09 Zienswijze begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Twente- raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2022 6 december 2022 Nr. 42/4 Reg.nr. INTB-22-05723 Bijlagen: 2

Agendapunt: 9

Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2023 Omgevingsdienst Twente

Aan de gemeenteraad

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 59 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) bijgaande Begrotingswijziging 2023-01 van de Omgevingsdienst Twente (OD Twente) ten behoeve van een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gezonden. 1e begrotingswijziging ODT-2023-01 De voorliggende begrotingswijziging betreft de eerste mutatie op de vastgestelde Programmabegroting 2023 van het OD Twente. Het totale saldo van de begrotingswijziging bedraagt € 1.893.426. In de wijziging worden de AB-besluiten m.b.t. onderstaande thema’s verwerkt:   

uitvoering archief- en informatiebeheertaak (€ 320.000); uitvoering provinciale programma Energie en Duurzaamheid (€ 455.080); Specifieke uitkering (SPUK) toezicht handhaving energiebesparingsplicht (€ 466.446).

Daarnaast is sprake van een aanhoudende hogere vraag naar producten binnen de programma’s Vergunningen, Handhaving en Advies (€ 651.900). Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De vraag naar producten is hoger gebleken dan aanvankelijk bij de opstart van OD Twente voorzien (€ 651.900). Bij de start van de dienst in 2019 hebben de deelnemers de formatie en begroting ingebracht die zij destijds zelf in hun organisatie en begroting hadden. Met het totaal van deze individuele budgetten van de deelnemers is de oorspronkelijke begroting van de dienst gevormd. Nu vier jaar later constateert OD Twente dat het oorspronkelijke begrotingsuitgangspunt niet meer ‘matcht’ met de uitvoeringspraktijk 2022. Concreet betekent dit dat de hoeveelheid werk anno 2022 groter is dan de hoeveelheid budget en formatie zoals in 2019 ingebracht. Deze situatie is niet duurzaam houdbaar, waardoor OD Twente nu komt met een voorstel tot wijziging, waarbij de bijdrage per deelnemer in 2023 zal zijn gekoppeld aan de daadwerkelijke jaarproductie. Hoewel structureel van aard, beperkt deze wijziging zich in eerste instantie tot 2023. De structurele invulling zal vervolgens zijn beslag krijgen bij vaststelling van de Programmabegroting 2024. De basis hiervoor wordt gelegd door de op 1 december door het Algemeen Bestuur vastgestelde rapportage ‘herijking financiering OD Twente’.

Dit rapport past binnen de voorgenomen overgang van de systematiek van ‘vraagfinanciering’ naar ‘outputfinanciering’. Het college van B&W zal in het voorjaar van 2023 een advies aan de Raad van de gemeente Oldenzaal uitbrengen ten aanzien van eventuele wensen en bedenkingen bij de op te stellen Programmabegroting 2024 van OD Twente.

Financiële consequenties Met de voorliggende begrotingswijziging nemen de begrote lasten 2023 toe van in totaal € 12.899.624 tot € 14.793.050. Conform de bestendige verdeelsystematiek zal de nieuwe begrote bijdrage 2023 voor Oldenzaal toenemen van € 500.624 naar € 531.229, een stijging van € 30.605. Na besluitvorming zal dit financieel verwerkt worden in de Voorjaarsrapportage 2023 van de gemeente Oldenzaal.

Oldenzaal, 9 december 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

Wilfred Goedmakers

P.G. Welman

Bijlagen  brief raden & staten  begrotingswijziging 2023-01 OD Twente

2

Nr. 1251

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2022, nr.42/4, reg.nr. INTB-22-05723; gelet op artikel 59 lid 3 en artikel 35 van de wet gemeenschappelijke regelingen

besluit:

Geen wensen en bedenkingen te hebben ten aanzien van de voorliggende begrotingswijziging 2023-01 van de Omgevingsdienst Twente.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022 de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman