09 Scenario's revitalisatie sportcentrum Vondersweijde - rapportage uitwerking scenario's

Hoort bij raadsbesluit 1090 van 28 juni 2021, de griffier,

H.B. Scenario's revitalisatie sportcentrum Vondersweijde

01-04-2021

Scenario's revitalisatie sportcentrum Vondersweijde

Inhoudsopgave

1. Inleiding ........................................................................................................................... 3 2. De opdracht ..................................................................................................................... 4 3. Achtergrondinformatie ................................................................................................... 5 3.1

Proces revitalisatie sportcentrum Vondersweijde .....................................................................5

3.2

Exploitatie sportcentrum Vondersweijde ...................................................................................6

4. De scenario’s .................................................................................................................. 8 4.1

Niets doen .................................................................................................................................8

4.2

Sluiting van het zwembad, sporthal handhaven .......................................................................9

4.3

Minimale investering voor instandhouding ..............................................................................10 4.3.1 Minimale investering voor instandhouding zonder overkapping ...................................10 4.3.2 Minimale investering voor instandhouding + overkapping van het buitenbad ..............12

4.4

Groot onderhoud + extra voorzieningen .................................................................................14

4.5

Maximale variant met een investering van € 8.577.000 .........................................................15

4.6

Maximale variant met een investering van € 9.000.000- € 10.000.000 ..................................18

5. Concluderend en adviserend ....................................................................................... 20 5.1

Financiële vergelijking .............................................................................................................20

5.2

Afwegingen en conclusie scenario’s .......................................................................................22

1.

Inleiding

In relatie tot de benodigde bezuinigingen gemeentebreed moet ook de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde nader worden onderzocht. In de afgelopen periode heeft dit onderzoek plaatsgevonden. Resultaat is dat er in deze notitie meerdere scenario’s worden beschreven voor de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde met de daarbij behorende investering. Hierna wordt eerst de opdracht beschreven, zodat duidelijk is welk eindresultaat opgeleverd wordt. Dan volgt de achtergrondinformatie die is meegenomen in de uitgewerkte scenario’s. In hoofdstuk 4 wordt beschreven wat er qua scenario’s haalbaar is voor sportcentrum Vondersweijde en de overwegingen daarbij.

3

2.

De opdracht

Opdracht Onderzoek of het mogelijk is de investering voor de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde omlaag te brengen door minder maatregelen door te voeren en uit te voeren. Eindresultaat voor de raad van november Een notitie met mogelijkheden om de investering omlaag te brengen, waarbij de scenario’s zijn beschreven en beschreven is wat er dan wel en niet wordt gerevitaliseerd in het sportcentrum. Wat omvat het eindresultaat Een uitgangspuntennotitie waarbij scenario’s op hoofdlijnen worden beschreven om de investering omlaag te brengen, zodat dit een besparing oplevert in de investering. De notitie beschrijft:  wat het scenario inhoudt (wat wordt wel en niet gedaan)  hoe dit in relatie tot de toekomstvisie sportcentrum Vondersweijde uit 2017 staat (wat kunnen we nog waarmaken)  welke financiële gevolgen dit heeft op basis van een grove raming  welke invloed het heeft op de exploitatie Wat valt niet binnen het eindresultaat Een volledig uitgewerkt ontwerp met tekeningen en gedetailleerde raming. Het betreft een beschrijving op hoofdlijnen. Het tijdsbestek is te kort om weer een volledig aangepast ontwerp te maken. Na de keus voor een scenario wordt dit scenario uitgewerkt tot een ontwerp.

Betrokken medewerkers Ronny Nijland Domein Bedrijfsvoering Antonio Malloggi Domein Ruimte Tiemen Leus Domein Ruimte Ronny Arendsen Domein Ruimte Lian Wienk Domein Ruimte Beate Nieuwhuis Domein Ruimte Ilija Melisie Sport Oldenzaal BV Marloes Rodenburg Twynstra Gudde

4

3.

Achtergrondinformatie

Afgelopen jaren hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden rondom sportcentrum Vondersweijde. In dit hoofdstuk nemen wij u mee in de ontwikkelingen rondom de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde om vervolgens een toelichting te geven op de exploitatie van sportcentrum Vondersweijde. Het proces van revitalisatie is onlosmakelijk verbonden met de exploitatie van sportcentrum Vondersweijde.

3.1

Proces revitalisatie sportcentrum Vondersweijde

2017 In 2017 is door de gemeenteraad besloten tot een uitgebreide revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde. Voor de besluitvorming rondom de toekomst van sportcentrum Vondersweijde is destijds een toekomstvisie geschreven. In de toekomstvisie was de volgende visie opgenomen voor de toekomst van het sportcentrum: ´De toekomstige voorziening is een veelzijdige accommodatie, centraal gelegen in Oldenzaal, die voor iedereen toegankelijk is en voldoet aan de huidige ontwikkelingen in de markt en flexibel inzetbaar is in de toekomst. In de exploitatie ligt de nadruk op verbinden, gezondheid, ontmoeten, bewegen en educatie. Verbinding met andere (sport) faciliteiten in de omgeving om maatschappelijke doelen te behalen is een must“ Het huidige sportcentrum voldoet niet aan de uitgangspunten die in de visie zijn opgenomen. Destijds zijn meerdere scenario’s onderzocht en met elkaar vergeleken. Hieruit is de revitalisatie uitgebreid als beste scenario gekozen. In 2017 is een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 8.350.000 voor de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde. Afgelopen jaren is gewerkt aan het ontwerp voor de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde. Hiervoor is een participatietraject opgestart, waarbij diverse gebruikersgroepen zijn betrokken in de vorm van gebruikerspanels. Waar mogelijk zijn hun wensen verwerkt in het ontwerp.

November 2019 In november 2019 is het voorlopig ontwerp in de raad vastgesteld. Er is destijds een ontwerp gepresenteerd met functionele veranderingen, zoals de verplaatsing van de horeca, overkapping van het buitenbad, aanpassing van de entree etc. De investering was geraamd op in totaal € 8.350.000. Dit bedrag was exclusief post onvoorzien, marktwerking en prijsstijging. Doorontwikkeling voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp Na vaststellen van het voorlopig ontwerp is dit in de afgelopen maanden verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ten tijde van de uitwerking van het definitief ontwerp bleek dat de kosten voor de installaties hoger uitvielen dan gedacht bij het voorlopig ontwerp. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het definitief ontwerp, want krediet van € 8.350.000 was op dat moment niet meer voldoende om het volledige ontwerp, zoals gepresenteerd, bij het voorlopig ontwerp te realiseren. Doelstelling was om het definitief ontwerp in het voorjaar van 2020 vast te stellen in de gemeenteraad. Uitgangspunt was toen om voor de post onvoorzien, het marktrisico, de prijsstijging en een aantal extra voorzieningen extra krediet aan te vragen. Vanwege de benodigde bezuinigingen is dit proces niet doorgezet, maar is er een tussenfase ingelast waarin meerdere scenario’s worden onderzocht. In de zomer van 2020 zijn de eerste scenario’s gepresenteerd.

Er is echter op dat moment nog geen besluit genomen over het vervolg van de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde. Afgelopen

5

periode is er nog meer onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken welke mogelijkheden er zijn. Door dit onderzoek loopt de planning van de uitvoering vertraging op. Bedoeld was te starten met de uitvoering in de zomer van 2021. Dit is niet meer haalbaar. Belangrijk om te vermelden is dat de installaties afgeschreven zijn en de kans op uitval van installaties steeds groter wordt. Er moet op korte termijn geïnvesteerd worden om te voorkomen dat installaties uitvallen. Dit levert een risico op voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Het is daarom belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over het vervolg.

3.2

Exploitatie sportcentrum Vondersweijde

Vanaf maart 2016 wordt de exploitatie van sportcentrum Vondersweijde door Sport Oldenzaal BV gedaan. Sport Oldenzaal BV is destijds opgericht om de exploitatie van sportcentrum Vondersweijde vorm te geven met als doel tijdens de periode van revitalisatie de volledige regie te hebben over het sportcentrum. Sport Oldenzaal BV ontvangt van de gemeente een exploitatiebijdrage. De exploitatiebijdrage is gebaseerd op het exploitatietekort dat sportcentrum Vondersweijde jaarlijks heeft. Zonder exploitatiebijdrage van de gemeente is de exploitatie van het sportcentrum niet haalbaar. Binnen sportcentrum Vondersweijde worden de fitness- en groepslessenruimten verhuurd aan Approach. In april 2020 is door de gemeenteraad besloten de overeenkomst met Approach ook in de komende jaren voort te zetten. Voor de exploitatie van de horeca overdag is een samenwerking aangegaan met de Werkwijzer. De overeenkomst van Sport Oldenzaal BV loopt tot eind 2022. De exploitatie van sportcentrum Vondersweijde hangt direct samen met de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde. Keuzes die gemaakt worden, hebben invloed op de exploitatie en daarmee op de exploitatiebijdrage die de gemeente vergoed aan Sport Oldenzaal BV. De huidige exploitatiebijdrage in de gemeentelijke begroting is gebaseerd op de periode waarin het sportcentrum werd geëxploiteerd door een externe marktpartij.

Bij de exploitatiebijdrage, die destijds in de gemeentelijke begroting is opgenomen, is uitgegaan van een situatie waarbij naast de exploitatie van de maatschappelijke ruimten ook de fitness door dezelfde exploitant wordt geëxploiteerd. Dit was in het verleden zo. De volledige exploitatie van het sportcentrum lag toen bij één partij. Een exploitatietekort kon toen gedeeltelijk worden opgelost met de inkomsten uit de fitnessactiviteiten, waardoor de exploitatiebijdrage van de gemeente lager uitviel. In de huidige situatie is er een scheiding tussen de exploitatie van de maatschappelijke activiteiten en de exploitatie van de fitness. Met het besluit in april 2020 (INTB-20-04539/INTB-20-04540) om de fitness voor de komende jaren onder te brengen bij Approach is de mogelijkheid om inkomsten uit de fitness te verrekenen met het exploitatietekort, komen te vervallen. Dit betekent dat bij een exploitatie waar de exploitatie van de maatschappelijke activiteiten gescheiden is van de exploitatie van de fitness, een hogere exploitatiebijdrage nodig is dan nu in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Destijds is ook aangegeven dat dit gevolgen heeft voor de exploitatiebijdrage voor sportcentrum Vondersweijde.

Naast het feit dat inkomsten uit de fitness niet verrekend kunnen worden in de komende jaren, zijn er meer factoren die de komende jaren van invloed zijn op het exploitatieresultaat: Coronavirus. Het coronavirus heeft directe gevolgen voor de exploitatie van sportcentrum Vondersweide. De gevolgen van het coronavirus zijn ook in 2021 nog zichtbaar in de exploitatie. Onduidelijk is echter hoe lang die periode is en welke gevolgen dit heeft voor de exploitatie in 2021 en verder.

6

Start van de revitalisatie van sportcentrum Vondersweijde en de keus voor een scenario. In 2017 was de doelstelling dat de revitalisatie in 2020 zou zijn afgerond. Dit bleek uiteindelijk niet haalbaar, omdat het proces om te komen tot een ontwerp complex is en meer tijd in beslag neemt. Nu worden de scenario’s heroverwogen. De keus voor het scenario en de uitvoering daarvan is van invloed op het exploitatieresultaat. Samenwerking Noordoost Twente (NOT). In NOT verband wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te gaan samenwerken in de exploitatie en het beheer van de binnensportaccommodaties, waarbij de nadruk op de zwembaden ligt. Op welke wijze en in welke vorm dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Dit heeft echter wel invloed op de wijze waarop de exploitatie wordt vormgegeven in de komende jaren.

7

4.

De scenario’s

Ten tijde van de besluitvorming in 2017 zijn diverse scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van sportcentrum Vondersweijde. In het kader van de bezuinigingen heeft er een heroverweging plaatsgevonden op de scenario’s die destijds zijn uitgewerkt en is onderzocht of er nog aanvullende scenario’s zijn. De scenario’s die zijn onderzocht zijn als volgt: Niets doen Sluiting en sloop van het zwembad. Alleen de sporthal blijft bestaan. A. Minimale variant voor instandhouding tot en met 2026 B. Minimale variant voor instandhouding tot en met 2026 met overkapping van het buitenbad Groot onderhoud plus het vernieuwen van een aantal voorzieningen, zoals de kleedruimten en het peuterbad Maximale variant Maximale variant +

4.1

Niets doen

Onderzocht is of het mogelijk is om helemaal niets te doen en alleen maatregelen te nemen op momenten dat er daadwerkelijk uitval van installaties ontstaat. Dit is niet haalbaar om de volgende redenen:  Afgelopen jaren is er al sprake van een situatie waarin we niets doen en pas reageren als er uitval is. Dit heeft tot extra onderhoudskosten geleid. Het is noodzakelijk dat er nu een structurele oplossing wordt geboden.  Het risico is groot dat de provincie besluit om het zwembad te sluiten als we niets doen. Een aantal installaties is dermate slecht dat de provincie heeft aangegeven dat maatregelen noodzakelijk zijn om goedkeuring te krijgen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het legionellabeheerssysteem. Met de provincie is de afspraak gemaakt dat de installaties worden vervangen in de revitalisatie. Dit maakt dat ze nu niet definitief worden afgekeurd en we de mogelijkheid krijgen om de installaties in de revitalisatie te vervangen. Helemaal niets doen is daarom voor de provincie onbespreekbaar en kan tot gevolg hebben dat het zwembad alsnog dicht moet.  De WKK is nu nog goedgekeurd door de Cogas, maar ook hiervoor geldt dat dit nog voor de korte termijn is. Cogas heeft aangegeven dat de WKK ook vervangen moet worden en bij een volgende keuring afgekeurd wordt.

Dit betekent dat het zwembad ook per direct gesloten moet worden, omdat het zwembad dan niet meer verwarmd kan worden.  De installaties in een zwembad zijn dermate complex dat de onderdelen niet automatisch op voorraad liggen bij een leverancier. Vaak gelden levertijden van enkele weken. Uitval van een essentiële installatie kan tot gevolg hebben dat het zwembad gesloten moet worden tot het betreffende onderdeel is geleverd. Dit risico wordt steeds groter. In het slechtste geval vallen installaties na elkaar uit en moet het zwembad gedurende lange periode gesloten worden. Als er niets wordt gedaan wordt de veiligheid, hygiëne en continuïteit van de exploitatie niet meer gegarandeerd. In de afgelopen jaren is de grens van wat nog toelaatbaar is bereikt.

8

4.2

Sluiting van het zwembad, sporthal handhaven

Sluiting van het sportcentrum of een gedeelte van het sportcentrum is een scenario dat overwogen kan worden. In 2017 had dit scenario geenszins de voorkeur. Ondanks dat sluiting destijds geen voorkeur had, wordt sluiting nu wel als scenario meegenomen, omdat het in deze tijd van bezuinigingen vanuit financieel oogpunt wel een gewenst scenario kan zijn. Beschrijving van het scenario In dit scenario wordt het zwembadgedeelte gesloten en van de sporthal gesloopt. De sporthal blijft gehandhaafd. De sporthal moeten blijven bestaan voor het bewegingsonderwijs in Oldenzaal. Als ook de sporthal gesloopt wordt, moet op een andere plek een sporthal worden gecreëerd voor het bewegingsonderwijs en de verenigingen. Er is geen capaciteit in sporthal de Kolk en sporthal de Thij om het sluiten van sporthal Vondersweijde op te vangen. Al in 2017 is onderzocht dat het mogelijk is om de sporthal te scheiden van het zwembad en het zwembad en alle bijbehorende ruimten te slopen. Maatschappelijke gevolgen Maatschappelijk gezien heeft sluiting van het sportcentrum of een gedeelte daarvan grote gevolgen. Gebruikers en verenigingen moeten voor hun activiteiten uitwijken naar zwembaden in omliggende gemeenten. Vanuit de gebruikers en verenigingen gezien is dit niet wenselijk. Met name voor verenigingen en het zwemonderwijs in Oldenzaal heeft sluiting direct negatieve gevolgen.

Risico kan zijn dat minder kinderen in Oldenzaal zwemonderwijs krijgen, omdat ouders niet willen of kunnen uitwijken naar omliggende gemeenten. Daarnaast is het bestaansrecht van de Oldenzaalse zwem- en waterpolovereniging niet gegarandeerd, omdat in omliggende baden niet zomaar ruimte beschikbaar is om de volledige vereniging onder te brengen. Maatschappelijk gezien zal sluiting tot weerstand leiden, omdat gedacht wordt dat een stad als Oldenzaal minimaal één zwemvoorziening moet hebben. Gevolgen voor de exploitatie Bij sluiting van het zwembadgedeelte blijft alleen de exploitatie van de sporthal bestaan. Deze exploitatie kan in de lijn van de andere sporthallen worden ingericht. Sluiting heeft tot gevolg dat Sport Oldenzaal BV wordt opgeheven. Het merendeel van het personeel van Sport Oldenzaal BV werkt in het zwembad. Dit betekent dat zij op zoek moeten naar een nieuwe baan. Financieel Financieel gezien is sluiting op de lange termijn het meest aantrekkelijke scenario. Een voorziening als het zwembad is geen kostendekkende voorziening. Het zwembad vormt een kostenpost binnen de begroting. Bij sluiting moet de boekwaarde die nog op het gebouw rust in één keer afgeboekt worden. Daarnaast moet een investering worden gedaan voor de sloop van het zwembad en het scheiden van de sporthal. Daartegenover staat dat de jaarlijkse lasten in de begroting komen te vervallen.

Dit laat het volgende financiële resultaat zien: Investering Bruto investering Netto investering Voordeel begroting vanaf 2023 Sloopkosten en € 821.178 afscheiden sporthal en zwembad

Overwegingen en risico’s Sluiting kan niet van de ene op de andere dag. Dat moet goed voorbereid worden, ook gezien de personele consequenties die sluiting heeft. Het is wel de vraag of alle installaties deze periode nog kunnen overbruggen en er niet tussentijds al uitval ontstaat, waardoor het zwembad alsnog ineens gesloten moet worden of toch een investering noodzakelijk is om het zwembad open te houden, terwijl we daar nog niet goed op voorbereid zijn. 9

4.3

Minimale investering voor instandhouding

In het scenario minimale variant zijn er 2 opties te onderscheiden, namelijk: a. Minimale investering zonder overkapping van het buitenbad b. Minimale investering met overkapping van het buitenbad 4.3.1

Minimale investering voor instandhouding zonder overkapping

Dit scenario betekent eigenlijk dat de keuze over de toekomst van het sportcentrum revitalisatie wordt uitgesteld en er nu alleen een investering wordt gedaan voor instandhouding van het sportcentrum voor een periode tot 2026, zonder dat de continuïteit van de exploitatie, de veiligheid en de gezondheid van gebruikers en personeel in gevaar komt. Er wordt nu alleen het zeer noodzakelijke gedaan om het sportcentrum open te kunnen houden. De periode t/m 2026 wordt aangehouden vanuit de gedachte en hopende dat er in die periode financieel betere tijden kunnen aankomen. Beschrijving scenario Er worden alleen investeringen gedaan die in het kader van de continuïteit van de exploitatie, veiligheid en hygiëne nu gedaan moeten worden en noodzakelijk zijn om het sportcentrum tot en met 2026 open te kunnen houden. Er is een inventarisatie gedaan van al het noodzakelijke om het zwembad nog tot en met 2026 open te kunnen houden. Kijkende naar de grote investeringen dat gaat dit om vervanging van grote installaties, vervanging van het dak en vervanging van de glijbaanelementen. Dit zijn investeringen die ook niet zomaar tussentijds gedaan kunnen worden en grote invloed hebben op de continuïteit van de exploitatie.

Naast deze grote investeringen worden er een aantal noodzakelijke onderhoudsmaatregelen gedaan, die niet tot 2026 uitgesteld kunnen worden en noodzakelijk zijn om de veiligheid en hygiëne in het sportcentrum te waarborgen te waarborgen. Dit scenario betekent dat er voor de gebruiker van het sportcentrum na uitvoering van de werkzaamheden geen opmerkelijke veranderingen te zien zullen zijn, maar de werkzaamheden voornamelijk technisch van aard zijn.

Wat wordt wel gedaan Vervanging van een aantal noodzakelijke grote installaties: - Zoutelectrolyse - Beweegbare bodem - Luchtbehandelingskasten - CV installatie en WKK Kozijnen 15% vervangen Sanitair wordt vervangen Tegelwerk 15% vervangen Sportvloer gerenoveerd Dak vervangen Glijbaan segmenten vervangen Vervangen speelelementen peuterbad Vloeren kleedruimten en vloer horeca vervangen

Post onvoorzien is opgenomen in het budget

10

Wat wordt niet gedaan De horeca blijft op de huidige plek en wordt niet verplaatst naar boven

De entree wordt niet aangepast. Alleen het tochtprobleem wordt deels verholpen. De kantoren worden niet verplaatst naar beneden Het peuterbad wordt niet uitbreid De groepsruimten van de fitness blijven op de huidige plek gehandhaafd Sportvloer wordt gerenoveerd ipv vervangen Gevel wordt niet aangepast. Het huidige aanzicht blijft gehandhaafd Overkapping wordt niet gerealiseerd Er wordt niks aan de uitstraling van het sportcentrum gedaan. Het blijft er hetzelfde uitzien. Squashbanen kunnen gehandhaafd worden

Prijsstijging wordt opgevangen binnen het budget

Situatie 2026 Er wordt nu een minimale investering gedaan om het sportcentrum t/m 2026 in stand te houden. Dit betekent dat er geen sprake is van een volledige revitalisatie. Als gekozen wordt voor dit scenario moet in 2026 wel een investering gedaan worden om het sportcentrum nog langer open te houden, zoals in kleedruimten, kozijnen, verduurzamen, de sporthal etc. Hiervoor moeten dan in 2026 wel financiële middelen beschikbaar zijn of er moet dan het besluit genomen worden om het sportcentrum als geheel of gedeeltelijk te sluiten. Uiterlijk eind 2025 moet een besluit genomen worden hoe de toekomst van het sportcentrum er na 2026 uit gaat zien. De investering die er in 2026 wordt gedaan is afhankelijk van keuzes die dan gemaakt worden. Als je uitgaat van het maximale definitieve ontwerp zoals in de beschreven maximale variant betekent het dat je in 2026 de rest van de investeringen nog moet doen. Dan zou de investering ongeveer € 6.000.000 zijn maar let op dan ga je op dat moment voor het maximale. Ook dan hoeft dat niet en kun je je nog steeds beperken tot het hoogst noodzakelijke onderhoud, zoals vervanging van alle kleedruimten, vervanging van de kozijnen, vervanging van het tegelwerk etc. De investering zal dan lager liggen en kun je ook beperken tot € 3.000.000. Dat is sterk afhankelijk van gemaakte keuzes.

Maatschappelijke gevolgen Maatschappelijk gezien verandert er niet veel ten opzichte van de huidige situatie. In dit scenario ervaart de gebruiker geen grote veranderingen. Er worden geen functionele aanpassingen gedaan die een meerwaarde vormen voor de gebruiker. Kijkende naar de demografische ontwikkelingen dan zal het aantal ouderen toenemen en het aantal jongeren afnemen in de toekomst. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van het sportcentrum. Met de afname van het aantal jongeren nemen ook de inkomsten op de zwemles af in de toekomst. Dit wordt niet direct gecompenseerd doordat er meer ouderen het zwembad bezoeken. Ouderen hebben juist meer behoefte aan warm water. De verwachting is dat het huidige oppervlak met warm water in de toekomst niet voldoende is om de ouderengroepen te kunnen bedienen. Daarnaast zijn de huidige voorzieningen ook niet ingericht op de ouderen doelgroep. In het scenario met de minimale investeringen gaan we hier ook geen verandering in aanbrengen, doordat we bijvoorbeeld het buitenbad niet gaan overkappen. Maatschappelijk gezien is het voordeel dat met een minimale investering als deze toch een voorziening kan blijven bestaan in de komende vijf jaar. Gevolgen exploitatie Als we nu een minimale investering doen betekent dit dat er geen aanzienlijke verbeteringen worden aangebracht die ten goede komen aan het exploitatieresultaat.

Dit heeft als gevolg dat een extra exploitatiebijdrage noodzakelijk is om de exploitatietekorten in de komende jaren op te vangen. Er verandert niks t.o.v. van de huidige situatie qua exploitatie en de kwaliteit van het sportcentrum gaat wel achteruit. Voor de exploitatie van het sportcentrum levert dit scenario geen verbetering op. Er wordt nu vanuit gegaan dat er de komende jaren minimaal een extra exploitatiebijdrage van € 150.000 nodig is. Dit is een globale eerste inschatting. Mede rekening houdend met het feit dat Sport Oldenzaal BV geen inkomsten uit de fitness kan genereren om het exploitatietekort op te lossen, zoals beschreven in hoofdstuk 3. Hierbij moet opgemerkt worden dat: Sport Oldenzaal BV heeft aangegeven dat het exploitatietekort nog verder zal oplopen in deze minimale variant. In 2021 praten zij over een exploitatietekort van € 226.000 (exclusief gevolgen corona) nu uitgegaan is van minimaal € 150.000 waarbij wordt opgemerkt dat jaarlijks in september gemonitord wordt hoeveel extra exploitatiebijdrage er daadwerkelijk nog nodig is. Het tekort dat zij nog meer verwachten wordt eerst als taakstelling bij hen neergelegd.

11

met Sport Oldenzaal BV wordt bekeken welke aanpassingen in de programmering en tarieven mogelijk zijn om meer inkomsten te genereren. de verwachting is dat de samenwerking NOT ook financiële voordelen op zal leveren. Verduurzaming In dit scenario worden installaties één op één vervangen. Dit betekent er geen echte verduurzamingsslag gemaakt wordt in dit scenario. Er is wel sprake van energiebesparing, maar niet van een (bijna) gasloos sportcentrum. Er wordt gebruik gemaakt van een WKK, die gas omzet naar energie, waardoor ze zelf energie opwekken. De WKK wordt 1 op 1 vervangen. De WKK is echter niet de meest duurzame oplossing, omdat er nog steeds sprake is van gasverbruik en er geen gasloos zwembad wordt gerealiseerd in deze variant. Het is in deze variant ook niet mogelijk om een gasloos zwembad te realiseren omdat vanwege de beperkte (bouwkundige) maatregelen die getroffen worden een hoog temperatuur verwarming noodzakelijk blijft. Daarnaast wordt het buitenbad niet overkapt en gaat daarmee veel energie verloren. Allereerst omdat het buitenbad steeds verwarmd moet worden en er een directe doorgang is van binnen naar buiten. In deze minimale variant wordt dus geen grote verduurzamingsslag gedaan, maar kijkende naar het sportcentrum betekent dit niet dat het niet duurzaam is. Het is alleen niet het meest optimale naar de huidige stand van de tijd.

Financieel resultaat Ten aanzien van het financieel resultaat is onderscheid gemaakt in onderhoud en in investeringen. Er wordt vanuit gegaan dat zowel de investeringen als het onderhoud uitgevoerd worden, zodat het sportcentrum nog 5 jaar in stand gehouden kan worden. Dit betekent het volgende: Investering

4.3.2

Bruto investering € 3.627.099

SPUK € 480.914

Netto investering € 3.146.185

Minimale investering voor instandhouding + overkapping van het buitenbad

Beschrijving scenario Dit scenario betekent dat we in ieder geval de minimale variant uit paragraaf 4.2 uitvoeren, maar daar als extra optie de overkapping van het buitenbad aan toevoegen. Dit betekent dat er alleen investeringen worden gedaan die in het kader van de continuïteit van de exploitatie, veiligheid en hygiëne nu gedaan moeten worden en noodzakelijk zijn om het sportcentrum tot en met 2026 open te kunnen houden en daarnaast geïnvesteerd wordt in de overkapping van het buitenbad als extra toevoegening aan de minimale variant. Er ontstaat dan meer warm water oppervlak in het sportcentrum. Dit scenario betekent dat er voor de gebruiker van het sportcentrum na uitvoering van de werkzaamheden een grote verandering te zien zal zijn in de vorm van meer warm water in de vorm van een uitbreiding van het recreatie bad.

12

Wat wordt wel gedaan

Wat wordt niet gedaan

Vervanging van een aantal noodzakelijke grote installaties: - Zoutelectrolyse - Beweegbare bodem - Luchtbehandelingskasten - CV installatie en WKK Kozijnen 15% vervangen

De horeca blijft op de huidige plek en wordt niet verplaatst naar boven

Sanitair wordt vervangen Tegelwerk 15% vervangen Sportvloer gerenoveerd Dak vervangen Glijbaan segmenten vervangen Vervangen speelelementen peuterbad

Overkapping buitenbad Vloeren kleedruimten en vloer horeca vervangen Post onvoorzien is opgenomen in het budget Prijsstijging wordt opgevangen binnen het budget

De entree wordt niet aangepast. Alleen het tochtprobleem wordt deels verholpen. De kantoren worden niet verplaatst naar beneden Het peuterbad wordt niet uitbreid De groepsruimten van de fitness blijven op de huidige plek gehandhaafd Sportvloer wordt gerenoveerd ipv vervangen Gevel wordt niet aangepast. Het huidige aanzicht blijft gehandhaafd Muv de overkapping wordt niks aan de uitstraling van het sportcentrum gedaan. Het blijft er hetzelfde uitzien. Squashbanen kunnen gehandhaafd blijven

Maatschappelijke gevolgen Maatschappelijk gezien heeft met de name de overkapping van het buitenbad een meerwaarde. Kijkende naar de demografische ontwikkelingen dan zal het aantal ouderen toenemen en het aantal jongeren afnemen in de toekomst. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van het sportcentrum. Ouderen hebben juist meer behoefte aan warm water. De verwachting is dat het huidige oppervlak met warm water in de toekomst niet voldoende is om de ouderengroepen te kunnen bedienen. Door het buitenbad te overkappen neemt het warm water oppervlak aanzienlijk toe, waardoor meer doelgroepen bediend kunnen worden. De overkapping heeft maatschappelijk gezien een positief effect. Naast het feit dat er meer doelgroepen kunnen worden bediend, investeer je ook echt in een meerwaarde voor de gebruiker van het sportcentrum. Gevolgen exploitatie Als alleen de minimale investering wordt gedaan heeft dit geen positief gevolg voor de exploitatie. Door de overkapping van het buitenbad toe te voegen aan deze variant ontstaat er wel een positief effect voor de exploitatie. Sport Oldenzaal BV verwacht met de overkapping meer inkomsten te genereren, doordat het aantal doelgroepen en gebruikers aanzienlijk toeneemt. Dit heeft een positief effect op het exploitatieresultaat.

Door de overkapping toe te voegen zal het tekort van Sport Oldenzaal BV afnemen en zal de extra bijdrage van de gemeente lager liggen. Het betekent niet dat er geen extra bijdrage meer nodig is, omdat de overkapping niet het volledige tekort kan compenseren, maar het heeft naast een positief maatschappelijk effect, ook een positief financieel effect. Er wordt nu vanuit gegaan dat er de komende jaren minimaal een extra exploitatiebijdrage van € 150.000 nodig is als gekozen wordt voor de minimale variant. Dit is een globale eerste inschatting. Mede rekening houdend met het feit dat Sport Oldenzaal BV geen inkomsten uit de fitness kan genereren om het exploitatietekort op te lossen, zoals beschreven in hoofdstuk 3.

13

Er wordt in de berekening uitgegaan van een extra opbrengst van € 10.000 obv de energiebesparing en € 10.000 als extra inkomsten voor Sport Oldenzaal BV door realisatie van de overkapping. Dit is een voorzichtige inschatting, omdat ervaringen uit het verleden leren dit soort bedragen niet te hoog in te schatten. Verduurzaming Qua verduurzaming vormt de overkapping echt een meerwaarde. Het heeft een aanzienlijk effect op het energieverbruik, doordat er geen warmte meer verloren gaat. Dit levert een aanzienlijke energiebesparing op. Nu gaat er buiten veel warmte verloren, mede ook door de verbinding van binnen naar buiten. Dit wordt verholpen door er één bad van te maken en het buitenbad bij het binnenbad te betrekken. Met de toevoeging van de overkapping wordt ten opzichte van de minimale variant een verduurzamingsslag gemaakt. Dit betekent nog niet dat de optimale verduurzamingsresultaat wordt behaald, maar er is zeker sprake van een bepaalde mate van verduurzaming. Financieel resultaat Er moet een investering worden gedaan om het sportcentrum nog 5 jaar in stand te houden en daarnaast moet een investering in de overkapping worden gedaan. De investering is Investering

4.4

Bruto investering € 4.477.099

SPUK € 1.196.353

Netto investering € 3.877.185

Groot onderhoud + extra voorzieningen

Beschrijving scenario In het scenario groot onderhoud + voeren we alle onderhoudszaken uit, uit de minimale variant met daarnaast een minimaal aantal extra elementen, zoals de vervanging van de kleedruimten en de uitbreiding van de peutervoorzieningen, vervanging van het dak, vervanging van de kozijnen en verbetering van de glijbaan. In dit scenario worden er functioneel minimale veranderingen doorgevoerd. Elementen als de verplaatsing van de horeca naar het middensegment, overkapping van het buitenbad, verplaatsing van de kantoren etc. worden niet uitgevoerd. Dit betekent dat de indeling blijft zoals het is. Bezoekers gaan minimale veranderingen ervaren. Wel moet het ontwerpproces volledig opnieuw, omdat het meer omvat dan één op één vervanging van alle elementen, zoals bij de minimale variant. Maatschappelijke gevolgen Zoals bovenstaand beschreven gaan gebruikers minimale veranderingen ervaren. De veranderingen, die zij gaan ervaren zitten met name in de aanpassing van de kleedruimten en uitbreiding van de peutervoorziening. Maatschappelijk gezien voeg je geen meerwaarde toe in dit scenario. Kijkende naar de demografische ontwikkelingen dan zal het aantal ouderen toenemen en het aantal jongeren afnemen in de toekomst. In dit scenario voeg je geen functionele veranderingen toe die een positief effect hebben voor de doelgroepen van de toekomst.

Dit terwijl er wel een grote investering wordt gedaan. Gevolgen exploitatie Als er alleen groot onderhoud wordt gedaan met een aantal extra noodzakelijke voorzieningen levert dit een beperkte besparing op in de investering, terwijl relatief veel wordt ingeleverd op functionaliteiten, wat niet ten goede komt aan de exploitatie, onder andere het buitenbad wordt niet overkapt. Voor de exploitatie hebben de extra voorzieningen geen dermate positief effect dat het ook tot extra inkomsten leidt. Er wordt ook hier vanuit gegaan dat er de komende jaren minimaal een extra exploitatiebijdrage van

14

€ 150.000 nodig is. Dit is een globale eerste inschatting net als bij de minimale variant. Mede rekening houdend met het feit dat Sport Oldenzaal BV geen inkomsten uit de fitness kan genereren om het exploitatietekort op te lossen. Financieel resultaat De investering voor het scenario groot onderhoud ligt op € 7.198.425 (inclusief 10% onvoorzien). In de berekening voor dit scenario is noodzakelijkerwijs rekening gehouden: • met extra advies- en ontwerpkosten, omdat het ontwerpproces opnieuw moet worden doorlopen • de post onvoorzien is geïntegreerd in de begroting en • er is sprake van een prijsstijging doordat het proces een langere doorlooptijd kent. Investering Groot onderhoud

Bruto investering € 7.198.425

SPUK nvt

Netto investering 7.198.425

Dit maakt dat teruggaan naar een scenario waarin we alleen het groot onderhoud en een aantal extra noodzakelijke voorzieningen doen financieel gezien niet aantrekkelijk is en niet de gewenste besparing oplevert. De investering voor dit scenario scheelt niet veel met de investering voor de maximale variant waarin we op het budget blijven en er worden minder functionele verbeteringen doorgevoerd.

4.5

Maximale variant

Beschrijving scenario Dit scenario betekent dat het proces van revitalisatie wordt voortgezet, maar extra budget nodig is om ook een functionele verbetering toe te voegen. Realisatie van het ontwerp binnen het budget van € 8.350.000,- is niet haalbaar. In november 2019 is het voorlopig ontwerp vastgesteld in de gemeenteraad. Doelstelling was om in het voorjaar van 2020 het definitief ontwerp in de gemeenteraad te laten vaststellen. Gebleken is dat er in het definitief ontwerp, t.o.v. van het voorlopig ontwerp een aantal zaken duurder uitvalt dan oorspronkelijk gedacht. Daarnaast moet er een post onvoorzien worden aangevraagd om te voorkomen dat in de uitvoering alsnog extra budget moet worden aangevraagd als er meerwerk ontstaat door onvoorziene zaken. Om het ontwerp binnen budget te houden, inclusief een post onvoorzien en de prijsstijgingen ten gevolge van het proces, moeten er t.o.v. het voorlopig ontwerp en het reeds uitgewerkte definitief ontwerp keuzes worden gemaakt om te bezuinigen, zodat de post onvoorzien en deze kosten binnen het ontwerp kunnen worden opgelost. Het ontwerp komt er aanzienlijk anders uit te zien dan het voorlopig ontwerp van november 2019. De conclusie is dat het eigenlijk niet haalbaar is om het ontwerp op budget te houden en dan nog steeds een ontwerp te presenteren dat ook een aanzienlijke verbetering laat zien voor de exploitatie.

Als het ontwerp op budget wordt gebracht inclusief post onvoorzien en de prijsstijgingen, worden alle extra elementen zoals de overkapping van het buitenbad, de verplaatsing van de horeca, uitbreiding van het peuterbad etc. eruit geschrapt. De bezoeker ziet dan wel een gerevitaliseerd sportcentrum, maar geen grote functionele verbeteringen die ook ten goede komen aan de exploitatie. In ontwerp moet minimaal de overkapping van het buitenbad worden meegenomen om tot een ontwerp te komen dat kijkende naar de investering ook een meerwaarde heeft voor de toekomst. Dit betekent dat er extra budget aan het ontwerp moet worden toegevoegd om deze variant nog aantrekkelijk te houden:

15

Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn er door de projectgroep keuzes gemaakt om het ontwerp op budget te krijgen. Deze keuzes zijn nog niet gepresenteerd in het ontwerp.

16

De verschillen ten opzichte van het voorlopig ontwerp van november 2019 zijn de volgende: Wat wordt wel gedaan Wat wordt niet gedaan Al het noodzakelijke onderhoud wordt gedaan De horeca blijft op de huidige plek en wordt niet (bouwkundig als installatietechnisch) verplaatst naar boven Kleedruimten worden vervangen De entree wordt minimaal aangepast. Er worden geen grote aanpassingen gedaan. Sanitair wordt vervangen De kantoren worden niet verplaatst naar beneden Tegelwerk recreatieve deel zwembad wordt Het peuterbad wordt niet uitbreid vervangen Tegelwerk rondom het wedstrijdbad wordt De groepsruimten van de fitness blijven op de vervangen huidige plek gehandhaafd Beweegbare bodem wordt vervangen Sportvloer wordt gerenoveerd ipv vervangen Recreatieve elementen worden vervangen Gevel wordt niet aangepast. Het huidige aanzicht blijft gehandhaafd Post onvoorzien is opgenomen in het budget Prijsstijging wordt opgevangen binnen het budget Overkapping buitenbad

Maatschappelijke gevolgen Gebruikers van het sportcentrum gaan zeker een meerwaarde ervaren als zij het sportcentrum binnenlopen. Deze verandering is wel minder groot dan gepresenteerd bij het voorlopig ontwerp, maar ze ervaren wel een gerevitaliseerd sportcentrum. Mede door de overkapping van het buitenbad en aanpassing van de kleedruimten ervaren zij echt een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Met name door de overkapping van het buitenbad en de toename van het warme water als gevolg, ontstaat een meerwaarde voor hen. Gevolgen exploitatie Een uitgebreide revitalisatie van het sportcentrum zal altijd meer bezoekers aantrekken. Met name de investering in de overkapping van het buitenbad betekent een extra stimulans voor de exploitatie. Er is meer warmwateroppervlak, waardoor meer doelgroepen worden bediend. Met name voor de ouderendoelgroep is dit een wenselijke toevoeging. Dit is wel een element dat minimaal gerealiseerd moet worden om met de investering ook een echte meerwaarde voor de exploitatie te creëren. Dit betekent alleen nog niet dat het tekort van Sport Oldenzaal BV volledig wordt opgelost. Ook als het sportcentrum volledig gerevitaliseerd is, is de verwachting dat de exploitatiebijdrage die nu in de begroting staat niet toereikend is.

De exploitatiebijdrage die in de huidige gemeentebegroting is opgenomen is gebaseerd op de situatie toen de exploitatie volledig was uitbesteed aan een marktpartij. Deze marktpartij exploiteerde ook de fitnessactiviteiten. De exploitatiebijdrage in de gemeentebegroting is daardoor geen goede weergave van de werkelijkheid. Sport Oldenzaal BV zal in de toekomst een hogere exploitatiebijdrage moeten krijgen om de exploitatie sluitend te krijgen. Het is niet zo dat een optimaal scenario direct leidt tot een veel lagere exploitatiebijdrage. Ook in dit scenario gaan we uit van € 150.000 extra. Ook om een goed vergelijk te maken in de scenario’s. Verduurzamen In dit scenario maken we een verduurzamingsslag. Dit wordt o.a. gedaan door het toepassen van warmtepompen en zonnepanelen. De maatregelen leiden uiteindelijk tot een bijna gasloos sportcentrum. Dit is een verduurzamingsslag ten opzichte van de minimale variant. Er worden nieuwere en andere technieken toegepast, waardoor het sportcentrum wordt verduurzaamd. Echter betekent dit niet direct dat het een groot financieel voordeel oplevert, omdat in de huidige situatie de energie ook zelf opgewekt wordt door de WKK.

17

Financieel resultaat Financieel levert het doorgaan binnen budget geen besparing op voor de gemeentelijke begroting. Doorgaan met de investering op budget betekent het volgende resultaat: Exclusief extra exploitatiebijdrage van € 150.000 Investering Maximale variant

4.6

Bruto investering € 8.577.000

SPUK nvt

Netto investering 8.577.000

Maximale variant +

Beschrijving scenario Dit scenario betekent dat het proces van revitalisatie wordt voortgezet in de lijn van het voorlopig ontwerp en extra budget wordt aangevraagd voor de post onvoorzien, de prijsstijging, vervanging van de tribune en het toepassen van de scheidingswand. Het merendeel van de functionele verbeteringen uit het voorlopig ontwerp worden gehandhaafd. Kijkende naar de maximale variant uit paragraaf 4.5 dan betekent het dat naast alle zaken die daar zijn genoemd ook de verplaatsing van de horeca, het peuterbad, de aanpassing van de entree en de verplaatsing van de fitness worden gerealiseerd. Het voorlopig ontwerp wordt grotendeels met een paar aanpassingen gerealiseerd. De grootste afwijking ten opzichte van het voorlopig ontwerp is dat de voorgevel niet wordt veranderd. Dit scenario is het meest optimale scenario kijkende naar de uitgangspunten waar in 2017 het proces om te komen tot revitalisatie is gestart. Gebruikers gaan een grote verandering ervaren als zij het sportcentrum bezoeken.

Wat wordt wel gedaan Al het noodzakelijke onderhoud wordt gedaan (bouwkundig als installatietechnisch) Kleedruimten worden vervangen Sanitair wordt vervangen Tegelwerk recreatieve deel zwembad wordt vervangen Tegelwerk rondom het wedstrijdbad wordt vervangen Beweegbare bodem wordt vervangen Recreatieve elementen worden vervangen Post onvoorzien is opgenomen in het budget Prijsstijging wordt opgevangen binnen het budget Overkapping buitenbad Horeca wordt verplaatst naar boven Peuterbad wordt uitgebreid Groepsruimten en fitness verplaatsen Scheidingswand in het recreatiebad

18

Wat wordt niet gedaan Sportvloer wordt gerenoveerd ipv vervangen Gevel wordt niet aangepast. Het huidige aanzicht blijft gehandhaafd Entree wordt minimaler aangepast

Maatschappelijke gevolgen Maatschappelijk gezien worden bijna alle voorzieningen gerealiseerd zoals ook met de gebruikersgroep besproken bij het voorlopig ontwerp. Het merendeel van hun wensen is meegenomen in dit ontwerp. Kijkende naar de doelgroepen dan worden de voorzieningen volledig aangepast aan de doelgroepen die in het toekomst het sportcentrum bezoeken, zoals de extra mindervalide voorzieningen, grotere kleedruimten, meer warm water door overkapping van het buitenbad. Daarnaast is er meer ruimte voor maatschappelijke activiteiten, doordat de horeca groter wordt en daar meer ruimte is voor (maatschappelijke) groepen. Het betekent echter wel dat er een extra investering nodig is om dit ontwerp te realiseren. Gezien de huidige tijd van bezuinigingen is het de vraag of dit verstandig is. Gevolgen exploitatie Een uitgebreide revitalisatie van het sportcentrum zal altijd meer bezoekers aantrekken. Door de juiste investeringen te doen zoals de recreatieve elementen en de overkapping van het buitenbad is de verwachting dat het aantal bezoekers zal toenemen en het tekort van Sport Oldenzaal BV zal afnemen. Dit betekent alleen nog niet dat het tekort van Sport Oldenzaal BV volledig wordt opgelost. Ook als het sportcentrum volledig gerevitaliseerd is, is de verwachting dat de exploitatiebijdrage die nu in de begroting staat niet toereikend is.

Ook niet als alle functionele veranderingen worden doorgevoerd, zoals in dit scenario. Het sportcentrum ziet er weer mooi en toekomstbestendig uit, maar alle maatregelen die genomen worden zijn niet direct terug te leiden naar een verhoging van de inkomsten. Het is niet zo dat een optimaal scenario direct leidt tot een veel lagere exploitatiebijdrage. Ook in dit scenario gaan we uit van € 150.000 extra. Ook om een goed vergelijk te maken in de scenario’s. Verduurzamen Qua verduurzaming worden geen extra maatregelen genomen ten opzichte van de maximale variant zoals beschreven in paragraaf 4.5. Financieel resultaat Financieel levert het doorgaan binnen budget geen besparing op voor de gemeentelijke begroting. Doorgaan met de investering op budget betekent het volgende resultaat: Investering Maximale variant +

Bruto investering € 9.577.000

SPUK Nvt (BTW compensatie regeling)

Netto investering € 9.577.000

19

5.

Concluderend en adviserend

De belangrijkste conclusie in het onderzoek naar mogelijke scenario’s voor sportcentrum Vondersweijde is dat het eigenlijk een keus wordt tussen het reeds uitgewerkte definitief ontwerp zo aanpassen, dat de post onvoorzien binnen het budget wordt opgelost en toch een meerwaarde voor de exploitatie wordt gecreëerd. In dat geval wordt er geen financieel voordeel op de revitalisatie van het sportcentrum ingeboekt en is het noodzakelijk om een extra budget toe te voegen. Of er wordt voor gekozen om de revitalisatie uit te stellen, nu alleen het hoogstnoodzakelijke te doen en verder pas op de plaats te maken om zo financiële ruimte te creëren in de begroting. Waar bij de minimale variant serieus overwogen moet worden de overkapping toe te voegen, omdat dit een grote meerwaarde heeft voor de exploitatie. Het reeds uitgewerkte definitief ontwerp is dermate gereed dat het eventueel mogelijk is om bij uitstel van de revitalisatie delen van dit ontwerp in 2026 weer te gebruiken. Het ontwerpproces hoeft dan niet volledig opnieuw. Wel moet dan rekening worden gehouden met dingen als nieuwe ontwikkelingen op het gebied van techniek en verduurzaming, een post onvoorzien, extra advieskosten en een ander prijsniveau dan in de huidige situatie.

5.1

Financiële vergelijking

Afschrijvingstermijn In de maximale scenario’s wordt rekening gehouden met een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor de bouwkundige maatregelen. Het is wel discutabel of een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor een zwembad realistisch is. Kijkend naar het feit dat het zwembad in 1993 gebouwd is en nu al bouwkundige vervangingen gedaan moeten worden is een afschrijvingstermijn van 20jaar voor een zwembad realistischer. Doorontwikkeling van het ontwerp en de uitwerking van de diverse scenario’s heeft ook tot een heroverweging op de afschrijvingstermijnen geleid. In de financiële vergelijking wordt een overzicht gepresenteerd met een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor alle scenario’s en een afschrijvingstermijn van 20 jaar voor alle scenario’s. Het advies is om bij een zwembad uit te gaan van een afschrijvingstermijn van 20 jaar en deze door te voeren voor alle scenario’s. Als een afschrijvingstermijn van 20 jaar wordt doorgevoerd in de maximale scenario’s zijn deze scenario’s financieel gezien niet meer haalbaar, maar sluit de afschrijvingstermijn waarschijnlijk wel meer aan bij de realiteit.

Financieel vergelijk Afschrijvingstermijn 20 jaar Voor de scenario’s het volgende financiële vergelijk te maken exclusief extra exploitatiebijdrage: - =voordeel Scenario Investering (netto) Kapitaalslast vanaf 2023 Verschil tov begroting Scenario begroting € 8.350.000 € 378.197 Niets doen* € - 378.197 Sluiting €- 821.178 Minimale variant € 3.586.324 € 206.132 €- 172.065 Minimale variant + € 4.436.324 € 244.631 €-133.566 overkapping Groot onderhoud € 7.198.425 € 472.692 € 94.495 Maximale variant € 8.577.000 € 522.864 € 144.667 Maximale variant + € 9.577.000 € 583.045 € 204.848 *Een financieel vergelijk is voor niets doen niet te maken, omdat dan niet duidelijk is wanneer welke kosten ontstaan.

Financieel vergelijk inclusief extra exploitatiebijdrage: - =voordeel Scenario Investering Kapitaalslast (netto) vanaf 2023

Verschil tov begroting

Extra exploitatiebijdrage

Gevolg begroting vanaf 2023 € 150.000

Oorspronkelijke € 8.350.000 € 378.197 € 150.000 scenario Niets doen* € -378.197 € -228.197 Sluiting € - 821.178 Minimale variant € 3.146.185 € 206.132 €- 172.065 € 150.000 € - 22.065 Minimale variant + € 3.877.185 € 244.631 €- 133.566 € 130.000 € - 3.566 overkapping Groot onderhoud € 7.198.425 € 472.692 € 94.495 € 150.000 € 244.495 Maximale variant € 8.577.000 € 522.864 € 144.667 € 130.000 € 274.667 Maximale variant + € 9.577.000 € 583.045 € 204.848 € 130.000 € 334.848 *Een financieel vergelijk is voor niets doen niet te maken, omdat dan niet duidelijk is wanneer welke kosten ontstaan. Afschrijvingstermijn 40 jaar Scenario Investering (netto) Kapitaalslast vanaf 2023 Verschil tov begroting Oorspronkelijke scenario € 8.350.000 € 378.197 Niets doen * € - 378.197 Sluiting €- 821.178 Minimale variant € 3.586.324 € 165.602 € - 212.595 Minimale variant + € 4.436.324 € 204.101 € -174.096 overkapping Groot onderhoud € 7.198.425 € 380.490 € 2.293 Maximale variant € 8.577.000 € 411.171 € 32.974 Maximale variant + € 9.577.000 € 457.590 € 79.393 *Een financieel vergelijk is voor niets doen niet te maken, omdat dan niet duidelijk is wanneer welke kosten ontstaan. - =voordeel Scenario

Investering (netto)

Kapitaalslast vanaf 2023

Verschil tov begroting

Extra exploitatiebijdrage

Gevolg begroting vanaf 2023 € 150.000

Oorspronkelijke € 8.350.000 € 378.197 € 150.000 scenario Niets doen* € - 378.197 € -228.197 Sluiting € - 821.178 Minimale variant € 3.146.185 € 206.132 € - 212.595 € 150.000 € - 62.595 Minimale variant + € 3.877.185 € 244.631 € - 174.096 € 130.000 € - 44.096 overkapping Groot onderhoud € 7.198.425 € 380.490 € 2.293 € 150.000 € 152.293 Maximale variant € 8.577.000 € 411.171 € 32.974 € 130.000 € 162.974 Maximale variant + € 9.577.000 € 457.590 € 79.393 € 130.000 € 209.393 *Een financieel vergelijk is voor niets doen niet te maken, omdat dan niet duidelijk is wanneer welke kosten ontstaan. Financieel gezien leveren de minimale variant en minimale variant + overkapping vanaf 2023 een voordeel op voor de begroting. Er vanuit uitgaande dat de extra exploitatiebijdrage in de komende jaren minimaal € 150.000 is, betekent dit dat deze extra bijdrage (grotendeels) vanaf 2023 uit het voordeel op de kapitaalslasten kan worden betaald. Daarmee wordt de druk op de begroting verminderd en hoeft er niet nog extra € 150.000 toegevoegd te worden.

5.2

Conclusie en advies scenario’s

Op basis van de uitwerking van de scenario’s kan een aantal conclusies worden getrokken:  

 

 



De keus gaat tussen extra investeren om het volledige ontwerp te realiseren of teruggaan naar de minimale variant waar wel een meerwaarde voor de exploitatie wordt gecreëerd. Het is wenselijk om voor alle scenario’s een afschrijvingstermijn van 20 jaar te hanteren. Allereerst om een realistisch beeld te geven gebaseerd op de werkelijkheid en daarnaast om een goed vergelijk tussen de scenario’s te maken. Sluiting levert financieel gezien het meeste voordeel op, maar is maatschappelijk gezien niet wenselijk. Het scenario minimale variant met een overkapping van het buitenbad levert zowel een financieel voordeel op als een meerwaarde voor de exploitatie door uitbreiding van het wateroppervlak. Wel moet dan in 2026 een heroverweging op de scenario’s plaatsvinden. In de minimale variant is er wel sprake van verduurzaming, maar niet conform de nieuwste technieken. Een gasloos sportcentrum is in de minimale varianten niet mogelijk. In alle scenario’s is een extra exploitatiebijdrage nodig tussen de € 130.000 en € 150.000. In de minimale varianten kan dit vanaf 2023 gedekt worden uit de besparing op de kapitaalslasten. Dit is bij de maximale varianten niet mogelijk. In alle scenario’s is een post onvoorzien meegenomen. Onvoorziene zaken worden daar zoveel mogelijk uit betaald. Het kan wel voorkomen dat er alsnog een onvoorziene omstandigheid ontstaat.

Dat is nooit volledig uit te sluiten.

Advies Alle scenario’s kennen voor- en nadelen. Het is op voorhand niet te zeggen wat voor nu en voor de toekomst de beste keuze is. Alles overwegende is het voor dit moment het meest logisch om over te gaan naar het scenario van de minimale variant waarbij wel de overkapping van het buitenbad wordt gerealiseerd (scenario 3B). Er wordt dan een financieel voordeel behaald en alsnog een meerwaarde voor de exploitatie gecreëerd. In 2026 moet dan een heroverweging zijn gemaakt op de toekomst van het sportcentrum. Het is niet aan te bevelen om in deze tijd van bezuinigingen voor de maximale variant te gaan. Er moet dan juist extra budget worden aangevraagd en uiteindelijk leidt dit tot extra structurele lasten voor de begroting.