1. Jaarrekening 2024 gemeente Ommen def

Jaarstukken 2024

Jaarrekening 2024 Inhoudsopgave 1. Homepage.......................................................................................................................................4 2. Voorwoord.......................................................................................................................................5 3. Financiële samenvatting..................................................................................................................7 4. Programma's....................................................................................................................................9 4.1 Bestuur en bedrijfsvoering.......................................................................................................10 4.2 Economie.................................................................................................................................22 4.4 Omgevingskwaliteit.................................................................................................................29 4.5 Samenleving............................................................................................................................53 5.

Paragrafen.....................................................................................................................................89 5.1 Lokale heffingen.......................................................................................................................90 5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.............................................................................96 5.3 Financiering...........................................................................................................................102 5.4 Grondbeleid...........................................................................................................................104 5.5 Kapitaalgoederen...................................................................................................................108 5.6 Bedrijfsvoering.......................................................................................................................114 5.7 Verbonden partijen................................................................................................................122 5.8 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)............................................................126 6.

Jaarrekening................................................................................................................................128 6.1 Balans....................................................................................................................................129 6.2 Grondslagen...........................................................................................................................131 6.3 Toelichting op balans.............................................................................................................138 6.4 Overzicht baten en lasten 2024.............................................................................................151 6.5 Rechtmatigheidsverantwoording...........................................................................................152 6.6 Financiële toelichting algemeen............................................................................................155 7.

Programmaverantwoording........................................................................................................157 7.1 Programma 1: Bestuur en bedrijfsvoering.............................................................................158 7.2 Programma 2: Economie.......................................................................................................163 7.3 Programma 3: Omgevingskwaliteit........................................................................................165 7.4 Programma 4: Samenleving...................................................................................................172 8.

Bijlagen........................................................................................................................................183 8.1 Incidentele baten en lasten...................................................................................................184 8.2 Algemene dekkingsmiddelen.................................................................................................186 8.3 Reserves en voorzieningen....................................................................................................189 8.4 Modelstaat A en B.................................................................................................................194 8.5 SISA........................................................................................................................................195 8.6 WNT.......................................................................................................................................205

2

Jaarrekening 2024 8.7 EMU-saldo.............................................................................................................................206 8.8 Taakvelden.............................................................................................................................207

Jaarrekening 2024

1.Homepage

4

Jaarrekening 2024

2.Voorwoord

Voor u ligt de jaarrekening 2024 van de gemeente Ommen. Dit document biedt inzicht in onze financiële positie, de behaalde resultaten en de uitdagingen waar wij als gemeente voor staan. Het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om financieel gezond te blijven, in een dynamische en soms onvoorspelbare omgeving. Dankzij een solide financieel beleid en een doelgerichte inzet van middelen konden wij onze ambities grotendeels realiseren. Investeringen in onder meer infrastructuur, wonen, duurzaamheid en zorg en welzijn hebben bijgedragen aan een gezonde en vitale samenleving. Daarbij hebben we ingezet om de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk te houden. De cijfers in deze jaarrekening laten zien dat we een gezonde financiële positie behouden, met een sluitende begroting en voldoende reserves om tegenvallers op te vangen. Toch kijken we niet zonder zorgen naar de toekomst. De onzekere financiële vooruitzichten voor gemeenten worden een uitdaging. Het zogeheten 'ravijnjaar' 2026 komt dichterbij. Een jaar waarin de herverdeling van gemeentelijke middelen en de afbouw van de huidige financiële compensaties gevolgen gaan hebben voor onze begroting. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en blijven via de VNG in gesprek met het Rijk om te pleiten voor een eerlijke structurele financiering.

Ondanks deze onzekerheid gaan we door met het bouwen aan de toekomst van de gemeente Ommen, zoals beschreven in het bestuursakkoord. We bedanken onze inwoners, ondernemers en partners voor hun bijdrage aan de behaalde resultaten in 2024 en kijken uit naar een blijvende constructieve samenwerking. Leeswijzer Wij realiseren ons dat de jaarstukken omvangrijk en complex kunnen zijn, dit komt vooral door de regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Voor het jaarverslag is een nieuw hoofdstuk toegevoegd ‘financiële samenvatting’, waarin op hoofdlijnen ingegaan wordt op het verschil tussen het begrote en het werkelijk resultaat van het boekjaar 2024. Daarna start het jaarverslag. In het jaarverslag vindt u de programma's en de paragrafen waarin inhoudelijk een toelichting wordt gegeven op: ·

Beschrijving van de programma's en de taakvelden

Jaarrekening 2024 ·

·

De doelstellingen, die verder zijn uitgewerkt volgens het stoplichtenmodel - Zwart = gerealiseerd - Groen = volgens planning - Oranje = niet volgens planning maar nog wel realiseerbaar - Rood = Niet realiseerbaar De acht verplichte paragrafen op grond van de BBV

In de jaarrekening vindt u onder meer: · financiële samenvatting · de balans met toelichting · overzicht van baten en lasten · rechtmatigheidsverantwoording · financiële toelichting algemeen · programmaverantwoording (verschillenanalyse per taakveld) · diverse bijlagen (incidentele baten en lasten en reserves en voorzieningen). De controleverklaring van de accountant heeft betrekking op de jaarrekening. Met de rechtmatigheidsverantwoording 2024 verantwoordt het college zich aan de raad over het vraagstuk: hebben we rechtmatig gehandeld? Daartoe is in deze jaarstukken de “Rechtmatigheidsverantwoording” verplicht. Die is in deze jaarstukken opgenomen en vindt u op 2 plaatsen terug: · ·

In het jaarverslag als onderdeel van de paragraaf bedrijfsvoering. Hier worden de onrechtmatigheden groter dan € 35.000 toegelicht en aangegeven wordt wat er in de komende jaren wordt gedaan om dit in de toekomst te voorkomen. In de jaarrekening is een apart hoofdstuk hiervoor opgenomen met de beknopte resultaten.

Voor 2024 is de conclusie dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

6

Jaarrekening 2024

3.Financiële samenvatting Hieronder wordt ingegaan op het verloop van het begrotingssaldo en een verklaring op hoofdlijnen gegeven voor het verschil tussen het begrote en het werkelijk resultaat 2024. In de vergadering van november 2023 heeft de raad de begroting 2024 vastgesteld. De begroting 2024 was met € 2.558.000 structureel sluitend. Voor de komende jaren werd ook een positieve ontwikkeling voorzien. Incidenteel werd voor 2024 een tekort voorzien van € -3.011.000. Het begrotingssaldo 2024 is na bedoelde raadsvergadering op de gebruikelijke momenten in de planning en control cyclus bijgesteld. Na de 2e bestuursrapportage 2024 werd voor 2024 een voordelig resultaat begroot van € 4.835.000. Hierna zijn nog enkele mutaties doorgevoerd, waarna het definitieve begrote resultaat uitkomt op een bedrag van € 2.259.000. De jaarrekening 2024 is afgesloten met een voordelig saldo van € 2.557.000. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de verschillen per programmaonderdeel groter dan € 250.000, waarmee in totaal een bedrag van €2.560.000 (verschil begroting en jaarrekening) is benoemd. De belangrijkste afwijkingen hebben we in onderstaande tabel toegelicht. Program- Taakveld ma Pr 1

Bestuur

Pr 1

Bedrijfsvoering

Pr 1

Algemene uitkeringen

Pr 3

Duurzaamheid en Milieubeheer

Pr 3

Wonen en Bouwen

Pr 3

Grondexploitaties

Pr 4

Onderwijshuisvesting

Pr 4

Samenkracht en burgerparticipatie

Bedrag x€ Belangrijkste afwijkingen en verklaringen 1.000 Een extra storting in de voorziening pensioenen -303 wethouders door stijging van de rekenrente (i). Een voordeel door een doorbelasting van het gebruik van het gemeentehuis door de opvang van -278 statushouders (€ 530.000). Daarnaast incidentele extra kosten voor software en implementatiekosten (I en S). Extra nabetalingen over 2023 en incidentele 619 uitkeringen over 2024 (i). -335 Meer betaalde duurzaamheidssubsidies (i). In 2024 zijn er meer vergunningen en daarbij behorende procedures doorlopen. Tegenover de hogere 433 opbrengsten staan ook hogere kosten voor de bouw- en ruimtelijke ordeningstaken (i). Tussentijdse winstneming bij de grondexploitatie de 741 Vlierlanden (i). Dit wordt veroorzaakt doordat bij de najaarsrapportage 2024 er € 400.000 is toegekend aan het IHP 2025 en € 60.000 aan tijdelijke huisvesting Kindplein West. Deze 336 kosten zijn nauwelijks uitgegeven in 2024. Hier wordt een overheveling van het budget naar 2025 voorgesteld. (I) 761 De vergoeding voor de opvang van vluchtelingen is een

Jaarrekening 2024

Pr 4

Inkomensregeling

Pr 4

Arbeidsparticipatie

Pr 4

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Pr 4

Huishoudelijke hulp WMO

Pr 4

Begeleiding, dagbestedingen en beschermd wonen (WMO)

Pr 4

Jeugdhulp behandeling

alle Overige Subtotaal

Pr 1

Resultaat mutatie reserves (verwacht na najaarsrapportage inclusief latere mutaties)

Totaal verschil met begroting saldo

vast tarief op basis van het aantal beschikbare bedden. De kosten voor met name de catering zijn in 2024 omgezet naar daadwerkelijke kosten en eigen inkoop broodmaaltijden wat een besparing met zich mee brengt ten opzichte van de raming (i) Hogere ontvangen bijdrage loonkostensubsidie (€ 589 895.000) en hogere kosten voor Bijstand/IOAW/IOAZ (€ 382.000) (I) Het ontstane voordeel wordt mede veroorzaakt 432 doordat in 2024 kosten voor inburgering werden afgerekend die betrekking hadden op 2022 en 2023. De overschrijding wordt veroorzaakt door een aantal zaken: een stijging van een aantal (grote) woningaanpassingen (van 4 naar10) met een totale kostenpost van ca. €300.000), en een stijging van -420 zowel het aantal als de kosten voor scootmobielen en electrische rolstoelen (van 93 (2023) naar 110 in 2024. Dat laatste veroorzaakt een nadeel van bijna € 150.000 (S en I) Dit verschil wordt veroorzaakt door zowel de stijging van de CAO huishoudelijke hulp (het uurtarief (S) Bij de begeleiding zien we een stijging van het aantal cliënten, waardoor de kosten zijn toegenomen . De -552 complexiteit van de indexaties is groter geworden, waardoor de kosten ook toenemen (S) Door de aanbesteding zien we een grote verschuiving vanaf 2023 en in 2024 van een aantal producten (jeugdhulp ambulant, kortdurend intensief, ambulante -1.383 begeleiding naar maatwerkarrangementen jeugd.

Dat betekent een grote groei in het aantal maatwerkarrangement bij jeugd (S en I) -80 Resterende afwijkingen. 301 Na de 2e bestuursrapportage 2024 werd voor 2024 een voordelig resultaat begroot van € 4.835.000. Hierna zijn nog enkele mutaties doorgevoerd, waarna het 2.259 definitieve verwachte begrote resultaat uitkomt op een bedrag van € 2.259.000 positief. -259

2.560

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de toelichting, zoals deze in deze jaarrekening is opgenomen.

8

Jaarrekening 2024

4.Programma's

Jaarrekening 2024

4.1 Bestuur en bedrijfsvoering Inleiding Omschrijving Dit programma draait om onze rol en ons takenpakket die wij als gemeente hebben en hoe wij daarop ons bestuur en onze bedrijfsvoering inrichten. Die rol en het takenpakket zijn de afgelopen jaren flink veranderd door steeds snellere en grotere ontwikkelingen. Aan de ene kant verandert de vraag uit de samenleving: de Nederlanders zijn mondiger, beter geïnformeerd en digitaler. Aan de andere kant is onze klassieke rol als overheid die ‘voor haar burgers zorgt’ steeds minder gewenst en houdbaar. Daardoor verschuift onze rol naar die van regisseur en netwerkpartner. Daarin werken we, waar mogelijk, vanuit zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. En helpen we als partners met het uitvoeren van goede oplossingen. Ook krijgen we steeds meer grotere en ingewikkeldere taken. Denk alleen al aan de decentralisaties in het sociaal domein en de uitwerking daarvan. We hebben als gemeente de blijvende verantwoordelijkheid om grip te houden op ons werk en onze (financiële) resultaten. Kortom, er wordt veel gevraagd van ons verandervermogen. De ontvlechting uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH) en herstart als organisatie per 1 januari 2019 grepen wij aan om hier flinke stappen in te zetten.

Denk hierbij aan:  Bedrijfsvoering  manieren van werken  ondersteuning  planning & control Wij maken zo een relatief kleine regie-/netwerkgemeente die als organisatie veel taken door andere partijen laat doen. Wij noemen dit het Ommen 4.0-model. De basis hiervan hebben we beschreven in de 'Houtskoolschets Ommen 4.0'. Om dit model concreet en succesvol te maken, werken we de komende jaren bewust aan deze organisatieontwikkeling. We willen daarin ook een kweekvijver en experimenteercentrum zijn voor jong talent. Bestuurlijke prioriteiten 1. Het op orde brengen van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. 2. Het verder ontwikkelen van de organisatie Ommen 4.0 Wat willen we bereiken 1. Bedrijfsvoering  Optimaliseren en verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven;  een gemeente die zelf inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en haar taken goed kan (laten) vervullen;  versterken en doorontwikkelen van de organisatie Ommen 4.0 waarmee we ons richten op een betere dienstverlening aan inwoners en bedrijven;  realiseren van gemeentelijk vastgoed dat jarenlang mee gaat en bij de organisatie past. 2. Bestuur  Besturen vanuit een verbindende, behulpzame en faciliterende stijl. 3. Treasury  Zorgen voor een meerjarig sluitende begroting;  voorkomen of beperken dat inwoners en bedrijven meer belasting gaan betalen.

10

Jaarrekening 2024

Depla-indicatoren Eenheid

Periode Bron

Ommen

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden in Euro's 2023 COELO 800 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden in Euro's 2023 COELO 831

Nederland

< 25000 inwoners

Geen data

947

Geen data

1037

Doelstellingen Naam Bestuur Mid term review coalitieakkoord Uitvoering geven aan participatiebeleid Opstellen griffieplan Facilitairen politieke discussie door aanpassing behandelproces en stukken Bedrijfsvoering Integrale analyse toekomstbestendigheid gemeentelijk vastgoed inclusief renovatie / nieuwbouw gemeentehuis Uitvoering te geven aan ons doorontwikkelingsplan inclusief dienstverlening en dit mede op basis van te houden klanttevredenheidsonderzoeken. OZB woningen Motie onderzoek naar verlaging woonlasten eenpersoonshuishoudens

Status

Toelichting

     



Bestuur Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen: burgemeester, college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies, de ondersteuning van de raad, griffie, regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, lokale rekenkamer, ombudsfunctie en accountantscontrole. 2. Wat willen we bereiken? We zijn een gemeente die bestuurt vanuit een verbindende, dienstbare en faciliterende stijl. Ook willen we de kracht van de samenleving gebruiken. Dit doen wij door: · Het mogelijk maken van politieke discussie door het aanpassen van behandelproces -en stukken: we verbeteren de kwaliteit van de behandelstukken. Dat doen we in overleg met de raad. Waardoor ook de inhoudelijke behandeling beter gefaciliteerd wordt. · Mid term review: we stellen een mid term review (tussentijdse herziening) op waarin we de voortgang, verdere planning en nodige bijstellingen opnemen. Dit doen we om zo de doelstellingen, zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord, te presenteren. · Participatiebeleid: we voeren het (vast te stellen) participatiebeleid uit en richten onze werkprocessen daarop in.

11

Jaarrekening 2024 Taakveld 3. Wat hebben we bereikt? Eind oktober is een plan van aanpak verbetering raadsvoorstellen vastgesteld. De acties genoemd in het plan van aanpak worden in 2025 verder opgepakt. In 2024 is een mid term review is opgesteld voor de behandeling van het perspectiefgesprek met de raadsleden. De participatieverordening (vastgesteld in 2023) is in 2024 in werking getreden. Er is een kwartiermaker participatie aangetrokken die de implementatie begeleidt, adviseert in de praktijk en medewerkers coacht in het leren werken met de verordening en participeren. Ook zijn er in 2024 trainingen gegeven en dient de kwartiermaker als vraagbaak. 4. Beleidskaders voor uitvoering · Houvast voor de Toekomst ; inspiratiedocument Ommer Motief 2030 · Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst · Notitie Ruimte voor Initiatief · Houtskoolschets Ommen 4.0 · Participatiekader en participatieverordening 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Samenwerken

We werken samen via samenwerkingsverbanden en verbonden partijen.

Uitbesteden

Naam Mid term review coalitieakkoord Uitvoering geven aan participatiebeleid Opstellen griffieplan Facilitairen politieke discussie door aanpassing behandelproces en stukken

Status    

Toelichting

Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Baten/lasten

Bestuur Bestuur Saldo

Baten Lasten

Begroot primitief 62 -1.196 -1.134

Beheer gebouwen en gronden 12

Begroot na wijziging 62 -1.196 -1.134

Jaarrekening

Verschil

-224 -1.213 -1.437

-285 -17 -303

Jaarrekening 2024

Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren taken met betrekking tot onroerend goed dat niet in exploitatie is en niet aan een specifiek beleidsveld is toe te delen, beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. 2. Wat willen we bereiken? We willen onze (pacht)gronden en gemeentelijke gebouwen en gronden, zoals het gemeentehuis, DOEK en voormalige schoolgebouwen goed en duurzaam beheren en onderhouden. Waar het kan en gepast is, vragen we huurgelden. Ons beleid richt zich op deze ambities. In de paragraaf kapitaalgoederen staat een overzicht van ons bezit en van onze financiële situatie. 3. Wat hebben we bereikt? Zie hiervoor paragraaf kapitaalgoederen. 4. Beleidskaders voor uitvoering · Raadsbrief afwegingskader Vastgoed · Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) · Snippergroen beleid 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Regie Samenwerken Uitbesteden

Beheer en onderhoud is door middel van de DVO Openbaar Gebied uitbesteed aan Hardenberg

Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel

Baten/lasten

Begroot na wijziging 274

Jaarrekening

Verschil

Baten

Begroot primitief 176

Beheer overige gebouwen en gronden Beheer overige gebouwen en gronden Saldo

220

-54

Lasten

-678

-1.322

-1.215

107

-502

-1.048

-995

53

Bedrijfsvoering 13

Jaarrekening 2024 Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, HRM, de gemeentesecretaris, inkoop, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, informatievoorziening en automatisering, facilitaire zaken en huisvesting, documentaire informatievoorziening, managementondersteuning primair proces. 2. Wat willen we bereiken? Een sterke ambtelijke organisatie die een zo goed mogelijke dienstverlening kan leveren aan bedrijven en inwoners en proactief kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen en haar taken goed kan (laten) uitvoeren. Dit doen we door: · uitvoeren van ons doorontwikkelingsplan inclusief dienstverlening, dit doen we deels op basis van klanttevredenheidsonderzoeken;  overdragen van taken en werkzaamheden die Gemeente Hardenberg nog op basis van het ontvlechtingsakkoord uitvoert, belangrijk daarbij is dat de kwaliteit van onze dienstverlening geborgd blijft. 3. Wat hebben we bereikt? Uit het inwonerstevredenheidsonderzoek is gebleken dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn met de gemeentelijke dienstverlening. In 2024 is een plan van aanpak dienstverlening en duidelijke taal opgesteld waarin de adviezen vanuit de inwonerstevredenheidsonderzoek centraal staan.

Maar ook de motie Duidelijke taal. De concrete uitvoering vindt plaats in 2025. In 2024 zijn alle dienstverleningsovereenkomsten met Hardenberg beëindigd en zijn de werkzaamheden aan nieuwe dienstverleners overgedragen. Hierbij heeft het accent gelegen op een zo geruisloze mogelijke overgang voor onze inwoners. Dit is gerealiseerd door eerder te starten met de werkzaamheden en deze werkzaamheden gefaseerd over te nemen. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in de juiste communicatie voor inwoners en andere stakeholders. Met de nieuwe dienstverleners zijn, als onderdeel van de opdracht, ook kwaliteitscriteria afgesproken. Deze kwaliteitscriteria komen overeen met die van de gemeente zodat ook hier eenduidigheid in is. 4. Beleidskaders voor uitvoering · Houtskoolschets Ommen 4.0 · Ontwikkeltraject Samen Leren! · Pentekening · Conceptueel model overdracht taken (raadsbrief) 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Juridische zaken, Communicatie, Planning & Control, HRM, financiële administratie Samenwerken Uitbesteden

14

Inkoop en de personele en salarisadministratie is uitbesteed aan een derde partij. ICT, gegevensbeheer en DIV zijn met een DVO uitbesteed aan Hardenberg.

Jaarrekening 2024 Naam Integrale analyse toekomstbestendigheid gemeentelijk vastgoed inclusief renovatie / nieuwbouw gemeentehuis Uitvoering te geven aan ons doorontwikkelingsplan inclusief dienstverlening en dit mede op basis van te houden klanttevredenheidsonderzoeken.

Status 

Toelichting



Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Saldo

Baten/lasten Baten Lasten

Begroot na wijziging 570 -13.037 -12.467

Begroot na wijziging 827 -13.616 -12.789

Jaarrekening

Verschil

1.358 -14.424 -13.067

530 -808 -278

Treasury Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie, financiering, beleggingen, dividenden etc., schenkingen en legaten. 2. Wat willen we bereiken? Met onze treasury-functie willen we op verschillende manieren zorgen voor een gezonde financiële positie: · altijd zorgen voor duurzame toegang tot financiële markten tegen goede voorwaarden; · beschermen van onze gemeentelijke vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico's, zoals rente-, koers-, krediet- en liquiditeitsrisico’s; · minimaliseren van onze interne verwerkingskosten en externe kosten voor het beheren van geldstromen en financiële posities; · verbeteren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de limieten en richtlijnen van de Financiële verordening. De uitvoering van het treasury-beleid komt in de paragraaf financiering aan de orde. 3. Wat hebben wij bereikt? Zie hiervoor paragraaf financiering. 4. Beleidskaders voor uitvoering · Financiële verordening gemeente Ommen 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Planning & control en de financiële administratie Samenwerken Uitbesteden

Middelen 15

Jaarrekening 2024 Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel Treasury Treasury Saldo

Baten/lasten Baten Lasten

Begroot primitief 416 -144 272

Begroot na wijziging 1.287 -644 643

Jaarrekening

Verschil

1.433 -726 707

146 -82 64

OZB Woningen Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoort de onroerendzaakbelasting (OZB) op de woning: belasting op eigendom woningen, heffing en waardering woningen, uitvoering OZB, bezwaar en beroep. 2. Wat willen we bereiken? We willen een evenwichtige verdeling tussen onze inkomsten en uitgaven, daarvoor heffen we onder meer de OZB-belasting. 3. Wat hebben we bereikt? . 4. Beleidskaders voor uitvoering . 5. Werkwijze Ommen 4.0 .Zelf doen Samenwerken

Beleid en regie op uitvoering

Uitbesteden

De uitvoering is uitbesteed aan GBLT

Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel OZB woningen OZB woningen Saldo

Baten/lasten Baten Lasten

Begroot primitief 2.537 -7 2.531

Begroot na wijziging 2.537 -7 2.531

Jaarrekening

Verschil

2.545 -18 2.527

8 -11 -3

OZB niet-woningen Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoort de onroerendzaakbelasting (OZB) op niet-woningen: belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken, heffingen invordering, bezwaar en beroep.

16

Jaarrekening 2024 Taakveld 2. Wat willen we bereiken? We willen een evenwichtige verdeling tussen onze inkomsten en uitgaven, daarvoor heffen we onder meer de OZB niet-woningen. 3. Wat hebben we bereikt? . 4. Beleidskaders voor uitvoering 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Beleid en regie op uitvoering Samenwerken Uitbesteden

De uitvoering is uitbesteed aan GBLT

Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel OZB nietwoningen OZB nietwoningen Saldo

Baten/lasten

Begroot na wijziging 1.865

Jaarrekening

Verschil

Baten

Begroot primitief 1.949

1.855

-10

Lasten

-38

-38

-27

11

1.911

1.827

1.828

1

Parkeerbelasting Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoort de parkeerbelasting: heffing en invordering, opbrengsten parkeerfaciliteiten, opbrengsten boetes. 2. Wat willen we bereiken? We willen parkeren in het centrum reguleren, daarom geldt er een parkeerverordening. We hebben geen betaald parkeren, maar we geven wel parkeervergunningen uit die onder parkeerbelasting vallen. 3. Wat hebben we bereikt? . 4. Beleidskaders voor uitvoering . 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Het verstrekken van de vergunningen wordt uitgevoerd door de publieksbalie Ommen.

17

Jaarrekening 2024 Taakveld Samenwerken Uitbesteden

Het parkeerbeleid en de verordening is onder de DVO openbaar gebied opgesteld.

Belastingen overig Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren overige mogelijke gemeentelijke belastingen, zoals: precariobelasting, reclamebelasting, heffing en invordering, bezwaar en beroep. 2. Wat willen we bereiken? We willen een evenwichtige verdeling tussen onze inkomsten en uitgaven, daarvoor heffen we onder meer overige belastingen als: reclame- en precariobelasting, begraafrechten en marktgelden en -leges. 3. Wat hebben we bereikt? zie paragraaf lokale heffingen 4. Beleidskaders voor uitvoering . 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Het verstrekken van de vergunningen wordt uitgevoerd door de publieksbalie. Samenwerken Uitbesteden De uitvoering van belastingen is uitbesteed aan GBLT.

Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel Belastingen overig Belastingen overig Saldo

Baten/lasten

Begroot na wijziging 122

Jaarrekening

Verschil

Baten

Begroot primitief 122

111

-10

Lasten

-86

-86

-86

0

36

36

25

-10

Algemene uitkering Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds: algemene uitkering, integratieuitkeringen, decentralisatie-uitkeringen, artikel 12-uitkering.

18

Jaarrekening 2024 Taakveld 2. Wat willen we bereiken? We willen dat de gemeentelijke belastingen die onze inwoners betalen in een goede verhouding staan met de voorzieningen die we hen bieden. Daarom zorgen we voor een gezond en duurzaam financieel beleid. We zorgen met de opbrengst van de gemeentelijke belastingen voor goede voorzieningen. Een sluitende begroting hoort daar ook bij. Met de opbrengst van de betalingen kunnen we de kosten van onze verleende diensten betalen. 3. Wat hebben we bereikt? . 4. Beleidskaders voor uitvoering · Financiële verordening gemeente Ommen · Nota Reserves en Voorzieningen

Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel OMM.uitkeringen en ov. uitkeringen GF OMM.uitkeringen en ov. uitkeringen GF Saldo

Baten/lasten

Begroot na wijziging 42.471

Jaarrekening

Verschil

Baten

Begroot primitief 40.471

42.872

401

Lasten

-218

-218

-

218

40.253

42.253

42.872

619

19

Jaarrekening 2024

Overige baten en lasten Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren: stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte en (schatting) van niet voorziene uitgaven.

Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel Overige baten en lasten Overige baten en lasten Saldo

Baten/ Lasten Baten Lasten

Begroot Primitief -

Begroot na wijziging 164

Jaarrekening

Verschil

322

158

-2.484

-678

-910

-232

-2.484

-514

-588

-74

Vennootschapsbelasting Taakveld 1. Omschrijving taakveld Op dit taakveld wordt (de raming van) het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last geboekt. Het gaat om het (geraamde) bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar/verantwoordingsjaar. Dit bedrag is verschuldigd vanwege fiscale winst die per saldo is gerealiseerd op ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Ook in de jaarrekening zal het veelal nog gaan om een raming van het bedrag van de aanslag, omdat de definitieve aanslag dan nog niet is ontvangen. Daarom wordt op dit taakveld ook het eventueel voorkomend verschil geboekt tussen het bedrag van de in het begrotingsjaar ontvangen definitieve aanslag vennootschapsbelasting over een ouder begrotingsjaar en het bedrag dat als raming in de jaarstukken voor dat oudere jaar is opgenomen. 2. Wat willen we bereiken? We willen voldoen aan onze vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht), die sinds 2016 geldt voor alle winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten. We zijn het eens met het doel van deze Vpb-plicht. Dat houdt in dat we zorgen voor een gelijk speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. 3. Wat hebben we bereikt? De winstgevende ondernemingsactiviteiten zijn klein.

De opbrengsten zijn minimaal en gezien een nog te verreken verlies is er komende jaren geen afdracht vennootschapsbelastingplicht (vpb) te verwachten. De aangiften vpb zijn ingediend tot en met 2023.

20

Jaarrekening 2024

Middelen

Bedragen x € 1.000

ProgrammaBaten/lasten onderdeel Vennootschap Baten sbelasting (VpB) Vennootschap Lasten sbelasting (VpB) Saldo

Begroot primitief -

Begroot na wijziging -

Jaarrekening

Verschil

-

-

-48

-8

61

69

-48

-8

61

69

Begroot na wijziging 4.416

Jaarrekening

Verschil

Baten

Begroot primitief -

17.482

13.066

Lasten

-

-153

-13.218

-13.065

-

4.263

4.264

1

Begroot na wijziging 8.977

Jaarrekening

Verschil

Baten

Begroot primitief 6.399

-

-8.977

Lasten

-5.959

-11.236

-

11.236

440

-2.259

-

2.259

Mutaties reserves Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel Mutaties reserves Mutaties reserves Saldo

Baten/lasten

Resultaat Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel Res. van de rekening van baten en lasten Res. van de rekening van baten en lasten Saldo

Baten/lasten

21

Jaarrekening 2024

4.2 Economie Inleiding Omschrijving In dit programma draait het om onze zorg voor een economische groei die bijdraagt aan:  welvaart  welzijn  omgevingskwaliteit Een aantrekkelijke plek om te wonen, werken en leven en gastvrijheid in een groene, kwalitatief hoogwaardige omgeving vormen het fundament voor deze groei. Daarom investeren we als gemeente in:  hoogwaardige woonmilieus  een aantrekkelijk centrum  aantrekkelijke vestigingslocaties voor bedrijven en diensten  goede bereikbaarheid  een gevarieerd recreatief aanbod Met Agro & Food, de vrijetijdseconomie, bedrijvigheid (denk bijvoorbeeld aan industrie en bouwbedrijven), zorg en dienstverlening beschikt Ommen over meerdere krachtige pijlers die haar economische groei steunen en vormgeven. De verbindingen en samenwerkingen (crossovers) tussen die verschillende pijlers bepalen steeds meer de ontwikkeling van onze lokale economie. Bestuurlijke prioriteiten Het realiseren van de ambities en opgaven uit de ‘Omgevingsvisie Ommen, Ommen Jouw Toekomst’. Wat willen we bereiken 1. Centrum  Realiseren van een krachtig en gezond centrum 2. Bedrijventerreinen  Behouden van voldoende ruimte zodat bedrijven uit Ommen en omgeving kunnen starten op bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst en van hoge kwaliteit zijn. 3.

Vrijetijdseconomie  Behouden van de plek als topspeler toerisme en recreatie;  verlengen van het toeristenseizoen mogelijk maken. 4. Landbouw en Agrofood  Bieden ontwikkelruimte aan;  behouden een toekomstbestendige landbouw, ook als belangrijke bewoners en gebruikers van een gezond landelijk gebied.

22

Jaarrekening 2024

Depla-indicatoren Eenheid

Periode Bron

Vestigingen (van bedrijven) Per 1.000 inwoners 2023 LISA 15 tot 65 jaar

Ommen

Nederland

< 25000 inwoners

191,7

181,8

187,3

Doelstellingen Naam Economische ontwikkeling Actieplan Gastheerschap Recreatie Ommen Ontwikkelperspectieven PPLG Vechtdal

Status

Evalueren en actualiseren Rood voor Rood beleidsregels Economische promotie Uitvoeren programma vitale vakantieparken Besluitvorming deelname Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal



Fysieke bedrijfsinfrastructuur Uitvoeren centrumplan Locatieonderzoek bedrijventerreinen

Toelichting

 

Door onduidelijkheid en wijziging van de landelijke koers op het landbouwbeleid, en de mogelijke gevolgen daarvan op provinciaal niveau, is de uitwerking van de perspectieven niet opgepakt. Zodra er duidelijkheid is over de toekomstige koers wordt dit opgepakt. Plan van aanpak is vastgesteld en evaluatie en actualisatie is opgestart.

 

Door uitstel van de landelijke verkenning Nationaal Park Nieuwe Stijl heeft besluitvorming nog niet plaatsgevonden. Besluitvorming is voorzien in 2025.

 

Economische ontwikkeling Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoort algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid: clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven, lokale, regionale, bovenregionale, internationale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden, samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen, ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's. 2. Wat willen we bereiken? Een veerkrachtige gemeente die in staat is om zich aan te passen aan veranderingen en de lokale economie kan versterken. Dit willen we onder meer bereiken door: · Onze toppositie in de regio, als recreatiegemeente met een sterke en innovatieve vrijetijdseconomie, te behouden en te versterken; · het bieden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat met goede bereikbaarheid;

23

Jaarrekening 2024 Taakveld · het behouden én het bieden van ontwikkelruimte voor een toekomstbestendige landbouw, mede als drager van een vitaal landelijk gebied. Dit doen we doen door: · Actieplan Gastheerschap Recreatie Ommen Doel van dit plan is om de sector te versterken en te vernieuwen door nieuwe doelgroepen aan te spreken, verrassende gastbeleving te maken en meer jaarrond aanbod te stimuleren. Het plan wordt in samenwerking met Marketing Ommen en het Ondernemershuis Vechtdal ontwikkeld en uitgevoerd. · Ontwikkelperspectieven PPLG Vechtdal Het uitwerken van ontwikkelperspectieven volgt uit de ‘Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst’. De uitwerking vraagt om afstemming met de uitwerking van gebiedsprogramma ‘PPLG Vechtdal’ (en daarmee “NPLG” en “GGA-stikstof”) en ook ‘Panorama Vechtdal’. · Evalueren en actualiseren Rood voor Rood-beleidsregels (CUP) Het evalueren van de beleidsregels ‘Rood-voor-Rood’ pakken we op als er meer duidelijkheid is over ‘PPLG Vechtdal’ en ‘PPLG Overijssel’. 3. Wat hebben we bereikt? Het Actieplan Gastheerschap Recreatie Ommen is opgesteld. Het is een plan van vier jaar dat tot stand is gekomen met input van onder meer Gemeente Ommen, Vechtdal Marketing, Platform recreatieondernemers en de Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen.

Het doel van het plan is om via acties in te zetten op gastbeleving, een jaarrond aanbod en het versterken en vernieuwen van de sector. De projectcoördinatie van het actieplan ligt bij Stichting Marketing Ommen. Door onduidelijkheid en wijziging van de landelijke koers op het landbouwbeleid, en de mogelijke gevolgen daarvan op provinciaal niveau, zijn de ontwikkelperspectieven PPLG Vechtdal niet uitgewerkt. Zodra er duidelijkheid is over de toekomstige koers wordt dit opgepakt. Voor de evaluatie en actualisatie Rood voor Rood-beleidsregels is een plan van aanpak vastgesteld. De uitvoering hiervan is opgestart. 4. Beleidskaders voor uitvoering · Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst · Economische visie 2030 Ommen · Uitvoeringskader Economische Visie Ommen · Vechtdal Visie 3.0 · Camperbeleid · Afwegingskader vitale vakantieparken · Vechtdal Kompas (vrijetijdseconomie) 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Doorontwikkelen van de organisatorische samenwerking/opzet (governance) van Regio Zwolle en het werken in ‘Coalitions of the Willing’. De aanpak rond de vijf regionale opgaven/vraagstukken van de nieuwe agenda; te weten: menselijk kapitaal (Human Capital); leefomgeving; bereikbaarheid; energie; economie. Verbindingsofficier zijn.

Samenwerken Regio Zwolle; Coalitions of the Willing (23 gemeenten), Kennispoort Regio Zwolle, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Startershuis Doen! Human Capital Agenda Regio Zwolle. Uitbesteden

24

Jaarrekening 2024 Taakveld

Economische promotie Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente: promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie toerisme, beurzen en jaarmarkten, toeristenbelasting, forensenbelasting, vermakelijkhedenretributies. 2. Wat willen we bereiken? Ommen heeft en behoudt een positie als topspeler op het gebied van toerisme en recreatie. Deze positie willen we ook buiten het regulier hoogseizoen om behouden. Daarnaast willen wij een aantrekkelijk aanbod van cultuur & erfgoed behouden en ontwikkelen. Dit doen we door: · Uitvoeren programma vitale vakantieparken. In 2024 worden waarschijnlijk de eerste omgevingsplannen behandeld voor het veranderen van de recreatieve bestemming naar woonbestemming. · Besluitvorming deelname Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. Het Nationaal Park (NP) verkent momenteel de overgang naar NP Nieuwe Stijl. Hierin biedt het NP een meer integrale benadering.

Dat betekent dat er naast natuur ook plaats en kansen zijn voor bijvoorbeeld landbouw, water, toerisme, versterking dorpskernen en ontwikkeling maatschappelijke functies. De deelname van Gemeente Ommen bevindt zich ook in een verkennende fase 3. Wat hebben we bereikt? . 4. Beleidskaders voor uitvoering · Economische visie 2030 Ommen · Toeristisch-Recreatief beleids- en ActiePlan voor de gemeente Ommen (TRAP) · Omgevingsvisie Ommen Jouw Toekomst 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Marketing en promotie Ommen Samenwerken Met recreatieondernemers in het Platform Recreatieondernemers. Met MarketingOost voor de promotie van het recreatie en toerisme van Ommen in het Vechtdal. In Vechtdalverband met andere gemeenten/ambtenaren via het ambtelijk overleg en bestuurlijk overleg (wethouder). Uitbesteden De promotie en toerisme van Ommen in het Vechtdal loopt via MarketingOost door middel van Vechtdalmarketing.

Middelen 25

Jaarrekening 2024 Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel Economische promotie Economische promotie Saldo

Baten/lasten

Begroot na wijziging 1.918

Jaarrekening

Verschil

Baten

Begroot primitief 1.826

1.994

76

Lasten

-157

-393

-373

20

1.669

1.525

1.621

96

Bedrijvenloket en regelingen Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente: bedrijvenloket, ondernemersloket, stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij, regelen straathandel, markten alsook veemarkten, de Reclamebelasting, marktgelden en staanplaatsgelden markten. 2. Wat willen we bereiken? We willen dat individuele en collectief georganiseerde ondernemers op een eenvoudige manier hun vragen en plannen bij ons kunnen indienen en dat wij deze integraal beoordelen. 3. Wat hebben we bereikt? . 4. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Loketfunctie en collegewerkbezoeken. Rol van verbindingsofficier in het netwerk. Samenwerken Kennispoort Regio Zwolle, Ondernemershuis voor het Vechtdal, Startershuis Doen!, Human Capital Agenda Regio Zwolle Uitbesteden

Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Saldo

26

Baten/lasten

Begroot na wijziging 21

Jaarrekening

Verschil

Baten

Begroot primitief 21

23

2

Lasten

-207

-204

-163

42

-186

-183

-139

44

Jaarrekening 2024

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid: grondexploitatie bedrijventerreinen, ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties en (her)ontwikkeling van bedrijfspanden, herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en winkelstrips, werkzaamheden t.b.v. land- en tuinbouwgronden. 2. Wat willen we bereiken? We willen een gezonde bedrijventerreinenmarkt die klaar is voor de toekomst. Dat doen we door voldoende ruimte te behouden op bedrijventerreinen van goede kwaliteit die klaar zijn voor toekomstige bedrijven uit Ommen en omgeving. Dat is in lijn met de Omgevingsvisie. Dit doen we door: · Uitvoeren centrumplan We gaan aan de slag met het Uitvoeringsprogramma “Ommen Centrum”. Dit pakken we samen op met ondernemers, vastgoedeigenaren en Ondernemingsfonds Centrum Ommen. · Locatieonderzoek bedrijventerreinen In 2023 is in samenwerking met de OVO een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige behoefte van een bedrijventerrein in Ommen. Hiervoor is een locatieonderzoek nodig. · Verjongen en inplanten bospercelen Bossen zijn van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving. Om die in stand te houden, is het nodig om lanen op te knappen en bospercelen opnieuw in te planten met veel verschillende boomsoorten.

· Vaststellen bomenbeleidsplan De gemeente gaat een nieuw bomenbeleidsplan opstellen. Het bomenbeleid blijft hetzelfde en is gericht op behoud van groen en een gezond bomenbestand. Toch is een nieuw bomenbeleidsplan wel nodig. Belangrijke wettelijke kaders en regelingen zijn, sinds het laatste plan werd opgesteld in 2011-2012, veranderd. Het huidige plan is vanaf 1 januari 2025 officieel niet meer geldig. Voor dit proces trekt de gemeente een jaar uit. Het nieuwe plan moet eind 2024 worden vastgesteld. 3. Wat hebben we bereikt? Het locatie onderzoek bedrijventerreinen is gecombineerd met het onderzoek naar toekomstig woningbouw locaties. Dit onderzoek is uitgevoerd. De uitkomsten worden begin 2025 besproken met de raad. Verkoop kavels Rotbrink In 2024 zijn in totaal 3 kavels verkocht op bedrijventerrein Rotbrink. Totaal gaat het dan om 8072m². Voor de verkoop van de resterende 4 kavels worden gesprekken met kandidaten gevoerd. Bossen Als voorbereiding op de komende houtoogst in jaar 2025 heeft in november 2024 houtinschrijving plaatsgevonden. Een opstand met een slechte kwaliteit zal voor een deel worden verwijderd. Opstanden die te zwaar zijn geworden en in monetaire waarde achteruit zijn gegaan en vanuit verkeersveiligheid te dicht langs de Oude Woestendijk staan worden eveneens verwijderd.

Daarnaast worden in verband met droogteschade vanaf zomer 2018 fijnsparopstanden gekapt. Op deze locaties zal najaar 2025 natuurlijke bezaaiing of handmatige aanplant plaatsvinden. De bodemvoorbereiding hiervoor heeft plaatsgevonden.

27

Jaarrekening 2024 Taakveld Doorlopend wordt jaarlijks de invasieve plantensoort Amerikaanse vogelkers niet-chemisch bestreden door de plant aan belangstellenden als brandhout ter beschikking te stellen. Door het aanbieden van brandhout wordt voldaan aan één van de pijlers binnen het FSC/Forest Stewardship Council namelijk om in het bosbeheer ook lokale gemeenschappen te betrekken. Op diverse locaties vindt bestrijding plaats van invasieve soorten, zoals reuzenberenklauw en Amerikaanse vogelkers. Er wordt inheems bosplantsoen aangeplant als vorm van natuurlijke bestrijding. De intensiteit van het beheer van bossen verandert door het jaar heen en is afhankelijk van het seizoen. Van de bossen in Ommen heeft ruim 60 % een goede en ongeveer 30 % een redelijke tot matige kwaliteit (rest 10 %). Van het naaldhout is het grootste deel als goed beoordeeld. De bossen hebben een hoge mate van menging en maakt de bossen weerbaarder en veerkrachtiger. Van het totaal- areaal bos is ruim 25 % verjongd. Het areaal bedekt met struiken is ruim 20 %. De bossen zijn veilig voor bezoekers en gebruikers van de bossen en natuurterreinen. 4. Beleidskaders voor uitvoering · Meerjarenprognose Grondexploitaties (MJP) 2025 · Beheerplan Bossen 2018-2036 · Bomenbeleidsplan (verlengd tot 1 januari 2025) · Bomenstructuurplannen binnen en buiten de bebouwde kommen · FSC-beheerplan bossen (2018) 5.

Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Grondbeleid, Uitvoering projecten grondexploitaties. Samenwerken Uitbesteden

Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel Fysieke bedrijfsinfrast ructuur Fysieke bedrijfsinfrast ructuur Saldo

4.3

28

Baten/lasten

Begroot na wijziging 949

Jaarrekening

Verschil

Baten

Begroot primitief 886

1.033

84

Lasten

-985

-1.058

-1.229

-172

-99

-108

-196

-88

Jaarrekening 2024

4.4 Omgevingskwaliteit Inleiding Omschrijving Het programma Omgevingskwaliteit gaat over onze zorg voor de stedenbouwkundige, architectonische, ecologische, cultuurhistorische, landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving van mens en dier. Verschillende onderdelen beïnvloeden die kwaliteit, zoals:  water-, bodem- en luchtkwaliteit  gezondheid van de leefomgeving (milieuaspecten zoals geluid, trilling, straling, afval en uitstoot van gassen)  (water)veiligheid  klimaatadaptatie (verdroging, vernatting)  biodiversiteit Wij gebruiken een bredere definitie voor omgevingskwaliteit dan de AmvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die bij de Omgevingswet verplicht zijn. Gezondheid, veiligheid en functionaliteit vallen volgens de toelichting bij de wet buiten die definitie. Terwijl in het ‘Besluit kwaliteit leefomgeving’ (juli 2018) gezondheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit juist wel als belangrijke zorg van de overheid worden benoemd. Die bredere definitie past beter bij ons doel van 'volop ruimtelijke kwaliteit'. Bestuurlijke prioriteiten Het realiseren van de ambities en opgaven uit de ‘Omgevingsvisie Ommen, Ommen Jouw Toekomst’. Wat willen we bereiken 1.

Wonen en Bouwen  Ommenaren die dat willen de kans geven om in Ommen of de kernen te (blijven) wonen;  vergroten van de mogelijkheden voor ouderen en starters op de woningmarkt;  stimuleren van de bouw van premantelzorgwoningen;  bieden van flexibele huisvesting voor specifieke doelgroepen;  ruimte bieden voor woningbouw in de kernen via onder meer CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). 2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  Opties actiever grondbeleid in kaart brengen en verkrijgen van meer regie op accenten in woningbouwopgaven. 3. Verkeer en Vervoer  Ommen bereikbaar houden en maken via openbaar vervoer, fiets en auto;  versterken van de kwaliteit van de bestaande infrastructuur. 4. Ruimtelijke ordening  Borgen van een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners en bezoekers;  bieden van ontwikkelkansen voor een gezond landelijk gebied;  goed zorgen voor de kernwaarden natuur, landschap en erfgoed.

29

Jaarrekening 2024 5. Openbare orde en veiligheid  Ommen veilig en gezond houden voor onze inwoners en bezoekers. 6. Duurzaamheid en milieubeheer  Als gemeente, samen met onze inwoners, actief inspelen op de verschillende grote opgaven;  inwoners en bedrijven aanmoedigen om energie te besparen, als eerste stap in de energietransitie.  mogelijkheden bieden aan mensen met weinig geld om deel te nemen in de energie- en warmtetransitie.

Depla-indicatoren Eenheid

Periode Bron

Ommen

Diefstal uit woning Per 1.000 2023 CBS 0,5 inwoners Geweldsmisdrijven Per 1.000 2023 CBS 2,4 inwoners Hernieuwbare elektriciteit In % 2021 14,1 Nieuw gebouwde woningen Per 1.000 2022 BAG/ABF 7,9 woningen Omvang huishoudelijk restafval KG / Inwoner 2022 CBS 59 Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag Per 1.000 2023 CBS 4,0 inwoners Verwijzingen Halt Per 1.000 2022 Halt 8 jongeren Winkeldiefstallen Per 1.000 2023 CBS 1,6 inwoners

Doelstellingen Naam Openbare orde en veiligheid Gezamenlijke aanpak criminaliteit / ondermijning Vechtdal Uitvoeringsplan Veiligheidsvisie 2023-2026 Ruimtelijke ordening Implementatie Omgevingswet (volgens Spoorboekje)

30

Status   

Toelichting

Nederland

< 25000 inwoners

1,3

1,1

4,3

2,5

41,0

Geen data

9,1

7,5

150

103

5,8

4,0

9

9

2,5

1,0

Jaarrekening 2024 Naam Verkeer en vervoer Versterken fietsinfrastructuur Verkeersvisie Ommen-Oost Fietspad Haarsweg

Status

Aansluiting Ommerkanaal Balkerweg Realisatie inrichtingen variant



Plan van aanpak extra fietstunnel Slagenweg / Balkerweg Realiseren extra fietstunnel Slagenweg / Balkerweg



Opstellen gebiedsvisie Stationsomgeving inclusief mobiliteit



Onderzoek bestraten voetpad Lemelerberg



Recreatieve havens Kadevoorziening Vecht Passantenhaven gemeente Ommen Openbaar Groen

 

  





Toelichting

In 2024 zijn de ontwerpen van de herinrichting en fietspad Haarsweg afgerond. In november is naar voren gekomen dat Provincie Overijssel geen subsidie aan het project verleend. In 2025 ligt een aanvullend kredietvoorstel voor bij de raad om het project alsnog mogelijk te maken. De uitvoering in 2025/2026 hangt af van dit voorstel. Realisatie van de aansluiting Ommenkanaal OostBalkerweg vindt plaats na het verleggen van kabels en leidingen. De brug Balkerweg vormt nog een risico gezien onduidelijkheid over de huidige staat en de mate van te plegen onderhoud. De uitvoering staat vooralsnog gepland in het najaar 2025.

In de begroting is al € 5.000.000 voorzien voor de nieuwe tunnel. Het onderzoek laat zien dat de inpassing van de tunnel op deze locatie de nodige kosten met zich mee zal brengen en daarmee een risico vormt of dit binnen budget past. In het vervolgontwerp moet blijken wat de daadwerkelijke kosten zullen zijn, zodat hier besluitvorming over kan plaatsvinden. Projectplan wordt opgesteld ná helderheid over uitkomsten locatieonderzoek wonen en werken. Hierbij sluiten we aan bij het HUB-programma Provincie Overijssel. De raad is in 2024 per brief geïnformeerd over de stand van zaken. Er is een voorkeurstracé voor een voetpad parallel langs de Kerkweg. Deze variant gaat het meest vloeiend de berg op en doet het minste beroep op grond van derden. Onderzoek laat zien dat de uitvoering van het pad emissie loos moet plaatsvinden. Daarmee worden de realisatiekosten geschat op € 400.000. Dit is ruim meer dan de € 200.000 die begroot is. Er is overleg met het Landschap over het combineren van plannen in de toekomst. Daarmee ligt de realisatie van het voetpad momenteel even stil.

31

Jaarrekening 2024 Naam Verjongen en inplanten bospercelen Vaststellen Bomenbeleidsplan

Duurzaamheid en milieubeheer Uitvoeren duurzaamheidsprogramma / Transitievisie warmte Uitwerking gebiedsprocessen PPLG Vechtdal Wonen en bouwen Addendum op woonvisie, overzicht en inzicht in lopende ontwikkelingen, noodzakelijke aanvullingen en handelingsperspectief, inclusief flexibele huisvesting, premantelzorgwoningen, stimuleringsaanpak CP) en nog beschikbare ruimte woningbouw Integrale scans en uitvoering revitalisering bestaande wijken

Status  

Het concept Bomenbeleidsplan is in december 2024 vastgesteld in college. In 2025 wordt deze ter inzage gelegd, waarna de definitieve versie ter besluitvorming voorgelegd wordt aan de raad. De gemeenteraad is in december 2024 door middel van een raadsbrief geïnformeerd over de stand van zaken.

  



Vaststellen Woonzorgvisie



Vervolg Woonaddendum Grondexploitatie Herijking notitie grondbeleid (indien noodzakelijk)



32

Toelichting



Opzet en de reikwijdte van de scans moet nog worden geformuleerd mede in relatie tot de transitieopgaven rond klimaat, energie en warmte. Uitvoering wordt niet eerder dan 2025. Opstellen woonzorgvisie moet nog worden opgestart en is in planning vertraagd. Uitgangspunt voor het opstellen van de woonzorgvisie zijn de uitkomsten van het Woningbehoefteonderzoek. Dit onderzoek is in de laatste week 2024 rapportage afgerond. Na vaststelling van de rapportage door college is de woonvraag voor alle (zorg-)doelgroepen voor de komende jaren bekend. Op basis hiervan kan gestart worden met het opstellen van de woon-zorgvisie Ommen. Offertes hiervoor zijn inmiddels ontvangen. Resultaten worden Q 3 verwacht. Er is onderzoek uitgevoerd naar ontwikkelrichtingen voor bedrijventerrein en woonontwikkeling. Of met de vigerende instrumenten kan worden volstaan of dat er een herijking noodzakelijk is volgend op de bestuurlijke keuzes over de ontwikkelrichtingen.

Jaarrekening 2024

Crisisbeheersing en brandweer Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen: brandbestrijding, preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid en rampenbestrijding. 2. Wat willen we bereiken? De gemeente Ommen wil dat de inwoners zo goed mogelijk beschermd zijn tegen de risico’s van branden, rampen en crises. Dit kunnen we niet alleen, daarom hebben we ons aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland werkt als brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crises. 3. Wat hebben we bereikt? Er zijn enkele ontwikkelingen geweest die financiële gevolgen hadden voor de brandweerorganisatie en de financiële bijdrage van de gemeente Ommen. De kazerne in Kampen wordt uitgebreid om aanrijtijden te borgen, daarnaast is de capaciteit in Zwolle en Deventer vergroot om de 24 uurs organisatie beter in te richten en als laatste is het budget voor opleidingen verhoogd. Er is gestart met het werken aan een huisvestingsplan, met daarbij een normenkader voor onderhoud van vastgoed. 4.

Beleidskaders voor uitvoering · Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio IJsselland · Veiligheidsvisie 2023-2026 “Samen bouwen aan een veilige toekomst” 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Bezetting lokale bevolkingzorgteam Samenwerken Veiligheidsregio (GR) samenwerking met brandweer Politieteam Vechtdal Uitbesteden

Middelen

Bedragen x € 1.000

Programmaonderdeel Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing en brandweer Saldo

Baten/ lasten Baten

Begroot primitief 69

Begroot na wijzigiging 70

Jaarrekening

Verschil

75

5

Lasten

-1.640

-1.640

-1.643

-3

-1.571

-1.570

-1.568

2

Openbare orde en veiligheid 33

Jaarrekening 2024 Taakveld 1. Omschrijving taakveld Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: toezicht en handhaving openbare orde, BOA's, Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit, bureau Halt, preventie van criminaliteit, opstellen en handhaven APV, leges drank & horeca, Wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet), beleid / toezicht en ruiming van conventionele explosieven, veilige woon- en leefomgeving, antidiscriminatiebeleid, doodsschouw, tegengaan van radicalisering en dierenbescherming. 2. Wat willen we bereiken? In de gemeente is het veilig om te wonen en te verblijven. We pakken samen met onze veiligheidspartners overlast en incidenten in de openbare ruimte aan. We willen toe naar een aantrekkelijke en veilige leefomgeving waar mensen zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor behoud en verbetering van de eigen leefomgeving. Dit doen we door: · Opstellen uitvoeringsplan Op basis van de vastgestelde Veiligheidsvisie 2023-2026 “Samen bouwen aan een veilige toekomst” een uitvoeringsplan op te stellen en uitvoering te geven aan de ambities uit de veiligheidsvisie.

Hierbij worden de 8 aandachtsgebieden meegenomen: · We vergroten de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit · We verminderen het middelengebruik van onze jeugd · We leveren maatwerk in de begeleiding van personen met verward gedrag · We versterken de digitale veiligheid · We zitten in op proactieve en preventieve maatregelen om natuurbranden te voorkomen · We versterken de aandacht voor veilig reizen · We gaan (angst voor) woninginbraken verminderen · We gaan met inwoners de dialoog aan over (veiligheids)vraagstukken die Ommen raken. Deze aandachtspunten raken ook andere programma’s binnen deze begroting. In het uitvoeringsprogramma wordt deze relatie meegenomen. · gezamenlijke aanpak criminaliteit/ ondermijning Vechtdal De gezamenlijke aanpak criminaliteit/ ondermijning Vechtdal is onderdeel van de veiligheidsvisie en het op te stellen uitvoeringsplan. 3. Wat hebben we bereikt? In 2024 heeft het Rekenkameronderzoek naar ondermijning plaatsgevonden. De aanbevelingen worden opgevolgd. Ook is het uitvoeringsprogramma veiligheid vastgesteld. De eerste stappen in uitvoering zijn ook daadwerkelijk gezet, onder andere met het opzetten van een lokaal ondermijningsoverleg, een meldpunt ondermijning en er is gestart met het opstellen van een handelingskader ondermijning. De succesvolle aanpak jongeren en drugs is voorgezet. 4.

Beleidskaders voor uitvoering · Algemene Plaatselijke Verordening Ommen · Damoclesbeleid 2020 · Veiligheidsvisie 2023-2026 “Samen bouwen aan een veilige toekomst” · Uitvoeringsprogramma Veiligheid 5. Werkwijze Ommen 4.0 Zelf doen Visie op veiligheid. implementatie Wet verplichte GGZ Samenwerken Veiligheidsregio (GR), Veiligheidshuis, Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland, RIEC ON Uitbesteden Beleid ondermijning, regionaal meldpunt WvGGZ bij team VIA 34