5 - UIT-23-13175 Raadsinfobrief Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds

RAADSINFOBRIEF Aan de leden van de raad en de forumleden

Ganzenmarkt 1 Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Telefoon (0541) 58 81 11 14+ netnummer 14 0541 E-mail info@oldenzaal.nl Internet www.oldenzaal.nl Bezoekadres Postadres

7 maart 2023 Onderwerp Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds

Datum college

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

UIT-23-13175

Zaaknummer

Andre Hagreis 06-34456942 Bijlage(n) 1

Behandeld door Telefoonnummer

Geachte leden van de raad en forumleden, Deze analyse van de decembercirculaire 2022 geeft de verschillen weer met de uitkomsten van de septembercirculaire. De septembercirculaire is via de najaarsnota verwerkt in de huidige begroting 2023. De uitkomsten van deze circulaire worden meegenomen in de voorjaarsnota 2023 en verwerkt in de jaarrekening of als resultaatbestemming bij de jaarrekening meegenomen. Vooraankondiging extra prijsbijstelling over 2022 Het kabinet heeft in de Najaarsnota 2022 aangekondigd een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen voor 2022. Het gaat om circa € 300 miljoen per jaar tot en met 2025 en circa € 400 miljoen vanaf 2026. De definitieve bedragen en de verdeling wordt in de meicirculaire 2023 bekend gemaakt. Analyse verschillen september- en decembercirculaire 2022 De tabel geeft het verloop tussen de september- en decembercirculaire 2022 weer.

Datum 7 maart 2023 Ons kenmerk UIT-23-13175 Paginanr. 2

Tabel: verschillen septembercirculaire - decembercircuaire 2022

Berekening beginstand Septembercirculaire 2022 1. Accressen/Verdeelreserve Uitkeringsfactor 2023, uitkeren verdeelreserve Subtotaal: 2. Uitkeringsbasis/hoeveelheidsverschillen Hoeveelheidsverschillen Subtotaal: 3. Beschikbare begrotingsruimte/resultaatbestemming

2022 66.883

50 50

5 855 60

Breed offensief

13

Uitvoeringskosten Bijzondere Bijstand Zelfstandigen

7

Jeugdzorg (restant hervormingsagenda)

5

Compensatieregeling Voogdij 18+ Wet Goed Verhuurderschap

50

Gezond in de stad (DU)

15

Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)

25

2024 70.071

2025 65.411

71 71

87 87

86 86

78 78

21

21

22

21

1

1

1

1

40 24 1099

22

22

23

22

36 139 175 1.324 68.205

0 146 67.360

0 109 68.828

0 109 70.179

0 100 65.510

21

21

22

21

125

88

87

79

125

88

87

79

Op te nemen als beschikbare begrotingsruimte 2023 e.v. Nettovoordeel tov Septembercirculaire 2022

2023 68.720

53 53

Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand Energietoeslag Bijzondere bijstand

Wet kwaliteitsborging bouw (DU) Meerkosten Oekraïne sociaal domein Versterken sociale basis Subtotaal: 4. Corona steunpakket Continuïteit van zorg Inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19) (DU) Subtotaal: Totaal verschil Berekening stand Decembercirc. 2022

2022 67.216

1.324

Meenemen bij resultaatbestemming jaarrekening 2022

939

Nettovoordeel tov Septembercirculaire 2022 na resultaat bestemming

385

1. Verdeelreserve De verdeelreserve is een bedrag dat niet direct wordt verdeeld onder de gemeenten, maar dat wordt gebruikt om eventuele veranderingen in de verdelingscriteria op te vangen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat nieuwe taken of verantwoordelijkheden worden overgeheveld vanuit de centrale overheid naar de gemeenten, waardoor de verdeling van gelden aangepast moet worden. In dat geval kan de verdeelreserve worden ingezet om de overgang naar de nieuwe verdeling soepeler te laten verlopen.

Datum 7 maart 2023 Ons kenmerk UIT-23-13175 Paginanr. 3

2. Hoeveelheidsverschillen Het gaat hier om een kleine aanpassing van de, aan de bedragen, ter grondslag liggende aantallen. 3./4. Beschikbare begrotingsruimte/resultaatbestemming/Corona steunpakket Om de administratieve lasten te beperken worden alleen taakmutaties die voor Oldenzaal groter of kleiner dan € 15.000 zijn genoemd. Deze worden meegenomen via resultaatbestemming (2022) of beschikbare begrotingsruimte (2023 e.v.). Daarnaast komt een deel t.g.v. het rekeningresultaat 2022. Resultaatbestemming 2022 





Energietoeslag Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 uit te keren aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Hiervoor ontvangen gemeenten in 2022 € 500 miljoen (voor Oldenzaal € 855.000), zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om hiervan al € 500 uit te keren. Oldenzaal keert deze € 500 vanaf maart uit. De resterende € 800 wordt uitgekeerd op het moment dat de daarvoor benodigde wetswijziging definitief is (juni/juli) Bijzondere bijstand Naar aanleiding van de Kamerbrief Aanvullende maatregelen energierekening van 20 september jl. ontvangt Oldenzaal in 2022 € 60.000 om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden. Versterken sociale basis Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van VWS aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden. Belangrijk hierbij is dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke sociale basis. Oldenzaal ontvangt hiervoor € 24.000

Beschikbare begrotingsruimte 2023 e.v. 

Wet Goed Verhuurderschap Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gerichter aan te pakken. Deze afspraken worden uitgevoerd in de vorm van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap, dat naar verwachting in juli 2023 in werking zal treden. Voor de structurele kosten ontvangt Oldenzaal jaarlijks zo’n € 21.000.

Rekeningresultaat 2022  





Compensatieregeling voogdij 18+ De inventarisatie van de compensatieregeling voor 2022 kon niet tijdig worden afgerond. Daarom valt het gehele budget van 30 miljoen voor 2022 vrij ten gunste van de algemene uitkering. Een extra bate voor Oldenzaal van € 50.000 Continuïteit van zorg i.r.t. covid-19 De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015) als gevolg van de coronapandemie in 2022 door het Rijk worden gecompenseerd. Voor Oldenzaal € 36.000 Meerkosten Oekraïne sociaal domein De gemeenten ontvangen voor het uitvoeren van de taken voor Oekraïense ontheemden in 2022 € 25,5 miljoen. Het gaat om de uitvoering van taken voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet, de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid. Oldenzaal ontvangt zo’n € 40.000 Leerlingenvervoer Oekraïne Hiervoor ontvangt Oldenzaal € 25.000

Datum 7 maart 2023 Ons kenmerk UIT-23-13175 Paginanr. 4



Inkomstenderving gemeenten 2020 A.g.v. Covid hebben gemeenten diverse inkomsten gemist zoals parkeerinkomsten, huurinkomsten etc. Hiervoor ontvangt Oldenzaal € 25.000

Financieel totaalbeeld gemeente Oldenzaal Programmabegroting 2023 – 2026 Bedragen x € 1.000 Onderdelen

2023

2024

2025

2026

Saldo aanvaard beleid programmabegroting 2023

V

3.245

V

3.178

V

4.786

V

1.552

Najaarsnota 2022

V

1.319

V

1.716

V

1.724

V

157

Totaal programmabegroting 2023

V

4.564

V

4.894

V

6.510

V

1.709

Financiele gevolgen nieuwe raadsprogramma 2023 ev*

N

-2.205

N

-2.363

N

-1.979

N

-1.210

Gevolgen decembercirculaire 2022 Gemeentefonds

V

125

V

88

V

87

V

79

Programmabegroting 2023 nieuw

V

2.484

V

2.619

V

4.618

V

578

*nog niet geaccordeerd

De impact van de decembercirculaire op de begroting 2023 is, zoals gebruikelijk, beperkt. Daarentegen is de impact op de jaarrekening 2022 wel aanzienlijk. Het gaat dan met name om de energietoeslag. Via resultaatbestemming 2022 in de jaarrekening wordt voorgesteld eerder vermelde € 855.000 in 2023 te gebruiken ter dekking van de uitgaven energietoeslag (€ 500).

Tot slot Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met Andre Hagreis, bereikbaar via a.hagreis@oldenzaal.nl of tel.nr 0634456942

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester