3 - UIT-21-12975 Raadsinfobrief 3e Financiele bijstelling 2021

RAADSINFOBRIEF Aan de leden van de raad en de forumleden

Datum college Onderwerp

Ganzenmarkt 1 Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Telefoon (0541) 58 81 11 14+ netnummer 14 0541 E-mail info@oldenzaal.nl Internet www.oldenzaal.nl Bezoekadres Postadres

28 september 2021 Financiële situatie /3e Financiële bijstelling 2021

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

UIT-21-12975

Zaaknummer Behandeld door

Jan Meijerink (0541) 58 8278 Bijlage(n) 0

Telefoonnummer

Geachte leden van de raad en forumleden, Op 20 september jl. bent u door ons geïnformeerd over de negatieve financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein, veroorzaakt door stijgende lasten binnen het taakveld Jeugd. Bij de kadernota 2022 hadden we de inschatting dat de tekorten op dit beleidsveld voor een groot deel konden worden opgevangen door de extra inkomsten en dat daarmee iets meer ruimte op andere beleidsterreinen zou ontstaan. Als college zijn onze zorgen ten aanzien van de oplopende kosten in het Sociaal Domein, ondanks hogere bijdragen die vanuit het rijk aan ons zijn toegezegd, echter toegenomen. P&C-instrumenten en planning Binnenkort ontvangt u de 3e financiële bijstelling (behandeling in het politiek forum van 11 oktober 2021 en de raadsvergadering van 25 oktober 2021) en over een aantal weken de programmabegroting (behandeling in het politiek forum van 1 november en de raadsvergadering van 8 november 2021). Financiële situatie voor verwerking (volledige) septembercirculaire In de 3e financiële bijstelling stellen wij voor om de begroting negatief bij te stellen, voornamelijk als gevolg van de ontwikkelingen op het beleidsveld Jeugd, zoals die in het politiek forum van 20 september jl. met u zijn gedeeld. Dit betekent dat dit in de 3e financiële bijstelling zal leiden tot negatieve begrotingstotalen voor de jaren vanaf 2022.

In de programmabegroting 2022 nemen wij, in tegenstelling tot wat u van ons gewend bent, alvast een voorschot op de door het rijk aangekondigde extra middelen voor Jeugd, die in de septembercirculaire 2021 zijn opgenomen. Dit heeft een positief effect op de begroting. Op 22 september zijn gemeenten door de toezichthouder (de provincie) geïnformeerd dat deze manier van ramen voor de begroting 2022 wordt geaccepteerd. Aangezien wij als college in de kadernota 2022 al rekening hadden gehouden met uw wens tot ruimere begrotingsoverschotten, zal de begroting minder negatief uitkomen dan de geschetste

Datum 28 september 2021 Ons kenmerk UIT-21-12975 Paginanr. 2

negatieve ontwikkelingen in het sociaal domein. Immers een gedeelte van het tekort wordt opgevangen door de ruimere begrotingsresultaten, zoals gepresenteerd in de kadernota 2022. De indicatieve begrotingsresultaten, zoals opgenomen in de conceptbegroting 2022 laten op dit moment (inclusief de structurele effecten uit de 3e financiële bijstelling) het volgende beeld zien: Tabel 1 Programmabegroting 2022 – 2025 Bedragen x € 1.000

Onderdelen

2022

2023

2024

2025

Lasten aanvaard beleid

N

92.982

N

91.822

N

91.258

N

90.716

Baten aanvaard beleid

V

94.178

V

93.634

V

93.213

V

93.395

(A.) Saldo aanvaard beleid programmabegroting 2022

V

1.196

V

1.812

V

1.955

V

2.679

N

133

N

139

N

335

(B.) Aanvullend beleid Progr.begr. 2022 (C.) Meerjarige gevolgen 3e Financiële bijstelling 2021 (D.) Nieuw beleid (E.) Septembercirculaire / voorschot Jeugd (F.) Totaal programmabegroting 2022

N

1.188

N

1.034

N

1.034

N

1.034

N

812

N

1.363

N

1.143

N

834

V

1.434

V

497

V

380

V

240

V

630

N

221

V

19

V

716

Zorg om het sociaal domein Wij vinden het als college onze verantwoordelijkheid om ons financiële huishoudboekje ook voor de volgende coalitie op orde te houden en waar mogelijk meer financiële armslag voor de toekomst te creëren. Naast de hierboven gepresenteerde totalen, zoals die worden opgenomen in de programmabegroting 2022 spelen de aanhoudende onzekerheden binnen het sociaal domein. Dit betreft enerzijds de groei van het aantal cliënten en anderzijds de beschikbare zorg bij onze aanbieders. Dit, gekoppeld aan de geschetste problematiek over de financiële hardheid waarmee de ingeboekte ombuigingen uit het masterplan worden gerealiseerd, maakt wat ons betreft financieel (extra) ingrijpen in het sociaal domein urgent om de oplopende kosten te beteugelen. Daarnaast willen wij voorkomen dat een steeds groter gedeelte van de algemeen beschikbare middelen moeten worden ingezet om de oplopende kosten in het sociaal domein te dekken. Het college stelt zich dan ook ten doel om bij u terug te komen met concrete voorstellen om bij te sturen binnen het sociaal domein. Voorbehoud septembercirculaire In tegenstelling tot andere jaren hebben we bij het opstellen van de programmabegroting 2022 een voorschot genomen op de septembercirculaire 2021 (zie tabel onderdeel E). De door het rijk hoger toegezegde vergoeding voor Jeugd is door ons zo goed als mogelijk ingeschat en verwerkt in de

Datum 28 september 2021 Ons kenmerk UIT-21-12975 Paginanr. 3

begroting. De daadwerkelijke doorrekening van de septembercirculaire kan een positieve, dan wel negatieve uitwerking hebben op de hierboven gepresenteerde begrotingstotalen. Via een separate raadsinfobrief wordt u hier rond de periode van de begrotingsbehandeling over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester