09 Renovatie en vernieuwbouw kleedkamers sportpark De Weschterik (Zvv De Esch) - raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2023 26 september 2023 Nr. V32/5 Reg.nr. INTB-23-06008 Bijlagen: 1

Agendapunt: 9

Voorstel tot renovatie en vernieuwbouw van de kleedkamers op sportpark De Weschterik

Aan de gemeenteraad

De kleedkamers op sportpark De Weschterik zijn bouwtechnisch afgeschreven en toe aan een grondige verbouwing. Daarbij voldoen de kleedkamers niet meer aan de huidige kwaliteitsnorm van de KNVB. Voor deze renovatie was in de programmabegroting 2021 een krediet gereserveerd van € 968.000. Het college heeft dit krediet beschikbaar gesteld. Door fors gestegen bouwkosten en de wens om vergaand te verduurzamen (aardgasloos bouwen) is dit budget niet toereikend om deze renovatie en vernieuwbouw uit te voeren. Ook heeft het niet tijdig kunnen beslissen (i.v.m. het de verkenning naar mogelijke samenwerking met V.V. Oldenzaal op sportpark De Weschterik) in combinatie met de inflatie de bouwkosten verder doen oplopen. Het college vraagt de raad daarom het eerder beschikbaar gestelde aanvullend krediet van € 1.100.000 (inclusief btw) beschikbaar te stellen om zo de duurzame renovatie en vernieuwbouw van de kleedkamers uit te voeren. Het totaal benodigde budget voor deze verbouwing is € 2.068.000. De planning is om de nieuwbouw en renovatie in 3 fasen op te delen. Fase 1 In fase 1 worden de kleedkamers 1 t/m 4 gesloopt en volledig vernieuwd. Het plan is om een centrale gang te realiseren voor de huidige kleedkamers; hiermee verdwijnt de inkijk en blijft de warmte inpandig behouden. Door de toiletten te centraliseren worden de kleedkamers groter.

In de centrale gang komt ruimte voor het plaatsen van teamlockers, zodat de kleedkamers breder inzetbaar zijn. Na het omkleden gaan de spullen in de teamlockers, waardoor de kleedkamer vrijkomt voor een ander team. Tegenwoordig is steeds meer sprake van gemengde teams en zijn regelmatig twee kleedkamers per team nodig. Een bredere inzetbaarheid van de kleedkamers is noodzakelijk om aan deze vraag te kunnen voldoen. De kleedkamers zijn volledig aardgasloos. Fase 2 In fase 2 worden kleedkamers 5 en 6 gerenoveerd. Het is bouwkundig niet mogelijk om ook deze kleedkamers volledig te slopen en nieuw te bouwen, omdat deze constructief onderdeel uitmaken van de kantine. De schil van deze kleedkamers blijft staan en wordt verduurzaamd. Ook hier wordt een voorportaal gecreëerd om inkijk tegen te gaan. Daarnaast worden ook deze kleedkamers aardgasloos. Fase 3 In fase 3 worden kleedkamers 7 en 8 gerenoveerd. Deze twee kleedkamers zijn gebouwd in 2008, echter is het afschot niet goed. Hierdoor blijft het water in de kleedkamers staan. Daarnaast zijn de bestaande ketels aan vervanging toe. Tijdens de renovatie wordt vloerverwarming aangebracht, het afschot verbeterd en worden de ketels vervangen door een warmtepomp. Zo worden ook deze kleedkamers aardgasloos.

Na uitvoering van de werkzaamheden is het kleedkamercomplex gereed voor de toekomst en voldoet het aan de laatste bouweisen. Hiermee levert het kleedkamercomplex een positieve bijdrage aan de duurzaamheidsopgave van de gemeente Oldenzaal. Voldoen aan de kwaliteitsnormen van de KNVB De kleedkamers op sportpark De Weschterik voldoen niet aan de kwaliteitsnormen, zoals gesteld door de KNVB. De kleedkamers zijn te klein en er is sprake van inkijk vanaf het veld op het moment dat de kleedkamerdeur opengaat. Daarnaast is sprake van achterstallig onderhoud. Het is dus nodig om de kleedkamers te vernieuwen en te renoveren. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed In 2050 moet de gemeente Oldenzaal voldoen aan de Klimaatwet (95% CO2- reductie). Na deze verbouwing voldoen de kleedkamers aan deze wettelijke verplichting. De kleedkamers worden in 40 jaar afgeschreven. Komst voetbalvereniging Oldenzaal In de zomer van 2023 is voetbalvereniging Oldenzaal overgegaan naar sportpark De Weschterik. Hierdoor worden de kleedkamers intensiever gebruikt. Voorheen was de zondag geen speeldag op sportpark De Weschterik, nu is dit wel zo. Beleidskader Nadat het sportbeleidsplan in 2014 was verlopen, is de visie op sport en bewegen ontwikkeld. Deze visie is in feite een verlengstuk geworden van het sportbeleidsplan uit 2014.

Een van de centrale thema’s uit deze visie is het belang van vitale sportverenigingen. In deze visie wordt aangegeven dat de gemeente hierop positieve invloed kan uitoefenen door het privatiseren van sportaccommodaties. Tot op heden zijn deze privatiseringen niet op grote schaal doorgevoerd. De intentie is om dit in de toekomst te onderzoeken. Een logische volgorde had kunnen zijn om eerst de privatisering verder te onderzoeken en de tarievenverordening huur (22%-regeling) te actualiseren, alvorens de verbouwing uit te voeren. Voor de start van de nieuwbouw was het een ideale situatie geweest om hier met elkaar schriftelijke afspraken over te maken. Na de nieuwbouw kan de onderhandelingspositie voor de gemeente minder gunstig zijn. Als privatisering van de kleedkamers niet lukt, heeft de gemeente overigens wel de mogelijkheid om het huurtarief van de kleedkamers te verhogen. In het collegebesluit van 20 september 2016 (INTB-16-02759) over Tarieven en Privatisering voetbal en rugbyverenigingen is hierover besloten dat de tarieven in principe voor 5 jaar gelden (wel jaarlijkse indexering). De gemeenteraad kan, als de financiële situatie van de gemeente daar aanleiding toe geeft, anders besluiten. In principe had de evaluatie van de 22%-regeling en de privatiseringsmogelijkheden al in 2021 moeten plaatsvinden.

DUMAVA-subsidie niet rendabel Er is gekeken of aanspraak gemaakt kan worden op een DUMAVA-subsidie. Conclusie is dat investeringsbedragen zodanig laag zijn, en de potentiële subsidie daarmee ook, een eventueel minimaal voordeel niet opweegt tegen de extra inspanning en de extra investering die het kost om de subsidie aan te vragen.

2

Financieel Autorisatie van het krediet In de ’gewijzigde Programmateksten 2023 na Raadsprogramma 2022-2026’ is het volgende krediet opgenomen, maar nog niet door de raad geautoriseerd. Nieuw beleid raadsprogramma 2023: Nr. Omschrijving Progr. Invest. 77 Aanvullend krediet 4 1.100.000 kleedkamers De Esch (linear 40 jaar)

Startjr. 2023

2023

2024 33.000

2025 32.863

2026 32.726

De raad heeft aangegeven dat zij met name voor de kredieten sport en onderwijs een afzonderlijk en nader uitgewerkt raadsvoorstel nodig acht alvorens autorisatie (beschikbaar stellen van het krediet) kan plaatsvinden. In bijgaand raadsvoorstel wordt aan deze voorwaarde voldaan. Daarom wordt voorgesteld de raad te verzoeken het krediet beschikbaar te stellen. Het volgende krediet is wel al door de raad geautoriseerd (op 31 januari 2022): OmschrijOorspr. BeschikBijdrage Netto Krediet Start ving krediet baar in veractive2023 e.v. strekken ring in Vernieuwen 968.000 939.863 132.307 807.556 2021 2024 kleedkamers Weschterik

Afschr.

Levensduur

ANN

40

SPUK-subsidie (BTW Sport) De SPUK-subsidie loopt tot en met 2023. Hoogstwaarschijnlijk komt vanaf 2024 een nieuwe regeling, maar dat is op dit moment nog niet formeel. Vandaar dat het momenteel nog onduidelijk is of de SPUK-subsidie blijft bestaan in 2024. Alle gerealiseerde investeringen in 2023 vallen onder de SPUKsubsidie 2023. Door vertraging in de werkzaamheden komen de kleedkamers deels gereed in 2023 en voor de rest in 2024. Wat niet gereed is in 2023 wordt overgeheveld naar 2024. Als de SPUKsubsidieregeling in 2024 niet wordt verlengd, dan moet het bruto krediet afgeschreven worden, wat leidt tot hogere kapitaallasten. Te zijner tijd wordt hierover bij de reguliere producten uit de P&C-cyclus nader gerapporteerd. Wijze van activeren en vrijval kapitaallast 2024 De kleedkamers zijn in de loop van 2024 gereed, dus kapitaallasten gaan in vanaf 2025. € 968.000 (incl. BTW) voor het vernieuwen van de kleedkamers van ZVV de Esch Het krediet wordt in 40 jaar netto, na aftrek van de SPUK-subsidie, annuïtair afgeschreven. Er is van uitgegaan dat de werkzaamheden in 2023 zouden zijn afgerond en in 2024 voor de eerste keer een kapitaallast zou ontstaan van € 23.000. Door vertraging in de werkzaamheden valt in 2024 deze € 23.000 vrij. Omdat dit betrekking heeft op de jaarschijf 2024 wordt voorgesteld om dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2024. € 1.100.000 (incl.

BTW) voor aanvullend krediet kleedkamers ZVV de Esch Het krediet wordt in 40 jaar bruto lineair afgeschreven. Er is van uitgegaan dat de werkzaamheden in 2023 zouden zijn afgerond en in 2024 voor de eerste keer een kapitaallast zou ontstaan van € 33.000. Door vertraging in de werkzaamheden valt in 2024 deze € 33.000 vrij. Omdat dit betrekking 3

heeft op de jaarschijf 2024, wordt voorgesteld om dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2024. Dit krediet moet annuïtair in plaats van lineair worden afgeschreven conform de beleidsnotitie afschrijvingsbeleid en waarderingsgrondslagen. Ook het overige krediet nieuwbouw kleedkamers ZVV De Esch is annuïtair afgeschreven. Deze vertalingsslag verwerken we ook in de Voorjaarsnota 2024. De totale vrijval van de kapitaallast in 2024 door vertraging in de werkzaamheden is € 56.000 (€ 23.000 + € 33.000) en wordt, zoals hierboven weergegeven, verwerkt in de Voorjaarsnota 2024. Ook komen we hier terug op de vertaling van de afschrijving van de aanvullende kredieten van lineair naar annuïtair, zodat de afschrijvingsmethodes van de kredieten gelijk zijn.

Uitvoering De bouwkundige voorbereiding is reeds gestart, het werk moet nog worden aanbesteed. De start van de bouwwerkzaamheden staat gepland voor najaar 2023.

Oldenzaal, 20 oktober 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de loco-secretaris,

de burgemeester,

S. de Bruin

P.G. Welman

Bijlagen  Impressie verbouw Weschterik

4

Nr. 1324

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 september 2023, nr. V32/5, reg.nr. INTB-23-06008;

besluit:

vast te stellen: 1. het volgende in de Programmabegroting opgenomen krediet van € 1.100.000 (incl. BTW) voor aanvullend krediet kleedkamers De Weschterik beschikbaar te stellen; 2. de eenmalige vrijval in 2024 van de kapitaallast door vertraging in de werkzaamheden van € 56.000 te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2023 de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman