10 Gebouwenbeheersplan 2022-2031 - raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2022 25 oktober 2022 Nr. 36/6 Reg.nr. INTB-22-05505 Bijlagen: 3

Agendapunt: 10

Voorstel tot het vaststellen van het gebouwenbeheersplan 2022-2031

Aan de gemeenteraad

Het gebouwenbeheersplan beschrijft de financiële kaders voor het onderhoud van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed voor de periode 2022-2031. Het beheersplan is gebaseerd op de uitvoering van conditiegestuurd onderhoud (methodiek NEN 2767). Deze methodiek geeft een objectieve en gelijkwaardige beoordeling van de technische staat van ieder gebouw. Met het plan wordt een professionaliseringsslag gemaakt in het maatschappelijk vastgoed. Gebouwen kunnen op verschillende manieren worden beheerd, van een hoog kwaliteitsniveau tot een laag kwaliteitsniveau. Bij het gebouwenbeheersplan wordt ‘sober en doelmatig’ als kader gehanteerd voor de gemeentelijke gebouwen. In het gebouwenbeheersplan is rekening gehouden met het voornemen van het afstoten en renoveren van vastgoed. Het groot onderhoud is daarop afgestemd. Nieuwbouw, renovaties, aanpassingen en uitbreidingen hebben geen betrekking op onderhoudswerkzaamheden en zijn daarom niet opgenomen in het gebouwenbeheersplan. Ook scholen zijn niet meegenomen in het gebouwenbeheersplan, omdat schoolbesturen geld krijgen van de Rijksoverheid voor het onderhoud aan het schoolgebouw. Het gebouwenbeheersplan wordt iedere vijf jaar geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Het huidige gebouwenbeheersplan is niet actueel Het huidige gebouwenbeheersplan is door wisseling van systemen en personeel onvoldoende geactualiseerd.

Hierdoor kunnen niet de juiste strategische keuzes worden gemaakt. Het gebouwenbeheersplan is een dynamisch document waarin rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Sober en doelmatig onderhoud Het gemeentelijk beleid biedt in de regel slechts ruimte voor sober en doelmatig onderhoud. Wat conform de NEN 2767, de norm voor conditiemeting, gelijk staat aan onderhoudsniveau 3. NEN 2767 is het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van gebouwen. Ruimte voor verbeteringen en esthetisch onderhoud is zeer beperkt. Onderdelen die vervangen moeten worden, dienen één op één vervangen te worden. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de toekomstgerichtheid en met nieuwe wettelijke eisen.

Duurzaamheid In het gebouwenbeheersplan is geen rekening gehouden met (extra) investeringen gericht op verduurzaming van gebouwen. Daarnaast is momenteel sprake van een energiecrisis. Waar mogelijk wordt hiermee bij het uitvoeren van de werkzaamheden wel rekening gehouden en wordt gekozen voor de meest duurzame oplossing die binnen het budget past. Mochten toch extra investeringen nodig zijn, dan wordt een aanvullend krediet aangevraagd. Momenteel wordt gewerkt aan een sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Deze routekaart geeft aan hoe gemeenten hun maatschappelijk vastgoed de komende jaren moeten verduurzamen. De sectorale routekaart zal na vaststelling worden verwerkt binnen het gebouwenbeheersplan. Afstoten vastgoed en verbouwingen In het gebouwenbeheersplan is rekening gehouden met het voornemen tot het afstoten en renoveren van vastgoed. Het groot onderhoud wordt daarop afgestemd. Risico: prijsstijgingen in de bouw In de bouw is momenteel sprake van krapte van personeel en materiaal. Dat leidt tot prijsstijgingen die tot nu toe ongekend zijn. Als deze ontwikkeling zich doorzet kan dat in de toekomst mogelijk leiden tot tekorten. Financiën In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn specifieke eisen opgenomen waaraan het instellen van een voorziening moet voldoen (art. 44.1.c en in de notitie Materiele vaste activa).

Voor de Voorziening Gebouwenbeheersplan (nr 01252) geldt dit dus ook. Zo is onder andere bepaald dat een voorziening die wordt gevormd om lasten van groot onderhoud gelijkmatig te verdelen over meerdere begrotingsjaren, alleen met instemming van de raad ingesteld en gevoed wordt op basis van een recent beheerplan van maximaal vijf jaar oud. Indien binnen deze termijn van vijf jaar een belangrijke afwijking optreedt in de staat van onderhoud of gebruik van het gemeentelijk vastgoed, die leidt tot een tussentijdse financiële bijstelling van het plan, moet de raad hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien nodig dient de dotatie aan de voorziening te worden bijgesteld. Voor het groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is een Voorziening gebouwenbeheersplan beschikbaar van € 1.676.680 per 1 januari 2022 (nr. 01252). In de begroting 2022 en de concept begroting 2023-2026 is rekening gehouden met een dotatie aan de voorziening van respectievelijk van € 658.535 en € 671.971. In bijgaand geactualiseerd gebouwenbeheersplan zijn de dotaties voor deze jaarschijven opgenomen. Per gebouw zijn wel verschuivingen maar de totale dotatie blijft gelijk (zie bijgaande begrotingswijziging die budgettair neutraal is, maar er zijn wel verschuivingen per programma).

Op basis van vorenstaande uitgangspunten kan het groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed voor de komende 10 jaar gedekt worden uit de voorziening Gebouwenbeheersplan. Daarbij wordt opgemerkt dat in het gebouwenbeheersplan wordt geanticipeerd op verwachte toekomstige ontwikke lingen (zie ook paragraaf 4.3). Als tussentijds een belangrijke afwijking optreedt in de staat van onderhoud of gebruik van het gemeentelijk vastgoed, die leidt tot een tussentijdse financiële bijstelling van

2

het plan, wordt u hiervan op de hoogte worden gesteld. Indien nodig wordt de dotatie aan de voorziening bijgesteld. In de vergadering van het politiek forum van 14 november 2022 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan. Oldenzaal, 18 november 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

W. Goedmakers

de burgemeester,

P.G. Welman

Bijlagen  Gebouwenbeheersplan  Gedetailleerd overzicht Gebouwenbeheersplan  Begrotingswijziging

3

Nr. 1237

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2022, nr. 36/6, reg.nr. INTB-22-05505;

besluit:

vast te stellen het gebouwenbeheersplan 2022-2031.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2022 de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman