12. Aanvullend krediet gymzaal Franciscusschool - Raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2025 16 december 2025 Nr. 43/9 Reg.nr. INTB-25-07049 Bijlagen: 2

Agendapunt: 12

Voorstel tot het verstrekken van aanvullend krediet gymzaal Lyceumstraat (Franciscusschool)

Aan de gemeenteraad § 1 Inleiding De gemeente Oldenzaal heeft de ambitie om haar sportinfrastructuur vitaal en toekomstbestendig te houden. Daarbij horen sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen en wensen van de gebruikers. Hiervoor is in 2023 het accommodatieplan binnensport (APB) opgesteld. Onderdeel van dit APB is vervanging van de gymzaal Lyceumstraat (Franciscusschool) in 2026. Kredieten In de programmabegroting 2026 is een investeringsbedrag van € 2.670.000 inclusief BTW opgenomen. Er is een investeringsbedrag benodigd van € 3.168.000 inclusief BTW. Het tekort van € 498.000 ontstaat door stijging van de bouwkosten over de periode 2023-2025 (€ 220.000) en de correctie op de voorbereidingskosten (€ 278.000). Het is gebruikelijk om de indexering in het jaar van uitvoering toe te passen. De kapitaallasten van de totale investering komen uit op € 95.520 per jaar, waarvan € 60.000 reeds in de begroting 2026 opgenomen is. Autorisatie De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma. Voor een aantal disciplines moet het krediet apart worden geautoriseerd door de raad. Dit geldt onder andere voor sport. Voor de gymzaal Lyceumstraat (Franciscusschool) is een krediet van € 278.000 al beschikbaar gesteld en geautoriseerd. De rest van het krediet (€ 2.890.000) moet nog geautoriseerd worden door de raad.

§ 2 Doel Verkrijgen van aanvullend krediet om de ambities vanuit het APB te realiseren. § 3 Argumenten 1.1 Het benodigde krediet uit de Programmabegroting 2026 is niet toereikend In de Programmabegroting 2026 is een bedrag van € 2.670.000 inclusief BTW opgenomen voor het realiseren van de gymzaal. Er is echter een investeringsbedrag benodigd van € 3.168.000 inclusief BTW. Het tekort van € 498.000 ontstaat door stijging van de bouwkosten over de periode 2023-2025 (€ 220.000) en de correctie op de voorbereidingskosten (€ 278.000). Deze correctie is noodzakelijk doordat per abuis in de begroting 2026 het investeringskrediet verlaagd met het beschikbare gestelde voorbereidingskrediet van € 278.000 dat in de voorjaarsnota 2025 opgenomen was. 1.2 Zonder aanvullend krediet kan de gymzaal niet aanbesteed worden Het huidige krediet is niet toereikend om een nieuwe gymzaal te realiseren waardoor er geen aanbesteding kan plaatsvinden. 1.3 Uitstel van aanbesteding heeft negatieve invloed op de planning van de Franciscusschool Wanneer de gymzaal niet aanbesteed kan worden, schuift de (voorlopige) planning van de gymzaal (gereed eind 2026) aanzienlijk op. Dit heeft gevolgen voor de Franciscusschool die momenteel verbouwd wordt en volgens planning begin 2026 gereed is. De planning van de gymzaal loopt niet gelijk

met de vernieuwbouw van de school, maar de planningen zijn wel op elkaar afgestemd. Een verschuiving in planning levert potentieel onwenselijke en onveilige situaties op voor kinderen op het schoolplein van de Franciscusschool. Dat betekent dat de Franciscusschool langer gebruik moet maken van de tijdelijke locatie aan de Potskampstraat. 4.1 De raad moet middels autorisatie toestemming geven voor het realiseren van de gymzaal De raad heeft de bevoegdheid om te bepalen hoe de kredieten besteed worden. Zij heeft daarvoor volmacht om kredieten te autoriseren. § 4 Kanttekeningen N.v.t. § 5 Resultaten van overleg en inspraak (inclusief burgerinitiatief) In dit traject zijn de welstand en de monumentencommissie meegenomen. De buurt is betrokken bij het proces (informatieavond) evenals omliggende partijen, zoals Dagelijks Leven, Plechelmusparochie en Stichting Konot. § 6 Financiën Er is een investering van € 3.168.000 inclusief BTW benodigd. In de programmabegroting 2026 is rekening gehouden met een investering van € 2.670.000 inclusief BTW. We verwachten een rijksbijdrage vanuit de SPUK Sport (BTW) compensatie van € 238.500 te ontvangen Het netto krediet komt daarmee uit op € 2.929.500 en is als volgt opgebouwd: Bouwkosten Installaties Terreininrichting Totaal

€ 2.460.000 € 440.500 € 29.000 € 2.929.500

kapitaallast € 63.500 (45 jaar, annuïteit, restwaarde 10%, 0,3%) kapitaallast € 30.000 (15 jaar, annuïteit, restwaarde 0%, 0,3%) kapitaallast € 2.020 (15 jaar, lineair, restwaarde 0%, 0,3%) kapitaallast € 95.520

In de begroting 2026 is rekening gehouden met een kapitaallast van € 60.000. Doordat nu een specificatie naar bouwsoort bekend is, leidt dit een hogere kapitaallast van € 35.520. Dekking van de hogere kapitaallasten van € 35.520 kan ten laste van de stelpost kapitaallasten gebracht worden. De financiële consequenties worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2026. PS: per abuis is in de begroting 2026 het investeringskrediet verlaagd met het beschikbare gestelde voorbereidingskrediet van € 278.000 dat in de voorjaarsnota 2025 opgenomen was. Dit wordt met dit voorstel gecorrigeerd. § 7 Globale Goals 3. Goede gezondheid en welzijn

4. Kwaliteitsonderwijs

11. Duurzame steden en gemeenschappen

3. Goede gezondheid en welzijn De huidige gymzaal voldoet niet meer aan de laatste eisen. In een nieuwe gymzaal kan beter bewegingsonderwijs gegeven worden en er is ruimte voor breedtesport. Dit draagt bij aan een goede gezondheid en welzijn. 4. Kwaliteitsonderwijs De nieuwe gymzaal is beter uitgerust voor bewegingsonderwijs. Dit geeft een positieve bijdrage aan kwaliteitsonderwijs

2

11. Duurzame steden en gemeenschappen De huidige gymzaal voldoet niet aan de huidige duurzaamheidsmaatstaven. De nieuwe gymzaal doet dit wel waardoor Oldenzaal een stap zet richting een duurzame stad. § 8 Uitvoering Na goedkeuring door uw raad wordt de aanbesteding opgestart. § 9 Communicatie De Franciscusschool wordt over het besluit geïnformeerd. In de vergadering van het presidium van 3 december 2025 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 16 januari 2026 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

G.A. Tiebot

P.G. Welman

Bijlagen 1. Begrotingswijziging 2. Tekeningen gymzaal

3

Nr. 1526

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 december 2025, nr. 43/9, reg.nr. INTB-25-07049;

besluit:

1. een aanvullend krediet van € 498.000 ter beschikking te stellen voor het realiseren van de gymzaal Lyceumstraat (Franciscusschool); 2. de hogere kapitaallasten van € 35.520 te dekken ten laste van de stelpost kapitaallasten. 3. de begrotingswijziging door de raad vast te laten stellen; 4. de nog niet geautoriseerde kredieten hiervoor te autoriseren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2026 De griffier, {{esl:Signer1:Capture:size(250,55), offset(-50,-6)}}

C.H. Hartendorp

de voorzitter, {{esl:Signer2:Capture:size(250,55), offset(-50,-6)}}

P.G. Welman