1e Bestuursrapportage 2021

1e Bestuursrapportage Ommen 2021

1

2

Inhoudsopgave Inleiding.............................................................................................................................................. 4 Financiële samenvatting ..................................................................................................................... 5 Bestuur en bedrijfsvoering .................................................................................................................. 7 Economie.......................................................................................................................................... 10 Omgevingskwaliteit .......................................................................................................................... 11 Samenleving ..................................................................................................................................... 14 Budgetneutrale wijzigingen............................................................................................................... 19

3

Inleiding De 1e bestuursrapportage heeft tot doel om u te informeren over de bijstelling van de begroting van het lopende jaar. Dit doen wij aan de hand van de uitkomsten van de jaarrekening 2020 en andere zogenaamde autonome ontwikkelingen. Deze bestuursrapportage borduurt voort op het stramien dat vorig jaar is uitgezet. Zo wordt naast de meer financiële verantwoording ook ingegaan op de voortgang van de geplande bijzonderheden in 2021, door middel van het zogeheten stoplichtenmodel. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de prestaties op basis van de nieuwe programma indeling en taakvelden. Het stoplichtenmodel kent vier kleuren: GRIJS: Gerealiseerd GROEN: Conform planning ORANJE: Niet conform planning maar nog wel realiseerbaar ROOD: Niet realiseerbaar In de financiële werkgroep is afgesproken dat alleen een toelichting wordt gegeven bij de kleuren oranje en rood. Het coronavirus houdt ons nog steeds in de greep. Wel zijn wij verheugd te constateren dat we op de weg terug lijken te zijn en dat thans (medio mei 2021) de versoepelingen elkaar in snel tempo opvolgen. Grosso modo houden wij rekening met een (voorzichtig) merkbaar effect van de verbeteringen ingaande het 2 e halfjaar 2021. Dit betekent dat corona ook in 2021 nog stevig van invloed zal zijn op onze activiteiten en exploitatie.

Wij verwachten hier bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2021 meer zicht op te hebben en komen dan met een aantal bijstellingen van de begroting die in relatie staan tot corona. Bij de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2020 zijn voorstellen gedaan tot budgetoverheveling. Formeel moeten deze via een begrotingswijziging worden verwerkt, vandaar dat deze zijn meegenomen in deze 1e bestuursrapportage. Leeswijzer Hierna wordt eerst een overzicht gegeven van de budgetbijstellingen waarin de mutaties per programma zijn opgenomen en het meerjarenperspectief. Ook de stand van de algemene reserve wordt geactualiseerd. Vervolgens worden per programma de voorgestelde budgetbijstellingen toegelicht. De budgetneutrale mutaties hebben geen invloed op het saldo van de begroting en hebben wij om die reden in een apart hoofdstuk opgenomen.

4

Financiële samenvatting nov 2021

A. Primitieve begroting

nov - april

1e BERAP

Actuele begroting 2021

B. Wijzigingen

C. Wijzigingen

D. Bijgesteld na 1e berap

x € 1.000

S

I

S+I

S

I

S

I

S

Bedrijfsvoering

23.565

-173

23.392

548

-785

-109

1.179

24.004

221

24.225

Economie

1.263

-42

1.222

43

-145

-

-7

1.306

-193

1.113

Omgevingskw.

-4.930

-105

-5.035

-59

-55

-

-599

-4.989

-759

-5.748

Samenleving

-19.215

-10 -19.225

360

-186

-235

-489

-19.090

-685 -19.775

-330

892

-1.171

-344

84

1.232

684

354

I

S+I

-1.417

-185

A. Primitieve begroting Het gaat hier om de structurele en incidentele saldi conform de begroting zoals deze is vastgesteld in november 2020. B. Wijzigingen tot 1e bestuursrapportage Betreft de, tot het moment van opstellen van de 1e bestuursrapportage 2021, al door de raad middels aparte begrotingswijzigingen goedgekeurde wijzigingen. Het gaat hier enkel om de 1e begrotingswijziging 2021 en dit ging om de uitkomsten van de Perspectiefnota 2021. C. Wijzigingen op basis van 1e bestuursrapportage Dit zijn de bij deze 1e bestuursrapportage 2021 voorgestelde begrotingswijzigingen. Deze zijn toegelicht per programma. Hierin zijn ook opgenomen de effecten die naar voren zijn gekomen bij het opstellen van de jaarrekening 2020. Structureel

2021

2022

2023

2024

Begroot primitief

684

229

194

277

Verwerkt via wijziging

891

752

316

310

Uitkomst 1e berap 2021

-344

-344

-344

-344

Nieuw structureel saldo

1.231

637

166

243

Incidenteel

2021

2022

2023

2024

Begroot primitief

-329

-1.056

0

0

Verwerkt via wijziging

-1.171

-768

-488

-163

Uitkomst 1e berap 2021

84

Nieuw incidenteel saldo

-1.416

-1.824

-488

-163

-185

-1.187

-322

80

Begrotingssaldo

Ook na de 1e bestuursrapportage 2021 is sprake van een structureel sluitende begroting. Incidenteel is sprake van tekorten welke ten laste van de algemene reserve komen. Op het verloop van de algemene reserve gaan wij hierna nog in.

5

De belangrijkste (neerwaartse) structurele bijstellingen komen voort uit:

· · · ·

Huuropbrengsten Dotatie aan de voorziening groot onderhoud (o.b.v. uitkomsten jaarrekening controle 2020) Onderwijsachterstanden Indexatie WMO en Jeugd

Verloop algemene reserve Na verwerking van de 1e bestuursrapportage 2021 kent de algemene reserve het volgende verloop. Algemene Reserve

2021

2022

2023

2024

Stand per 1 januari

15.943

17.063

15.876

15.554

Resultaat jaarrekening 2020

3.780

Resultaatbestemming

-2.475 -185

-1.187

-322

80

17.063

15.876

15.554

15.634

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldo na 1e berap Stand per 31 december

6

Bestuur en bedrijfsvoering nov 2021

A. Primitieve begroting

nov - april

1e BERAP

Actuele begroting 2021

B. Wijzigingen

C. Wijzigingen

D. Bijgesteld na 1e berap

x € 1.000

S

I

S+I

S

I

S

I

S

I

S+I

Bedrijfsvoering

23.565

-173

23.392

548

-785

-109

1.179

24.004

221

24.225

Structureel Huuropbrengsten woningen/gebouwen/gronden/landerijen N € 47.000 STR Deze kostenplaats is een verzameling van gebouwen en gronden. Daar waar mogelijk worden huuropbrengsten gegenereerd. In de afgelopen jaren is te zien dat de opbrengsten steeds minder worden. Met name vanaf 2019 zien we een daling van ruim € 34.000. Deels is dit te verklaren door de verkoop van de voormalige zoutloods en werkplaats op de Besthmenertol. Daarnaast is het tijdelijk huurcontract van het kantonniersgebouw met BAM Infra BV afgelopen en huurt Afd Openbaar Gebied/Hardenberg de open voertuigenberging en opslag terrein niet meer vanwege de ontbinding van de bestuursdienst. Door de reservering van Landschap Overijssel op de aankoop van het vm Kantonniersgebouw en de Open Voertuigenberging is langjarige verhuur van deze objecten niet meer mogelijk. Gestart wordt met een korting te verstrekken op de verhuur van 25% vanwege het kortdurende karakter van mogelijke huur. Op deze kostenplaats verwachten we een opbrengst van € 12.500 en daarmee een structureel nadeel van € 47.000. Bij de opzet begroting 2022 zullen de verhuuropbrengsten in lijn worden gebracht met de verhuurmogelijkheden. Voorheen werden de huuropbrengsten op verschillende kostensoorten geboekt, waardoor de tekorten per kostensoort binnen de drempelbedragen bleven en daarmee niet opvielen.

Vanaf 2021 worden alle opbrengsten geboekt op 1 kostensoort VBS-huur, waardoor het verschil in begrote en werkelijke bedragen duidelijk zichtbaar wordt. DVO ICT N € 10.000 STR Begin 2020 is er een kostenraming gemaakt voor de aanbesteding vervanging zwembadapplicatie. De kosten vallen aanzienlijk hoger uit (€ 10.000 structureel en € 27.500 incidenteel nu de leverancier ons niet meer als samenwerkingsverband ziet). Uitbestede werkzaamheden V € 25.000 STR Op basis van de definitieve overeenkomsten inzake de ABC-methodiek en contracten met ONS zijn de bedragen aangepast. Dit levert structureel een voordeel op van € 25.000. Incidenteel is € 47.500 nodig voor de inrichting van salarissen. Dotatie voorziening groot onderhoud N € 77.000 STR Naar aanleiding van de accountantscontrole 2020 is geconstateerd dat de dotatie aan de voorziening groot onderhoud te laag is. Dit is o.a. het gevolg van actualisatie en de SPUK-regeling.

Incidenteel Dividend Wadinko N € 25.000 INC Wadinko mag geen dividend uitkeren over 2020. Een aantal deelnemingen van Wadinko heeft NOW-steun aangevraagd. Derhalve mag er geen dividend worden uitgekeerd door de participatiemaatschappij.

7

Decembercirculaire / brief maart V € 404.000 INC De decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 staan volledig in het teken van aanvullende corona steunmaatregelen. De volgende gelden worden aanvullend beschikbaar gesteld voor 2021: Aanvullend pakket re-integratie € 33.000 Gemeentelijk schuldenbeleid € 21.000 Bijzondere bijstand € 7.000 Impuls re-integratie € 18.000 Cultuurmiddelen € 103.000 Tweede Kamerverkiezingen € 25.000 Extra begeleiding kwetsbare groepen € 39.000 Bestrijden eenzaamheid ouderen € 44.000 Afvalverwerking € 30.000 Perspectief Jeugd en Jongeren € 14.000 Jongerenwerk Jeugd € 10.000 Mentale ondersteuning jeugd € 9.000 Activiteiten en ontmoetingen jeugd € 6.000 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) € 45.000 Totaal € 404.000 Huuropbrengsten Huize Het Laar N € 20.000 INC Bij Het Laar verwachten we een incidenteel nadeel op de huurinkomsten van € 20.000. De bovenverdieping en het Tokvoorthuis zijn niet verhuurd en daarnaast ontvangen we over de eerste maanden geen huuropbrengsten van Hotel/restaurant de Zon in verband met de afspraak dat gedurende de horeca lockdown geen huur in rekening wordt gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe de verhuur voor de rest van het jaar zal verlopen, waardoor de huurinkomsten mogelijk opnieuw naar beneden moeten worden bijgesteld. Ook speelt hier de visie ontwikkeling Het Laar.

In verband met deze visie ontwikkeling is het voor potentiële huurders niet goed te overzien of langjarige huur mogelijk is en of bij de huur behorende kosten (verbouw/aanpassing) terugverdiend kunnen worden. DVO ICT N € 27.500 INC Begin 2020 is er een kostenraming gemaakt voor de aanbesteding vervanging zwembadapplicatie. De kosten vallen aanzienlijk hoger uit (€ 10.000 structureel en € 27.500 incidenteel nu de leverancier ons niet meer als samenwerkingsverband ziet). Fiscale advisering N € 15.500 INC De werkzaamheden op het gebied van fiscale advisering hebben wij tijdelijk uitbesteed (TUC). Het budget is hiervoor niet toereikend. Door extra inzet willen wij de fiscale risico's zo veel mogelijk beperken. Uitbestede werkzaamheden N € 47.500 INC Op basis van de definitieve overeenkomsten inzake de ABC-methodiek en contracten met ONS zijn de bedragen aangepast. Dit levert structureel een voordeel op van € 25.000. Incidenteel is € 47.500 nodig voor de inrichting van salarissen. Pensioen voormalig wethouders N € 58.000 INC In verband met pensionering voormalig wethouder heeft een herberekening plaatsgevonden en dient € 58.000 te worden bijgestort. Budgetoverheveling 2e bestuursrapportage 2020 N € 812.000 INC Het betreft hier de budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2020 die uit de algemene reserve worden gehaald en toegekend aan de juiste programma's.

Per saldo is dit budgetneutraal. 8

-

Ledverlichting sportvelden (Samenleving) Transformatieagenda (Samenleving) Duurzaamheid (Omgevingskwaliteit) Openbare orde en veiligheid (Omgevingskwaliteit) Omgevingsvisie (Omgevingskwaliteit) Totaal

€ € € € € €

28.000 250.000 302.000 107.000 125.000 812.000

Doelstellingen Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Bedrijfsvoering Het verder doorontwikkelen van informatieveiligheid.

Als gevolg van corona kunnen niet alle geplande activiteiten doorgang vinden, deze zijn uitgesteld. Daarnaast is als gevolg van vertrek van een medewerker minder capaciteit beschikbaar waardoor taken zijn blijven liggen.

Doorontwikkelen besturingscyclus. Uitvoeren organisatieontwikkelprogramma 'Ommen 4.0'

Door de Coronamaatregelen konden er in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar activiteiten rondom organisatieontwikkeling niet doorgaan. Wel is het meerjarig lerend onderzoek in samenwerking met de gemeente Ommen, de Provincie Overijssel en de Radboud Universiteit gestart. Dit traject verloopt volgens planning. De verwachting is dat verschillende activiteiten in het derde kwartaal stapsgewijs weer kunnen worden opgestart afhankelijk van de landelijke versoepelingen.

Taakveld Bestuur Verplaatsen van het herdenkingsmonument als onderzoek blijkt dat er een geschiktere locatie is.

Het eventueel verplaatsen het monument is mede door corona tot nu toe stopgezet.

Ondersteunen van de viering 75 jaar vrijheid. Taakveld Treasury Een netto schuldquote hebben van <100%. Een kasgeldlimiet hebben van <8,5%. Een renterisiconorm hebben van <20%.

9

Economie nov

nov - april

1e BERAP

Actuele begroting 2021

A. Primitieve begroting

B. Wijzigingen

C. Wijzigingen

D. Bijgesteld na 1e berap

x € 1.000

S

I

S

S

S

I

S+I

Economie

1.263

-42

1.306

-193

1.113

2021

S+I 1.222

43

I -145

I -

-7

Doelstellingen Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Continueren en intensiveren van de regionale samenwerking. Organiseren van minimaal 12 collegebezoeken aan ondernemers in 2021.

Vanwege Covid-19 is het niet mogelijk en gewenst om het aantal fysieke college werkbezoeken aan ondernemers te realiseren. Het contact met ondernemers is belangrijk en urgent. Het contact loopt veelal belacties en videocalls.

Taakveld Economische promotie Bijdragen in de financiering van de Ommer Bissingh. Opstellen beleidsnota m.b.t. camperbeleid.

Het opstellen van de beleidsnota zal mogelijk medio 2021 worden opgepakt.

Het Toeristisch Informatiepunt (TIP) verplaatsen naar een meer zichtbare locatie. Uitvoering geven aan promotieplan. Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'.

10

Omgevingskwaliteit nov 2021

A. Primitieve begroting

nov - april

1e BERAP

Actuele begroting 2021

B. Wijzigingen

C. Wijzigingen

D. Bijgesteld na 1e berap

x € 1.000

S

I

S+I

S

I

Omgevingskw.

-4.930

-105

-5.035

-59

S -55

-

I -599

S

I

S+I

-4.989

-759

-5.748

Incidenteel Baggeren Haven N € 40.000 INC Baggeren van de havenmonding is noodzakelijk om de havenvoorzieningen bereikbaar te houden voor boten. Dit wordt in 2 fasen uitgevoerd. Een snelle relatief beperkte actie is bij aanvang van het vaarseizoen uitgevoerd. Daarna vindt een grotere baggeroperatie plaats samen met het waterschap. Door diverse ontwikkelingen langs de Vecht, is het zandtransport door de rivier toegenomen, waardoor verzanding sneller optreed, dan was voorzien. Gladheidsbestrijding N € 25.000 INC De sneeuwstorm van januari jl. was langdurig en extreem. Om de wegen veilig en berijdbaar te houden was inzet van extra materieel noodzakelijk. Ook is als gevolg van dit extreme weer veel meer zout gestrooid dan in normale winterse omstandigheden. De verwachting is dat dit minimaal € 25.000 aan extra lasten met zich mee heeft gebracht (voornamelijk inhuur extra materieel). De kans is aanwezig dat er voor dit jaar ook nog extra zout ingekocht zal moeten worden. Het najaar moet uitwijzen of dit ook nog tot een overschrijding zal leiden. Budgetoverheveling 2e bestuursrapportage 2020 N € 534.000 INC Het betreft hier de budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2020 welke nog middels begrotingswijziging moet worden verwerkt. Het gaat hierbij om: Duurzaamheid € 302.000 Openbare orde en veiligheid € 107.000 Omgevingsvisie € 125.000 Totaal € 534.000

Doelstellingen Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Afval In 2025 voldoen aan de landelijke VANGdoelstelling: 30 kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 90%. De klanttevredenheid van inwoners verhogen naar gemiddeld cijfer 8, te meten met een klanttevredenheidsonderzoek. Taakveld Crisisbeheersing en brandweer Uitvoering geven aan de acties als genoemd in het Integraal Veiligheidsplan. Taakveld Duurzaamheid en Milieubeheer Aansluiten bij Nationaal Fonds Asbestdaken zodra landelijk fonds operationeel is.

Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen

Ambitie en duurzaamheidsprogramma vaststellen voor Ommen.

11

Voortzetten van de energiebesparingsaanpak inclusief Energieloket. Uitwerken van de Regionale Energie Strategie West-Overijssel. Opstellen van een warmtetransitievisie Ommen. De risicoanalyse voor VTH vernieuwen. Taakveld Grondexploitaties Uitvoering geven aan de 'Meerjarenprognose Grondexploitaties 2021'. Taakveld Openbare orde en veiligheid Versterken van de inzet van toezichthoudende capaciteit. Continueren aanpak drugs onder jongeren. Uitvoeren van de veiligheidsmonitor. Opstellen van ondermijningsbeleid. Ondermijning op vakantieparken continueren. De visie op veiligheid gemeente Ommen laten vaststellen door de gemeenteraad, 2021/2022.

Doordat de veiligheidsenquête als gevolg van corona is opgeschoven naar 2021, ontvangen we na de zomer pas de input van onze inwoners. Deze input wordt verwerkt voor de plannen van 2022 en verder. En wordt in 2022 aan de raad aangeboden.

Taakveld Parkeren Evalueren van het fietsparkeren in en rondom het centrum.

Besluitvorming over fietsen in het voetgangersgebied is aangehouden vanwege de Corona-maatregelen en zal dan opnieuw worden afgewogen. Fietsparkeren hangt hiermee samen. Pilot bewaakt fietsparkeren is aangehouden en wordt overwogen in Coronasteunpakket

Taakveld Verkeer en vervoer Opstellen uitvoeringsplan voor het jaar 2021 vanuit het strategisch uitvoeringsprogramma 2020.

Vanuit de het strategisch uitvoeringsprogramma zijn een aantal belangrijke elementen ten aanzien van de ontsluitingsstructuur opgepakt. Hierbij kan gedacht worden Dante / Kindplein West.

Afronden planvorming van een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding tussen Dalfsen en Ommen-Noord.

Dit project is behandeld in de gemeenteraad en wordt in de loop van 2021 gerealiseerd.

Paaltjes en borden vervangen langs het te reviseren wandel-/fietsnetwerk gemeente Ommen. Uitvoeren van inspecties en herberekeningen civiele kunstwerken.

Uitkomsten toestandsinspecties worden verwerkt in iAsset. In Q2 volgt de uitwerking in een onderhoud en vervangingsoverzicht

Realiseren van een pontje over Vecht. d

Het pontje wordt voor de zomer in gebruik genomen, inclusief de oevervoorzieningen aan beide zijde van de Vecht.

Taakveld Wonen en bouwen Nota Grondbeleid opstellen. Een nieuw woningbouwprogramma opstellen.

Concept is gereed gaat medio 2021 naar college / raad.

12

Uitvoeren van de prestatieafspraken met woningcorporaties.

De geplande nieuwbouw in 2020 van huurwoningen in Vlierlanden 2e fase is vanwege stikstofproblematiek uitgesteld naar 2021. Verwachte start nieuwbouw in 2021.

Deelname en participatie in het project buurtbemiddeling geïnitieerd in Dalfsen en Staphorst.

ivm corona heeft uitwerking vertraging opgelopen

13

Samenleving nov 2021

A. Primitieve begroting

nov - april

1e BERAP

Actuele begroting 2021

B. Wijzigingen

C. Wijzigingen

D. Bijgesteld na 1e berap

x € 1.000

S

I

S+I

S

I

S

I

S

I

S+I

Samenleving

-19.215

-10

-19.225

360

-186

-235

-489

-19.090

-685

-19.775

Structureel N € 172.000 STR Indexatie tarieven WMO en Jeugdhulp 2021 Vanaf 1 januari 2020 is gestart met de raamovereenkomst maatwerkvoorzieningen Wmo 2015. In deze overeenkomst zijn afspraken, in samenspraak met de zorgaanbieders, vastgelegd over kwaliteit, basisprijs en dienstverlening. Voor een reële marktconforme prijs is in de raamovereenkomst een indexatie per jaar afgesproken. Voor 2021 is dit 2,85%. Dit betekent een nadeel van € 50.000. In verband met de verlenging van de raamovereenkomst met de huidige jeugdhulpaanbieders tot en met 31 december 2021 is er voor 2021 een indexering toegepast om reële tarieven te betalen. Dit betekent een nadeel van € 114.000. Met de GI's is in de subsidiebeschikking een andere indexering overeengekomen gebaseerd op basis van de definitieve indexaties 2020. Voor 2021 is de indexatie daarop bepaald op 3,06% Dit betekent een nadeel van € 8.000 Huuropbrengsten sporthallen V € 25.000 STR De Evangelische gemeente Ommen gebruikt de sporthal en de kantoorruimte in de sporthal van de Carrousel. De huurinkomsten zijn nog niet geraamd in de begroting. Openluchtbad Olde Vechte OG N € 14.500 STR Voor de instandhouding van het openluchtbad Olde Vechte is het budget Klein onderhoud niet toereikend. Gekeken naar de onderhoudsplanning klein onderhoud zal het budget structureel verhoogd moeten worden met € 14.500.

Onderwijsachterstanden N € 40.000 STR Vanwege de wettelijke urenuitbreiding van 10 naar 16 uur per week VVE voor doelgroeppeuters worden er extra kosten in rekening gebracht. De prognose van extra kosten voor 2021, uitgaande van aantal kinderen en uurtarief 2020, bedraagt € 40.000. Mogelijk wordt dit gecompenseerd vanuit de algemene uitkering (meicirculaire). Team Via en Programmamanager WvGGZ N € 18.000 STR Team Via van de GGD voert sinds de invoering van de Wet verplichte GGZ (hierna WvGGZ) in 2019 voor de gemeenten in de regio IJssel-Vecht het verkennend onderzoek uit. Dit onderzoek is op basis van de WvGGZ verplicht. Het onderzoek leidt tot het oordeel of er een noodzaak is tot verplichte zorg. De kosten hiervoor zijn €11.000. Per abuis zijn deze kosten niet meegenomen bij de begroting 2021. Team Via heeft aangegeven dat de kosten van het verkennend onderzoek zullen gaan stijgen met ingang van 2022. Bij de opstart in 2019 is er een aanname gedaan over het aantal onderzoeken, nu blijkt dat het aantal onderzoeken regionaal hoger is dan van tevoren ingeschat. Op dit moment is het nog niet helder wat de kosten voor Ommen vanaf 2022 zullen gaan worden. We komen hier later bij u op terug.

14

Verder hebben we in de regio IJssel-Vecht afgesproken dat we samen willen werken tussen gemeenten en met ketenpartners om de regionale afspraken ten aanzien van de WvGGZ en de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in te bedden en te borgen. We hebben sinds 2019 een regionale programmamanager WvGGZ die dit voor ons uitvoert. Aanvankelijk zijn deze kosten incidenteel geraamd, maar nu we al twee jaren de meerwaarde zien van deze manier van werken, willen we de programmamanager structureel inzetten. De kosten zijn € 7.000 per jaar. Diverse aanpassingen < € 10.000 N € 15.500 STR Avondschool PRO De Maat De Stichting voor Christelijke, sociale en pedagogische zorg in het rayon Ommen Hardenberg (PRO De Maat) vraagt jaarlijks voor het nieuwe schooljaar subsidie aan voor de avondschool. De subsidie wordt structureel verhoogd naar € 6.000. De subsidieaanvraag fluctueert jaarlijks en daarom willen we streven naar continuïteit. Het bedrag van € 6.000 is gebaseerd op de gemiddelde aanvraag van de afgelopen jaren Participatieraad De Participatieraad heeft sinds 2021 een nieuwe koers ingezet aan de hand van de "Notitie inzake bemensing en functioneren van de Participatieraad Sociaal Domein Ommen". Bij deze koerswijziging past een hogere begroting.

Het bedrag bedraagt € 8.000 structureel Ontwikkeling dashboard Sociaal Domein De gemeente Ommen wil meer datagestuurd gaan werken in het sociaal domein. Het is van groot belang continu over up-to-date informatie te beschikking om de kosten ontwikkelingen in het sociaal domein goed in de gaten te houden. Deze informatie is tevens nodig om keuzes te kunnen maken en beleid bij te stellen. Met het dashboard sociaal domein beschikt Ommen over actuele gegevens die op een willekeurig moment geraadpleegd en geanalyseerd kunnen worden. Het Dashboard dat we voor ogen hebben bevat gegevens van Jeugdwet, Wmo, Participatiewet. Voor de licenties is structureel € 1.500 nodig

Incidenteel Huuropbrengsten Cultureel Centrum Carrousel N € 14.000 INC Bij het Cultureel Centrum de Carrousel is sprake van enige leegstand. Dat betekent dat er in ieder geval t/m mei minder huuropbrengsten zijn te verwachten. Voor 1 ruimte is een nieuwe huurder gevonden waarbij voor de komende 2 jaar een gereduceerd tarief is afgesproken. In totaal betekent dit een incidenteel nadeel van € 13.600. Voor de 2de helft van het jaar is het onduidelijk of ruimtes nog verhuurd gaan worden, waardoor mogelijk de huurinkomsten opnieuw naar beneden moeten worden bijgesteld. Middels adverteren wordt verzocht om nieuwe huurders te trekken. Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Door de overheidsmaatregelen tijdens de corona crisis hebben veel huishoudens te maken met een plotselinge, onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomsten. De TONK- regeling is ingesteld om te voorkómen dat inwoners in een noodsituatie terecht komen doordat ze de vaste lasten niet meer kunnen betalen of hun woning moeten opgeven. Op dit moment is de hoogte van het bedrag dat Ommen van het Kabinet zal ontvangen nog niet bekend. Inkomsten binnen accommodaties De verwachte inkomsten van de binnen accommodaties zijn lager dan begroot. Middels de SPUK-IJZ komt er wel een tegemoetkoming voor het zwembad en middels TVS voor de binnensport.

Waarschijnlijk is in de 2e bestuursrapportage de derving inzichtelijk.

15

Behoefte en capaciteitsonderzoek binnen- en buitensport N € 25.000 INC We zien een toenemende vraag vanuit de samenleving ontstaan naar extra sportvoorzieningen. In de perspectief nota is incidenteel € 20.000 opgenomen voor het opstellen van een onderhoudsplanning voor binnen- en buitensport. In de gemeenteraad is, ook na inspraak van plaatselijk belang Ommerkanaal gevraagd om daarbij ook capaciteitsonderzoek bij te betrekken.Het aanvullende capaciteitsonderzoek kost incidenteel € 25.000. BTW Compensatiefonds V € 30.600 INC Ten aanzien van de re-integratie is een suppletie ingediend over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 30.600 incidenteel Budgetoverheveling 2e bestuursrapportage 2020 N € 278.000 INC Het betreft hier de budgetoverheveling vanuit de 2e bestuursrapportage 2020 welke nog middels begrotingswijziging moet worden verwerkt. Het gaat hierbij om: Ledverlichting sportvelden € 28.000 Transformatieagenda € 250.000 Totaal € 278.000 Financiële steun voor instellingen zonder commerciële doelstellingen N € 203.000 INC In Ommen heeft het Coronavirus gezorgd voor financiële schade bij diverse (maatschappelijke) organisaties. De Ommen heeft voor instellingen zonder commerciële doelstelling in eerste instantie voor € 103.000 aan financiële steun beschikbaar gesteld. Dit wordt vergoed vanuit het Rijk door aanvullende steunmaatregelen Corona.

Zie ook programma Bestuur en bedrijfsvoering. Vanwege het grote aantal verzoeken is het voorstel het budget te verhogen met € 100.000. Het is nu nog niet bekend of hiervoor additionele rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Doelstellingen Doelstelling

Status

Toelichting

Taakveld Arbeidsparticipatie Uitvoering geven aan het plan van aanpak Werk, Inkomen en Statushouders (WIS).

De uitvoering is opgepakt, maar gelet op de huidige omstandigheden zal het lastig zijn om het resultaat van 25% meer uitstroom te behalen. Stand van zaken is uitgebreid besproken tijdens de behandeling van het RKC rapport Participatiewet.

Taakveld Cultureel erfgoed Inzetten (cultureel) erfgoed in verhalenlijnen vrijetijdseconomie en promotie Ommen. Opstellen gebiedsvisie Het Laar.

Wordt door de gemeenteraad opgesteld.

Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Een nieuwe integrale nota Cultuur en Erfgoed 2021-2025 vaststellen.

Nieuwe nota is vanwege corona naar 2021 doorgeschoven. Meerdere opgaven van PVA zijn inmiddels gerealiseerd.

Taakveld Geëscaleerde zorg 18Inzetten op meer ambulantisering: onderzoeken of en op welke manier jeugdhulp met verblijf kan verminderen of anders kan worden vormgegeven.

Past binnen de transformatieopgave, expertisenetwerk en het ( nieuwe )inkoopmodel. Moet nog verder worden ontwikkeld.

16

Taakveld Inkomensregelingen Uitvoering geven aan het plan van aanpak Werk, Inkomen en Statushouders (WIS).

De uitvoering is opgepakt, maar gelet op de huidige omstandigheden zal het lastig zijn om het resultaat van 25% meer uitstroom te behalen.Stand van zaken is uitgebreid besproken tijdens de behandeling van het RKC rapport Participatiewet.

Taakveld Maatwerkdienstverlening 18Herzien van het inkoopmodel jeugdzorg in de regio IJsselland in samenwerking met de elf regiogemeenten en RSJ IJsselland. Uitvoering geven aan het preventief jeugdbeleid 'de kinderen en de jongeren in de gemeente Ommen'. Deelnemen aan de landelijke stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Het versterken van het voorliggend veld door het opzetten van preventieve activiteiten en het inrichten van algemene en collectieve voorzieningen. Taakveld Maatwerkvoorziening (WMO) Een beweging maken naar meer inzet van voorliggende, collectieve voorzieningen.

Verkennende fase in afronding. Is onderdeel van Uitvoeringsprogramma Transformatieagenda.

Met woningcorporaties afspraken maken over de bouw van levensfase gerichte woningen. Taakveld Musea Openen van een bezoekerscentrum Ommerschans.

Locatie bij Veldzicht staat op on-hold. Met de tussentijdse verkenning komt een nieuwe locatieontwikkeling in zicht.

Realiseren van een vernieuwd museum Cultuurhistorisch Centrum Ommen. Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken Een plan van aanpak voor terugdringen kosten leerlingenvervoer opstellen.

Nog niet verder uitgewerkt ivm coronacrisis. Daarnaast de vraag of we dit nog gaan oppakken omdat het contract in 2022 afloopt.

Taakveld Onderwijshuisvesting Starten met de 1e planvoorbereiding en onderzoek voor Kindplein Oost. Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie De lokale inclusie-agenda bestuurlijk vaststellen.

Nog niet gestart ivm corona. Belangrijk om de doelgroep te betrekken en dat is fysiek nu niet mogelijk.

10% van de gastouders inspecteren, in navolging van de wens van de GGD.

Vanwege Corona hebben veel inspecties niet fysiek kunnen plaatsvinden. De GGD heeft de inspecties van de KDV en BSO prioriteit gegeven. Wel heeft de GGD telefonisch contact gehad met de gastouders.

Voorbereiden op de nieuwe Wet Inburgering, zodat we die per 1-1-2021 kunnen uitvoeren. 1 kanaal/loket voor mantelzorgnetwerk creëren. Onderzoek uitvoeren naar de doorontwikkeling en huisvesting van het inloophuis.

17

Taakveld Sportbeleid en activering Een Overijssels sportakkoord opstellen. Uitvoering geven aan Ommer sportakkoord/preventieakkoord. Een activiteitenplan gezondheid, sport en bewegen vaststellen. Taakveld Volksgezondheid Een activiteitenplan gezondheid, sport en bewegen vaststellen.

18

Budgetneutrale wijzigingen Structureel Bestuur en bedrijfsvoering Huuropbrengsten woningen/gebouwen/gronden/landerijen Neutraal De huuropbrengsten gebouwen worden naar de financiële systemen doorgeleid vanuit het programma VastgoedBeheerSysteem (VBS). Om de huuropbrengsten beter te monitoren is vorig jaar besloten om specifieke kostensoorten voor ‘huur VBS’ en ‘overige vergoedingen VBS’ aan te maken waar alleen deze opbrengsten op geboekt worden. De budgetten van de oude kostensoorten worden geheel of gedeeltelijk budgettair neutraal overgeheveld naar de nieuwe kostensoorten VBS.

Incidenteel Omgevingskwaliteit Groot onderhoud gebouwen (verrekening voorziening) Neutraal Het groot onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplannen. De kosten (€5.500) worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud. Rioolheffing Neutraal De opbrengst rioolheffing laat een meeropbrengst zien van € 60.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer objecten in de rioolheffing betrokken kunnen worden dan bij de begroting rekening mee is gehouden. Daarnaast is het waterverbruik van de grootverbruikers hoger dan begroot. De meeropbrengst kan worden toegevoegd aan de voorziening rioolheffing. De meeropbrengst wordt betrokken bij de tariefstelling van 2022. Bezwaar en beroep kunnen de opbrengst nog beïnvloeden. Rust- en informatieplaats uitzichtpunt Varsen Neutraal De kosten voor de realisatie van het uitzichtpunt bedragen € 45.500. Hiervoor is in de begroting een uitgavenen inkomstenraming opgenomen van € 25.000. In het collegebesluit is besloten om het resterende bedrag van € 20.500 te dekken uit de 1%-regeling voor maatschappelijke initiatieven. Pontje Varsen Neutraal De actuele uitgaven- en inkomstenraming bedraagt € 344.850 met als dekking: een bedrag ad € 159.850 aan subsidie in het kader van het Tien Torenplan en de Regiodeal. De gemeentelijke cofinanciering bedraagt € 185.000 conform raadsbesluit . Deze bedragen waren nog niet in de begroting verwerkt.

Opstellen ecologisch bermbeheerplan Neutraal Het opstellen van een ecologisch bermbeheerplan is bedoeld om de komende jaren het ecologisch bermbeheer stapsgewijs uit te kunnen breiden. De kosten van het opstellen zijn geraamd op € 20.000. Deze worden gedekt door een subsidie van de provincie Overijssel.

Samenleving Groot onderhoud gebouwen (verrekening voorziening) Neutraal Het groot onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplannen. De kosten (€ 356.000) worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud. 19

Groot onderhoud sporthallen (verrekening voorziening) Neutraal Bij Gymzaal Laarakkers is een CV ketel defect en een tweede CV ketel en boiler verkeren in een zodanig zeer slechte staat. dat deze vervangen moeten worden. Vervanging stond gepland voor 2024, maar dient nu naar voren te worden gehaald. Verwachte kosten bedragen € 15.00, die ten laste zullen gaan van de voorziening. Daarnaast is bij het aanvragen van de nieuwe budgetten Groot onderhoud een bedrag van € 20.000 voor Sporthallen OG niet meegegaan. Het betrof werkzaamheden aan de Schammelte die in 2020 al gestart waren. Bij de uitvoering waren een aantal zaken niet juist gemonteerd, waardoor herstel hiervan in 2021 heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de factuur in 2021 ontvangen, terwijl dit niet voor 2021 was begroot. Het bedrag zal ten laste van de voorziening worden gebracht. Lokale integratie nieuwkomers Neutraal De middelen die wij van het Rijk ontvangen voor de bijstandsgerechtigde statushouders (eenmalig € 2.370 per statushouder) worden achteraf via het gemeentefonds uitgekeerd. Voorheen ontvingen wij deze bedragen van het COA. Omdat de ontvangsten via het gemeentefonds worden ontvangen, moet het bedrag worden overgeheveld naar het programma algemene dekkingsmiddelen.

Onderwijsachterstandenbeleid Neutraal In verband met de nieuwe verdeelcriteria van de doeluitkering onderwijsachterstanden is de bijdrage van het rijk in 2021 € 66.000. Het gaat hier om gelden van een doeluitkering die niet vrij besteedbaar zijn en uitsluitend mogen worden ingezet voor onderwijsachterstanden. Dit bedrag wordt ook aan de kostenkant geraamd. We gaan in overleg met de voorschoolse voorzieningen en het primair onderwijs bespreken op welke wijze deze gelden het meest effectief kunnen worden ingezet. Het gaat hier om een jaarlijkse bijdrage van het rijk waarvan de niet bestede bedragen in de periode 2019-2022 steeds in een volgend jaar mogen worden besteed. Aan het eind van de periode 2019-2022 rekent het rijk met de gemeente af op basis van de werkelijke bestedingen. Een belangrijk deel van de extra gelden wordt vanaf eind 2020 ingezet voor de wettelijk verplichte uitbreiding van het aanbod voorschoolse educatie van 10 naar 16 uur per week voor doelgroep peuters. De baten worden ontvangen via de algemene uitkering.

Economie Groot onderhoud gebouwen (verrekening reserves) Neutraal Het groot onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplannen. De kosten (€ 6.500) worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud.

Bestuur en bedrijfsvoering Groot onderhoud gebouwen (verrekening reserves) Neutraal Het groot onderhoud is gebaseerd op de onderhoudsplannen. De kosten (€ 156.000) worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud.

20