2e Bestuursrapportage 2021 - DEF
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage Ommen 2021
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 2 van 23
Inhoudsopgave Inleiding.............................................................................................................................................. 4 Financiële samenvatting ..................................................................................................................... 5 Bestuur en bedrijfsvoering .................................................................................................................. 7 Economie.......................................................................................................................................... 12 Omgevingskwaliteit .......................................................................................................................... 13 Samenleving ..................................................................................................................................... 17 Budgetneutrale wijzigingen............................................................................................................... 22
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 3 van 23
Inleiding De 2e bestuursrapportage heeft als doel om u te informeren over de voortgang van de begroting 2021 en de belangrijkste projecten. Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om bij te kunnen sturen in geval van afwijkingen en onvoorziene ontwikkelingen in het lopende jaar en die mogelijk doorwerken in de daarop volgende jaren.
Corona Op diverse plaatsen in deze bestuursrapportage is de invloed van corona terug te vinden. Zo zijn de compensaties van het rijk verwerkt en zijn ook diverse andere budgetten aangepast i.v.m. corona. Een strikt onderscheid tussen wel en niet corona-gerelateerde aanpassingen is niet altijd even gemakkelijk te maken, aangezien zaken soms in elkaar overlopen. In het merendeel van de gevallen kon echter redelijk goed aangegeven worden waar sprake was van corona-gerelateerde aanpassingen. Het is nu nog te vroeg om een uitspraak te doen in hoeverre de compensaties vanuit het rijk toereikend zijn geweest, aangezien het jaar nog loopt en op onderdelen wordt gewerkt met voorschotten en nog afrekeningen plaats moeten vinden. Bij de jaarrekening 2021 verwachten wij hier een beter zicht op te hebben. Duidelijk is wel dat er ook effecten zijn voor de uitvoering van een aantal geplande werkzaamheden. Met name via het stoplichtenmodel ontvangt u daar een toelichting op.
Stoplichtenmodel Bij de 1e bestuursrapportage is naast de financiële verantwoording ook ingegaan op de voortgang van de geplande bijzonderheden 2021, door middel van het zogeheten stoplichtenmodel. In deze bestuursrapportage wordt de voortgang weergegeven ten opzichte van de 1e bestuursrapportage. Het stoplichtenmodel kent vier kleuren: GRIJS : Gerealiseerd GROEN: Conform planning ORANJE: Niet conform planning maar nog wel realiseerbaar ROOD: Niet realiseerbaar In de financiële werkgroep is afgesproken dat alleen een toelichting wordt gegeven bij de kleuren oranje en rood.
Voorspellende waarde 2e bestuursrapportage De 2e bestuursrapportage 2021 geeft normaal gesproken een goede indicatie voor het te verwachten jaarrekeningresultaat. Onze verwachting is dat dit, mede door de Coronapandemie, lastig gaat worden voor 2021.
Leeswijzer Hierna wordt eerst een overzicht gegeven van de budgetbijstellingen waarin de mutaties per programma zijn opgenomen. Vervolgens worden per programma de voorgestelde budgetbijstellingen toegelicht en de voortgang van de geplande bijzonderheden.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 4 van 23
Financiële samenvatting Overzicht budgetbijstellingen 2021 nov 2021
A. Begroting na 1e Berap
x € 1.000
S
I
S+I
Bedrijfsvoering Economie
24.004 1.306
221 -193
Omgevingskw.
-4.989
Samenleving
mei - aug
2e berap
Actuele begroting 2021
B. Wijzigingen
C. Wijzigingen
D. Bijgesteld na 2e berap
S
I
S
I
S
I
S+I
24.225 1.113
169 -
1.428 -70
24.173 1.306
1.649 -263
25.822 1.043
-759
-5.748
-2
1.316
-4.992
557
-4.435
-19.090
-685
-19.775
-12
-79
-19.102
-764 -19.866
1.232
-1.417
-185
155
2.595
1.386
1.178
-
-
A. Primitieve begroting Het gaat hier om de structurele en incidentele saldi na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2021. B. Wijzigingen tot 2e bestuursrapportage Betreft de tot op het moment van opstellen van de 2e bestuursrapportage 2021 al door de raad middels aparte begrotingswijzigingen goedgekeurde wijzigingen. C. Wijzigingen op basis van 2e bestuursrapportage Dit zijn de bij deze 2e bestuursrapportage 2021 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma.
Verloop begrotingssaldo 2021 en algemene reserve Structureel
2021
Uitkomst na 1e berap 2021
1.232
Verwerkt via wijziging Uitkomst 2e berap 2021
155
Nieuw structureel saldo
1.386
Incidenteel
2021
Uitkomst na 1e berap 2021
-1.417
Verwerkt via wijziging Uitkomst 2e berap 2021
2.595
Nieuw incidenteel saldo
1.178
Begrotingssaldo
2.564
Na de 2e bestuursrapportage 2021 is sprake van een structureel en incidenteel sluitende begroting. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 5 van 23
2.564
De belangrijkste structurele bijstellingen komen voort uit: • Hogere Algemene uitkering (verwerking mei- en septembercirculaire) • Lagere opbrengst dividend • Hogere kosten in verband met consequenties herfinanciering leningen De belangrijkste incidentele bijstellingen komen voort uit: • Lagere opbrengst OZB woningen • Teruggave Vennootschapsbelasting • Lagere afschrijvingslasten • Actualisatie grondexploitaties (inclusief tussentijdse winstneming) • Hogere kosten Jeugdhulp en WMO • Opbrengst Beschermd Wonen • Vrijval diverse stelposten • Vrijval budgetten in verband met budgetoverheveling Verloop algemene reserve Na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2021 kent de algemene reserve het volgende verloop. Algemene Reserve
2021
Bedragen x € 1.000 Stand per 1 januari
15.493
Resultaat jaarrekening 2020
3.781
Budgetoverheveling
-1.663
Begrotingssaldo na 2e berap
2.564
Stand per 31 december
20.175
Uit dit verloopoverzicht volgt dat de algemene reserve, ook na verwerking van de 2e bestuursrapportage 2021, voldoende is om de begrote risico's op te kunnen vangen.
Budgetoverheveling Van een aantal budgetten wordt voorgesteld deze te laten vrijvallen in 2021 en weer beschikbaar te stellen in 2022 middels een begrotingswijziging. Het gaat hierbij om bedragen die beschikbaar zijn gesteld door uw raad, maar waarvan de uitvoering (voor een deel) in 2022 zal plaatsvinden. Hieronder is een overzicht van de voorgestelde budgetoverheveling opgenomen, met daarbij een verwijzing naar het programma, waarin deze budgetoverheveling is toegelicht. Programma Bestuur en bedrijfsvoering Omgevingskwaliteit Omgevingskwaliteit Omgevingskwaliteit Samenleving Samenleving Samenleving
2e bestuursrapportage 2021
Omschrijving Organisatieontwikkeling Centrummanagement Duurzaamheid Vitale vakantieparken Lokale integratie nieuwkomers Transformatieagenda LED-verlichting Totaal
€ € € € € € € €
Bedrag 400.000 165.000 160.000 50.000 270.000 200.000 28.000 1.273.000
Pagina 6 van 23
Bestuur en bedrijfsvoering nov 2021
A. Begroting na 1e Berap
x € 1.000
S
I
S+I
Bedrijfsvoering
24.004
221
24.225
mei - aug
2e BERAP
Actuele begroting 2021
B. Wijzigingen
C. Wijzigingen
D. Bijgesteld na 2e berap
S
I
S
I
S+I
169
1.428
24.173
1.649
25.822
S
I -
-
* inclusief budgetneutrale wijzigingen (zie hoofdstuk budgetneutrale wijzigingen).
Structureel Verwerking consequenties herfinanciering BNG leningen N € 100.000 STR In de begroting 2021 is via een stelpost van € 381.000 rekening gehouden met het netto rentevoordeel a.g.v. de herfinanciering van BNG leningen in 2020. De herfinanciering was namelijk op een te laat moment afgerond om nog volledig in de begroting 2021 verwerkt te kunnen worden. Het rentevoordeel is om die reden in 1e instantie ‘netto’ opgenomen via een stelpost bij de algemene baten en lasten. De gevolgen van de herfinanciering kunnen thans beter worden berekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 31-12-2020 en de verhouding tussen investeringen grondexploitatie (grex) en overige investeringen. Ook dient als gevolg daarvan de doorbelasting naar de taakvelden en de grondexploitatie nog herzien te worden. Hieronder volgt een weergave van de oude en nieuwe rentekosten / doorberekeningen: • •
Raming rente langlopende leningen was (primitief) Raming wordt Voordeel totaal
• •
Raming doorbelasting grex was Raming doorbelasting grex wordt Voordeel t.g.v. grex
• • • • •
Raming overige taakvelden Voordeel totaal Voordeel t.g.v. grex Blijft voordeel voor overige taakvelden Reeds geraamd was (stelpost) Bijstelling voordeel
€ 583.191 € 101.734 € 481.457 € 233.687 € 33.104 € 200.583
€ 481.457 € 200.583 € 280.874 € 381.000 € 100.126
Het gaat hier om een interne verschuiving, die thans ten gunste komt van grondexploitatie. Uiteindelijk, na het afsluiten van de betreffende plannen van de grondexploitatie, komt ook dat voordeel bij de gemeente terecht. Het bruto voordeel van de herfinanciering wijzigt niet. De zojuist berekende nieuwe rentekosten leiden automatisch tot lagere percentages die worden gehanteerd voor de doorberekening aan de grondexploitaties en taakvelden. Alhoewel het jaar 2021 nog niet voorbij is, komen op basis van de huidige cijfers en inzichten, de volgende percentages naar voren: - Doorberekening rente grex wordt vooralsnog 0,22% (was 1,55%) - Doorberekening rente taakvelden wordt vooralsnog 0% (was 1%). Het verschil in de percentages bij de grex en de taakvelden heeft te maken met een verschil in de systematiek van de renteberekening voor beide (als gevolg van wettelijke voorschriften).
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 7 van 23
Via deze 2e bestuursrapportage worden de diverse rente-effecten verwerkt. Het bedrag van € 100.126 heeft invloed op het begrotingssaldo. De overige mutaties (grex) hebben geen invloed op de exploitatie vanwege de verrekening met de boekwaarde. Meerjarenbegroting In de meerjarenbegroting is het (netto) rentevoordeel als volgt via een stelpost geraamd: • 2022: € 337.000 • 2023: € 293.000 • 2024: € 249.000 Voor 2021 is het effect op de exploitatie zojuist berekend op afgerond € 100.000. Analoog aan het afnemende rentevoordeel, neemt het effect op de exploitatie jaarlijks met circa € 12.000 af. Dit kan verwerkt worden in de meerjarenbegroting. Meerjarig wordt het nadeel dan: • 2022: € 88.000 • 2023: € 76.000 • 2024: € 64.000 Dividend N € 70.000 STR Ten aanzien van de BNG is, in verband met Corona, vanuit Europa vooralsnog een maximum gesteld aan de dividend uitkering. Vitens keert voorlopig geen dividend uit in verband met grote investeringen en het moeten voldoen aan minimale Europese ratio voor nutsbedrijven. Meicirculaire 2021 V € 207.000 STR Op 31 mei 2021 is de meicirculaire 2021 verschenen. Op grond van de meicirculaire 2021 kan de raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds worden verhoogd met € 641.000.
De hogere uitkering wordt vooral verklaard uit de incidentele compensatie aanpak problematiek jeugdzorg van € 396.000* en de ontwikkeling van de zogenaamde uitkeringsfactor/-basis van € 141.000. Andere mutaties betreffen: - extra middelen corona steunpakket € 18.000 - extra middelen maatschappelijke begeleiding statushouders € 14.000* - loon- / prijscompensatie integratie-uitkeringen sociaal domein € 24.000* - overige taakmutaties en afrondingen € 48.000 De hogere uitkering als gevolg van de ontwikkeling uitkeringsfactor/-basis wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. De posten met een * worden conform het bestaande beleid verrekend met de betreffende budgetten c.q. gereserveerd in de vorm van stelposten. In lijn met het beleid van de toezichthouder mag de compensatie voor de jeugdzorg als structureel aangemerkt worden. In aanvulling op het bovenstaande merken wij nog op dat in juni nog een extra circulaire is gepubliceerd, waarin ook voor 2022 een hogere - vooralsnog incidentele - compensatie hogere kosten jeugdzorg in het vooruitzicht is gesteld. Bij de begroting 2022 komen wij hierop terug. Septembercirculaire 2021 V € 132.000 STR De uitkomst van de septembercirculaire laat meerjarig een plus zien. Voor 2021 wordt dit met name veroorzaakt door hoeveelheidsverschillen. De uitkomsten voor 2022 en verder zijn meegenomen in de meerjarenbegroting.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 8 van 23
Incidenteel OZB Woningen N € 125.000 INC Naar verwachting wordt de opbrengst van de OZB woningen niet gerealiseerd. Dit wordt deels veroorzaakt doordat de verwachte waardeontwikkeling bij de berekening van de tarieven hoger ingeschat is dan de voorlopige waardeontwikkeling nu laat zien. Bezwaar en beroep tegen vastgestelde WOZ-waarden kunnen de opbrengst nog beïnvloeden. Er zijn ook hogere bedragen oninbaar afgeboekt dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden. Verwacht wordt dat er meer oninbaar afgeboekt moet worden dan voorgaande jaren. Precariobelasting N € 33.000 INC In verband met Corona is besloten de precariobelasting als oninbaar af te boeken. Hierdoor wordt het begrote bedrag niet gerealiseerd. Woningen/gebouwen/gronden V € 95.000 INC Bij elektra zijn de kosten (net als bij gas) gestegen. Voor dit jaar verwachten we een bedrag over te houden van € 20.000. Gezien de waarschuwing voor mogelijk verdere prijsstijgingen wordt het budget niet structureel aangepast, maar incidenteel. Aan een bedrijf gevestigd aan de Veldkampsweg is een perceel verkocht ten behoeve van het realiseren van parkeerplaatsen. Notariële levering en betaling zal dit najaar plaatsvinden. Deze verkoop levert een incidentele opbrengst op van afgerond € 75.000. Woningen/gebouwen/gronden N € 14.000 INC Gas wordt afgerekend op basis van voorschotbedragen.
De voorschotbedragen zijn verhoogd ten opzichte van vorig jaar, vanwege de stijging in de landelijke transportkosten. Daarnaast ligt het verbruik hoger dan vorig jaar doordat begin 2021 sprake was van een aantal koude maanden. Hierdoor wordt een overschrijding verwacht van € 14.000. Het Laar N € 25.000 INC Door gedeeltelijke leegstand en het feit dat er in verband met corona bedragen zijn kwijtgescholden, verwachten we voor 2021 aan huuropbrengsten € 22.000. Dit betekent in totaal een nadeel van € 45.000. In de 1e bestuursrapportage 2021 was reeds € 20.000 afgeraamd, nu wordt nog € 25.000 extra afgeraamd. Verkiezingen N € 40.000 INC Vanwege de coronamaatregelen werden de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar anders georganiseerd. In plaats van één verkiezingsdag, kon er deze keer op meerder dagen gestemd worden en ook per brief. Dit heeft ertoe geleid dat er meer kosten zijn gemaakt. Vanuit het Rijk (algemene uitkering) ontvangen we een tegemoetkoming maar dit is minder dan de extra kosten die zijn gemaakt. Vennootschapsbelasting V € 232.000 INC De definitieve beschikkingen over 2017 en 2019 zijn ontvangen in 2021. Dit levert een incidenteel voordeel op. Organisatieontwikkeling V € 400.000 INC De organisatieontwikkeling is een traject van meerdere jaren en daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 400.000 over te hevelen naar 2022.
Meicirculaire 2021 Het betreft hier enkele kleine incidentele bedragen.
2e bestuursrapportage 2021
V
€ 28.000
INC
Pagina 9 van 23
Septembercirculaire 2021 V € 465.000 INC Het voordeel voor 2021 heeft met name betrekking op de bevoorschotting van het BTW-compensatiefonds, jeugdzorg en aanvullende compensatie steunpakket corona (TONK en dorpshuizen). Vrijval stelpost algemene uitkering Deze stelpost wordt voor 2021 niet meer ingezet.
V
€ 225.000
INC
Afschrijvingen V € 270.000 INC Er is in 2021 incidenteel een voordeel op de afschrijvingen van € 270.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat geplande investeringen een langere doorlooptijd hebben dan wel dat nieuwe investeringen later dan gepland worden uitgevoerd waardoor de werkelijke afschrijving ook doorschuift. Werving en selectie nieuwe griffie N € 20.000 INC Aan de werving en selectie van een nieuwe griffier zijn kosten verbonden. De Werkgeverscommissie griffie(r) wil daarvoor een extern selectiebureau inschakelen. In deze kosten is nog niet voorzien en deze worden geschat op € 20.000. Accountantskosten N € 30.000 INC De accountantskosten zijn hoger uitgevallen, dit is het gevolg van dat een aantal zaken tijdens de aanbesteding nog niet bekend waren. Hier gaat hierbij om: • Het aantal SISA-regelingen is toegenomen na de aanbesteding • COVID-19 zorgt voor extra werkzaamheden en toelichtingen in de jaarrekening. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de TOZO-regelingen. Nieuwe huisstijl gemeente Ommen P.M. Dit jaar wordt een start gemaakt met de realisatie van een nieuwe eigentijdse, professionele en eenduidige huisstijl (inclusief beeldmerk/logo). Een huisstijl die aansluit bij het DNA van de gemeente: groen, gastvrij, geïnspireerd en gezond (4G’s). Met een nieuwe huisstijl willen we eenheid en herkenbaarheid brengen in de huidige versnipperde uitstraling.
In de perspectiefnota 2021 is hiervoor geld beschikbaar gesteld.
Doelstellingen Doelstelling
Status
Toelichting
Taakveld Bedrijfsvoering Het verder doorontwikkelen van informatieveiligheid.
Als gevolg van corona kunnen niet alle geplande activiteiten doorgang vinden. Vanuit het college is toenemende aandacht voor informatieveiligheid. Voor het versturen van email wordt gebruik gemaakt van ZIvver.
Doorontwikkelen besturingscyclus. Uitvoeren organisatieontwikkelprogramma 'Ommen 4.0'
2e bestuursrapportage 2021
Door de Coronamaatregelen konden er in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar activiteiten rondom organisatieontwikkeling niet allemaal doorgaan. Wel is het meerjarig lerend onderzoek in samenwerking met de gemeente Ommen, de Provincie Overijssel en de Radboud Universiteit gestart. Dit traject verloopt volgens planning. Verschillende activiteiten worden in het derde kwartaal stapsgewijs weer opgestart afhankelijk van de landelijke versoepelingen.
Pagina 10 van 23
Taakveld Bestuur Verplaatsen van het herdenkingsmonument als onderzoek blijkt dat er een geschiktere locatie is.
Het eventueel verplaatsen van het monument is mede door corona tot nu toe stopgezet.
Ondersteunen van de viering 75 jaar vrijheid. Taakveld Treasury Een netto schuldquote hebben van <100%. Een kasgeldlimiet hebben van <8,5%. Een renterisiconorm hebben van <20%.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 11 van 23
Economie nov 2021
A. Begroting na 1e Berap
x € 1.000
S
I
Economie
1.306
-193
S+I
mei - aug
2e BERAP
Actuele begroting 2021
B. Wijzigingen
C. Wijzigingen
D. Bijgesteld na 2e berap
S
S
I
S+I
1.306
-263
1.043
S
1.113
I -
-
I -
-70
* inclusief budgetneutrale wijzigingen (zie hoofdstuk budgetneutrale wijzigingen).
Incidenteel Bossen N € 50.000 INC In de loop van de jaren zijn stukken grond verkocht, waardoor de huur- en erfpachtinkomsten zijn gedaald. Voor 2021 wordt aan huur/erfpacht € 3.700 verwacht, terwijl nog bijna € 24.000 is begroot. Dit betekent een nadeel van € 20.000. De houtopbrengst zal dit jaar € 47.000 bedragen. Er is echter € 77.000 begroot. Dit betekent een nadeel van € 30.000. We hebben het totale nadeel in eerste instantie als incidenteel aangemerkt. Dit in verband met een nog op te stellen Visie duurzaam bosbeheer waarbij ook de baten en lasten worden meegenomen. Toeristisch informatiepunt N € 20.000 INC Voor het Toeristisch InformatiePunt in het Cultuurhistorisch Centrum is vanaf 2020 structureel een bedrag beschikbaar van € 20.000 per jaar. Dit bedrag is in 2020 niet uitgekeerd. Voorgesteld wordt om in 2021 éénmalig € 40.000 uit te keren voor de inrichting die begin 2022 zal worden gerealiseerd.
Doelstellingen Doelstelling
Status
Toelichting
Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Continueren en intensiveren van de regionale samenwerking. Organiseren van minimaal 12 collegebezoeken aan ondernemers in 2021.
Vanwege Covid-19 is het niet mogelijk en gewenst om het aantal fysieke college werkbezoeken aan ondernemers te realiseren. Het contact met ondernemers is belangrijk en urgent. Het contact loopt veelal belacties en videocalls.
Taakveld Economische promotie Bijdragen in de financiering van de Ommer Bissingh. Opstellen beleidsnota m.b.t. camperbeleid.
Het opstellen van de beleidsnota is opgepakt.
Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) verplaatsen naar een meer zichtbare locatie. Uitvoering geven aan promotieplan. Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 12 van 23
Omgevingskwaliteit nov 2021
A. Begroting na 1e Berap
x € 1.000
S
I
S+I
Omgevingskw.
-4.989
-759
-5.748
mei - aug
2e BERAP
Actuele begroting 2021
B. Wijzigingen
C. Wijzigingen
D. Bijgesteld na 2e berap
S
I -
-
S
I
S
I
S+I
-2
1.316
-4.992
557
-4.435
* inclusief budgetneutrale wijzigingen (zie hoofdstuk budgetneutrale wijzigingen).
Structureel Verbreding Stuwepad N € 2.400 STR Tijdens de voorbereidingen van de verbreding van het fietspad Stuwepad is vastgesteld te kiezen voor een kwalitatief beter en duurzamer ontwerp. Uw raad heeft in augustus 2021 besloten een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. De verwerking vindt plaats via deze rapportage. De extra investering genereert een jaarlijkse kapitaallast van € 2.400.
Incidenteel Baggeren haven V € 14.000 INC Ten opzichte van de bij de 1e bestuursrapportage gemelde prognose, vallen de kosten van het baggeren circa € 14.000 lager uit, dankzij de mogelijkheid om de uitvoering gezamenlijk met het waterschap te doen. Openbaar groen verkoop restgroenstroken V € 35.000 INC In de gemeente liggen verschillende restgroenstroken. Vanaf 2021 worden deze restgroenstroken niet meer actief verkocht of verhuurd. Lopende zaken worden nog afgehandeld. Nieuwe verzoeken worden alleen in behandeling genomen op incidentele basis op verzoek van inwoners. Aan verkoopopbrengsten wordt een voordeel verwacht van € 35.000. Verkeersactiviteitenplan P.M. Voor het verkeersactiviteitenplan was € 27.000 begroot. Helaas hebben we vanwege corona dit niet geheel in uitvoering kunnen brengen. Hier is ook een subsidie aan verbonden. Doordat we het activiteitenplan niet geheel uit hebben kunnen voeren kan dit consequenties hebben voor de verleende subsidie. De komende periode zullen we bezien wat we nog in uitvoering kunnen brengen nu er de komende maanden meer mogelijk lijkt in verband met het versoepelen van de coronamaatregelen. Wij komen hier bij de jaarrekening indien nodig op terug. Openbare verlichting P.M. Het verduurzamen van de openbare verlichting door de toepassing van LED-verlichting levert de eerder berekende energiebesparing op.
Het energieverbruik is de laatste jaren afgenomen, wat een afname van CO2uitstoot betekent en waarmee de gemeente bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen. Echter door overgang op duurzame energie en de stijgende energietarieven en belastingen zien we ondanks dit lagere verbruik, dat de kosten hoger worden. Of de budgetten toereikend zullen zijn voor de rest van dit jaar en voor 2022 is dan ook niet duidelijk. We zullen hier dan bij de jaarrekening 2021 en/of in de 1e bestuursrapportage 2022 op terug komen.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 13 van 23
Bijdrage Veiligheidsregio IJsseland V € 53.000 INC Over 2020 krijgen we incidenteel € 53.000 terug vanuit de Veiligheidsregio IJsselland. Dit als gevolg van het tijdelijk niet invullen van enkele vacatures en lagere uitgaven voor oefeningen en opleidingen. De achterliggende oorzaak is de coronacrisis, waardoor veel activiteiten stil zijn komen te liggen of op een laag pitje zijn uitgevoerd. Integrale veiligheid V € 12.000 INC De kosten voor de veiligheidsenquête vallen lager uit. De veiligheidsenquête zou oorspronkelijk vorig jaar worden uitgezet onder onze inwoners. De kosten voor de voorbereiding van deze enquête zijn nog ten laste gekomen van 2020. Leges bestemmingplannen V € 26.000 INC In 2021 is incidenteel sprake van meeropbrengsten ten opzichte van de begroting. Dit is met name het gevolg van enkele oudere procedures (uit 2019 en 2020) die dit jaar tot een afronding zijn gekomen. Verwachte tussentijdse winstneming grondexploitaties V € 381.000 INC Op basis van het MJP 2022 is de verwachte tussentijdse winstneming voor 2021 geschat op € 381.000. Het gaat hierbij om de volgende complexen Complex Boerenerven De Vlierlanden Schuurmanstraat, Beerzerveld Rotbrink Totaal
€ € € € €
Bedrag 130.000 127.000 108.000 16.000 381.000
Actualisatie voorzieningen grondexploitaties De grondexploitaties zijn geactualiseerd. De specificatie is als volgt: Verlagen voorziening Westflank Verlagen voorziening Bulemansteeg Verlagen voorziening Lemele II Verhogen voorziening Haven Oost Totaal
V
€ 470.000 € € € € €
INC 44.000 19.000 1.000 416.000 470.000
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de Meerjarenprognose Grondexploitaties 2022 (MJP 2022). Deze bieden wij u gelijktijdig aan met deze bestuursrapportage. Centrummanagement V € 165.000 INC Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2022 om te dienen als cofinanciering voor de verdere ontwikkeling van het centrum waar de Provincie ook aan bijdraagt. In samenwerking met Stichting Ondernemersfonds is centrumvisie in ontwikkeling. Duurzaamheid V € 160.000 INC Bijdrage is in 2020 via gemeentefonds beschikbaar gesteld voor het proces en de ontwikkeling van de warmtetransitie-visie. De eerste verkenning van deze visie wordt eind 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Kosten voor de doorontwikkeling van de verschillende technische scenario’s en alternatieven voor gasloos en het proces met de inwoners wordt in 2022 gemaakt. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2022.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 14 van 23
Vitale vakantieparken V € 50.000 INC Het afwegingskader vitale vakantieparken is recent vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van dit afwegingskader vinden nu gesprekken plaats met diverse parken. Dit wordt in 2022 gecontinueerd. Voorgesteld wordt het resterende budget over te hevelen naar 2022. Verkenning aansluiting N348 N € 50.000 INC De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het autoverkeer ondanks maatregelen, de kortste weg blijft volgen om op de bestemming te komen. Verleidingsmaatregelen en ontmoedigingsmaatregelen laten een beperkt effect zien waardoor de doelstelling om het doorgaande verkeer te verminderen op de Vechtkade niet wordt gehaald. Het aanbrengen van meer belemmeringen, bebording of verkeersregels leidt in onze optiek niet tot een voldoende afname van het doorgaand verkeer op de Vechtkade en in de Pr. Julianastraat. Een meer structurele oplossing op de lange termijn is zuidelijke aansluiting op de N348. Dit betreft geen eenvoudige opgave, voor een verbreding van de verkenning van de mogelijkheden is een budget noodzakelijk in de omvang van € 50.000.
Doelstellingen Doelstelling
Status
Toelichting
Taakveld Afval In 2025 voldoen aan de landelijke VANGdoelstelling: 30 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 90%. De klanttevredenheid van inwoners verhogen naar gemiddeld cijfer 8, te meten met een klanttevredenheidsonderzoek. Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Uitvoering geven aan de acties als genoemd in het Integraal Veiligheidsplan. Taakveld Duurzaamheid en Milieubeheer Aansluiten bij Nationaal Fonds Asbestdaken zodra landelijk fonds operationeel is.
Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen
Ambitie en duurzaamheidsprogramma vaststellen voor Ommen. Voortzetten van de energiebesparingsaanpak inclusief Energieloket. Uitwerken van de Regionale Energie Strategie West-Overijssel. Opstellen van een warmtetransitievisie Ommen. De risicoanalyse voor VTH vernieuwen. Taakveld Grondexploitaties Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'. Taakveld Openbare orde en veiligheid Versterken van de inzet van toezichthoudende capaciteit. Continueren aanpak drugs onder jongeren. Uitvoeren van de veiligheidsmonitor.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 15 van 23
Opstellen van ondermijningsbeleid. Ondermijning op vakantieparken continueren. De visie op veiligheid gemeente Ommen laten vaststellen door de gemeenteraad, 2021/2022.
Doordat de veiligheidsenquête als gevolg van corona is opgeschoven naar 2021, ontvangen we na de zomer pas de input van onze inwoners. Deze input wordt verwerkt voor de plannen van 2022 en verder. En wordt in 2022 aan de raad aangeboden.
Taakveld Parkeren Evalueren van het fietsparkeren in en rondom het centrum.
Voorstel voor een tijdelijke fietsenstalling is uitgewerkt, maar in overleg met Ondernemersfonds vanwege kosten en slechts tijdelijk beschikbare ruimte, niet geeffectueerd. De rest van de maatregelen/evaluatie in het centrum staat on hold i.v.m. het eerst inzichtelijk maken van de wijzigingen in het centrum van Ommen a.g.v. de veranderingen in de ontsluitingsstructuur.
Taakveld Verkeer en vervoer Opstellen uitvoeringsplan voor het jaar 2021 vanuit het strategisch uitvoeringsprogramma 2020. Afronden planvorming van een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding tussen Dalfsen en Ommen-Noord. Paaltjes en borden vervangen langs het te reviseren wandel-/fietsnetwerk gemeente Ommen.
Het reviseren van het wandelnetwerk is klaar, met het fietsnetwerk is gestart.
Uitvoeren van inspecties en herberekeningen civiele kunstwerken. Realiseren van een pontje over Vecht. Taakveld Wonen en bouwen Nota Grondbeleid opstellen.
Offertetraject is gestart.
Een nieuw woningbouwprogramma opstellen. Uitvoeren van de prestatieafspraken met woningcorporaties.
De geplande nieuwbouw in 2020 van huurwoningen in Vlierlanden 2e fase is vanwege stikstofproblematiek uitgesteld naar 2021. Verwachte start nieuwbouw in het vierde kwartaal van 2021 op het moment dat fase 2a bouwrijp is.
Deelname en participatie in het project buurtbemiddeling geïnitieerd in Dalfsen en Staphorst.
ivm corona heeft uitwerking vertraging opgelopen
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 16 van 23
Samenleving 2021
A. Begroting na 1e Berap
x € 1.000
S
I
S+I
Samenleving
-19.090
-685
-19.775
B. Wijzigingen S
C. Wijzigingen
I -
S -
I
-12
-79
D. Bijgesteld na 2e berap S
I
S+I
-19.102
-764
-19.867
* inclusief budgetneutrale wijzigingen (zie hoofdstuk budgetneutrale wijzigingen).
Structureel Participatieraad N € 8.000 STR De Participatieraad heeft sinds 2021 een nieuwe koers ingezet aan de hand van de "Notitie inzake bemensing en functioneren van de Participatieraad Sociaal Domein Ommen". Bij deze koerswijziging past een hogere begroting. Het gaat om een bedrag van € 8.000 structureel. Rijksvaccinatieprogramma (RVP) N € 4.000 STR Met ingang van 1 januari 2021 is de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). GGD IJsselland voert het rijksvaccinatieprogramma uit voor gemeenten in IJsselland.
Incidenteel Onderwijsachterstanden N € 13.000 INC Er is een nieuwe aanbieder voor voorschoolse educatie. Er zijn nu meer VVE plekken aangevraagd dan voorgaande jaren. De subsidies voor de VVE plekken worden bij wijze van voorschot verleend. De daadwerkelijke realisatie kan wel lager liggen, waardoor we in 2022 mogelijk een deel van de subsidie terug ontvangen. Echter zien we tegelijkertijd ook een lichte stijging in het aantal kinderen met een VVE indicatie. Lokale integratie nieuwkomers V € 270.000 INC Dit betreft de middelen die wij incidenteel van het rijk ontvangen naar aanleiding van het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. Deze middelen worden ingezet voor de integratie en participatie van statushouders vanaf 2017 en verder. In het raadsvoorstel Nieuwkomers in Ommen bent u akkoord gegaan met het meerjarig beschikbaar stellen van deze middelen. Wij stellen voor de middelen die niet zijn besteed in 2021 mee te nemen naar 2022. Deze middelen kunnen wij dan, vooruitlopend op het beleidsplan, inzetten ten behoeve van de nieuwe Wet Inburgering. Transformatieagenda sociaal domein V € 200.000 INC Bij het vaststellen van de transformatie agenda sociaal domein is een transformatie-impuls van € 250.000 beschikbaar gesteld als incidenteel budget voor de periode van 4 jaar. Wij stellen voor de middelen die niet zijn besteed in 2021 (€ 200.000) mee te nemen naar 2022.
Jeugdhulp N € 400.000 INC Hiervoor verwachten we in 2021 circa € 4 miljoen uit te geven. Momenteel staat er € 3.680.000 begroot. De verwachting is derhalve dat we het budget met ruim € 300.000 overschrijden. Dit komt met name door hogere gedeclareerde kosten voor jeugdigen. Middels de meicirculiare 2021 zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld (€ 396.000) voor de Jeugdzorg (zie Programma Bestuur en bedrijfsvoering).
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 17 van 23
Voor Jeugd (PGB) wordt er volgens prognoses ruim € 70.000 meer uitgegeven dan is begroot. Er worden hogere en meer PGB’s afgegeven dan voorgaande jaren. Na een dalende trend lopen de kosten weer op. WMO N € 65.000 INC In 2021 is sprake van een aantal extra (grote) aanvragen, waardoor naar verwachting een aanvullend budget benodigd is van circa € 65.000. Energiekosten Zwembad Carrousel N € 57.000 INC Zoals vorig jaar reeds is aangegeven zijn de budgetten energie aangepast in verband met de verduurzaming van de Carrousel. De verduurzaming is echter nog in volle gang, waardoor de verwachte voordelen nog niet gerealiseerd zijn. Verwachting is dat het project in 2022 gerealiseerd is en de voordelen zichtbaar worden. Voor 2021 betekent dit dat het budget gas bijgeraamd moet worden met € 57.000. Huur Carrousel Cultureel Centrum N € 68.000 INC e Ten opzichte van de 1 bestuursrapportage zijn er geen nieuwe huurders toegetreden in het Cultureel Centrum Carrousel en is er nog steeds sprake van enige leegstand. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met huurders in verband met de corona-maatregelen, waardoor er minder huuropbrengsten worden gegenereerd. De huuropbrengsten op basis van de huidige contracten bedragen € 166.000 waardoor we een incidenteel nadeel verwachten van € 68.000. Uiteraard wordt geprobeerd om de leegstaande ruimtes te verhuren.
Sporthallen OG V € 10.000 INC Er is minder elektra verbruikt in de sporthallen in verband met corona en door de opbrengsten van de zonnepanelen. De teruggave over 2020 is in het 1 e kwartaal 2021 geboekt en over het 1e halfjaar 2021 zien we 35% minder verbruik. We verwachten een voordeel op elektra van € 10.000. "After" Corona activiteiten N € 57.000 INC In de eerste twee weken van september zijn activiteiten georganiseerd met als doel cultuur- en sportaanbieders een impuls te geven na de strikte corona maatregelen en de gevolgen daarvan voor verenigingen. Het geplande eindfeest in het centrum van Ommen heeft niet plaats gevonden vanwege coronamaatregelen. Echter in de voorbereidingen zijn al wel bepaalde kosten gemaakt. De verwachting is dat het eindfeest alsnog georganiseerd gaat worden in 2022. Bij de jaarrekening 2021 komen wij hier op terug middels een voorstel tot budgetoverheveling. e middelen die wij van Regeling Jeugd Aan Zet N € 10.000 INC De middelen (€ 10.000) die wij eenmalig vanuit het Rijk ontvangen in het kader van Jeugd Aan Zet zijn via een decentralisatie-uitkering via de meicirculaire Gemeentefonds uitgekeerd. Deze Rijksregeling is ingezet voor activiteiten voor jongeren. . Led-verlichting sportvelden V € 28.000 INC In 2020 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de aanschaf van led-verlichting voor een tweetal Ommense sportverenigingen.
Als gevolg van onder andere de corona-maatregelen heeft dit project stilgelegen. Voorgesteld wordt een bedrag van € 28.000 over te hevelen naar 2022. Steunpakket Sociaal en Mentaal Welzijn en Leefstijl N € 48.000 INC Het kabinet heeft een maatschappelijk steunpakket van 200 miljoen euro ter beschikking gesteld, dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en gezonde leefstijl. Voor de gemeente Ommen gaat het om een bedrag van in totaal € 80.500. Zowel de inkomsten als de uitgaven lopen via verschillende kanalen. Kort samengevat:
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 18 van 23
•
€ 48.000 komt binnen via de meicirculaire; in dit programma vindt de uitgavenraming plaats. De uitgaven zijn te splitsen in € 9.000 voor jeugd en € 39.000 voor kwetsbare groepen (beide uitgaven worden thans geraamd) • € 10.000 heeft betrekking op de uitvoering van het lokaal sportakkoord. Zowel de inkomsten (SPUKregeling) als de uitgaven worden thans in het hoofdstuk 'budgetneutrale wijzigingen' geraamd. Daar is te zien dat de rijksbijdrage naderhand is opgehoogd met eveneens € 10.000 • € 22.500 heeft betrekking op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Zowel de inkomsten (SPUKregeling) als de uitgaven worden thans in het hoofdstuk 'budgetneutrale wijzigingen' geraamd. Voor alle gevallen geldt: er wordt een plan opgesteld voor de besteding van deze middelen waarbij zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de transformatieagenda Sociaal Domein. Molens V € 13.000 INC Voor de molens is een Subsidie instandhouding rijksmonumenten aangevraagd en toegekend. De subsidie is toegekend op basis van het uit te voeren onderhoud voor de komende jaren. Deze subsidie ontvangen we nog t/m 2024 en bedraagt € 4.500 per molen per jaar. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 13.000 voor 2021 t/m 2024. Jeugdgezondheidszorg V € 20.000 INC De GGD voert voor de gemeente Ommen de jeugdgezondheidszorg uit.
Door de lockdowns konden er gedurende bepaalde periodes geen huisbezoeken worden gebracht. Ook zijn er minder aanmeldingen geweest, mogelijk doordat ouders vanwege de beperkte opening van het consultatiebureau zich daar minder hebben gemeld met hun zorgen. Dit heeft invloed gehad op de inzet van de orthopedagoog, 68 uur in plaats van de beschikte 140 uur. Dit levert een incidenteel voordeel op van afgerond € 20.000. Beschermd Wonen V € 98.000 INC Bij beschermd wonen gaat het om het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening. In de regio IJssel-Vecht wordt deze verantwoordelijkheid door acht gemeenten gezamenlijk gedragen. In de regio is een bestuurlijke afspraak gemaakt dat overschotten op basis van verevening worden verdeeld over de acht gemeenten. Dit jaar is door het bestuurlijk overleg besloten dat over 2019 en 2020 in totaal € 1.996.000 aan de betreffende gemeenten uitgekeerd kan worden. Voor Ommen betekent dit een bedrag van € 98.000.
Doelstellingen Doelstelling
Status
Toelichting
Taakveld Arbeidsparticipatie Uitvoering geven aan het plan van aanpak Werk, Inkomen en Statushouders (WIS).
Wordt in 2022 voortgezet met extra aandacht voor Statushouders en Sollicitatie vrijgestelden.
Taakveld Cultureel erfgoed Inzetten (cultureel) erfgoed in verhalenlijnen vrijetijdseconomie en promotie Ommen. Opstellen gebiedsvisie Het Laar.
Participatie traject wordt in het vierde kwartaal van 2021 gestart door de gemeenteraad.
Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Een nieuwe integrale nota Cultuur en Erfgoed 2021-2025 vaststellen.
2e bestuursrapportage 2021
Het vaststellen van een nieuwe nota cultuur en erfgoed 2021-2025 staat gepland in het laatste kwartaal van 2021. Onderdelen uit het plan van aanpak zijn deels gerealiseerd.
Pagina 19 van 23
Taakveld Geëscaleerde zorg 18Inzetten op meer ambulantisering: onderzoeken of en op welke manier jeugdhulp met verblijf kan verminderen of anders kan worden vormgegeven. Taakveld Inkomensregelingen Uitvoering geven aan het plan van aanpak Werk, Inkomen en Statushouders (WIS).
Wordt in 2022 voortgezet met extra aandacht voor Statushouders en Sollicitatie vrijgestelden
Taakveld Maatwerkdienstverlening 18Herzien van het inkoopmodel jeugdzorg in de regio IJsselland in samenwerking met de elf regiogemeenten en RSJ IJsselland. Uitvoering geven aan het preventief jeugdbeleid 'de kinderen en de jongeren in de gemeente Ommen'. Deelnemen aan de landelijke stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Het versterken van het voorliggend veld door het opzetten van preventieve activiteiten en het inrichten van algemene en collectieve voorzieningen. Taakveld Maatwerkvoorziening (WMO) Een beweging maken naar meer inzet van voorliggende, collectieve voorzieningen. Met woningcorporaties afspraken maken over de bouw van levensfase gerichte woningen. Taakveld Musea Openen van een bezoekerscentrum Ommerschans.
In de verkenning naar een nieuw bezoekerscentrum nabij de Ommerschans wordt gericht op een middelgrote locatie. Na het wegvallen van de optie bij locatie Veldzicht is gekozen een minder grootschalige variant uit te werken.
Realiseren van een vernieuwd museum Cultuurhistorisch Centrum Ommen. Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Een plan van aanpak voor terugdringen kosten leerlingenvervoer opstellen.
Plan van aanpak volgt in november 2021.
Taakveld Onderwijshuisvesting Starten met de 1e planvoorbereiding en onderzoek voor Kindplein Oost. Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie De lokale inclusie-agenda bestuurlijk vaststellen.
Nog niet gestart ivm corona. Belangrijk om de doelgroep te betrekken en dat is fysiek nu niet mogelijk.
10% van de gastouders inspecteren, in navolging van de wens van de GGD.
Vanwege Corona hebben veel inspecties niet fysiek kunnen plaatsvinden. De GGD heeft de inspecties van de KDV en BSO prioriteit gegeven. Wel heeft de GGD telefonisch contact gehad met de gastouders.
Voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering, zodat we die per 1-1-2021 kunnen uitvoeren.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 20 van 23
1 kanaal/loket voor mantelzorgnetwerk creëren. Onderzoek uitvoeren naar de doorontwikkeling en huisvesting van het inloophuis. Taakveld Sportbeleid en activering Een Overijssels sportakkoord opstellen. Uitvoering geven aan Ommer sportakkoord/preventieakkoord. Een activiteitenplan gezondheid, sport en bewegen vaststellen. Taakveld Volksgezondheid Een activiteitenplan gezondheid, sport en bewegen vaststellen.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 21 van 23
Budgetneutrale wijzigingen Structureel Sporthallen OG en Zwembad Carrousel Neutraal De Carrousel betreft één groot pand, waarbij de WOZ van sporthal de Carrousel, het zwembad en het kantoor niet is gesplitst. De nota van de WOZ wordt voor het hele bedrag afgerekend op de kostenplaats van het Zwembad. Hier is echter onvoldoende budget geraamd, terwijl kostenplaats Sporthallen OG, waar Sporthal Carrousel onder valt, budget over heeft. Om die reden wordt een gedeelte (groot € 15.000) van het budget Belastingen van Sporthallen OG overgeheveld naar Zwembad Carrousel en vindt hiermee budgettair neutraal plaats. Herverdeling kredieten Verduurzaming Carrousel Neutraal Voor de verduurzaming van de Carrousel zijn in 2020 een 4-tal kredieten geopend. Deze kredieten hebben een eigen afschrijftermijn. Nu de offertes binnen zijn, blijkt dat er meer investeringen zijn met een afschrijftermijn van 20 jaar dan van 15 jaar. Om die reden wordt een bedrag van € 195.000 van krediet 6530028 (15 jaar afschr.termijn) naar krediet 6530026 (20 jaar afschr.termijn) budgettair neutraal overgeheveld. De verwerking van de lagere afschrijvingslasten vindt ter zijner tijd plaats in de begroting. Passantenhaven Ommen Neutraal Voor de Passantenhaven Ommen is dit jaar een eigen kostenplaats aangemaakt.
Aan de lastenkant dienen structureel budgetten voor energie (elektra en water) en Overig onderhoud ingericht te worden en aan de batenkant de inkomsten uit huur en overige vergoedingen. Eén en ander wordt budgettair neutraal verwerkt.
Incidenteel Afval Neutraal De opbrengst afvalstoffenheffing laat een meeropbrengst zien van € 12.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer objecten in de afvalstoffenheffing betrokken kunnen worden dan bij de begroting rekening mee is gehouden. Bezwaar en beroep kunnen de opbrengst nog beïnvloeden. De kosten voor het inzamelen van huishoudelijk afval komen naar verwachting € 130.000 hoger uit dan geraamd. Dit komt enerzijds door de eindafrekening 2020, welke in 2021 heeft plaatsgevonden. Sprake was van een nabetaling i.v.m. een toename van diverse afvalstromen (m.n. grof tuinafval). Anderzijds is als gevolg daarvan, ook de maandelijkse voorschotnota voor 2021 aangepast. De invoering van de verbrandingsbelasting op restafval (ingaande 1 juli 2021) is tevens in het nieuwe voorschot verwerkt. Alle genoemde aanpassingen worden verrekend met de voorziening. Rente grondexploitaties Neutraal In het programma Bestuur en bedrijfsvoering is voor de grondexploitaties een rentevoordeel berekend van € 200.000. Dit als gevolg van de herfinanciering van de BNG-leningen. De lagere rentelasten komen tot uitdrukking in het saldo op de grondexploitaties in 2021 en worden verrekend met de boekwaarde op de balans. Peer to peer drugsaanpak Neutraal De Peer to peer drugsaanpak wordt ingezet binnen het programma dat zich richt op het voorkomen en tegengaan van drugsgebruik onder jongeren.
De totale kosten voor deze aanpak bedragen voor 2021 € 27.000. Een bedrag van € 19.500 wordt gefinancierd vanuit het integrale veiligheidsbudget en € 7.500 vanuit het
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 22 van 23
transformatiebudget. Laatstgenoemd bedrag dient vanuit het onderdeel volksgezondheid te worden overgeboekt naar integrale veiligheid. Nationaal Programma Onderwijs Neutraal Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren circa € 300 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs. Voor de gemeente Ommen gaat het om een bedrag van € 400.000 over de schooljaren 2021-2022 en 20222023 (1 augustus 2021- 31 juli 2023). Bij het niet uitgeven van de betreffende middelen dient overheveling naar het komende kalenderjaar plaats te vinden (deze systematiek eindigt 31 december 2023). Samen met het onderwijs zullen wij een plan opstellen over de besteding van deze middelen. Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Q1 & Q2 2021 Neutraal Er is een tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties aanvraag ingediend bij ministerie van VWS om de huur van sportaccommodaties kwijt te schelden wanneer deze vanwege de corona maatregelen niet of beperkt gebruikt kon worden. Het gaat om een bedrag van € 50.000. Bij volledige compensatie door het ministerie van VWS kan deze regeling kostenneutraal uitgevoerd worden. Specifieke uitkering zwembaden Neutraal Er is begin 2021 een aanvraag ingediend bij het Rijk om de gemiste inkomsten en exploitatietekorten 2020 vanwege de corona maatregelen van zwembad de Carrousel en zwembad Olde Vechte te compenseren voor respectievelijk € 102.000 en € 10.000.
Voor compensatie van de gemiste inkomsten en exploitatietekorten over het eerste en tweede kwartaal 2021 wordt ook een aanvraag ingediend. Bij volledige compensatie door het Rijk kan deze regeling kostenneutraal uitgevoerd worden. Regeling specifieke uitkering preventieakkoorden Neutraal De middelen die wij vanuit het Rijk ontvangen voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord worden via een decentralisatie-uitkering via het SPUK-uitkering uitgekeerd (Regeling lokale preventieakkoorden en preventie aanpakken). Het gaat om een bedrag van € 10.000. Regeling Lokale Sportakkoorden Neutraal De middelen die wij vanuit het Rijk ontvangen voor de uitvoering van het lokale sportakkoord Samen Fitter Verder! worden via een SPUK-uitkering (Regeling Lokale Sportakkoorden) uitgekeerd. In 2021 is het uitvoeringsbudget éénmalig verhoogd van € 10.000 naar € 20.000 met als doel het sporten en bewegen te bevorderen na de corona maatregelen. Steunpakket Sociaal en Mentaal Welzijn en Leefstijl (gezonde leefstijl) Neutraal Voor het bevorderen van een gezonde leefstijl ontvangen wij van het rijk (in het kader van het landelijk steunpakket) een bedrag van € 22.500. Zowel de inkomst (SPUK-regeling) als de uitgaaf kan thans worden geraamd. Er wordt een plan opgesteld voor de besteding van dit budget waarbij zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht met de transformatieagenda Sociaal Domein.
2e bestuursrapportage 2021
Pagina 23 van 23