09 Planning & Control-cyclus - Format Voorjaarsnota 2022 definitief

Hoort bij raadsbesluitnr. 1155 van 20 december 2021, de griffier,

H.B.

1

Inhoud Inleiding, leeswijzer en financieel totaaloverzicht ............................................................. 3 1. Programma Dienstverlening en veiligheid...................................................................... 4 1.1

Voortgang beleidsdoelstellingen .............................................................................................. 4

1.2

Financiële bijstellingen ............................................................................................................. 6

1.3

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen .............................. 6

2. Programma Bereikbaarheid en Openbare ruimte........................................................... 7 2.1

Voortgang beleidsdoelstellingen .............................................................................................. 7

2.2

Financiële bijstellingen ............................................................................................................. 9

2.3

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen .............................. 9

3. Programma Stedelijke en economische ontwikkeling ................................................. 10 3.1

Voortgang beleidsdoelstellingen ............................................................................................ 10

3.2

Financiële bijstellingen ........................................................................................................... 14

3.3

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen ........................... 14

4. Programma Cultuur, sport en ontspanning .................................................................. 15 4.1

Voortgang beleidsdoelstellingen ............................................................................................ 15

4.2

Financiële bijstellingen ........................................................................................................... 20

4.3

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen ........................... 20

5. Programma Maatschappelijke Ondersteuning ............................................................. 21 5.1

Voortgang beleidsdoelstellingen ............................................................................................ 21

5.2

Financiële bijstellingen ........................................................................................................... 28

5.3

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen ........................... 28

6.

Financieel totaaloverzicht Voorjaarsnota ................................................................ 29

7.

Overzicht algemene reserve ..................................................................................... 30

8.

Overzicht coronacompensatie / post onvoorzien? ................................................. 31

9.

Paragraaf Bedrijfsvoering ......................................................................................... 32

2

Inleiding, leeswijzer en financieel totaaloverzicht De nu voorliggende Voorjaarsnota 2022 is het eerste bijstellingsmoment voor het boekjaar 2022. Deze heeft betrekking op de eerste 5 maanden van dit jaar. Conform onze nieuwe planning- en controlcyclus informeren wij u twee keer per jaar over de voortgang van zowel beleid, als financiën. Voortgang op beleid maken wij inzichtelijk door middel van onderstaande symbolen en bijbehorende betekenis: Symbool:

Betekenis:

Toelichting benodigd:

De actie is afgerond of loopt volgens planning en is binnen de gestelde termijn afgerond.

Nee

Er is enige achterstand opgelopen, maar de actie zal nog dit jaar of begin volgend jaar worden afgerond.

Ja

De actie heeft ernstige vertraging opgelopen of kan niet worden uitgevoerd.

Ja

In onderstaand totaaloverzicht zijn de verwachte begrotingsresultaten voor de komende vier jaar gepresenteerd: Totaaloverzicht financiële gevolgen Voorjaarsnota 2022 Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Vastgesteld saldo programmabegroting 2022 V (inclusief ombuigingen en amendementen)

177

V

637

V

868

V

597

Gevolgen Decembernota 2021

V

150

N

179

N

121

N

37

Voorjaarsnota 2022

V

35

V

46

N

1

N

60

Verwachte begrotingssaldi 2022-2025

V

256

N

667

N

271

N

517

Financieel is deze Voorjaarsnota vooral gericht op het actualiseren van de begroting 2022. Indien sprake is van meerjarige, dan wel structurele financiële gevolgen voor de volgende begrotingsjaren, staan deze bedragen vermeld in de kolommen van de betreffende jaarschijven. In deze rapportage wordt daarnaast onderscheid gemaakt tussen financiële bijstellingen met beleidsontwikkelingen en actualiseringen aanvaard beleid. Beide onderdelen worden in de afzonderlijke hoofdstukken gepresenteerd, inclusief de bijbehorende toelichtingen per voorstel.

3

1. Programma Dienstverlening en veiligheid 1.1

Voortgang beleidsdoelstellingen

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

Bestuur en Organisatie We doen het samen! We maken actief verbinding met de samenleving.



Voortgang 2022

Wij gaan, binnen de geldende coronamaatregelen, op zoek naar passende manieren om met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in gesprek te blijven. Hierbij maken wij gebruik van passende (digitale) middelen.  De organisatie biedt op basis van behoefte ruimte om flexibel, creatief en uitnodigend te werken, zodat steeds meer tijd en plaats onafhankelijk gewerkt wordt.  Het programma “college in contact” (bestaande uit maandelijkse bedrijfsbezoeken, collegevergaderingen op locatie en ‘koffietied’) wordt voortgezet tot aan de verkiezingen. De invulling hiervan wordt in de nieuwe collegeperiode opnieuw met het bestuur afgestemd. Regionale en internationale samenwerking Samenwerking NOT, Regio, Euregio, Agenda voor Twente, Hanzestad, jumelage en de lobby-werkzaamheden stroomlijnen en versterken.





Qua bestuurlijke samenwerking wordt de prioriteit gegeven aan de bestuurlijke doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord. Daar waar er geen publiek belang meer wordt voorgestaan door een verbonden partij of deelneming, wordt onderzocht of die samenwerking kan worden beëindigd, dan wel op een andere manier kan worden vormgegeven. We zoeken per onderdeel geschikte samenwerkingspartners,

4

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022



Voortgang 2022

waar samenwerking aan de orde is. De focus met betrekking tot de samenwerking ligt voornamelijk op de samenwerking binnen Noordoost Twente. We komen met concrete voorstellen om bepaalde taken op te pakken of te organiseren met andere gemeenten om waar mogelijk kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen, kennis te delen en kosten te verlagen.

Dienstverlening De andere manier van werken uit zich onder meer in een aanpassing van onze dienstverlening. We gaan door met de ontwikkeling van onze klantgerichtheid.



Onze focus ligt op digitale dienstverlening. We zorgen voor gemak en beter contact met onze inwoners.











We sluiten ons aan bij de Direct Duidelijk Brigade en checken onze teksten op heldere en duidelijke taal. We zetten in op de doorontwikkeling van de teams binnen burgerzaken en KCC waar veel nieuwe medewerkers zijn ingestroomd. Wij gaan aan de slag met de doorontwikkeling van de diverse processen en controles. We voeren nieuwe e-diensten voor burgerzaken in.

We gaan over op een nieuwe website. Hiermee voldoen we aan de eisen van de wet inzake inclusieve dienstverlening. We gaan verder met het ontwikkelen van een dashboard op het gebied van (digitale) dienstverlening. Uw raad heeft ons gevraagd (via een motie tijdens de raadsvergadering van eind juni 2021) om onderzoek te doen naar een participatie-platform. Een platform dat interactief is, waar mensen hun ideeën kunnen neerleggen en waar wij inwoners kunnen oproepen om mee te denken en te praten. Hier gaan we mee aan de slag. We koersen hierbij op implementatie eind 2021. In 2022 zullen de eerste trajecten op dit platform worden uitgezet.

5

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

We bieden onze inwoners een optimale dienstverlening en daar passen we onze huisvesting op aan.



In Q2 wordt de visie op het gebruik van het stadhuis gepresenteerd aan de raad. Afhankelijk van de uitkomsten, wordt hier nader invulling aan gegeven.



Er wordt een nieuw integraal veiligheidsplan opgesteld.



We voeren het jaarplan Veiligheid 2022 uit en werken de activiteiten uit op de geprioriteerde thema’s: High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen, etc.) Ondermijning Zorg en Veiligheid

Voortgang 2022

Veiligheid In Oldenzaal voelt iedereen zich veilig en daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Samen zorgen we voor sociale en fysieke veiligheid in onze woon- en leefomgeving en daarin geven we prioriteit aan de aanpak van ondermijning. De sociale veiligheid in Oldenzaal willen we vergroten .

-

1.2

Financiële bijstellingen

1.3

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen

6

2. Programma Bereikbaarheid en Openbare ruimte 2.1

Voortgang beleidsdoelstellingen

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

Oldenzaal is een goed bereikbare stad in een goed bereikbare regio



Duurzaamheid is de basis van ons denken en doen en een vast onderdeel bij het ontwikkelen van plannen.









Voortgang 2022

We geven uitvoering aan het Mobiliteitsbeleidsplan. Voor een optimale bereikbaarheid richten we ons op betere bewegwijzering en comfortabele hoofdfietsroutes. Zo maken we optimaal gebruik van de rondwegen en weren we zo veel mogelijk verkeer door de stad. Dit bereiken we onder andere door gebruik te maken van intelligente verkeerslichten. In alle college adviezen wordt aangegeven aan welke Global Goals het voorstel bijdraagt. De Global Goals dragen we naar buiten toe uit. We geven uitvoering aan de landelijke klimaatdoelstellingen gesteld in het Nationale Klimaatakkoord. We werken samen met de Twentse gemeenten aan de RESTwente 2.0. In NOT-verband werken we aan het afronden van het windbeleid.



Het Energieloket 3.0 geeft informatie, advies en enthousiasmeert inwoners om hun woning te verduurzamen, in NOT verband.



We zetten in op het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed. De routekaart hiervoor wordt in 2022 vastgesteld.



We geven invulling aan de Global Deals met het basisonderwijs. Starten initiatieven om ook met het VO Global Deals te sluiten.

7

Ambities 2022 – 2025

Het verbruik van energie en opwekking van duurzame energie is meer in balans.

Acties 2022 

We werken aan de uitvoering van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.



We werken aan het vervolg en afronding van het Wijkuitvoeringsplan De Thij en starten een nieuw wijkuitvoeringsplan. Bewustwording en advisering zijn belangrijk in de volgende fase. De gemeente realiseert zonnepanelen op daken van participerende bedrijven daar waar een positieve businesscase is. We lanceren een campagne voor het verduurzamen van monumenten. We werken mee aan pilots en kansen die voorbijkomen om de duurzame opwekking van energie te bevorderen. Het Energieloket onderneemt een gerichte actie om het isoleren van woningen en gebouwen te bevorderen.









Versnelling sanering asbesthoudende daken.





We informeren en stimuleren eigenaren om asbesthoudende daken te verwijderen. Inleveren meeste asbesthoudende golfplatendaken voor particulieren is gratis.

Een goed onderhouden openbare ruimte die bijdraagt aan de leefbaarheid en gevoel van veiligheid van onze inwoners



Overeenkomstig de programmering van het meerjaren uitvoeringsplan(MJUP) vervolgen we de uitvoering.

Voldoende, kwalitatieve mogelijkheden voor begraven en cremeren in Oldenzaal



In aansluiting op de opgestelde ‘Visie op de begraafplaatsen’ starten we met de realisatie van het uitvoeringsplan.

Parkeren voor zowel auto als fiets is een essentieel onderdeel van een bereikbare binnenstad.



We realiseren een nieuwe kwalitatief hoogwaardige bewaakte fietsenstalling. We breiden het aantal fietsenstallingen uit. We onderzoeken via een werkgroep of de bereikbaarheid van de binnenstad kan worden verbeterd door fietsers meer te weren en flitsparkeerplaatsen op strategische locaties te realiseren.

 

We pakken verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan. Het melden van knelpunten maken we



Voortgang 2022

Twee keer per jaar wordt de prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten geactualiseerd.

8

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

eenvoudiger. Er wordt sneller duidelijk wat er wel en niet mogelijk is.



Voortgang 2022

We geven uitvoering aan projecten die op deze lijst staan. Uitvoeringsagenda Mobiliteitsbeleidsplan:  We nemen maatregelen om de snelheid te verlagen in de Bentheimerstraat.  We onderzoeken de ontsluiting van de bedrijventerreinen per OV.  We optimaliseren de bewegwijzering naar de winkelcentra. 

We vervolgen de aanleg van de hoofdfietsroutes in de fietsstructuur.

In het kader van mobiliteit zoeken we actief de samenwerking met de provincie op.



Op dossiers die duidelijke raakvlakken hebben met de provincie Overijssel als wegbeheerder, zoals de verkeersdoorstroming op de rondwegen, werken we samen.

Het verder verminderen van restafval en verder doorgroeien naar een circulaire economie; maximaliseren van hergebruik



We continueren en optimaliseren het gemeentelijk afvalbeheer. We starten in 2022 het inzamelen van GFE (groente-, fruit-, en etensresten) bij hoogbouw. We starten mogelijk een nieuwe aanbesteding op voor de verwerking van een deel van onze afvalstoffen (afhankelijk van het wel/niet continueren van ons aandeelhouderschap bij Twence).





2.2

Financiële bijstellingen

2.3

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen

9

3. Programma Stedelijke en economische ontwikkeling 3.1

Voortgang beleidsdoelstellingen

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Ambities 2022 – 2025 Binnenstad Behouden en versterken (van het historische karakter) van een aantrekkelijke binnenstad met inbreng van ideeën uit de samenleving

Acties 2022







Oldenzaal heeft een bruisende binnenstad met sfeer, evenementen en cultuur. We sturen op verbinding tussen de binnenstad, het Hulsbeek en de woonboulevard





 

Singelpark met cultuurhistorische waarden weer zichtbaar maken en kansen voor wateropgave klimaat adaptieve stad benutten (blauwe



Voortgang 2022

We geven uitvoering aan de actualisatie van de Detailhandelsvisie die is vastgesteld in 2021. We zoeken samenwerking en verbinding met onze partners (vastgoedeigenaren en ondernemers) in de binnenstad en we bevorderen onderlinge samenwerking met externe partners als provincie. Met de provincie voeren we gesprekken over de nader te bepalen inzet voor een Stadsarrangement 3.0. We werken nauw samen met Oldenzaal Promotie. Oldenzaal Promotie zet Oldenzaal als merk/product sterk neer. We ondersteunen het binnenstad-management dat bij Oldenzaal Promotie is ondergebracht. Een vorm van evenementencoördinatie voeren we in. We faciliteren Oldenzaal Promotie in de exploitatie van de buitenreclame, waaronder de digitale informatieschermen. Nieuw evenementenbeleid stellen we op. Op basis van de ontwerpen nemen we de totale opgave en uitvoering van het deelproject Molkenboer ter hand.

10

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

aders, afkoppelen, infiltreren, vasthouden in een “gracht”).



We maken plannen voor het deelproject ‘Topsportpand’.

Kwaliteitsimpuls gebiedsontwikkeling Langestraat en omgeving



We werken het planconcept voor de centrumontwikkeling van het gebied Langestraat uit (bouwplan HMO en herinrichting Langestraat).

Meer zichtbaar en beleefbaar maken van het unieke cultuurhistorische karakter van Oldenzaal



We stimuleren en nemen deel aan projecten die het profiel van Oldenzaal en de focus op het ‘rijke erfgoed’ van religie, Hanze en de textieltijd versterken. We gaan verder met de ontwikkeling van (digitale) middelen ten behoeve van Hanzestad Oldenzaal. Samen met Oldenzaal Promotie werken we aan versteviging van het Oldenzaals profiel, cultuur en erfgoed zijn hierin een belangrijk onderdeel. We betrekken ons cultureel erfgoed integraal bij ruimtelijke en (vrijetijds-)economische opgaven en projecten die zijn verbonden met de cultuurhistorie. We brengen onze lokale archeologie onder de aandacht, onder meer via de ArcheoHotspot in het Palthe Huis. Zie ook programma 4. Cultuur, sport en ontspanning.









 Terugdringen leegstand, profiel versterken en ruimtelijke kwaliteit verbeteren







Voortgang 2022

We brengen de ontwikkelingen in de binnenstad in beeld met de binnenstadmonitor. We stimuleren initiatieven die bijdragen aan de ambities van de binnenstad, zoals beschreven in Masterplan Binnenstad en het Binnenstadsplan. We werken het rapport ‘Actualisatie Structuurvisie Detailhandel Oldenzaal’ uit dat 28 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld’ uit, door het opstellen en uitvoeren van het een uitvoeringsplan. Dit doen wij samen met Oldenzaal Promotie, vastgoedeigenaren en ondernemers.

11

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022 



Voortgang 2022

We maken een actieplan met de partners (vastgoedeigenaren en ondernemers) in de binnenstad voor de versterking van de binnenstad (3e stadsarrangement). We zetten in op een vastgoedcoach.

Economie Het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers





Vanaf 1 januari 2022 is de Omgevingswet van kracht. Het uiteindelijke doel van de Omgevingswet is om het voor de burger makkelijker te maken en een integrale aanpak van aanvragen.



 









We ontwikkelen de werklocatie Jufferbeek Noord door de gebiedsvisie in deelgebieden uit te werken. We stellen een bestemmingsplan op, op basis van de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord die 28 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Bijvoorbeeld door Jufferbeek Noord aan te melden voor het Nationaal Groeifonds werklandschappen van de toekomst. We gaan verder met geven vervolg aan de implementatie van de Omgevingswet. We stellen een basis Omgevingsvisie en Omgevingsplan vast. We geven vervolg aan het vullen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. We starten met het toepasbaar maken van beleid en stellen toepasbare regels op voor de vergunningencheck en toetsen in de samenleving of deze voldoende duidelijk zijn. We verwerken de regels die onder de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar de gemeente (de bruidsschat) in het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie. We implementeren de bruidsschat en minimale wettelijke vereisten voor 1 juli 2022. We verstevigen de samenwerking met andere gemeenten en overige partners waaronder het waterschap, de Veiligheidsregio en de GGD.

12

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

Het bieden van aantrekkelijke bedrijventerreinen /werklocaties





Oldenzaal is de eerste digitale Hanzestad van Europa



Voortgang 2022

Op basis van de resultaten uit de Scan Bedrijventerreinen bekijken we of er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Met ondernemers gaan we in gesprek over ruimere mogelijkheden op bestaande werklocaties, zoals het GOLS-terrein We realiseren ‘Kleintje Hanzehuis’ en geven uitvoering aan video mapping en virtual reality. We zoeken aansluiting bij RhedaWiedenbrück en andere Duitse Hanzesteden aan de grens, zoals Osnabrück en Munster. Dit draagt bij aan onze zichtbaarheid als (digitale) Hanzestad.

Wonen We maken wonen voor alle doelgroepen mogelijk











Kansen benutten en verloedering voorkomen door stedelijke vernieuwing





We continueren de starterslening in 2022 met een extra vrijgemaakt budget van € 200.000, bovenop de reeds beschikbaar gestelde middelen (€ 200.000) per 1 oktober 2021. Met WBO en Blij Wonen geven we verder inhoud aan de woonprogrammering vanaf 2021 met prestatieafspraken over de sloop en verkoop van sociale huurwoningen. We geven de gemeentelijke kavels voor particulieren in de Graven Es, gebied 10a uit. Daarnaast realiseren we in het gebied via projectbouw ongeveer 30 rijen twee-onder-een kapwoningen. We begeleiden het woningbouwplan voor de Noabershof Olnzl in de Thij. We werken met WBO aan een locatie voor beschermd wonen vanuit het programma wonen en zorg. We geven verder vorm aan de gewenste versnelling van de woningbouw in de vastgestelde strategische woonprogrammering: We faciliteren in de woonprogrammering transformatie van bestaand vastgoed en continueren stedelijke vernieuwing door



13

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022







Verduurzaming bestaande woningen stimuleren





Voortgang 2022

zoveel mogelijk de huidige binnenstedelijke locaties te ontwikkelen. We ronden De Graven Es met gebieden 9(a en g) af en werken verder aan de gebiedsontwikkeling voor gebied 10a. De ontwikkeling van Stationspark OIdenzaal Centraal – Stakenbeek geven we een krachtig vervolg door het afronden en inrichten van de openbare ruimte, van de 1e fase, door begeleiding van het bouwplan aan de Groene Loper en de planvorming van de 2e fase. We leggen het bestemmingsplan Stakenbeek 2e fase ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. We geven verder invulling aan de (her)ontwikkeling van de inbreidingslocatie Langestraat. In de Prestatieafspraken met WBO en Blij Wonen geven we verduurzaming en levensloopbestendig maken van de woningvoorraad een prominente plek. We stimuleren bewustwording mede door invulling te geven aan de warmtevisie en de RES, via het Energieloket en het digitale platform ‘Energie van Noordoost Twente’.

3.2

Financiële bijstellingen

3.3

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen

14

4. Programma Cultuur, sport en ontspanning 4.1

Voortgang beleidsdoelstellingen

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Ambities 2022 – 2025 Sportbeleid We stimuleren de verbinding tussen sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn onderwijs en bedrijfsleven.

Acties 2022

 



Voortgang 2022

We borgen het lokaal Beweegen Sportakkoord In samenwerking met de Twentse gemeenten updaten we de regionale Visie op sport en bewegen voor 2022. Voor de Special Olympics nationale spelen organiseren we in Oldenzaal de onderdelen dans en wielrennen.

Wij stimuleren bewegingsonderwijs aan kinderen binnen het basisonderwijs



De gemeente wil de ondersteuning van de financiering van de vakleerkrachten LO vanaf 1 augustus 2022 in samenspraak met de besturen van het Primair Onderwijs continueren.

We stimuleren sportinclusiviteit



We ondersteunen sportverenigingen na corona



Sport en bewegen stimuleren omwille van verbinding en gezondheid.



We starten met een project om meer kinderen met een chronische ziekte of beperking te laten participeren in het beweeg- en sportaanbod in Oldenzaal. We inventariseren tijdens een bijeenkomst (‘Sportcafé’) de behoeften van verenigingen om hun vitaliteit te bevorderen. Vanuit het platform van het Oldenzaals Beweeg- en Sportakkoord wordt gekeken hoe we gezamenlijk de vragen kunnen beantwoorden en we verenigingen kunnen faciliteren. We richten ons op de aandachtspunten van de nota Publieke Gezondheid 2022-2026.

15

Ambities 2022 – 2025 Sportaccommodaties Gerevitaliseerde en vernieuwde binnensportaccommodaties die aansluiten bij de huidige normen en wensen van de gebruikers. Optimaal combineren en verbinden van onderwijs, sport en verduurzaming. Een multifunctioneel sportcluster dat aansluit bij de wensen en eisen van de huidige samenleving

Acties 2022



Met betrekking tot vernieuwing en revitalisatie van de binnensportaccommodaties sluiten we aan bij acties en adviezen uit het binnensport-accommodatieplan.



We revitaliseren sportcentrum Vondersweijde om het sportcentrum in stand te houden tot en met 2026. Om aan te sluiten bij de doelgroepen van de toekomst vergroten we het warm wateroppervlak bij sportcentrum Vondersweijde. We werken de samenwerking tussen de sportcomplexen binnen Noordoost Twente verder uit en zetten stappen in de uitvoering daarvan.





Cultuurpresentatie en –productie We streven naar een stevige culturele infrastructuur, waarin zowel binnen als buiten het culturele veld wordt samengewerkt



 



We ondersteunen het culturele veld in de (re)vitalisering na corona





Voortgang 2022

Samen met de adviseur maatschappelijke vitaliteit, het culturele veld en partijen buiten het veld verkennen we nieuwe en vernieuwende samenwerkingsvormen en activiteiten. We wijzen lokale partners op subsidiemogelijkheden. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de nota cultuurbeleid 20212024 van de Provincie. Bibliotheek Oldenzaal, Stadstheater de Bond, Kaliber Kunstenschool, de stichting Oldenzaalse Musea en de cultuurmakelaar werken samen vanuit het Platform Kunst en Cultuur Oldenzaal. Samen met de adviseur maatschappelijke vitaliteit en de stichting Impuls worden verbindingen gelegd tussen cultuur en het sociaal domein. We bieden culturele instellingen en verenigingen ondersteuning bij het opvangen van de gevolgen van de coronamaatregelen. In samenwerking met het veld geven we het lokale culturele leven een impuls (campagne, projecten) en stimuleren we participatie.

16

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022 

We willen sterker inzetten op kunst, cultuur en erfgoed ten behoeve van vitaliteit en beleving voor bewoners en bezoekers





Versterking van een onderscheidend en eenduidig Oldenzaals profiel









 Meer regionale culturele samenwerking





Voortgang 2022

De vanuit het Rijk aan gemeenten toegekende coronasteun zetten we in ten behoeve van behoud en versterking van de culturele infrastructuur en revitalisering van het culturele leven. Kunst, cultuur en erfgoed, zijn waar mogelijk, integraal onderdeel van programma’s en projecten. Zoals binnen de (vrijetijds) economie, Singelpark en binnenstad. Bibliotheek Oldenzaal gaat specifiek aandacht besteden aan de Global Goals. Hieraan zullen we onder meer ons lokale erfgoed verbinden. We stimuleren en nemen deel aan projecten die het profiel van Oldenzaal en de focus op het ‘rijke erfgoed’ van religie, Hanze en de textieltijd versterken. We gaan verder met de ontwikkeling van (digitale) middelen ten behoeve van Hanzestad Oldenzaal. We participeren in een aantal landelijke projecten die het historische profiel van Oldenzaal versterken. Samen met Oldenzaal Promotie werken we aan versteviging van het Oldenzaals profiel, cultuur en erfgoed zijn hierin een belangrijk onderdeel. Zie ook programma 3.Stedelijke en economische ontwikkeling. De regionale proeftuin ‘Twentse Maakplaatsen en Generators’ (cultuur en techniek) krijgt een definitieve plek in Twente. De gemeenteraad ontvangt een voorstel of we als gemeente Oldenzaal een plus-programma gaan ondersteunen. Bibliotheek Oldenzaal is hierin de lokale partner. De 14 Twentse gemeenten blijven samenwerken in Cultuurregio Twente.

Onder meer in een gezamenlijk optreden richting Rijk en Provincie.

17

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022 



Voortgang 2022

Vanuit het regionale cultuurprofiel worden activiteiten/regelingen waarin kunst en techniek samenkomen gestimuleerd. Lokaal sluiten we waar mogelijk daarbij aan. We werken regionaal (met name in NOT verband) samen in erfgoedroutes.

Cultuurparticipatie en –educatie Cultuur wordt waar mogelijk (preventief) ingezet ten behoeve van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen















De aanstelling van de cultuurmakelaar is opnieuw voor twee jaar verlengd. De focus blijft op de vraagbaakfunctie voor het amateurveld en, in samenhang met maatschappelijke vitaliteit, de verbinding met het sociaal domein. Er is specifiek aandacht voor het betrekken van jongeren. Vanuit de visie van het Masterplan Sociaal Domein stimuleren we de voorzetting van bestaande projecten en nieuwe initiatieven waar cultuur (preventief) wordt ingezet bij maatschappelijke opgaven. Jeugdwerk, onderwijs, culturele (stichting Oldenzaalse Musea, Stadstheater de Bond) en sportieve instellingen en verenigingen en de gemeente geven de succesvolle pilot ‘Actief na school’ een vervolg en rollen het project zo mogelijk uit naar andere locaties van het Twents Carmel College. De pilot ‘Twents Zilver’, ons lokale cultuurparticipatieprogramma voor senioren, is afgerond en krijgt een vervolg. Kaliber Kunstenschool en de stichting Impuls openen in samenwerking met een aantal andere partners naar verwachting begin 2022 een sociaal-cultureel ontmoetingscentrum. BoesCoolTuur werkt aan de opzet van een cultureel programma voor 55-plussers. Zie ook programma 5. Maatschappelijke ondersteuning.

18

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

Blijvend aandacht voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie







Betrekken bij en interesseren van jongeren voor cultuur







Cultureel erfgoed en musea De waarde van het lokale erfgoed benutten, onder meer ten behoeve van opgaven op het gebied van ruimte en vrijetijdseconomie en de verbinding binnenstad-buitengebied









Voortgang 2022

CEPPO rondt naar verwachting in 2022 de doorontwikkeling van het Kunstmenu voor het primair onderwijs af. In samenhang hiermee wordt gewerkt aan een lokaal convenant cultuureducatie. De doorontwikkeling van de doorlopende leerlijn erfgoed voor het primair onderwijs wordt voortgezet. Leerlingen van Twents Carmel College locatie Potskamp hebben een erfgoedprogramma van de stichting Oldenzaalse Musea gevolgd. We onderzoeken of dit (zo nodig in aangepaste vorm) een structureel karakter kan krijgen en of er interesse is bij andere scholen. De beschikbare uren voor een combifunctionaris cultuur worden ingezet ten behoeve van jongeren. Het voorgenomen sociaal-cultureel centrum van Kaliber Kunstenschool en de stichting Impuls is voornemens specifiek aandacht aan jongeren te besteden (Studio 15 concept). We gaan de Global Goals verbinden met erfgoed, onder meer in activiteiten voor jongeren. We betrekken ons cultureel erfgoed integraal bij ruimtelijke en (vrijetijds-)economische opgaven en projecten die zijn verbonden met de cultuurhistorie. Oldenzaal participeert in 2022 in de landelijke viering van het jaar 1572, het ‘geboortejaar’ van Nederland. Dit sluit aan bij ons focusthema ‘religie’. Erfgoed en duurzaamheid krijgen aandacht binnen het programma Groene Grachten van de Provincie. Oldenzaal participeert hierin vanuit samenwerking met Dinkelland, Losser en Tubbergen.

We brengen onze lokale archeologie onder de aandacht, onder meer via de ArcheoHotspot in het Palthe Huis.

19

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

Voortgang 2022



Het Hanze-thema krijgt een verdere uitwerking. Zie ook programma 3. Stedelijke en economische ontwikkeling. Toekomstbestendigheid musea De pelgrim en De Hofnar



Aandacht voor immaterieel erfgoed





Samen met de stichting Oldenzaalse Musea zijn we op zoek naar andere (grotere, beter toegankelijke) ruimte voor de musea De Pelgrim en De Hofnar. Carnaval in Noordoost-Twente is opgenomen in de Nederlandse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Samen met de verenigingen en de stichting Oldenzaalse Musea willen we dit inzetten voor educatie en participatie met betrekking tot carnaval in Noordoost Twente. We zijn in gesprek met de carnavalsverenigingen over de gemeentelijke ondersteuning bij de bouw van de nieuwe carnavalshallen.

4.2

Financiële bijstellingen

4.3

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen

20

5. Programma Maatschappelijke Ondersteuning 5.1

Voortgang beleidsdoelstellingen

Dit programma draagt bij aan de volgende Goals:

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

Voortgang 2022

Overstijgend • Beheersbaar houden van de uitgaven binnen het sociaal domein. • Uitgangspunt is en blijft adequate ondersteuning van onze inwoners • Meer investeren in preventie: voorkomen is beter dan genezen • We doen het samen: versterken van verbindingen met inwoners, professionals en partners Maatregelen die leiden tot het be We geven uitvoering aan de omheersbaar krijgen van de uitgaven buigingen behorend bij het masOp operationeel niveau verder terplan sociaal domein. vorm geven aan de transformatie in  We investeren in preventie om het sociale domein. Organiseren van verbondenheid zwaardere zorg te voorkomen met onze partners in de collectieve onder andere door de inzet van opgaven. coronamiddelen. Hiervoor werken we samen met onze partners activiteiten uit, inclusief planning.  We werken blijvend aan de cultuurverandering waarbij het gesprek en de mindset zich richten op de passende oplossing binnen de beschikbare middelen.  We helpen mensen hun zelfredzaamheid te vergroten en daarom is waar mogelijk de ondersteuning tijdelijk.  We zetten sterker in op monitoring en evaluatie, data-analyse en benchmarking. We focussen dit jaar op de monitoring van de ombuigingen en de doorontwikkeling van een dashboard.  We onderzoeken onze netwerken om mogelijk te komen tot één efficiënt platform.

 We ontwikkelen ons subsidiebeleid door en geven daarmee ruimte voor innovatie en ondernemerschap.

21

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022 

Investeren in samenwerking met voorliggende voorzieningen





Maatregelen die leiden tot het beheersbaar krijgen van de uitgaven





Op operationeel niveau verder vorm geven aan de transformatie in het sociale domein.







Voortgang 2022

We gaan met Dinkelland en Tubbergen op een gelijkwaardige wijze samenwerken in de uitvoering van ten minste de backoffice participatiewet. We implementeren één integrale toegang tot het sociaal domein per 1/1/2022 en ontwikkelen deze door. We versterken de samenwerking met voorliggende voorzieningen, onder andere door samen met partners uitvoeringsagenda’s te maken op specifieke beleidsterreinen. We geven uitvoering aan de ombuigingen behorend bij het masterplan sociaal domein. We investeren in preventie om zwaardere zorg te voorkomen onder andere door de inzet van coronamiddelen. Hiervoor werken we samen met onze partners activiteiten uit, inclusief planning. We werken blijvend aan de cultuurverandering waarbij het gesprek en de mindset zich richten op de passende oplossing binnen de beschikbare middelen. We helpen mensen hun zelfredzaamheid te vergroten en daarom is waar mogelijk de ondersteuning tijdelijk. We zetten sterker in op monitoring en evaluatie, data-analyse en benchmarking. We focussen dit jaar op de monitoring van de ombuigingen en de doorontwikkeling van een dashboard.

Onderwijs Streven naar kwalitatief goed onderwijs met een optimale verbinding met de samenleving waarbij het onderwijs tevens ingezet wordt voor preventie & vroeg signalering. Duurzame en optimale ontwikkeling  We implementeren de herijkte voor ieder kind en jeugdige Lokale Educatieve Agenda samen met partners en geven hieraan (doorlopend) uitvoering.  We stellen met onze partners een geactualiseerd convenant VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) vast, met daarin afspraken over toeleiding, aanbod, resultaten en monitoring.

22

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022 

Preventie en vroeg signalering is ingebed in het onderwijs





Voortgang 2022

We stellen met onze partners een convenant onderwijs aan statushouders vast, waarmee we de afspraken rond de regenbooggroepen (primair onderwijs) en taalklas (voortgezet onderwijs) formaliseren. In het basisonderwijs starten we 4 pilots gericht op samenwerking om meer preventief te werken en vroegtijdig problematiek bij leerlingen te signaleren. We verkennen zo de mogelijkheden voor uitrol van ‘Actief na School’ naar het PO. In het voortgezet onderwijs (Twents Carmel College) werken we in NOT-verband langs vier lijnen aan preventie en vroegsignalering: 1. We versterken in het reguliere onderwijs de samenwerking middels het project Geboeid! #NoFilter gericht op het bespreekbaar maken van sociaal-emotioneel welbevinden en bieden van ondersteuning; 2. We breiden de inzet van het schoolmaatschappelijk werk gezamenlijk uit gericht op preventieve inzet; 3. We rollen ‘Actief na School’ verder uit. We borgen het huidige aanbod, breiden het aanbod uit op de huidige locaties én naar een of twee andere onderwijslocaties en zetten in op kwalitatief hoogwaardiger activiteiten; 4. We zetten in het zorgintensieve onderwijs (Windroos en Praktijkschool) in op (preventieve) jeugdhulp op school. 5.

We zetten om schoolverzuim (leerplicht) te voorkomen (blijvend) in op samenwerking met primair onderwijs, breiden de preventieve verzuimspreekuren op TCC uit en werken in regionaal verband (multifunctioneel) samen met het MBO.

23

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

Realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen om goed onderwijs te kunnen (blijven) realiseren.

  





Voortgang 2022

We voeren het Integraal Huisvestingsplan uit. In 2022: vindt de vernieuwbouw van ’t Blikpunt plaats voor basisschool De Zevenster; wordt (vervroegd) een breed haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het Twents Carmel College Lyceumstraat. Vinden de voorbereidingen plaats voor de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool en de Drie-eenheid in 2023.

Werken Algemeen: financiële onafhankelijkheid, sociale contacten en ontplooiingsmogelijkheden voor onze inwoners. Ondersteuning bij het verkrijgen en behouden van betaald werk of participatie.





 



Ondersteuning van nieuwkomers bij het inburgeren en integreren in de Oldenzaalse samenleving.



 



We implementeren een nieuwe aanpak voor ‘nieuw beschut’ in verband met wachtlijsten. We ontwikkelen gericht beleid op basis van de in kaart gebrachte doelgroep in het kader van de Participatiewet met als doel het nog optimaler inzetten van het Participatiebudget. We blijven uitvoering geven aan het actieplan Twentse belofte. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) krijgt een actieve rol bij de ondersteuning/begeleiding van jongeren met een startkwalificatie die het niet lukt om zelfstandig werk te vinden. Ook leggen we de focus op oudvoortijdig schoolverlaters die begeleid moeten worden naar werk, onderwijs of zorg. We implementeren de nieuwe Wet Inburgering die op 1 januari 2022 in werking treedt. Gemeenten krijgen de regie op inburgering terug en moeten o.a. weer zelf ondersteuning inkopen. We kopen regionaal de ondersteuning voor taalniveau B1 in. De route rondom zorg/zelfstandigheid wordt in NOT-verband ingevuld. De afrondende werkzaamheden hiervoor vinden naar verwachting begin 2022 plaats. 2022 is een overgangsjaar waarin we nieuwe projecten opstarten gericht op taal, onderwijs,

24

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022



Het voorkomen en bestrijden van armoede in Oldenzaal specifiek aandacht voor de situatie van kinderen.





Voortgang 2022

inburgering, participatie en zelfredzaamheid en ook een deel van de bestaande projecten nog doorloopt (t.a.v. de huidige inburgeraars). Door de reeds bestaande druk en de huidige ontwikkelingen in vluchtelingenstromen is de verwachting dat er door de doelgroep nieuwkomers in 2022 meer gebruik gemaakt wordt van de sociaal domein brede voorzieningen. We monitoren of door de coronacrisis een grotere en meer heterogene groep mensen in de financiële problemen komt. We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zetten hier zo nodig acties op. We werken intensiever samen met het ROZ voor de ondersteuning van ondernemers. We herijken onderdelen van het armoedebeleid. Onderdeel hiervan is het evalueren van de huidige gemeentelijke zorgpolis (van Menzis).

Wmo Algemeen: zo lang en zo zelfstandig mogelijk meedoen in de maatschappij, met daarbij vooral aandacht voor het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale verbondenheid van onze inwoners. Versterken van participatie, investeren in preventie en het ontwikkelen van voorzieningen om het welzijn van onze inwoners te verhogen.







We wijzen cliënten nog nadrukkelijker op hun eigen verantwoordelijkheid (waarbij een algemene voorziening of inzet van het eigen netwerk altijd eerst wordt overwogen). We onderzoeken hoe we de kosten voor huishoudelijke ondersteuning kunnen beheersen, o.a. door mogelijkheden van reablement1 lokaal/regionaal verder te onderzoeken. We draaien een pilot (van maximaal 2 jaar) voor een algemene voorziening voor wassen en strij-

1

Reablement gaat uit van het principe ‘mensen helpen zichzelf te helpen’. Het betreft het ontwikkelen praktische vaardigheden waardoor zelfredzaam vergroot wordt.

25

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022







Het realiseren van een zo optimaal mogelijk vervoersaanbod op maat, beschikbaar voor alle inwoners.





Adequate opvang voor inwoners die extra (acute) ondersteuning nodig hebben op verschillende terreinen.









Voortgang 2022

ken. Dit voorliggend op de maatwerkvoorziening vanuit de Huishoudelijke Ondersteuning. We geven uitvoering aan de pilot ‘anders indiceren’ en nemen een besluit over eventuele voorzetting. In deze pilot geeft de zorgaanbieder een advies over de ondersteuningsbehoefte op het gebied van dagbesteding voor ouderen. We zetten in op het terugdringen van eenzaamheid door samen met onze partners uitvoering te geven aan het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. We dragen bij aan het realiseren van het samenwerkingsproject ‘goede zorg dichtbij’, gericht op zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat doen we door de verschillende vormen van zorg voor ouderen dichter bij huis te organiseren, beter op elkaar af te stemmen en effectiever te vorm te geven waarbij de MST-locatie Oldenzaal een schakelpunt is. We investeren in zelfstandig (leren) reizen conform de nieuwe verordening leerlingenvervoer en daarmee het bevorderen van de zelfredzaamheid in het doelgroepenvervoer. We nemen deel aan de doorontwikkeling van het project MaaS (Mobility as a Service) samen met acht gemeenten in de regio. We bereiden ons in subregionaal verband voor op de decentralisatie van taken en beschermd wonen GGZ (geestelijke gezondheidszorg) conform de vastgestelde visie en ‘spoorboekje’. We werken aan het realiseren van plekken beschermd wonen en een doorstroomwoning in Oldenzaal.

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor aanpak van multiproblematiek. We bereiden ons voor op de invoering van de wet Aanpak meer-

26

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

Voortgang 2022

voudige problematiek sociaal domein (Wams) die gegevensuitwisseling beter mogelijk maakt. Jeugd en gezin Algemeen: vergroten van de eigen kracht van jeugdigen én versterking van het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en andere mensen in de omgeving van de jeugdige. Hierbij ligt het accent op meedoen. De regierol van de gemeente bin We gaan door met het versterken nen de (preventieve) jeugdhulp vervan de regie op de verwijzingen sterken. naar jeugdhulp en de resultaten van jeugdhulp, door het verder invoeren en borgen van vernieuwde interne werkprocessen.  De intern aangestelde coördinatoren externe verwijzing zetten volop in op het proactief regie voeren in het veld op casussen waarbij externe verwijzers betrokken zijn en er vragen spelen rondom de juiste inzet (intensiteit of duur). Denk hierbij aan de POH jeugd-GGZ en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Investeren in preventie of jeugd We rollen ‘Actief na School’ verhulp op maat in de directe omgeder uit. Zie hiervoor verder bij onving van de jeugdige en zijn gezin. derwijs.  We zetten in op een doorontwikkeling van de maatschappelijke stage van jongeren in nauwe samenwerking met FC Noaber. Er is een vervolgaanvraag ingediend om de aanpak in de vorm van de Noaberdeal te bestendigen. Wij zijn hier nauw bij betrokken en leveren cofinanciering.

 We werken per 01/01/2022 conform de Regiovisie Jeugdhulp waarin de gezamenlijke ambities zijn vastgelegd. Belangrijk aandachtspunt in Oldenzaal is het goed laten aansluiten van de lokale toegang bij de sociale basisinfrastructuur en de gecontacteerde jeugdhulpaanbieders. Bevorderen van preventie en vroeg  In NOT-verband zetten we in op signalering bij jeugdigen. (preventieve) jeugdhulp op school (zie ook onder onderwijs).  In Twents verband nemen we deel aan een project in het kader van de transformatie van de jeugdzorg, met als specifiek thema het verbinden van jeugdhulp en passend onderwijs.

27

Ambities 2022 – 2025

Acties 2022

Voortgang 2022





We zetten beleidsmatig meer in op preventie in samenwerking met onze partners en ontwikkelen hiervoor een gezamenlijke aanpak.

Algemeen: Bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Verkleinen van gezondheidsverschillen tussen sociaal economische groepen.





Sport en bewegen stimuleren omwille van maatschappelijke effecten verbondenheid en gezondheid



We doen mee aan het landelijke actieprogramma ‘Kansrijke start’. Als onderdeel daarvan starten we met een landelijk leertraject begeleid door Pharos. Ook starten we met het project ‘Nu Niet Zwanger’. We geven uitvoering aan het preventieakkoord, het sport- en beweegakkoord en de lokale nota Publieke Gezondheid 2022-2026.



We richten ons op de aandachtspunten uit de nota Publieke gezondheid 2022-2026. Zie hiervoor Programma 4 Cultuur, Sport en Ontspanning.



Cultuur in het sociaal domein Cultuur als bindmiddel in het sociaal domein Cultuur wordt waar mogelijk (preventief) ingezet ten behoeve van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen; Blijvend aandacht voor binnen- en buitenschoolse cultuureducatie; Betrekken bij en interesseren van jongeren voor cultuur.



Zie hiervoor Programma 4 Cultuur, Sport en Ontspanning.



5.2

Financiële bijstellingen

5.3

Actualiseringen aanvaard beleid en financieel-technische aanpassingen

28

6. Financieel totaaloverzicht Voorjaarsnota

29

7. Overzicht algemene reserve

30

8. Overzicht coronacompensatie / post onvoorzien?

31

9. Paragraaf Bedrijfsvoering

32

33