12 Voorstel (geen) bedenkingen zienswijze begrotingen 2023 div Gemeenschappelijke Regelingen - raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2022 17 mei 2022 Nr. 18/5 Reg.nr. INTB-22-05522 Bijlagen: 7

Agendapunt: 12

Voorstel tot Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de begrotingen van 7 gemeenschappelijke regelingen.

Aan de gemeenteraad

Door middel van dit voorstel bundelen wij deze procedure voor de ontwerpbegrotingen 2023 van de volgende gemeenschappelijke regelingen: a. Stadsbank Oost Nederland; b. Openbaar Lichaam Crematoria Twente; c. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente; d. BVO Recreatieschap Twente; e. GR Gezondheid (Samen Twente); f. Veiligheidsregio Twente en; g. Omgevingsdienst Twente. U bent van ons gewend dat wij alle begrotingen t.b.v. de zienswijzen in één keer aanbieden. Voor inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de diverse verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf verbonden partijen in de jaarrekening en/of programmabegroting. a. Stadsbank Oost Nederland Behandeldatum AB: 7 juli Deadline zienswijze: 22 juni Zienswijze geadviseerd: nee Conform de in regioverband geformuleerde uitgangspunten verbonden partijen heeft de Stadsbank Oost Nederland (SON) voor de begroting 2023 een prijsindex gehanteerd van 2,8%. De loonindex bedraagt 6,6%. De gepresenteerde begroting 2023 heeft een begrotingsomvang van ruim € 11,4 miljoen en voor alle 4 jaarschijven (2023, 2024, 2025 en 2026) een sluitend saldo van baten en lasten. De totale bijdrage voor 2023 van de deelnemende gemeenten bedraagt € 8.050.309 tegenover € 7.631.208 in 2022 (+5,5%). De Oldenzaalse bijdrage komt voor 2023 uit op € 266.273 tegenover € 255.175 in 2022 (+4,3%).

Deze budgetten passen binnen de uitgangspunten van de Programmabegroting 2023. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorliggende begroting. b. Openbaar Lichaam Crematoria Twente Behandeldatum AB: 30 juni Deadline zienswijze: 15 juni Zienswijze geadviseerd: nee Openbaar Lichaam Crematoria Twente is de gemeenschappelijke regeling waarin de aandelen van Crematoria Twente van de deelnemende gemeenten zijn ondergebracht. Bij het overdragen van de bedrijfsvoering aan Crematorium Twente BV per 1 januari 2000 zijn ook de meeste functies van een normale bedrijfsvoering bij het OLCT verdwenen. Wat resteert is de bestuurlijke en financieel administratieve organisatie.

De begroting 2023 van OLCT sluit met een voordelig saldo van baten en lasten van € 358.517. In vergelijking met de begroting 2022 betekent dit een afname van het saldo van baten en lasten van € 1.021. Uitgangspunt voor de begroting is de besluitvorming inzake het dividendbeleid van Crematoria Twente BV d.d. 27 februari 2014. Kern van de afspraken dat er vanaf 2016 jaarlijks een basisdividend van € 375.000 wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, voor zover de solvabiliteit en uitkeringstoets dit toelaten. Het aandeel van de gemeente Oldenzaal in dit basisdividend is ongeveer € 21.000 per jaar. In de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2025 is een dividenduitkering aan de GR van de deelnemende gemeenten opgenomen, conform het besluit inzake het dividendbeleid van Crematoria Twente BV. Voorgesteld wordt dan ook om in te stemmen met voorliggende begroting. c. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente Behandeldatum AB: 1 juli Deadline zienswijze: 15 juni Zienswijze geadviseerd: nee De voorliggende conceptbegroting 2023 GBT is opgesteld conform de in regioverband geformuleerde uitgangspunten verbonden partijen: de loonindex bedraagt 6,6% en de prijsindex 2,8%. De begroting 2022 laat een overschot zien van € 44.754, die wordt toegevoegd aan de Algemene reserve (max. 5% van de begrote lasten).

Na verwerking van bovenstaande uitgangspunten komt de totale gemeentelijke bijdrage voor Oldenzaal komt in 2023 uit op € 783.450. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorliggende begroting. d. BVO Recreatieschap Twente Behandeldatum AB: 6 juli Deadline zienswijze: 17 juni Zienswijze geadviseerd: nee In het kader van de transitie van Regio Twente is op 27 januari 2021 in het algemeen bestuur van Regio Twente besloten voor het onderdeel Recreatieve Voorzieningen een aparte rechtspersoon op te richten, de Bedrijfsvoering organisatie (BVO) Recreatieschap Twente. De voorliggende begroting 2023 is de tweede begroting van het recreatieschap. De totale stijging van de gemeentelijke bijdrage 2023 bedraagt € 117.620. Dit is het gevolg van indexering van loon- en prijscompensatie: lonen € 68.218 (CAO + 2,3%) en prijscompensatie € 47.258 (2,8%). De bijdrage voor de gemeente Oldenzaal komt voor 2023 uit op € 149.363, verdeeld over € 116.729 voor onderdeel ‘Openbaar groen en openluchtrecreatie’ en € 32.634 voor ‘Economische ontwikkeling’. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorliggende begroting. e. GR Gezondheid (Samen Twente) Behandeldatum AB 13 juli Deadline zienswijze: 14 juni Zienswijze geadviseerd: nee.

Nadat in 2020 de contouren zijn geschetst voor de toekomstige samenwerking Regio Twente is daar in 2021 een vervolg aan gegeven, leidend tot de oprichting van een nieuwe organisatie per 8 juli 2021 met als werktitel; Openbaar Lichaam Gezondheid. Sinds 3 maart 2022 is de nieuwe naam ‘Samen Twente, gezond, veilig en vitaal’ van kracht. Samen Twente is een samenwerking van en voor Twentse gemeenten op het gebied van onder andere gezondheid, vitaliteit, problemen thuis, opvoeden of de juiste zorg. 2

De totale gemeentelijke bijdrage 2023 stijgt met een bedrag van afgerond € 2,6 miljoen:  Loonontwikkeling: € 1.115.000 (6,6%)  Prijsontwikkeling: € 235.000 (2,8%)  Overige beleidsontwikkelingen: € 1.265.000 Bovenstaande loon- en prijsontwikkeling zijn conform de in regioverband geformuleerde uitgangspunten verbonden partijen. De overige beleidsontwikkelingen zijn reeds eerder geaccordeerd en/of financieel gedekt. De totale gemeentelijke bijdrage voor Oldenzaal komt daarmee in 2023 uit op € 1.675.282. f. Veiligheidsregio Twente Behandeldatum AB: 7 juli Deadline zienswijze: 9 juni Zienswijze geadviseerd: nee. In de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Twente wordt verwoord welke taken VRT de komende jaren verricht, welke prioriteiten daarbij zijn gesteld en wat de financiële implicaties daarvan zijn. De Veiligheidsregio geeft uitvoering aan de programma's brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHoR), multidisciplinaire onderwerpen en gemeenten. Naast de actualiseringen voor loon- en prijsindex conform de in regioverband geformuleerde uitgangspunten verbonden partijen zijn twee beleidsontwikkelingen voor de jaarschijf 2023 relevant:  

Informatieveiligheid: De meerkosten van informatiebeveiliging zijn berekend op € 250.000. Voor deze meerkosten wordt een ophoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd; Omgevingswet: met de invoering van de Omgevingswet wordt het wettelijke kader voor de inrichting van de leefomgeving vereenvoudigd. De impact van de wetwijziging is groot, ook voor een verbonden partijen als Veiligheidsregio Twente. De meerkosten worden in afwachting van financiele compensatie voorlopig gedekt uit het renteresultaat.

De totale gemeentelijke bijdrage 2023 komt met bovenstaande uitgangspunten uit op € 49,6 miljoen. Het aandeel voor Oldenzaal daarin bedraagt exclusief de bovenstaande benoemde extra bijdrage voor Informatiebeveiliging € 2.294.452. Inclusief dit nieuw beleid komt de bijdrage uit op € 2.306.500 een beleidsintensivering van € 12.000. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorliggende begroting 2023 inclusief de extra bijdrage voor Informatiebeveiliging. h. Omgevingsdienst Twente Behandeldatum AB: 8 juli Deadline zienswijze: 8 juni Zienswijze geadviseerd: nee De OD Twente is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en de provincie Overijssel, vormgegeven als openbaar lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Vanuit één aanspreekpunt biedt de OD Twente aan gemeenten, inwoners en bedrijven specialistisch advies over de wettelijke milieutaken, zoals vergunningen, toezicht en handhaving (de VTH-taken). Hiernaast is de OD Twente gespecialiseerd in toezicht en handhaving op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. De OD Twente werkt hierin samen met de Veiligheidsregio, waterschappen, politie, justitie en landelijke kennisinstituten.

3

Belangrijke ontwikkelingen rondom de OD Twente in 2023 worden gevormd door de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023 en de verdere introductie van outputfinanciering per 1 januari 2023. Beide ontwikkelingen worden in de Programmabegroting OD Twente 2023 nader beschreven. De begroting 2023 is opgesteld met actualiseringen voor loon- en prijsindex en verwerking van de afgesproken besparingsambitie voor 2023 van 1% (totaal 4% t/m 2024). De begrote lasten 2023 komen in totaliteit uit op een bedrag van € 12.899.624. Per saldo een stijging van € 535.000 (4,3%) en passend binnen de begrotingsuitgangspunten van Oldenzaal. De bijdrage voor Oldenzaal 2023 in dit totaal bedraagt € 500.624. De kanttekening die bij de voorliggende begroting dient te worden gemaakt is dat OD Twente zich sinds 1 januari 2022 bevindt in een vervolgfase voor de voorbereiding van outputfinanciering. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de jaarproductie voor een deelnemer en de door die deelnemer te betalen jaarbijdrage. In de loop van 2020 en 2021 is duidelijk geworden dat de uitgevraagde jaarproductie aanzienlijk hoger ligt dan bij de start van de OD Twente werd voorzien. Deze hogere vraag zal zich vertalen in een toename van de door OD Twente benodigde middelen waarbij schaal- en efficiencyvoordelen nog een corrigerend effect kunnen hebben.

De verdeling van de bijdrage per deelnemer zal in 2023 gekoppeld zijn aan de daadwerkelijke jaarproductie. In concept begroting is hiermee nog geen rekening gehouden maar hierover zal nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de voorliggende begroting 2023.

Oldenzaal, 20 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Dijkstra

P.G. Welman

Bijlagen       

Begroting Stadsbank Begroting Veiligheidsregio Twente Begroting Omgevingsdienst Twente Begroting OLCT Begroting Stadsbank Begroting GR Gezondheid (Samen Twente) Begroting Recreatieschap Twente

4

Nr. 1195

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 mei 2022, nr.18/5, reg.nr. INTB-22-05522; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

besluit:

Geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de voorliggende begrotingen 2023 van de volgende gemeenschappelijke regelingen: a. Stadsbank Oost Nederland; b. Openbaar Lichaam Crematoria Twente; c. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente; d. BVO Recreatieschap Twente; e. GR Gezondheid (Samen Twente); f. Veiligheidsregio Twente en; g. Omgevingsdienst Twente.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2022 de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman