09 Scenario's revitalisatie sportcentrum Vondersweijde - financiele overzicht
Tekst van het document
H.B.
Hoort bij raadsbesluit 1090 van 28 juni 2021, de griffier, Scenario's sportcluster Vondersweijde: scenario
budgettair e ruimte in begroting
Omschrijving
Bruto inv.
SPUK 14% (80% van 17,5%)
Netto inv.
Economische Levensduur gebouw; advies 20 jr!
2021
2022
2023
2024
Fiscaal; overgangsregeling
8.350.000
40 jr
0
0
378.197
378.197
oorspronkelijk
Revitalisatie 8,35 mln incl 50.000 reiskosten excl aanvullende expl.bijdrage 150.000
0 20 jr
Revitalisatie 8,35 mln Rio-tube niet haalbaar!
Fiscaal; overgangsregeling
8.350.000
20 jr
150.000
150.000
635.680
635.680
150.000
- = Voordeel -228.197
-228.197
-515.178
-821.178
-911.178
0 40 jr
Onderstaande scenario's zijn reeds incl. de nog beschikbaar te stellen aanvullende explotatiebijdrage van 150.000! Zo wordt direct zichtbaar wat het positieve of negatieve verschil is ten opzichte van scenario '0' 40 jr (= budgettaire ruimte die op dit moment beschikbaar is).
Voorkeur:
1 niets doen
Niets doen
150.000
2 sluiting / sloop
Sluiting en sloop van het zwembad. Alleen de sporthal blijft bestaan
3A renovatie excl overk
Minimale variant voor instandhouding tot en met 2026
3.627.099
480.914
3.146.185
20 jr
150.000
150.000
356.132
356.132
3B renovatie incl overk
Minimale variant voor instandhouding tot en met 2026 met overkapping van het buitenbad
4.477.099
599.914
3.877.185
20 jr
150.000
150.000
374.631
374.631
4 40 jr
Groot onderhoud (40 jr) indicatief!
Fiscaal; overgangsregeling
7.198.425
40 jr
150.000
150.000
530.490
530.490
4 20 jr
Groot onderhoud (20 jr) indicatief!
Fiscaal; overgangsregeling
7.198.425
20 jr
150.000
150.000
622.692
622.692
5 40 jr
Maximale variant Revitalisatie (40 jr) 8,6 mln incl overkapping buitenbad
Fiscaal; overgangsregeling
8.577.000
40 jr
150.000
150.000
541.171
541.171
5 20 jr
Maximale variant Revitalisatie (20 jr) 8,6 mln incl overkapping buitenbad
Fiscaal; overgangsregeling
8.577.000
20 jr
150.000
150.000
652.864
652.864
6 40 jr
Maimale variant + Revitalisatie 9,6 mln incl scheidingswand e.d.
Fiscaal; overgangsregeling
9.577.000
40 jr
150.000
150.000
587.590
587.590
6 20 jr
Maximale variant + Revitalisatie 9,6 mln incl scheidingswand e.d.
Fiscaal; overgangsregeling
9.577.000
20 jr
150.000
150.000
713.045
713.045
kosten sloop?
aflossing boekwaarde 2,3 mln
opbrengst grond?
0 jr