15 - UIT-23-13243 Raadsinfobrief tussentijdse informatie realisatie programmabegroting 2023

RAADSINFOBRIEF Aan de leden van de raad en de forumleden

Ganzenmarkt 1 Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Telefoon (0541) 58 81 11 14+ netnummer 14 0541 E-mail info@oldenzaal.nl Internet www.oldenzaal.nl Bezoekadres Postadres

26 september 2023 Onderwerp Tussentijdse informatie realisatie Programmabegroting 2023

Datum college

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

UIT-23-13243

Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

Christa Arkink (0541) 58 81 11

Bijlage(n)

Geachte leden van de raad en forumleden, Op 10 juli 2023 stelde u de Voorjaarsnota 2023 vast. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 deed het college de toezegging u na de zomer te informeren over de voortgang van beleid in 2023. Normaliter is de Voorjaarsnota het eerste bijstellingsmoment voor beleid en financiën. Echter, omdat de Programmabegroting 2023 met de uitwerking van het raadsprogramma 2022-2026 pas in maart 2023 is vastgesteld, was de Voorjaarsnota vooral financieel ingestoken. Voortgang van beleid Het college heeft de programma’s geanalyseerd en kan u melden dat bijna alle acties onderhanden zijn dan wel zijn gestart. Niet alle acties worden afgerond in 2023 en lopen door in 2024. Dat maakt dat u in de Programmabegroting 2024 een aantal acties uit 2023 terug ziet. We rapporteren hier uitgebreider over in de Najaarsnota 2023, die eind november in uw raad wordt besproken. De volgende acties uit de Programmabegroting 2023 gaan we niet starten in 2023. Programma 1: We voeren de maatregelen uit die in het initiatiefvoorstel straatintimidatie zijn opgenomen. Vanwege een vacature, die onlangs is ingevuld, hebben we deze actie nog niet kunnen oppakken. De actie wordt opnieuw aan u voorgelegd in de Programmabegroting 2024.

Programma 2: We stellen een klimaatakkoord-programma voor Oldenzaal vast Door personeelsverloop en de invulling van nieuwe functies is er afgelopen jaar onderbezetting geweest op de visionaire/beleidsmatige capaciteit welke nodig is voor het opstellen van een klimaatakkoord. De going concern taken kregen voorrang bij de beschikbare capaciteit.

Datum 26 september 2023 Ons kenmerk UIT-23-13243 Paginanr. 2

We verbeteren de bewegwijzering in en naar de binnenstad Dit is een actie uit het actieplan van de Stadsnoabers. De Stadsnoabers gaven dit project een 2e prioriteit. Daarover bent u in het politiek forum op 11 september 2023 geïnformeerd. Programma 5: We bereiden ons voor op de Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Sociaal Domein (WAMS). De beoogde ingangsdatum van de WAMS is 1 juli 2024 . Met de val van het kabinet is de kans groot dat dit onderwerp controversieel wordt verklaard. Dit betekent een latere ingangsdatum en verder opschuiven van de voorbereiding. We bereiden in het kader van het Integraal Huisvestigingsplan (IHP) de (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid voor. De voorbereiding vindt plaats in 2024, gelet op de totale planning van het IHP. In de Programmabegroting 2023 zijn ook formatie uitbreidingen geraamd die onder andere nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de door uw raad beschreven ambities, doelen en acties uit het raadsprogramma 2022-2026. Wij hebben, ondanks de krappe arbeidsmarkt, alle openstaande vacatures bij de gemeente Oldenzaal ingevuld. Financiële bijstelling Een tussenevaluatie van de financiële stand van zaken medio 2023 geeft op hoofdlijnen de volgende positieve en negatieve afwijkingen:  Tussentijdse verkiezingen. De voorbereiding voor de vervroegde Tweede Kamer verkiezingen is in volle gang.

Bij tussentijdse verkiezingen worden gemeenten niet gecompenseerd door het Rijk voor de te maken kosten.  Uitstel omgevingswet. In de begroting 2023 zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de invoering van de omgevingswet. Door het (herhaalde) uitstel zullen deze budgetten beperkt worden ingezet in 2023 en er een substantieel deel (ca. € 400.000) van het totaalbudget niet worden besteed.  Meeropbrengst belastingen. Per saldo verwachten we in 2023 meeropbrengsten belastingen (circa € 75.000) op onder andere de componenten Onroerende Zaak Belasting en toeristenbelasting. De financiële vertaling van bovenstaande afwijkingen op de programmabegroting 2023 verwerken we in de Najaarsnota 2023.

Datum 26 september 2023 Ons kenmerk UIT-23-13243 Paginanr. 3

Vooruitblik naar 2024 en verder Vooruitblikkend naar de Programmabegroting 2024 zien we dat de financiële vooruitzichten verslechteren. Dit wordt vooral veroorzaakt door aanbestedingsnadelen (als gevolg van prijsstijgingen) en lagere inkomsten vanuit het Rijk. Het meerjarige financiële beeld dat wij bij de Kadernota geschetst hebben wordt voor alle jaren negatiever. Het ravijn dat zich aftekent voor de jaren 2026 en 2027 wordt daarmee nog dieper. Wij gaan u hierover informeren in de Programmabegroting 2024 die u binnenkort ontvangt. Tot slot Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met Christa Arkink, bereikbaar op 0541 58 81 11 of c.arkink@oldenzaal.nl.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders

de loco-secretaris

de burgemeester