17b Zienswijzen Gemeenschappelijke regelingen - begroting Omgevingsdienst Twente 2022

Omgevingsdienst TWENTE Hoort bij raadsbesluit nr. 1099 van 28 juni 2021 de griffier, , ,

Ontwerp Programmabegroting Omgevingsdienst Twente 2022

Ter zienswijze Raden & Staten 14 april 2021

■'({ ' OD Twente /Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo Postbus 499 7600 AL Almelo KVK 71101241 BTW NL858579509B01 IBAN NL48 BNGH 028 5175 416 BIC BNGHNL2G

i****ll Onfigevingsdienst V«# TWENTE

Titel Ontwerp Programmabegroting Omgevingsdienst Twente 2022 Ondertitel(s) Voor een veilige, gezonde omgeving voor alle inwoners van Twente De Omgevingsdienst Twente op weg naar volwassenheid

Bezoekadres Haven Zuidzijde 30 7607 EW Almelo Postadres Postbus 499 7600 AL ALMELO Telefoon 0546 - 749500 E-mail info@.odtwente.nl KVK 71101241

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 2 van 66

Omgevingsdiensb

J TWENTE Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Ontwerp Programmabegroting Omgevingsdienst Twente (OD Twente) 2022 aan. De OD Twente heeft zich ten doel gesteld haar deelnemers optimaal te faciliteren in hun maatschappelijke opgaven door het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en het aan de deelnemers beschikbaar stellen van de specialistische kennis van haar medewerkers en het landelijke OD-netwerk. De OD Twente, haar deelnemers en (keten)partners hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in deze samenwerking en daarmee in het personeelsbestand, de bedrijfsvoering en datakwaliteit. Dit vertaalt zich in een groeiend vertrouwen. Dit neemt niet weg dat er nog een intensief traject voor ons ligt met belangrijke ontwikkelingen en verbeteringen. De nu voorliggende Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022 geeft invulling aan het traject naar een volwassen OD Twente. De Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022 beschrijft de twee belangrijkste ontwikkelingen in de komende jaren. Conform recent besluit van het Algemeen Bestuur bevat de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022 de eerste kenmerken van outputfinanciering. In de loop van 2021 en 2022 zal een verdere uitwerking en invulling van de hiervoor benodigde bouwstenen afgestemd worden met de deelnemers van de OD Twente.

Hiernaast heeft de door de Rijksoverheid voorgenomen invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 een grote impact op de werkzaamheden van de OD Twente. Op het moment van schrijven van dit voorwoord is de daadwerkelijke invoering nog steeds onzeker. Dit neemt niet weg dat de OD Twente zich samen met haar deelnemers nadrukkelijk voorbereidt op invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022. Hiernaast worden ook andere ontwikkelingen voorzien op het gebied van wettelijke kaders als de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) maar ook op het gebied van maatschappelijke en beleidsontwikkelingen die zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau ontstaan. Een in het oog springende maatschappelijke ontwikkeling is de steeds belangrijkere positie die het klimaat in de afgelopen jaren heeft ingenomen. Deze ontwikkeling vertaalt zich nadrukkelijk door in de werkzaamheden van de OD Twente. Landelijk, regionaal en lokaal zijn hiervoor diverse initiatieven ontstaan die ervoor zorgen dat Energie door zal groeien naar een nieuwe expertise binnen de OD Twente die onderdeel zal worden van de werkzaamheden in de programma’s. Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau wordt momenteel veel aandacht besteed aan de dóórontwikkeling van het VTH-beleid en de VTH-uitvoering. Op landelijk niveau heeft staatssecretaris van Veldhoven (Milieu) in 2020 de commissie van Aartsen ingesteld.

Deze commissie heeft op 4 maart 2021 haar rapport met aanbevelingen ingediend hoe milieutoezicht en -handhaving versterkt kan worden en hoe de onafhankelijkheid en deskundigheid van toezichthouders, in het bijzonder omgevingsdiensten, kan worden versterkt. Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat de OD’s moeten investeren in kwaliteit. Regionaal wordt het uniforme Twentse VTH-beleid in 2021 geactualiseerd zodat nieuwe ondenwerpen en ontwikkelingen hierin opgenomen kunnen worden. Lokaal vinden ontwikkelingen plaats waarbij de OD Twente in een steeds eerder stadium gevraagd wordt advies te geven op lokale milieubeleidsvorming. De OD Twente legt een Ontwerp Programmabegroting 2022 voor die past binnen eerder gestelde financiële kaders en waarbij ook rekening gehouden wordt met de maatschappelijke dynamiek. De Ontwerp Programmabegroting 2022 is hiermee een weerslag van de ontwikkeling die de OD Twente doormaakt op weg naar volwassenheid. Meer kwaliteit, voorspelbaarheid en zakelijkheid maar ook meer innovativiteit. De OD Twente draagt hiermee bij aan de realisatie van maatschappelijke opgaven bij onze deelnemers zodat de kwaliteit en veiligheid van de fysieke leefomgeving geborgd wordt. Dit is enkel mogelijk door de goede samenwerking met onze deelnemers en ketenpartners. Wij danken eenieder die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Jan Wllem Strebus Directeur Omgevingsdienst Twente

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 3 van 66

•!**V Omgevingsdienst V## TWENTE

Inhoud Inleiding & toelichting..................................

.7

1.1

Inleiding programmabegroting..........

.7

1.2

Toelichting en leeswijzer...................

.7

1.3

Managementsamenvatting.................................................................................................................................... 8

1

2

Besluitvorming.................................................................................................................................................................9

3

Over de OD Twente en haarontwikkeling.....................................................................................................................10 3.1

Inleiding................................................................................................................................................................ 10

3.2

Historische organisatieontwikkelingen (naar de) OD Twente.............................................................................10

3.2.1

Het werkgebied............................................................................................................................................... 10

3.2.2

Missie...............................................................................................................................................................11

3.2.3

Visie................................................................................................................................................................. 11

3.2.4

Kernwaarden....................................................................................................................................................11

3.2.5

Hoofddoelstellingen......................................................................................................................................... 11

3.3

Actuele en toekomstige organisatieontwikkelingen ODTwente.......................................................................... 12

3.3.1

VTH-beleid / Beleidsontwikkelingen/ Beleidsdoelen....................................................................................... 12

3.3.2

Kwaliteitscriteria en inzetbaarheidsmonitor.................................................................................................... 13

3.3.3

Werkprocessen en werkinstructies..................................................................................................................13

3.3.4

Outputfinanciering........................................................................................................................................... 13

3.3.5

Ontwikkeling programma’s & takenpakket...................................................................................................... 14

3.3.6

Omgevingswet................................................................................................................................................. 15

3.3.7

Samenwerking met (keten)partners................................................................................................................16

3.3.8

COVID-19.........................................................................................................................................................16

3.3.9

Arbeidsmarkt & Flexibiliteit.............................................................................................................................. 17

3.3.10

Rechtmatigheidsverklaring..........................................................................................................................18

3.3.11

Loon- en Prijsindexatie.................................................................................................................................18

3.3.12

Productiviteit............................................................................................................................................... 18

3.3.13

Ontwikkeling bedrijfsvoering en informatiesystemen.................................................................................19

3.3.14

Datakwaliteit................................................................................................................................................20

3.3.15

Overlegstructuur / accountmanagement deelnemers............................................................................... 20

3.3.16

Projecten & Projectmatig Werken.............................................................................................................. 20

4

De programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies, Projecten en Overhead...........................................21 4.1

Inleiding............................................................................................................................................................... 21

4.2

Het programma Vergunningen.............................................................................................................................22

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 4 van 66

•!****| Omgevingsdienst V## TWENTE 4.2.1

Inleiding programma Vergunningen............................................................................................................... 22

4.2.2

Ontwikkelingen programma Vergunningen..................................................................................................... 22

4.2.3

Producten & Aantallen programma Vergunningen.........................................................................................22

4.2.4

Kosten programma Vergunningen.................................................................................................................. 24

4.3

Het programma Toezicht.....................................................................................................................................25

4.3.1

Inleiding programma Toezicht.........................................................................................................................25

4.3.2

Ontwikkelingen programma Toezicht............................................................................................................. 25

4.3.3

Producten & Aantallen programma Toezicht.................................................................................................. 26

4.3.4

Kosten programma Toezicht.......................................................................................................................... 28

4.4

Het programma Handhaving................................................................................................................................29

4.4.1

Inleiding programma Handhaving................................................................................................................... 29

4.4.2

Ontwikkelingen programma Handhaving........................................................................................................ 29

4.4.3

Producten en aantallen programma Handhaving...........................................................................................29

4.4.4

Kosten programma Handhaving..................................................................................................................... 30

4.5

Het programma Advies........................................................................................................................................ 31

4.5.1

Inleiding programma Advies............................................................................................................................31

4.5.2

Ontwikkelingen programma Advies................................................................................................................ 31

4.5.3

Producten & Aantallen programma Advies..................................................................................................... 31

4.5.4

Kosten programma Advies..............................................................................................................................33

4.6

Het programma Projecten en Programma’s....................................................................................................... 34

4.6.1

Inleiding programma Projecten en Programma’s...........................................................................................34

4.6.2

Ontwikkelingen programma Projecten & Programma’s................................................................................. 34

4.6.3

Producten & Aantallen programma Projecten & Programma’s...................................................................... 34

Lokale projecten...........................................................................................................................................................35 4.6.4 4.7

Kosten programma Projecten & Programma’s...............................................................................................35 Het programma Overhead...................................................................................................................................36

4.7.1

Inleiding programma Overhead...................................................................................................................... 36

4.7.2

Ontwikkelingen programma Overhead........................................................................................................... 36

4.7.3

Producten & Aantallen programma Overhead................................................................................................36

4.7.4

Kosten programma Overhead........................................................................................................................ 37

Overzicht van baten en lasten en toelichting.............................................................................................................. 38

5 5.1

Overzicht van baten en lasten per taakveld........................................................................................................ 38

5.2

Toelichting op het overzicht van baten en lasten................................................................................................39

5.2.1

Algemene financiële uitgangspunten...............................................................................................................39

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 5 van 66

•!**\ Omgevingsdienst V#^ TWENTE 5.2.2

Personeel.........................................................................................................................................................39

5.2.3

Huisvesting & Bedrijfsvoering..........................................................................................................................41

5.2.4

Overige kosten................................................................................................................................................ 43

5.2.5

Algemene dekkingsmiddelen...........................................................................................................................45

5.2.6

Mutaties reserves............................................................................................................................................ 45

5.2.7

Vennootschapsbelasting................................................................................................................................. 45

5.2.8

Frictie- en desintegratiekosten........................................................................................................................45

5.3 6

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting..............................................................................................47 6.1

Geprognosticeerde begin en eindbalans 2022.................................................................................................... 47

6.2

Toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie.................................................................................... 48

6.2.1

Vaste activa......................................................................................................................................................48

6.2.2

Eigen vermogen.............................................................................................................................................. 48

6.2.3

Voorzieningen................................................................................................................................................ 48

7

Paragrafen.....................................................................................................................................................................49 7.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing.......................................................................................................... 49

7.1.1

Beleid...............................................................................................................................................................49

7.1.2

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit......................................................................................................50

7.1.3

Inventarisatie van de risico’s............................................................................................................................ 50

7.1.4

Weerstandsratio............................................................................................................................................... 51

7.1.5

Financiële kengetallen...................................................................................................................................... 51

7.2

Financiering..........................................................................................................................................................52

7.2.1

Wettelijk kader................................................................................................................................................. 52

7.2.2

Renterisiconorm.............................................................................................................................................. 52

7.2.3

Kasgeldlimiet................................................................................................................................................... 53

7.2.4

Schatkistbankieren.......................................................................................................................................... 53

7.2.5

Financieringsbehoefte..................................................................................................................................... 54

7.3

8

Meerjarenraming................................................................................................................................................. 46

Bedrijfsvoering..................................................................................................................................................... 54

7.3.1

Organisatie, besturing..................................................................................................................................... 54

7.3.2

Planning en Control cyclus..............................................................................................................................54

7.3.3

Informatiemanagement....................................................................................................................................55

7.3.4

Archivering.......................................................................................................................................................55

7.3.5

Personeel.........................................................................................................................................................55

Bijlagen..........................................................................................................................................................................57

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 6 van 66

Omgevingsdienst TWENTE

1

Inleiding & toelichting

1.1

Inleiding programmabegroting

Voor u ligt de Programmabegroting 2022 van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente). De OD Twente is een Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen - Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en de provincie Overijssel voor de uitvoering van milieutaken. De OD Twente is op 1 januari 2019 operationeel van start gegaan en bevindt zich nu haar derde operationele kalenderjaar. De OD Twente behandelt voor haar deelnemers de aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (milieudeel en voor de Provincie Overijssel ook het bouwdeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de OD Twente haar deelnemers bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of uitvoeringsprojecten. De OD Twente werkt binnen de door de deelnemers aangegeven beleidskaders en opdrachten zoals die in de individuele Dienst-Verlenings-Overeenkomsten (DVO’s) met deelnemers zijn vastgelegd. De Programmabegroting 2022 omvat het geheel van taken en activiteiten van de OD Twente. Ze heeft een kader stellende functie: ze wijst gelden toe aan het totaalprogramma en de deelprogramma’s en autoriseert de besteding van die gelden.

Op deze wijze ondersteunt ze het Algemeen Bestuur bij de uitvoering van zijn controlerende en kader stellende taak en het budgetrecht. De begroting is in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in de vijf onderstaande onderdelen verdeeld: - Programmaplan Beleidsbegroting - Paragrafen Begroting

- Overzicht van baten en lasten incl. toelichting Financiële begroting

- Uitzeenzetting van de financiële positie incl. toelichting - Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

1.2 Toelichting en leeswijzer In hoofdstuk 2 vindt u de gevolgde procesgang en besluitvorming voor de totstandkoming van deze Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022. Tevens is hier het voorstel voor besluitvorming opgenomen dat op 2 juli 2021 aan het Algemeen Bestuur van de OD Twente zal worden voorgelegd. Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op het ontstaan, de start en de ontwikkeling van de OD Twente in de afgelopen jaren. Hiernaast wordt ingegaan op lopende en toekomstige ontwikkelingen en op de financiële gevolgen hiervan voor de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 7 van 66

Omgevingsdienst TWENTE De programma’s Vergunningen, Toezicht, Handhaving, Advies, Projecten & Programma's en Overhead worden beschreven in hoofdstuk 4. Per programma wordt een antwoord gevormd op de vragen “Wat houdt het programma in? Wat willen we met het programma bereiken? Wat zijn mogelijke ontwikkelingen in relatie tot het programma? Wat gaan we voor het programma doen? Wat gaat het programma kosten?” Door de verwachte komst van de Omgevingswet per 1 januari 2022 zullen een aantal begrippen & omschrijvingen in dit hoofdstuk op die datum nog wijzigen. In hoofdstuk 5 wordt het overzicht van baten en lasten toegelicht middels een totaaloverzicht van baten en lasten, een toelichting op het overzicht van baten en lasten en een meerjarenraming. In hoofdstuk 6 zetten we de financiële positie uit één en lichten deze toe. Hoofdstuk 7 bevat de paragrafen over weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering en bedrijfsvoering. Hoofdstuk 8 vormt de afsluiting met een aantal bijlagen.

1.3 Managementsamenvatting Onderstaande tabel vergelijkt de Programmabegrotingen OD Twente over de jaren 2019 - 2020 - 2021 - 2022. Hierin zijn de ontwikkelingen op hoofdlijnen weergegeven. Aangezien de GR Noaberkracht structureel additionele capaciteit heeft ingebracht geeft de vergelijking op hoofdlijnen een vertekend beeld, de invloed hiervan is tevens inzichtelijk gemaakt. Voor de OD Twente als geheel krimpt de programmabegroting voor 2022 licht ten opzichte van 2021. Kalenderjaar

B201d

B2020

B2021

B2022

Totaalsaldo programmabegroting Waarvan facultatieve taken Totaalsaldo exclusief facultatief

10.772.800 10.772.800

11.090.153 302.054 10.788.099

12.100.824 1.217.927 10.882.897

12.451.259 1.215.127 11.236.132

5,0% 150.000 0%

3,0% 130.000 0%

1,0% 120.000 1%

1,5% 75.000 2%

Direct inhuurbudget Ontwikkelbudget Besparingsambitie Totaalsaldo excl. facultatief 2021 + structurele capaciteit GR Noaberkracht -/- overige ontwikkelingen Totaalsaldo excl. facultatief 2022

€ 10.882.897 € 392.000 € -/- 38.765 € 11.236.132

In de voorliggende programmabegroting zijn de ontwikkelingen doorgerekend zoals die worden geschetst in paragraaf 3.3. Daarnaast is de afloop van budgetten meegenomen en de verhoging van de besparingsambitie. Door de ontwikkelingen en de afloop van deze budgetten krimpt de begroting (exclusief facultatieve taken en additionele inbreng) met circa € 39.000,-. De begroting is verder uitgesplitst per programma op basis van de verwachte producten en aantallen per programma, daarnaast is het programma overhead toegevoegd om meer inzicht te verkrijgen in dit taakveld. Uit de verplichte paragrafen uit hoofde van de BBV blijkt dat de OD Twente gunstige ratio’s heeft en naar verwachting eind 2022 voldoende weerstandsvermogen heeft om risico’s op te vangen mochten deze zich voordoen. De verdeling van de bijdrage per deelnemer voor het standaardtakenpakket verschilt ten opzichte van 2021 in verband met de eerste fase van outputfinanciering die in de nu voorliggende Programmabegroting OD Twente 2022 is opgenomen. De verdeling van de bijdrage van de overheadkosten is hierbij doorberekend op basis van de initiële capaciteitsinbreng van de deelnemers. De bijdrage per deelnemer wordt gepresenteerd in bijlage 3.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 8 van 66

•!**V Omgevingsdienst TWENTE

2 Besluitvorming De Programmabegroting OD Twente 2022 kent de volgende ambtelijke en bestuurlijke procedure: Januari - maart 2021

Ambtelijke voorbereiding OD Twente

29 Maart 2021

Concept voorgelegd aan financieel adviseurs deelnemers

9 April 2021

Behandeling door het Dagelijks Bestuur

14 April 2021

Ontwerp verzenden aan Raden & Staten

14 April-8 juni 2021

Periode voor indienen mogelijke zienswijze

2 Juli 2021

Behandeling door het Algemeen Bestuur

2 Juli 2021

Vaststelling door het Algemeen Bestuur

15 Juli 2021

Indienen Ministerie BZK

Ontwerptekst; Het algemeen bestuur besluit: 1. In te stemmen met de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022; a. De inhoudelijke onderdelen van de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022. b. De begrote lasten 2022 van in totaal € 12.451.259,-. c. Het verdelen van de totale begrote directe uitgaven (primair en secundair proces) over de deelnemers op basis van het per 01-01-2019 ingebrachte aantal FTE’s. d. Het verdelen van de begrote facultatieve uitgaven (primair proces) over de deelnemers op basis van het per 01-01-2022 facultatief ingebrachte aantal FTE’s wanneer de inbreng ook heeft plaatsgevonden o.b.v. FTE’s. e. Het verdelen van de begrote facultatieve uitgaven (primair proces) over de deelnemers op basis van de per 01-01-2022 facultatief ingebrachte taken wanneer de inbreng niet heeft plaatsgevonden o.b.v. FTE’s. f. Het overzicht met de bijdrage per deelnemer Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022.

Voor akkoord, d.d.

de voorzitter

de secretaris

Drs. H.A.M. Nauta - van Moorsel

Ir. J.J.W. Strebus

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 9 van 66

.t**v Omgevingsdienst TWENTE

3 Over de OD Twente en haar ontwikkeling In dit hoofdstuk wordt het ontstaan, de start en de ontwikkeling van de OD Twente in de afgelopen jaren kort beschreven. Hiernaast wordt ingegaan op lopende en toekomstige ontwikkelingen en de financiële gevolgen hiervan op de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022.

3.1

Inleiding

De OD Twente is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. Vanuit één aanspreekpunt biedt de OD Twente, gemeenten, inwoners en bedrijven specialistisch advies over de wettelijke milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving (VTH-taken). Hiernaast is de OD Twente gespecialiseerd in toezicht en handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem als ook de advisering hierover. De OD Twente werkt hierin samen met veiligheidsdiensten, waterschappen, politie, justitie en landelijke kennisinstituten. Onze contactgegevens zijn: Omgevingsdienst Twente Haven Zuidzijde 30 7607 EW ALMELO Postbus 499 7600 AL ALMELO T; 0546-749500 (algemeen) E: info@odtwente.nl KVK 71101241

3.2 Historische organisatieontwikkelingen (naar de) OD Twente De vuurwerkramp in Enschede in 2000 heeft aanleiding gegeven tot het verbeteren van het landelijk VTH-stelsel. Hierdoor werden in Nederland 29 omgevingsdiensten opgericht. Dankzij deze regionale samenwerkingsverbanden is alle kennis en kunde over vergunningverlening, toezicht en handhaving gecentreerd op één plek. Dit maakt het eenvoudiger om informatie en kennis uit te wisselen. Er kan maatwerk, kwaliteit en optimale service geboden worden met als uiteindelijke doel: Nederland veiliger maken en houden. In voorbereiding op de komst van de OD Twente zijn een aantal documenten vastgesteld die als basis dienen voor de huidige inrichting van de OD Twente. De belangrijkste hiervan zijn de Gemeenschappelijke Regeling OD Twente d.d. 18 oktober 2017, het Bedrijfsplan OD Twente d.d. 15 december 2017 en 18 mei 2018, het VTH beleid Twente d.d. 13 juli 2018, de Nadere uitwerking VTH beleid Twente d.d. 13 juli 2018 en het Uniform Programma en Uniform Jaarverslag voor de uitvoering van VTH-taken. De OD Twente is op 1 januari 2019 van start gegaan met haar operationele werkzaamheden.

3.2.1 Het werkgebied Het werkgebied van de OD Twente beslaat het grondgebied van 14 gemeenten, Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en de provincie Overijssel. Het werkgebied is congruent met de grenzen van andere samenwerkingsverbanden als de Veiligheidsregio Twente, de GGD, de Regio Twente en het Waterschap Vechtstromen. De totale oppervlakte van het werkgebied beslaat 1.504 km2 waarin circa 620.000 natuurlijke personen woonachtig zijn. Het werkgebied milieu beslaat een inrichtingenbestand van circa 20.000 bedrijven.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 10 van 66

Omgevingsdienst *»mW TWENTE 3.2.2 Missie In de oprichtingsfase van de OD Twente hebben de deelnemers aan de OD Twente een gezamenlijke missie geformuleerd. In het Bedrijfsplan OD Twente is deze missie als volgt verwoord: “Een veilige, gezonde omgeving vooralle inwoners in ons werkgebied. Dat is waar de OD Twente uiteindelijk voor staat. Om dat te bereiken werken we intensief samen met tal van partijen” 3.2.3 Visie Op basis van bovenstaande missie is in het Bedrijfsplan OD Twente de volgende visie geformuleerd: ”De OD Twente werkt aan optimale bescherming en duurzame benutting van de fysieke leefomgeving; veilig wonen, werken en leven” Voor bedrijven zijn we een deskundige gesprekspartner die zoekt naar mogelijkheden die ondernemers, binnen de regels, ruimte en kansen bieden. We zijn duidelijk over wat wel en niet kan, treden professioneel op waar dat nodig is en werken proactief aan duurzame ontwikkeling. Voor de Twentse gemeenten en de Provincie Overijssel streven we naar een excellente uitvoering van vergunningverlening, toezicht & handhaving en advies. We vervullen de rol van zowel integraal als specialistisch adviseur en we zijn goed zichtbaar en direct benaderbaar. Ketenpartners ervaren ons als een betrouwbare en rolvaste organisatie, die transparant werkt, hoge kwaliteit biedt en vanuit een open overlegcultuur samenhang brengt in tal van regels en maatregelen.

Onze professionele medewerkers maken hierbij het verschil. Ze zijn deskundig, weten wat er speelt, werken continue aan de verbetering van de dienstverlening en zijn uitstekend bereikbaar en benaderbaar.

3.2.4

Kernwaarden

In het Bedrijfsplan OD Twente zijn de volgende zes kernwaarden geformuleerd: Kwaliteit Deskundigheid Duidelijkheid Transparantie Betrouwbaarheid Nabijheid 3.2.5 Hoofddoelstellingen In het Bedrijfsplan OD Twente zijn op basis van het beoogde profiel en de daarbij behorende kernwaarden acht concrete hoofddoelstellingen voor de OD Twente geformuleerd: De OD Twente zorgt ervoor dat haar taakuitvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, onder de voorwaarde dat zij daarvoor de bijbehorende financiële middelen krijgt. De OD Twente levert meer kwaliteit dan de som van de latende deelnemers samen. De OD Twente zorgt voor een zo eenduidig mogelijke taakuitvoering in de gehele regio, met maatwerkafspraken als het gaat om ambities en bestuurlijke keuzes van de individuele deelnemers. De OD Twente groeit toe naar een leveld playing field o.b.v. de Twentse Norm. De OD Twente moet 2 jaar na datum start (dus ingaande vanaf het derde jaar) een efficiencyverbetering kunnen overleggen ten aanzien van de startsituatie. Dat wil zeggen het leveren van dezelfde productie tegen lagere kosten of het leveren van meer productie tegen gelijkblijvende kosten. De OD Twente zorgt voor brede ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers in termen van specialismevorming en doorgroeimogelijkheden. De OD Twente zorgt voor borging van de specifieke expertise en waar mogelijk een verdere uitbouw hiervan.

De OD Twente draagt bij aan verdergaande innovatie in de aanpak en organisatie van de VTH-taken.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 11 van 66

/*^**1| Omgevingsdienst TWENTE Het Bedrijfsplan OD Twente vermeldt tot slot dat voorde realisatie van deze doelstellingen een organisatie nodig is die in staat is om daadwerkelijk schaalvoordelen te realiseren. De organisatie zal nauw samenwerken met collega OD’s waaronder in het bijzonder de OD IJsselland.

3.3 Actuele en toekomstige organisatieontwikkelingen OD Twente Zoals aangegeven is de OD Twente op 1 januari 2019 gestart met haar operationele taken. In 2019 is hierbij direct ingezet op het vormgeven van een professionele en klantgerichte uitvoeringsorganisatie overeenkomstig de boven gemaakte afspraken. Onderdeel van de vormgeving is het creëren van een Level Playing Field (gelijk speelveld) binnen Twente volgens de dienstverleningsprincipes van de Omgevingswet. Deze principes zijn de paraplu waaronder wordt gewerkt, hoe de kwaliteit wordt geborgd en vormen ook de richtlijnen van de gewenste klantbeleving. Deze dienstverleningsprincipes zijn: t»nvenid^

$n*ï

lUlcvant

TVwHvaMM

Co<vn«t«nt

©0#QO Op basis van het Bedrijfsplan OD Twente beslaat de inrichtingsfase 3 jaar (2019 - 2021). Het startjaar 2019 heeft vooral in het teken gestaan van de vormgeving en op capaciteit brengen van een professionele en klantgerichte uitvoeringsorganisatie. In 2020 is de focus meer verplaatst naar monitoring en rapportering van de daadwerkelijke uitvoering. De productie is hierdoor ten opzichte van 2019 in 2020 sterk toegenomen zodat de OD Twente in 2020 in staat is gebleken de jaarproductie voor haar deelnemers ondanks de COVID-19 situatie op het gewenste niveau te brengen. De invloed van COVID-19 op 2021 en mogelijk zelfs 2022 wordt beschreven in paragraaf 3.3.8. In 2019 en 2020 is daarnaast op basis van de in paragraaf 3.2 genoemde documenten scherp ingezet op beleidsdoelen, de Kwaliteitscriteria 2.2, de inzetbaarheidsmonitor en het vastleggen van werkprocessen en werkinstructies. Rekening houdend met de afspraken uit het verleden schetsen wij in deze paragraaf ontwikkelingen die in het huidige en volgende kalenderjaar of de jaren daarna kunnen leiden tot een wijziging in de bedrijfsvoering van de OD Twente dan wel in het aanbod van Product-Dienst-Combinaties richting de opdrachtgevers in de OD Twente.

Deze ontwikkelingen liggen niet alleen op het gebied van wettelijke kaders als de Omgevingswet en de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) maar ook op het gebied van algemene maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsontwikkelingen die op landelijk, regionaal en lokaal niveau worden ingezet. 3.3.1 VTH-beleid / Beleidsontwikkelingen / Beleidsdoelen Zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau wordt momenteel veel aandacht besteed aan de dóórontwikkeling van het VTH-beleid en de VTH-uitvoering. Alhoewel de OD Twente oorspronkelijk is opgezet als een relatief beleidsarme uitvoeringsorganisatie blijkt in de praktijk dat veel deelnemers de OD Twente nu ook in de meer beleidsmatige taken willen betrekken. Dit is een logische stap aangezien hiermee de verbinding tussen beleid- en uitvoering sneller beoordeeld kan worden. In opdracht van het Portefeuillehouder Overleg VTH wordt regionaal het uniforme Twentse VTH-beleid in 2021 geactualiseerd zodat nieuwe onderwerpen en ontwikkelingen hierin opgenomen kunnen worden. Als onderdeel hiervan wordt momenteel gewerkt aan een regionale Omgevingsanalyse en een regionale Risicoanalyse. Hierdoor wordt de OD Twente steeds actiever betrokken bij de ontwikkeling van het regionale uniforme VTH-beleid, de voorbereiding en opstelling van uniforme uitvoeringsprogramma’s VTH en de voorbereiding en opstelling van uniforme VTH-jaarverslagen.

Knelpunt ligt momenteel nog in de hiervoor beschikbaar gestelde capaciteit waarbij deze binnen het primaire proces recent is aangevuld door het aantrekken van een strategisch beleidsadviseur VTH.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 12 van 66

Omgevingsdiensk TWENTE Lokaal vinden momenteel ontwikkelingen plaats waarbij de OD Twente in een steeds eerder stadium gevraagd wordt advies te geven op lokale besluitvorming. 3.3.2 Kwaliteitscriteria en inzetbaarheidsmonitor Kwaliteitscriteria (KC) maken voor burgers, bedrijven en de overheid inzichtelijk welke kwaliteit verwacht mag worden bij de uitvoering van VTH-taken. Op 1 juli 2019 is door VNG en IPO een nieuwe set Kwaliteitscriteria 2.2 gepubliceerd. De Kwaliteitscriteria 2.2 vormen de nieuwe basis voor de verordening kwaliteit VTH-omgevingsrecht. Afhankelijk van de keuzes die door onze deelnemers lokaal zijn gemaakt, worden de Kwaliteitscriteria 2.2 al dan niet automatisch de nieuwe standaard bij het uitvoeren van VTH-taken. Het VTH-beleid Twente wordt hierop in 2021 aangepast. De OD Twente heeft in 2020 gewerkt aan het opstellen van een inzetbaarheidsmonitor. De inzetbaarheidsmonitor maakt inzichtelijk of de OD Twente voldoet aan de Kwaliteitscriteria 2.2, medewerkers worden ingezet op passende taken en wordt gewerkt conform vastgestelde werkprocessen en werkprocedures. De inzetbaarheidsmonitor is inmiddels operationeel en voor 90% bijgewerkt. Gepland wordt de registratie in de eerste helft van 2021 compleet te hebben.

In december 2020 is contact gezocht met het Inter Bestuurlijk Toezicht (IBT) om de registratie te bespreken en eventuele verbeteringen en vervolgstappen af te stemmen. De voorlopige analyse toont aan dat de OD Twente voldoende robuust is om haar taken te kunnen uitvoeren. Inmiddels is de Provincie Overijssel zelf ook overgegaan tot aanschaf van de inzetbaarheidsmonitor en heeft zij deze applicatie ook onder de aandacht gebracht van onze deelnemers. 3.3.3 Werkprocessen en werkinstructies Naast het toepassen van de Kwaliteitscriteria 2.2 wordt uitvoeringskwaliteit ook geborgd middels een duidelijke beschrijving van werkprocessen en werkinstructies voor de verschillende producten en diensten. De OD Twente maakt gebruik van het kwaliteitssysteem WIKI360 (httDs://twente.omQevinqsdienst.wiki) bestaande uit onder meer een ProductDiensten-Catalogus (PDC) en een Zaak-Type-Catalogus (ZTC). In 2020 zijn binnen de ZTC de werkprocessen voor alle producten beschreven, momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de bijbehorende werkinstructies. Met de komst van de Omgevingswet zal de PDC in 2022 nog worden aangepast. Hierbij moet worden gewerkt met een nieuwe terminologie, waarbij het begrip ‘inrichting’ wordt losgelaten en wordt uitgegaan van ‘milieubelastende activiteiten’. Dit leidt tot het verdwijnen van enkele producten en de komst van nieuwe producten.

Hierbij kan gedacht worden aan advies ten behoeve van de Omgevingstafel. 3.3.4 Outputfinanciering Het Algemeen Bestuur heeft op 5 maart 2021 ingestemd met de gefaseerde invoering van outputfinanciering bij de OD Twente per 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Hiermee wordt verdere invulling gegeven aan het Bedrijfsplan OD Twente 2018. Per 1 januari 2022 worden de eerste kenmerken van outputfinanciering toegevoegd aan de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022. Hierbij wordt het totaal van de primaire en secundaire kosten (overhead) verdeeld op basis van de door deelnemers ingebrachte capaciteit voor de uitvoering van de individuele jaarprogramma’s. De jaarprogramma’s worden hierbij gebaseerd op de huidige (2021) nog indicatieve Product-Diensten-Catalogus OD Twente. De benaming van de takenpakketten wordt met ingang van 1 januari 2022 als volgt gewijzigd: Het Standaardpakket is de nieuwe benaming van het huidige takenpakket variant 4 voor alle deelnemers Het Pluspakket is de nieuwe benaming van het huidige extra (facultatieve) takenpakket Uitgangspunt voor de omvang van de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022 wordt gevormd door de vastgestelde Programmabegroting OD Twente 2021 gecombineerd met eventuele door het Algemeen Bestuur geaccordeerde aanpassingen gedurende het reguliere jaarlijkse vaststellingsproces van een programmabegroting.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 13 van 66

Omgevingsdienst ••••# TWENTE

3.3.5

Ontwikkeling programma’s & takenpakket

De OD Twente is vanaf de opstart ingericht op basis van het zogenaamde standaardpakket “Variant 4”. Dit takenpakket wordt uitgevoerd voor alle deelnemers. De OD Twente is op 1 januari 2019 van start gegaan met de 3 programma’s Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Advies. In de loop van 2019 is ook een eerste start gemaakt met de inrichting van het programma Projecten & Programma’s. In 2020 heeft een verdere ontwikkeling van deze programma’s plaatsgevonden waarbij met name de registratie van het programma Projecten & Programma’s sterk is verbeterd. Het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV) schrijft voor dat overheadkosten als een apart taakveld in beeld gebracht worden. Om deze reden zal de OD Twente deze kosten vanaf 2022 als apart programma in beeld gaan brengen. Binnen het Programma Toezicht & Handhaving zal het onderscheid tussen Toezicht en Handhaving verdiept worden. In 2021 worden de programma’s Vergunningen en Advies worden gezamenlijk aangestuurd door één teammanager, het programma Toezicht & Handhaving wordt aangestuurd door één teammanager en het programma Bedrijfsvoering & Control wordt aangestuurd door één teammanager. De directeur en de drie teammanagers (MT OD Twente) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het programma Projecten & Programma’s. De programma’s worden aanvullend beschreven in hoofdstuk 4.

Inbrenq extra capaciteit standaardoakket De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben via de GR Noaberkracht aanvullende capaciteit ingebracht voor het standaardtakenpakket. Deze capaciteit heeft een omvang van 5.110 uur. Inbrenq capaciteit pluspakket De inbreng van capaciteit voor het pluspakket is in 2020 niet gewijzigd. In 2019 hebben de volgende deelnemers en derden aanvullende (plus)taken ingebracht bij de OD Twente.

Deelnemer / Derde

Startdatum

jiojf van Twente t»«

jibOi-aaM.. iSfl

FTE’s

Omschrijving

Structureel pjy seakkêt o,fa. v.. .EI£!s„i

Provincie Overijssel

01-06-2019

2.00

'Almelo Projectbureau Asbest

15-12-2019

4.51

01-01-2019

2.67

Tijdelijk pluspakket o.b.v. FTE’s Structureel pluspakket o.b.v. FTE’s Projectopdracht looptijd PBAS

De facultatieve taken Provincie Overijssel betreffen bodemtaken die op basis van de Omgevingswet tot de verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten gaan behoren. De overdracht van deze taken zal in de loop van 2021 verder vorm dienen te krijgen. Het inbrengen van facultatieve taken door een individuele deelnemer of derde betekent weliswaar een verhoging van lasten en baten voor de OD Twente maar deze inbreng heeft geen financiële gevolgen voor andere deelnemers in de OD Twente omdat de kosten volledig doorberekend worden aan de betreffende deelnemer of derde partij. Voor de uitvoering van individuele taken voor deelnemers of hieraan verbonden partijen geldt dat deze op basis van het geldende kostendekkende uurtarief worden afgerekend. Deze taken hebben altijd een relatie met werkzaamheden voor het VTH-gebied of ontwikkelingen hierin. De OD Twente verricht voor een aantal deelnemers aanvullende werkzaamheden in voorbereiding op de Omgevingswet. Deze werkzaamheden worden per deelnemer in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2019 is de OD Twente verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle Wabo taken voor de provinciale inrichtingen. Hieronder vallen ook de zogenaamde BRIKS (Bouw, Reclame, Inrit, Kap, Sloop) taken. Om te voldoen aan de kwaliteitscriteria is een eerste samenwerking gezocht met de Gemeente Almelo.

De OD Twente inventariseert in 2020 ook de mogelijkheden vooreen verdere strategische samenwerking op dit onderwerp met de overige deelnemers. Dit biedt tevens mogelijkheden en kansen m.b.t. de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt. Deze ontwikkeling heeft geen financiële gevolgen voor andere deelnemers in de OD Twente.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 14 van 66

i: J Omgevingsdienst TWENTE Voor 2021 en 2022 zijn bij een aantal deelnemers ontwikkelingen mogelijk rondom de inbreng van extra (facultatieve) taken op bijvoorbeeld het gebied van beleid, juridisch, ruimtelijke ordening en bouw. Hiernaast wordt in 2021 verder gewerkt aan de archieftaken die samenhangen met de uitvoering van VTH-taken. Deze taken zijn op basis van het bedrijfsplan achtergebleven bij de individuele deelnemers maar zijn bij een aantal deelnemers nu ondenwerp van heroverweging. Een in het oog springende ontwikkeling is de steeds belangrijkere positie die het klimaat in de afgelopen jaren heeft ingenomen. Deze ontwikkeling vertaalt zich nadrukkelijk door in de werkzaamheden van de OD Twente. Landelijk, regionaal en lokaal zijn hiervoor diverse initiatieven ontstaan die ervoor zorgen dat Energie door zal groeien naar een nieuwe expertise binnen de OD Twente die opgenomen zal worden in de werkzaamheden van de programma’s. Voor 2021 en 2022 staan daarnaast een aantal kleinere externe ontwikkelingen gepland die invloed hebben op de financiering van het huidige takenpakket en daardoor op de individuele bijdrage van deelnemers. Het gaat hierbij om de thema’s externe veiligheid, bodemkwaliteitszorg en (informatieplicht) energie.

Voor deze thema’s geldt dat gemeentelijke deelnemers voor de uitvoering van deze taken veelal gecompenseerd gaan worden vanuit het Gemeentefonds. De OD Twente zal per thema een voorstel doen voor de uitvoering van deze taken zodat hierover ambtelijke afstemming en bestuurlijke besluitvorming plaats kan vinden. 3.3.6 Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet staat nu gepland voor 1 januari 2022. Ondanks het eerdere uitstel van 2021 naar 2022 zullen binnen de OD Twente de werkzaamheden rondom implementatie van de Omgevingswet volop doorgaan. De OD Twente heeft één van haar vaste medewerkers aangesteld als projectleider Omgevingswet. Deze medewerker faciliteert op basis van het projectplan Omgevingswet en in samenwerking met een interne projectgroep de in- en externe voorbereidingen voor implementatie van de Omgevingswet. In het tweede kwartaal van 2020 is een aanvang gemaakt met het opzetten van een impactanalyse van onze kerninstrumenten en werkprocessen waarbij uitgezocht wordt welke impact de nieuwe wet- en regelgeving heeft op de Twentse situatie en hoe de OD Twente op deze veranderingen kan anticiperen. Allereerst dienen hiervoor een aantal technische en juridische zaken ingeregeld te worden.

De in 2019 in gebruik genomen VTH-applicatie PowerBrowser is reeds ingericht op basis van de nieuwe zaaktypecatalogus voor de Omgevingswet en is technisch reeds gekoppeld aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor de Product-Diensten-Catalogus OD Twente 2022 geldt dat deze een aantal nieuwe of aangepaste producten zal bevatten waarbij de werkzaamheden per product kunnen afwijken van de huidige situatie. De Omgevingswet heeft hierdoor ook invloed op de uitvoeringsprogramma’s VTH van deelnemers. Hiernaast vraagt de Omgevingswet van onze medewerkers een andere manier van werken en daardoor de inzet van andere kwaliteiten en capaciteiten. Eind 2021 moeten onze medewerkers daarom voldoende inhoudelijke kennis over de Omgevingswet hebben. Daarnaast moet men al ervaring hebben opgedaan met het werken binnen de Omgevingswet. Samen met collega’s en (keten)partners worden in 2021 voorbeeldcases opgepakt die in het gedachtengoed van de Omgevingswet behandeld zullen worden. Voor het opleiden van medewerkers voor de Omgevingswet wordt gebruik gemaakt van het principe “Train de trainer” waarbij vakspecialisten worden opleid tot trainer, om zo anderen te trainen op hun vakgebied. De vakinhoudelijk deskundige leert de didactiek om zijn kennis en vaardigheden professioneel over te dragen. De OD Twente beschikt inmiddels over 6 gediplomeerde trainers.

De Omgevingswet zal naar verwachting ook haar invloed hebben op de heffing van bouw- en milieuleges door deelnemers. De OD Twente gaat op verzoek van de deelnemers een rol spelen bij het onderdeel milieuleges aangezien (milieu)leges niet meer dan kostendekkend mogen zijn.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 15 van 66

‘****j| *4 Omgevingsdienst umgev TWENTE De exacte impact op de uitvoeringsprogramma’s, kengetallen en informatievoorziening is momenteel nog niet te voorzien. Hierdoor is ook de financiële impact van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op de Programmabegroting OD Twente 2022 nog niet bekend. In de Programmabegroting OD Twente zal daarom worden uitgegaan van de uitvoeringsprogramma’s 2021. Indien nodig kan in 2022 een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur worden voorgelegd zodra de daadwerkelijke impact van de Omgevingswet bekend is. Het algemeen bestuur heeft in 2020 reeds ingestemd met een bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet ä € 175.000,- Deze reserve dekt een deel van de kosten die op basis van het projectplan Implementatie Omgevingswet zijn voorzien. De overige kosten in het projectplan betreffen met name uren in de vorm van inzet eigen medewerkers en uren voor opleidingen. De huidige reserve lijkt voldoende voor de in 2021 en 2022 te verwachten kosten. 3.3.7 Samenwerking met (keten)partners Vanaf de start van de OD Twente is de samenwerking gezocht met (keten)partners. Naast de deelnemers in de OD Twente zijn dit de waterschappen, veiligheidsregio’s en andere OD’s. Met de introductie van de Omgevingswet zullen deze samenwerkingen nog belangrijker worden. De Omgevingswet verwacht dat er opgetreden wordt als één overheid.

Het wordt noodzakelijk om op een eerder moment in het proces de samenwerking op te zoeken met onze (keten)partners, participatie met de samenleving te organiseren en vraagstukken integraal op te pakken. In 2021 worden gezamenlijke voorbeeldcases opgepakt om de kaders van de Omgevingswet te testen. Hiernaast werkt de OD Twente met diverse individuele deelnemers aan een verbeterslag voor het overdragen van informatie ten behoeve van onze (facultatieve) werkzaamheden. Na de eerste vastlegging van afspraken in mandaten en dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) in het voorbereidingstraject op de OD Twente vindt nu een dóórontwikkeling plaats richting meer uniforme werkafspraken die de effectiviteit en efficiency van de OD Twente kunnen verhogen. De OD Twente werkt voor een aantal VTH-taken samen met meerdere Waterschappen en heeft ook nauw contact met andere omgevingsdiensten. De samenwerking is uitgewerkt middels een intentieovereenkomst met diverse waterschappen en omgevingsdiensten. Op initiatief van de OD Twente en het Waterschap Vechtstromen zijn de verantwoordelijke personen voor VTH-taken binnen de omgevingsdiensten en waterschappen in Noordoost- Nederland bij elkaar gebracht. Het gaat hierbij om Waterschap Rijn en IJssel, de OD IJsselland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de OD Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, de RUD Drenthe en Waterschap Hunze & Aa’s.

De samenwerking is gericht op het bundelen en delen van kennis en menskracht op twee è drie jaarlijks te bepalen onderwerpen. Dit moet leiden tot het versterken van de integrale kwaliteit en continuïteit van VTH-taken. Voor 2021 worden volgende onderwerpen als speerpunten opgepakt: Erfafspoeling (agrarische wasplaatsen) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Afstemming implementatie Omgevingswet 3.3.8 COVID-19 Als gevolg van COVID-19 leven we momenteel in de anderhalve meter samenleving waarin thuiswerken de norm is en interpersoonlijke contacten tot het minimum beperkt worden. COVID-19 heeft zodoende invloed op de primaire en secundaire processen binnen de OD Twente op bestuurlijk en ambtelijk niveau en in het contact met burgers en bedrijfsleven. De venwachting is dat dit zo blijft tot het bereiken van een voldoende landelijke vaccinatiegraad. De invloed van COVID-19 op het kalenderjaar 2022 is zodoende nog lastig te voorspellen. COVID-19 kan invloed hebben op de economische ontwikkelingen in Nederland welke op hun beurt gevolgen kunnen hebben voor het volume in de vraag gestuurde programma’s Vergunningen en Advies.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 16 van 66

Omgevingsdienst V#F TWENTE Hiernaast bestaat onzekerheid over de mate waarin de werkzaamheden van het programma Toezicht & Handhaving de komende maanden fysiek kunnen worden uitgevoerd. In 2020 zijn al stappen gezet voor een uitbreiding van onze digitale mogelijkheden voor het houden van toezicht waardoor een deel van de toezicht werkzaamheden vooraf administratief behandeld kan worden. De ervaring in 2020 laat zien dat buiten de volledige lockdownsituatie vanaf maart 2020 de werkzaamheden grotendeels doorgang kunnen vinden. De medewerkers van de OD Twente werken in deze periode overwegend thuis. Fysieke overleggen zijn grotendeels vervangen door digitale vormen van overleg. Medewerkers van het programma Toezicht & Handhaving kunnen het thuiswerken nog deels combineren met fysieke bedrijfsbezoeken waardoor zij meer afwisseling in hun werkzaamheden zullen ervaren. Het kantoor van de toekomst wordt in onze verwachting een ontmoetings- en vergaderplek waarbij thuiswerken een mogelijkheid wordt om zaken ongestoord weg te kunnen werken. Voor de kortere termijn richt de OD Twente zich nu op het houden van voldoende verbinding tussen collega’s en het wegnemen van enkele technische obstakels. Bij de opstart van de OD Twente in 2019 is reeds nadrukkelijk gekozen voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken waardoor iedere medewerker op voorhand locatie-onafhankelijk kan werken.

De effecten van COVID-19 zullen zodoende divers zijn. Mogelijke voorbeelden zijn lagere reiskosten, hogere automatiseringskosten, een hoger ziekteverzuim of een lagere danwel alternatieve productie (verschuiving van producten). 3.3.9 Arbeidsmarkt & Flexibiliteit De OD Twente wordt geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt. Voor het aantrekken van de juiste medewerkers is het in deze tijd noodzakelijk goed na te denken over de juiste positionering als aantrekkelijke en vernieuwende werkgever. Hiervoor wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de meer traditionele wervingskanalen als online personeelsadvertenties en Linkedin. In 2019, 2020 en 2021 hebben hiernaast een aantal inhuurmedewerkers de overstap gemaakt van een inhuurconstructie naar een vast dienstverband bij de OD Twente. De OD Twente is hierdoor in staat gebleken een aanzienlijk aantal nieuwe medewerkers aan zich te binden maar maakt op dit moment nog steeds substantieel gebruik van inhuurkrachten. Het gebruik van een groter aantal inhuurkrachten kent voor- en nadelen. Enerzijds kunnen inhuurmedewerkers efficiënter worden ingezet doordat zij minder betrokken hoeven te worden bij opleidings- en complexere overlegstructuren.

Anderzijds liggen mede door de krapte op de arbeidsmarkt de inhuurtarieven en daarmee de kosten van inhuurmedewerkers hoger dan de kosten voor een vaste medewerker De OD Twente zal hiernaast over enkele jaren te maken krijgen met de uitstroom van een aantal medewerkers in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om bovengenoemde redenen is in 2019 gestart met een traineeprogramma waarbij vier medewerkers via een extern bureau gedurende twee jaar rouleren langs de programma’s van de OD Twente. In 2021 zijn drie van deze medewerkers in vaste dienst gekomen bij de OD Twente. Hiernaast is in 2021 in eigen beheer een nieuw traineeprogramma opgestart waardoor een groter aantal (6) trainees instromen. Het traineeprogramma is tevens opgedeeld in een MBO-, HBOAA/0en bedrijfsmatige (Financiën / ICT) variant. Er zal naast een goede opbouw van het vaste personeelsbestand vanuit de OD Twente en haar deelnemers tevens behoefte blijven aan een bepaalde mate van flexibiliteit. Deze behoefte komt niet enkel voort uit onvoorziene risico’s als COVID-19 maar ook uit de onvoorspelbare vraag op een aantal specialistische adviestaken. Gezien de omvang van de OD Twente kan deze onvoorspelbare vraag voor een deel opgevangen worden maar dient er ook ruimte te zijn voor een verlengd (tijdelijk) inhuurbudget.

Bij de start van de OD Twente is weliswaar afgesproken dat het tijdelijke inhuurbudget met ingang van 1 januari 2022 vervalt maar inmiddels zien wij dat de behoefte aan flexibiliteit langer aanwezig zal blijven. In de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022 wordt hiervoor vanaf 2022 een tijdelijk inhuurbudget gevraagd worden van 1.5% van de directe formatie. Dit staat gelijk aan € 110.000,-.

Ontwerp Programmabegroting 2022

Omgevingsdienst Twente

Pagina 17 van 66

Omgevingsdienst TWENTE Hiernaast is er al een structureel budget voor inhuur derden. Dit is in hoofdzaak bedoeld voor bedrijfsvoeringspecialisten waarvoor binnen de begroting geen formatie is geraamd. Het kan hierbij o.a. gaan over ICT- & Informatie-expertise en fiscaal, juridisch en inkoop-advies. Deze diensten worden afhankelijk van de situatie afgenomen van marktpartijen.

3.3.10 Rechtmatigheidsverklaring Naar aanleiding van voorstellen van de commissie Depla in het rapport “Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten” wordt van Gemeenschappelijke Regelingen als de OD Twente verwacht dat zij vanaf het boekjaar 2021 zelf rapporteren omtrent rechtmatigheid en dient het bestuur een rechtmatigheids-verantwoording te ondertekenen. De intentie van deze wetswijziging is dat de rechtmatigheidsverantwoording een kwaliteitsimpuls gaat geven aan de processen en interne beheersing van overheidsinstanties. De OD Twente is derhalve begonnen met het opstellen van een intern controleplan. Dit plan zal in 2021 worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur. De impact van deze ontwikkeling zal zijn dat er meer capaciteit ingezet dient te worden op de interne beheersing en het uitvoeren van interne controles. Dit kan niet binnen de huidige formatie worden opgevangen waardoor in de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2022 aanvullend budget wordt gevraagd. De hoogte van dit budget bedraagt € 27.500,-.