Document · PDF

09. Meerjaren Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan (MJUP-GRP) 2026 - Bijlage - MJUP-GRP Voortgangsnotitie 2025 - Uitvoeringsprogramma 2026

Gemeenteraad 15 december 2025, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Voortgangsnotitie MJUP-GRP 2025 en Uitvoeringsprogramma 20267.791 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inhoudsopgave 1. Verhaal op hoofdlijnen ................................................................................................... 3 1.1 Groot onderhoud wordt integraal aangepakt .............................................................................. 3 1.2 Reguliere zorgplichten voor water blijven onder druk staan ....................................................... 3 1.3 Resultaat Uitvoeringsprogramma 2025 ...................................................................................... 4 1.4 Hoe staat het ervoor met de klimaatverandering ........................................................................ 5 1.5 Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW 2025) ............................................................................ 5 1.6 Educatie en Bewustzijn ............................................................................................................... 5 1.7 Uitvoeringsprogramma 2026 ....................................................................................................... 6

2. Voorstel kredietverlening en financiële dekking .......................................................... 7 2.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 7 2.2 Wijzigingen .................................................................................................................................. 7 2.3 Rioolheffing en saldo voorziening ............................................................................................... 8 2.4 Kredietaanvraag voor 2026 ......................................................................................................... 9

Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2025 ................................................. 12 Bijlage 2 KNMI informatie .................................................................................................. 19 Bijlage 3A Uitvoeringsprogramma 2026 (met benodigde kredieten voor 2026) ............. 21 Bijlage 3B Prognose Kredieten 2027 en 2028................................................................... 24 Bijlage 3C Kostendekkingsplan 2026-2028 ...................................................................... 25

Verhaal op hoofdlijnen

In deze rapportage proberen we een goede balans te vinden tussen rapporteren op hoofdlijnen en informeren over details voor een transparante verantwoording. De nu voorliggende voortgangsnotitie gaat over het jaar 2025 en bevat een voorstel voor het uitvoeringsprogramma 2026. Het integraal groot onderhoud van de openbare ruimte plannen we in het meerjarenuitvoeringsprogramma (MJUP). Het MJUP actualiseren we jaarlijks, zodat we goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Projecten hebben steeds vaker een langere doorlooptijd, dan we gewend waren in het verleden. Deels door externe omstandigheden. Denk aan werkzaamheden van partners waar we op moeten wachten of langere levertijden van materialen. Deels door toenemende complexiteit en meer ruimte voor participatie. En nieuwe ontwikkelingen met hoge urgentie moeten ingepast worden in de bestaande planning. In het MJUP 2026-2029 staan de projecten en activiteiten voor volgend jaar op kosten uitgewerkt. Daarnaast maken we standaard een doorkijk voor de komende jaren, zodat we goed overzicht houden voor kansen om ‘werk-met-werk’ te maken. Zowel intern als met externe partners. In het Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 (GRP) is aangegeven dat jaarlijks een voortgangsnotitie wordt opgesteld om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de geplande projecten en de financiële ontwikkelingen.

Dit jaar zijn we doorgegaan met het integreren van de werkzaamheden en dus de verantwoording over het GRP en MJUP. Deze voortgangsnotitie kent twee hoofdstukken; een Verhaal op hoofdlijnen en een Voorstel kredietverlening en financiële dekking. Hiermee willen we in een korte rapportage duidelijkheid geven over (1) de ontwikkelingen en (2) een duidelijke financiële onderbouwing voor het voorstel voor het budget wat nodig is om de geplande maatregelen te kunnen uitvoeren. Gedetailleerde informatie is terug te vinden in de bijlagen. In de raad van november 2025 is de Programmabegroting 2026 vastgesteld met daarin opgenomen de MJUP- en GRP-kredieten. Voorliggend uitvoeringsprogramma wordt daaropvolgend later in het jaar aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. Het voordeel van deze werkwijze is dat het Uitvoeringsprogramma geheel actueel is en dat de kredieten voor het volgende jaar direct beschikbaar zijn. Aan het begin van het uitvoeringsjaar kan daarom direct gestart worden met de uit te voeren werkzaamheden.

1.1

Groot onderhoud wordt integraal aangepakt

Afgelopen jaar is een nieuwe versie van het MJUP gemaakt, met standaard een doorkijk naar de komende 4 jaren. De interne processen van integraal plannen worden steeds beter op elkaar afgestemd. En tegelijkertijd blijven we het plannen en integreren verder verbeteren. Afgelopen jaar en volgend jaar zal hierbij de nadruk liggen op verkeer en wegen. Ook zijn de gecombineerde kredieten voor het wegenbeheerplan en het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland toegevoegd in het overzicht.

1.2

Reguliere zorgplichten voor water blijven onder druk staan

De gemeente heeft drie wettelijke zorgplichten voor water: afvalwater, grondwater en hemelwater. Zoals elk jaar is dit jaar weer flink geïnvesteerd om het waterbeheer in Oldenzaal op orde te houden. Er is vooral ingezet op rioolrelining en –vervanging, aanleg van extra waterbergingen en aanleg van ‘blauwe aders’. We zijn begonnen met de grote vervangingspiek van riolering uit de jaren ’50 en ’60 (o.a. GlindeHooiland). Het klimaatrobuust maken van Oldenzaal is inmiddels echt een vast onderdeel van projecten geworden. Waar we in het verleden nog aparte projecten deden voor waterberging, is dit nu integraal onderdeel van elke projectafweging. Hiermee is Oldenzaal prima op weg om klimaatrobuust te zijn in 2050. Maar deze opgave heeft natuurlijk impact op de benodigde financiële middelen.

Ook dit jaar trekken we de conclusie dat projecten vaak ingewikkelder en complexer worden. Integraal onderhoud en burgerparticipatie maken de resultaten wel beter, maar vragen ook meer tijd. In GlindeHooiland is ook nog de stap gemaakt om de opgaven van het sociaal domein er bij in te verwerken. Met name door de extra aandacht voor participatie, maar ook door de extra vertraging bij nutswerkzaamheden (bijv. verleggen en verzwaren elektriciteitskabels) duren projecten steeds langer. Het is steeds lastiger om alle stappen van participatie, ontwerp en uitvoering binnen één jaar uit te voeren. We krijgen daarom bij grotere projecten bijna standaard te maken met GRP-budgetten die we moeten doorschuiven. Om hier beter mee om te kunnen gaan we anders plannen. We proberen de grote projecten meer op te knippen in een voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. Waarbij het ene jaar de voorbereiding en het volgende jaar de uitvoering plaatsvindt. Kleinere projecten zoals relining, inspectie of de persing van een riool kunnen nog wel binnen het geplande jaar uitgevoerd worden. Wat lastig blijft is de noodzaak om bij een aanbesteding het volledige krediet beschikbaar te hebben voor uitvoering. Ook al weten we van te voren dat de uitvoering in twee kalenderjaren plaats zal vinden. We zijn dan verplicht om het hele krediet in het eerste jaar beschikbaar te hebben.

En we moeten dan een deel van het krediet na dat jaar door te schuiven. En bij grote projecten gaat het dan om grote bedragen die ‘gepland doorgeschoven’ moeten worden. Ook bij het Uitvoeringsprogramma 2026 zijn er al projecten die ‘vrijwel zeker’ een doorloop naar 2027 hebben. We zien ook dat de nodige basiskosten omhoog zijn gegaan. Lonen zijn gestegen, rentepercentages zijn gestegen, oliehoudende producten (benodigd bij relining) zijn in kosten gestegen. Alles bij elkaar zet dat de rioolheffing onder druk. Oldenzaal heeft nog steeds een van de laagste rioolheffingen van Twente. Maar Oldenzaal wil ook de totale heffingen niet te veel laten stijgen. Om die reden is de stijging van de rioolheffing zo laag mogelijk gehouden door alleen een inflatiecorrectie toe te passen. Meer hierover in hoofdstuk 2. Voor de restantkredieten van projecten die eind 2025 nog niet zijn afgerond wordt in het Kredietenverslag (behorende bij de Jaarrekening 2025) voorgesteld deze over te hevelen naar 2026. We gaan bezig met een duidelijker financieel overzicht voor het verschil tussen het beschikbaar stellen van kredieten (voor o.a. de aanbestedingen) en de verwachte uitgave van kredieten (op basis van meerjarige uitvoering). Dit geeft een realistischer beeld dan het huidige overzicht van de aangevraagde kredieten.

1.3

Resultaat Uitvoeringsprogramma 2025

Kleinere projecten zoals relining, inspectie of de persing van een riool zijn allemaal in het geplande jaar uitgevoerd. Bij de grotere projecten zijn helaas de nodige vertragingen opgetreden. • Glinde-Hooiland (Zeeheldenbuurt): door een eerdere vertraging bij project Primulastraat zijn we ook later begonnen met de voorbereiding bij project Zeeheldenbuurt. Daarbij is in deze periode ook de vertraging bij de nutspartijen groot geworden. De keuze is gemaakt om het ontwerp voor kabels en leidingen eerst te maken. De nutspartijen willen hun werkzaamheden begin 2026 uitvoeren. De participatie in dit traject bleek uitdagend. De beelden en wensen van de inwoners week behoorlijk af van de doelstellingen en ambities van de inwoners. Na de nodige bijeenkomsten is hier een gulden middenweg in gevonden. Alles bij elkaar hebben we hier ruim een jaar vertraging. • Project Deken Scholtenstraat / Bentinckstraat / Oude Rondweg: de planning voor het aanpassen van de openbare ruimte rondom de supermarkt loopt gelijk op met de aanpassing van de supermarkt. Vooraf was ingeschat dat dit traject veel eerder zou zijn afgerond. • Project Bentheimerstraat/Alleeweg: het participatietraject is goed verlopen. Het eindontwerp is gereed en het project wordt aanbesteed. • Rioolvervanging Haerstraat: tijdens het voorbereidingstraject is gebleken dat er behoefte is aan een bredere aanpak voor het project.

Hierdoor is de voorbereidingstijd uitgelopen en de uitvoering vertraagd. In de ‘Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2025’ zijn de uitgevoerde projecten tot september 2025 nader toegelicht. 4

1.4

Hoe staat het ervoor met de klimaatverandering

Bij de uitvoering van nieuwe projecten en groot onderhoud wordt nadrukkelijk gekeken naar de gewenste situatie voor de lange termijn. De effecten van klimaatverandering hebben een erg belangrijke invloed op de keuzes die we moeten maken bij de ontwerpen voor de toekomst. Denk aan de keuzes voor gescheiden riolering met waterberging, verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of minder gebruik van nieuwe grondstoffen. Daarom schetsen we kort de recente ontwikkelingen in de klimaatverandering. Het weer heeft zich in 2025 in Oldenzaal rustig gehouden wat betreft het aantal extremen. En dat was na de weersextremen in 2023 en 2024 zeer wenselijk. Wel zijn er al kleinschalige projecten uitgevoerd om lokale risico’s te verminderen. In de Griekenlandlaan bij de Mandenmaker is bijvoorbeeld een verlaging in het wegdek gemaakt. Tijdens extreme neerslag zal deze als een soort voorde werken. Hierdoor verminderen we het risico van opstuwing van water in de woonwijk zelf. De jaarlijkse streepjescode van het KNMI is weer toegevoegd. (zie bijlage 2).

1.5

Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW 2025)

Om te bepalen waar je naar toe wil, moet je weten waar je staat. Dat is de belangrijkste reden dat we jaarlijks alle veranderingen aan de riolering bijhouden in ons rioolmodel. De vorige uitgebreide ‘foto’ van ons rioolsysteem is gemaakt in het Basis RioleringsPlan (BRP) in 2016. Sindsdien zijn de wijzigingen goed bijgehouden en zijn op die basis ook de stresstestkaarten wateroverlast in 2019 berekend. Het thema water is afgelopen jaren uitgebreid. Waar in het verleden met name naar riolering gekeken werd, wordt in het huidige GRP naar rioolwater, grondwater en hemelwater gekeken. Kijken we nu ook vanuit klimaatadaptatie naar wateroverlast, droogte en hitte. In die nieuwe samenhang is een nieuwe ‘waterfoto’ gemaakt. In 2025 is de Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW 2025) afgerond. In de nieuwe foto kijken we naast ruimte voor water boven en onder de grond, inclusief nieuwe stresstestkaarten. Tijdens een informatieve politieke avond in september 2025 is de raad bijgepraat over de ontwikkelingen in het waterbeheer in Oldenzaal.

1.6

Educatie en Bewustzijn

Naast de eigen maatregelen is het beleid om het bewustzijn voor water en klimaat te versterken in Oldenzaal. Bewustwordingsacties in 2025 waren de Oldenzaalse Groenmarkt, de Twentse waterweken en het meedoen aan het NK Tegelwippen. Ook is voor de derde keer de ‘Stem van Oldenzaal’ ingezet. Met het project ‘Groen er maar op los’ mochten inwoners zelf plekken in Oldenzaal aanwijzen waar de openbare ruimte ontsteend en vergroend kan worden. In 2025 zijn er door inwoners weer verschillende ideeën ingediend, uitgewerkt en zullen worden uitgevoerd. Ook zijn we in 2025 gestart met de subsidie voor Vergroenen en Klimaatadaptatie. Inwoners kunnen dan een deel van de kosten terugvragen aan de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanleg van een groendak, het planten van een boom of een eigen waterberging voor regenwater hergebruik.

1.7

Uitvoeringsprogramma 2026

Op basis van de geplande maatregelen in het vastgestelde GRP 2021-2025, de actuele planning voor Glinde-Hooiland, de ontwikkeling van de lopende projecten en de continue afstemming met alle andere werkvelden in het MJUP voor beheer en onderhoud is een Uitvoeringsprogramma 2026 opgesteld en financieel doorgerekend. In hoofdstuk 2 staat een uitgebreide toelichting van dit financiële overzicht en het voorstel voor de benodigde kredietverlening en financiële dekking. In bijlage 3A staat het totale overzicht van het Uitvoeringsprogramma 2026. In de kolom ‘project’ staat een korte beschrijving per project. De (financieel) grootste geplande projecten in 2026 zijn: • Glinde-Hooiland Tulpstraat [uitvoering] • Glinde-Hooiland Deken Scholtenstraat [uitvoering] • Glinde-Hooiland Zeeheldenbuurt [uitvoering] • Glinde-Hooiland Begoniastraat-Papaverstraat-Narcissenstraat [voorbereiding] • Bentheimerstraat/Alleeweg [uitvoering]. • Verlengen persleiding Graven Es [voorbereiding en uitvoering] • Haerstraat [voorbereiding] • Thorbeckestraat [voorbereiding] Daarnaast is de planning inzichtelijk voor renovatie van pompen en gemalen, inspectie, enz.

Voorstel kredietverlening en financiële dekking

2.1

Inleiding

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2025 is op 14 december 2020 door de Raad vastgesteld. In het GRP is een uitvoeringsplanning opgenomen met een kostendekkingsplan. De uitvoering van riolerings- en klimaat adaptieve maatregelen (blauwe aders, rioolvervanging, waterberging) gebeurt zoveel mogelijk in samenhang met andere werkzaamheden, zoals wegonderhoud, verkeerskundige maatregelen of herinrichting, waardoor er een zekere mate van flexibiliteit in jaar van uitvoering is / dient te zijn. De financiële verantwoording (het Kredietenverslag 2025) volgt bij de jaarrekening over 2025. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw en actueel Programma water en klimaatadaptatie 20262030 waarin de strategie en projecten voor de komende planperiode geborgd worden.

2.2

Wijzigingen

Wijziging investeringen t.o.v. GRP. We zetten ons, naast het noodzakelijk vervangen en repareren van in slechte staat verkerende onderdelen van ons stelsel, ook nadrukkelijk in op het anticiperen op klimaatverandering. In het huidige GRP 2021-2025 is deze verschuiving duidelijk zichtbaar. Voorzieningen worden getroffen om nog beter bestand te zijn tegen zwaardere en extremere neerslag, niet alleen door de realisatie van meer berging, maar ook door bronmaatregelen te treffen (zoals het tegengaan van verharding waardoor neerslag minder snel tot afstroming komt). Doel is om wateroverlast en droogte zoveel mogelijk tegen te gaan. Wijziging voorziening Op aangeven van onze accountant is een stelselwijziging doorgevoerd, waarmee de spaarvoorziening (BBV, artikel 44 lid 1d) is komen te vervallen. Deze heeft plaatsgemaakt voor een (tariefs) egalisatievoorziening (BBV, artikel 44 lid 2). Het gevolg is dat er, met terugwerkende kracht tot 2024, niet langer aftopping van investeringen plaatsvindt. Alle investeringen worden met ingang van 2024 daarom volledig geactiveerd en langjarig afgeschreven. Het saldo in de voorziening wordt aangewend om eventuele tekorten en overschotten (op rekeningbasis) in de exploitatie op te vangen.

Op basis van jaarrekening 2024 heeft in 2025 een dotatie aan de egalisatievoorziening plaatsgevonden van afgerond € 230.000 (vereffening renteomslag, verwerkt in de Najaarsnota). In het GRP 2021-2025 is vastgelegd dat het minimale saldo in de voorziening € 500.000 dient te bedragen (exclusief het saldo voor toekomstige baggerkosten). Doel van de buffer is om eventuele incidenten, onvoorziene investeringen en/of projectoverschrijdingen op te kunnen vangen. Als gevolg van de stelselwijziging (waarbij alle investeringen volledig geactiveerd en langjarig afgeschreven dienen te worden), wordt dit uitgangspunt in het kader van het nieuwe Programma water en klimaatadaptatie heroverwogen. Vanaf 2019 wordt jaarlijks € 15.000 in de voorziening gestort ten behoeve van de uitvoering van periodieke baggerwerkzaamheden. Deze spaarbedragen worden separaat geadministreerd en geoormerkt voor deze (groot onderhoud) activiteiten. Het saldo bedraagt momenteel (eind 2025) € 105.000.

Baggerkosten uit voorziening In het GRP is aangegeven dat baggerwerkzaamheden (onder voorwaarden) onder groot onderhoud geschaard kunnen worden. Investeringen die vallen onder groot onderhoud mogen niet geactiveerd worden. In afwijking van het GRP wordt voorzien dat er jaarlijks een budget van circa € 15.000 benodigd is voor baggerwerkzaamheden. Dit is structureel en een gemiddeld bedrag per jaar. Het kan voorkomen dat er enkele jaren geen baggerkosten zijn en jaren met hogere kosten. Om deze reden wordt voorgesteld om de baggerkosten uit de voorziening te betalen en hiervoor extra dotaties aan de voorziening te doen. Administratief wordt in de voorziening een scheiding aangebracht tussen het spaardeel voor investeringen (vervangingen, inclusief verbeteringen en blauwe aders) en groot onderhoud (baggeren).

Realisatietermijn In de praktijk blijkt dat de termijn tussen voorbereiding en realisatie/ oplevering langer duurt dan waar (financieel) van uitgegaan werd. We houden om die reden vanaf 2026 rekening met een realisatietermijn van 2 jaar in plaats van 1 jaar voor uitvoeringsprojecten, tenzij anders wordt besloten. Dit is verwerkt in het kostendekkingsplan en leidt tot een latere ingangsdatum van kapitaallasten (op korte termijn een licht positief effect op de kosten). De langere realisatietermijn geldt ook voor projecten die in 2025 in uitvoering zouden komen. Alle lopende kredieten zijn van een nieuwe realistische einddatum voorzien. De actuele financiële situatie is verwerkt in het kostendekkingsplan.

2.3

Rioolheffing en saldo voorziening

De rioolheffing van Oldenzaal kent een eigenaren- en een gebruikersdeel. De baten van de rioolheffing mogen alleen worden benut voor het beheren en het in standhouden van het gemeentelijk rioolstelsel in de brede zin van het woord (riool- en waterzorgtaken). De baten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn (netto na kwijtschelding). Doorbelastingen De rioolheffing voor 2025 is vastgesteld op € 119,64. Dit is een stijging van de heffing ten opzichte van de heffing van 2024 met 4,4%. De actualisatie van het kostendekkingsplan in het kader van deze Voortgangsnotitie heeft geleid tot een lagere kostendekkende rioolheffing voor het jaar 2026 dan waar in 2024 van uitgegaan werd. Hier zijn een aantal redenen voor; • Rekenrente is verlaagd naar 0,3%. • Realistischer gekeken naar uitvoeringsduur van nieuwe investeringen; was standaard 1 jaar, nu gemiddeld 2 jaar, waardoor de kapitaallasten later gaan lopen. • Kritisch gekeken naar lopende kredieten (onderhanden werk), inclusief jaarschijf 2025 en een reële(re) actuele einddatum ingevuld (zelfde effect als bovenstaand punt). • Overhead toerekening is gedaald van 66% naar 61% over de loonkosten. De loonkosten zelf zijn ook enigszins gedaald. Ondanks dat de exploitatielasten geïndexeerd zijn met 3,6%, zijn de totale exploitatielasten na de actualisatie circa € 12.000 verminderd ten opzichte van 2025.

De rioolheffing stijgt enkel met de inflatie, te weten 3,6%, en bedraagt € 123,96 in 2026. We anticiperen hiermee op een toename van klimaatadaptieve maatregelen, zoals voorzien wordt in het Programma water en klimaatadaptatie dat in 2026 ter besluitvorming voorgelegd wordt aan de gemeenteraad. In het GRP 2021-2025 was voor de planperiode voorzien in een jaarlijkse stijging van de heffing met 1,5%, exclusief indexatie.

Saldo van de egalisatievoorziening Uit onderstaande berekening volgt de geprognosticeerde stand van de voorziening ultimo 2025. € 1.202.454 Saldo voorziening op 31-12-2024 € 229.986 Dotatie aan voorziening 2025, inclusief € 15.000 voor baggerwerkzaamheden. € 1.432.440 Voorzien saldo ultimo 2025 Waarvan: € 105.000 Saldo gereserveerd voor baggeren € 1.327.440 Saldo bestemd voor de opvang van eventuele tekorten in de exploitatie en/ of als calamiteitenbudget Zie tevens bijlage 3C.

2.4

Kredietaanvraag voor 2026

In bijlage 3A is het Uitvoeringsprogramma 2026 opgenomen. De raad zal worden voorgesteld hiermee in te stemmen. Het benodigde investeringskrediet gaat gepaard met een investering in 2026 van € 3,1 miljoen. Voorgesteld wordt het totaal van € 3.100.000 in de Programmabegroting 2026 op te nemen. Zoals in hoofdstuk 1.2 (werking van de voorziening) beschreven vindt niet langer aftopping van investeringen plaats. De bruto kredieten van in totaal € 3,1 miljoen worden derhalve voor 100% geactiveerd en langjarig afgeschreven gedurende de geldende afschrijvingstermijnen. Startjaar 2026

Project Singelpark Westwal (was Molkenboer) Bentheimerstraat / Alleeweg extra krediet tbv aanleg blauwe ader en vervanging riolering Haerbroekstraat

Nr.

Krediet 1

start kapitaallasten

ANN

Duur

Rente

Annuïteit

bestaand krediet

20a

155.000

2027

ANN

0,3%

4.118

Persleiding Graven Es voorbereiding - uitvoering

1.050.000

2028

ANN

0,3%

27.896

Persleiding Graven Es extra krediet tbv complexiteit aanleg

23a

50.000

2028

ANN

0,3%

1.328

Haerstraat deel II tbv rioolvervanging tussen Emmastraat en Landrebenlaan

250.000

2028

ANN

0,3%

6.642

relining 2026

500.000

2028

ANN

0,3%

13.284

beheer en onderhoud pompen en gemalen 2026

75.000

2027

ANN

0,3%

5.121

diversen en onvoorzien 2026

250.000

2028

ANN

0,3%

6.642

onderzoeken 2026

50.000

2027

ANN

0,3%

10.090

Project waterafvoer Aïnsworthstraat/ PrePain (inflatiecorrectie)

50.000

2027

ANN

0,3%

1.328

Projectvoorbereiding Glinde Hooiland o.a. opstart cluster D

50.000

2027

ANN

0,3%

1.328

riolering Bekspringweg

250.000

2028

ANN

0,3%

6.642

onderzoeken en herstel foutaansluiingen Hulstlaan e.o.

170.000

2028

ANN

0,3%

34.307

Deken Scholtenstraat in combinatie met Tulpstraat Scholte Grevinkhoflaan voorbereiding en uitvoering

41 44

150.000

2028

ANN

50.000

2027

ANN

0,3% 0,3%

3.985 1.328

uitvoeringsprogramma 2026

3.100.000

Bijlagen

Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2025 1.

Inleiding

Elk jaar wordt in de Voortgangsnotitie een overzicht gegeven van de werkzaamheden op riolerings- en watergebied die het betreffende jaar zijn uitgevoerd. In deze bijlage wordt een overzicht van de dit jaar uitgevoerde werkzaamheden gegeven. Onderstaande toelichting is opgesteld in oktober 2025. Net als vorig jaar wordt naast het overzicht op riolerings- en watergebied ook een overzicht gegeven van specifiek MJUP-projecten die dit jaar zijn uitgevoerd. De meeste MJUP-projecten hebben een link met GRP gelden en zullen ook bij de GRP-projecten worden vermeld. Eén MJUP-project heeft echter geen link met riolering of water; deze wordt apart vermeld.

Maatregelen 2025 MJUP

Project Telgenkamp In de wijk de Thij is een herstratingsproject uitgevoerd. In mei is begonnen met het herstraten van de Telgenkamp. De hele straat is handmatig herstraat met hergebruik van de materialen. Voor de bouwvak is het project afgerond.

Maatregelen 2025 GRP

Hieronder volgt een beschrijving van de projecten die dit jaar zijn voorbereid en / of uitgevoerd. Het grootste project, Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat, is tot een goed einde gebracht.. Verder is het jaar gebruikt om enkele projecten voor te bereiden. Voor project Bentheimerstraat zijn de werkzaamheden begonnen met herstelwerkzaamheden aan de Brandvijver. Zie hieronder een beschrijving van de verschillende projecten.

3.1

Rioolvervangingen, blauwe aders en waterbergingen

3.1.1

Project Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat

Bij exceptionele regenval ontstaan er problemen met water-op-straat in het gebied rond de Gammelkerstraat, Hyacinthstraat en Primulastraat. Dit gebied ligt op een laag punt in de wijk Glinde-Hooiland. Dit project behelst het aanleggen van blauwe aders in de Primulastraat en Hyacinthstraat naar de nieuwe waterberging Het Waterrijk op de oude sportvelden langs de rondweg. Ook wordt een gemengd riool vervangen in de Primulastraat en wordt deze straat verkeerstechnisch beter ingericht. Na een uitgebreid participatietraject heeft dit jaar grotendeels in het teken gestaan van de uitvoering van het project. Als eerste is de waterberging aangelegd. In totaal heeft deze een capaciteit gekregen van 4.400 m3. Vervolgens is het terrein rond de waterberging verder parkachtig ingericht. Het eindresultaat is, zeker na het groeiseizoen, fraai geworden. Vanuit de waterberging is via het parkeerterrein de hemelwater- en vuilwaterriolering in de Hyacinthstraat tot aan de kruising met de Trompstraat aangebracht. Vervolgens is een regenwaterriool aangelegd in het laagste deel van de Gammelkerstraat. De verwachting is dat hiermee de wateroverlast in deze straat al flink afneemt. Ten slotte is de oude riolering in de Primulastraat vervangen en tevens een regenwaterriool aangelegd. Ook is in deze straat flink meer groen aangebracht en is het parkeren een stuk verkeersveiliger in het groen gemaakt.

Al met al is met de afronding van dit project een start gemaakt met de nieuwe inrichting van de wijk Glinde-Hooiland op basis van de uitgangspunten van het wijkverbeterplan. Het wijkverbeterplan werd

gemaakt tijdens de voorbereiding van dit project. En daar is al zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Waarmee de nadruk wordt gelegd op het klimaatadaptief maken en vergroenen van de wijk. 3.1.2

Project Deken Scholtenstraat

Dit project behelst onder andere het bufferen en afvoeren van regenwater in de wijk Glinde-Hooiland bij hevige regenval. Het betreft een combinatieproject met de inrichting van de openbare ruimte rond Jumbo Kuipers. Na een lang voorbereidingstraject is het project in november van dit jaar aanbesteed. Volgens planning wordt eind dit jaar begonnen met de uitvoering. Het werk wordt in 2 fase uitgevoerd; het is de bedoeling dat de eerste fase in maart gereed is en de tweede fase in mei of juni 2026. 3.1.3

Glinde-Hooiland (Tulpstraat)

In de Tulpstraat tussen de Ootmarsumsestraat en de Deken Scholtenstraat is de riolering aan vervanging toe. Het oude riool (aanlegjaar 1932) wordt vervangen en er zal een blauwe ader worden aangelegd. Net als bij het project Deken Scholtenstraat, die samen met dit project wordt uitgevoerd, is het voorbereidingstraject relatief lang geweest. Eén van de oorzaken is dat de straat ingericht zou worden als een 30 km/u straat (ETW30), maar dat later door Verkeer besloten is deze in te richten als fietsstraat. Eind dit jaar is een infoavond gepland, waarna wordt aanbesteed. Er wordt gestuurd op een start van de uitvoering na de carnaval 2026; oplevering vindt dan plaats in mei of juni 2026. 3.1.4

Rioolvervanging Bentheimerstraat / Alleeweg

Dit jaar heeft in het teken gestaan van de voorbereiding van het project Bentheimerstraat / Alleeweg. Er is een participatietraject doorlopen waarbij gekomen is tot een breed gedragen ontwerp door de bewoners. In de tweede helft van dit jaar zijn de ontwerptekeningen van het participatietraject definitief gemaakt en zijn deze uitgewerkt in bestek en tekeningen. In participatie met de bewoners is een mooi ontwerp vormgegeven. Met een verbetering van de verkeersveiligheid, meer ruimte om te bewegen, meer groen, minder risico’s op (grond)wateroverlast / droogte en wordt een stukje historische Fonteinbeek weer zichtbaar gemaakt. Begin volgend jaar zal worden aanbesteed; na de carnaval (voorjaar 2026) gestart kan worden met de uitvoering. Vooruitlopend aan de uitvoering van het hele project zijn we alvast begonnen met het aanpakken van de keermuren aan de Brandvijver. Dit omdat deze keermuren versneld achteruit gingen. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de vijver geschikt gemaakt voor het bergen van regenwater, waarmee het hele gebied klimaat adaptief wordt gemaakt. Met het ontwerpproces is een kleine scope-uitbreiding gedaan. Hierdoor vragen we voor 2026 een klein extra krediet aan. 3.1.5

Oude Rossumerstraat

In de Oude Rossumerstraat is een complete reconstructie uitgevoerd en is de bestaande oude riolering vervangen door een nieuw vuilwater- en regenwater infiltratieriool. Begin dit jaar is het project voorbereid en voor de bouwvak is het aanbesteed. Na de bouwvak is gestart en eind november is het project zonder noemenswaardige problemen opgeleverd. 3.1.6

Rioolvervanging Haerstraat

Dit jaar is de voorbereiding van de rioolvervanging en aanleg van een hemelwaterriool aan de Haerstraat gepland. Vrij snel na de start van de voorbereiding is gebleken dat we de scope van de rioolvervanging iets gaan uitbreiden. Ook het stuk tussen kruising met Emmastraat en Landrebenlaan willen 13

we vervangen. Daarnaast is er ook behoefte aan een bredere aanpak voor het project. De Nutspartijen gaan hoogstwaarschijnlijk ook leidingen vervangen. Hierdoor is de voorbereidingstijd uitgelopen en de uitvoering vertraagd. 3.1.7

Glinde-Hooiland cluster B (Zeeheldenbuurt).

Nadat vorig jaar de ontwerpen zijn gemaakt voor de ondergrondse infra, is een groot deel van dit jaar gebruikt om samen met de bewoners de bovengrondse inrichting uit te werken. Dit participatietraject ging niet zonder slag of stoot. De tegengestelde belangen voor de auto of meer groen kwamen hier duidelijk naar voren. Het is participatieproces is daardoor veel langer, maar wel heel zorgvuldig geweest. Uiteindelijk is er een ontwerp tot stand gekomen dat grotendeels voldoet aan de uitgangspunten van het wijkverbeterplan. En grotendeels tot tevredenheid van de inwoners is. Een goed compromis is gevonden. Nadat de ontwerpen na het participatietraject definitief gemaakt konden worden, is de tijd gebruikt om deze technisch uit te werken in een bestek en tekeningen. Op het moment van schrijven (oktober 2025) is het de verwachting dat de aanbesteding in december van dit jaar plaatsvindt. Overleg met de Nutspartijen heeft opgeleverd dat de kabels en leidingen vanaf week 3 van volgend jaar verlegd worden. Hierna kan de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden opgestart worden; de verwachting is dat dit na de carnaval van 2026 is. 3.1.8

Glinde-Hooiland cluster C (Begoniastraat – Papaverstraat - Narcissenstraat).

Dit project is het derde deelproject van de wijkverbetering in Glinde-Hooiland. In dit deelproject, dat ten noorden van het project Zeeheldenbuurt ligt, wordt de bestaande riolering vervangen, wordt een regenwaterriool aangelegd en wordt een klimaat adaptieve herinrichting gerealiseerd. Dit jaar is de ondergrondse inrichtingstekening definitief gemaakt en is dit afgestemd met de Nutspartijen. Tevens is de tijd gebruikt om een aantal onderzoeken (waaronder verkeers-, grond- en proefsleuvenonderzoek en hydraulische berekeningen) weg te zetten. In de tweede helft van dit jaar is het participatietraject opgestart. In oktober is de eerste sessie; de bedoeling is dat dit begin 2027 is afgerond. Hierna kunnen de bovengrondse ontwerpen definitief gemaakt worden en deze bij de Nutspartijen neerleggen. Tevens kunnen we dan beginnen met de technische uitwerking (bestek en tekeningen). Uitvoering kan dan in 2027 plaatsvinden. 3.1.9

Vervangen beschoeiing regenwaterbuffervijver Hunenveldlaan.

In de regenwaterbuffervijver tussen de Hunenveldlaan en de Zandhorstlaan is de beschoeiing (bescherming vijverrand) vervangen. Oude houten beschoeiingsdelen zijn vervangen door kunststof exemplaren. Tevens is slib uit de vijver gehaald. In het voorjaar is dit hele project voorbereid; aanbesteding heeft net voor de bouwvak plaatsgevonden. De uitvoering is gestart in september en afgerond in november van dit jaar. 3.1.10 Verlengen persleiding Graven Es Sinds jaar en dag prikt de persleiding van ons belangrijkste gemaal, die het afvalwater verpompt van de huishoudens in de Essen en de Graven Es, in op het stelsel van De Thij. Dit zorgt bij hevige regenval voor overlast en bovendien gaat het ontvangende rioolstelsel versneld in kwaliteit achteruit door schadelijke H2S gassen die met het perswater meekomen. Om dit op te lossen willen we dit rioolwater in een aparte leiding om de wijk de Thij heen leggen. Onze voorkeur gaat uit om onze leiding aan te sluiten op de bestaande leiding van het waterschap die daar al ligt. Na jarenlang overleg heeft het waterschap dit jaar de knoop doorgehakt en ons ‘verzoek 14

om in te prikken op de persleiding’ afgewezen. We zijn genoodzaakt een tweede leiding om de Thij heen te leggen. Dit jaar is het project voorbereid. Onderzoeken zijn uitgevoerd, bestek en tekeningen zijn gemaakt. Het is de bedoeling begin volgend jaar aan te besteden, waarna de schop daadwerkelijk de grond in kan gaan. Het besluit van het waterschap zorgt voor een enorme kostenstijging in de uitvoering.

3.2

Renovatie van riolen (relining en renovatie putten)

Dit jaar hebben het raambestek van de reliningsklus aanbesteed. Relinen houdt in dat de rioolbuis van binnenuit wordt gerenoveerd door middel van het “plakken” van een kunststof buis (sok) tegen de bestaande betonbuis. Het riool is hierna weer als nieuw en kan weer tientallen jaren mee. Het betreft een bewezen renovatiemethode die goedkoper is, snel uitgevoerd kan worden en weinig overlast tot gevolg heeft voor verkeersdeelnemers en omwonenden. Waar de noodzaak er niet is ook andere werkzaamheden tegelijk uit te voeren, wordt deze methode vaak uitgevoerd. Bijvoorbeeld asfaltonderhoud, aanleg blauwe aders, etc. Het raambestek is gemaakt in het eerste deel van 2025. Er wordt ingestoken op een tijdsduur van 4 jaren bij wederzijds goedkeuren, De aanbesteding heeft eind dit jaar plaatsgevonden. Het reliningsbudget voor 2025 zal worden samengevoegd met het budget van 2026 waarna in het voorjaar van volgend jaar een aantal rioolstrengen zullen worden gerelined. Op de planning staan onder andere de rioolstrengen in de Vloedbeltstraat, Cato Elderinkstraat, De Matenstraat, Burgemeester Eekhoutstraat en de Tankenbergstraat.

3.3

Beheer, onderhoud en vervanging pompen en gemalen

Naast de reguliere werkzaamheden in het onderhoudscontract is bij een aantal gemalen groot onderhoud uitgevoerd. Zo zijn bij de gemalen Duivelsdijk en de Sportlaan de pompen vervangen. Bij de viaduct gemalen aan de Hyacinthstraat en de Eektestraat zijn hijs potten aangebracht om zo toekomstig onderhoud makkelijker te kunnen uitvoeren. Verder is bij een aantal drukrioolunits groot onderhoud uitgevoerd; waaronder het vervangen van balkeerkleppen, het leidingwerk en de besturing. Dit is onder andere bij de units aan de Visschedijkweg, Schipleidelaan, Reininksweg, Beldhuismolenweg, Jufferbeekweg, Hanenmorsweg, Oude Ootmarsumsestraat en de Hengelosestraat gebeurd. In ons reguliere contract is opgenomen dat de gemalen twee keer per jaar en de drukrioolunits één keer per jaar worden geïnspecteerd en onderhouden. Bij wijze van proef willen we de inspectie en het onderhoud van de gemalen nu terugschroeven van twee naar eenmaal jaarlijks. Het risico ligt hierbij bij de onderhoudsaannemer. De besparing, bijna € 10.000, willen we gebruiken om versneld verouderde besturingen te vervangen en extra te reinigen.

3.4

Overige investeringen

3.4.1

Maatregelen grondwateroverlast

Na de uitzonderlijke neerslag (met bijbehorende hoge grondwaterstanden) van de winter ’23-‘24 lijkt de hoeveelheid neerslag dit jaar zich te normaliseren. De grondwaterstandsgegevens, die in maart 2025 zijn uitgelezen, laten zien dat over het algemeen de grondwaterstanden afgelopen winter minder hoog waren dan het jaar ervoor. Toch zijn ook dit jaar een aantal meldingen over hoge grondwaterstanden binnengekomen. Maar duidelijk minder dan het jaar ervoor. Op het moment van schrijven (oktober) zijn we in contact geweest met inwoners over meldingen uit onder andere de Klarinetlaan, Zuidwal en de Schipleidelaan. In de eerste twee gevallen zijn de problemen ontstaan door een bouwkundig probleem. In het geval van de

melding aan de Schipleidelaan gaan we de afvoer in een wadi verbeteren om zo de problemen te verlichten. 3.4.2

Burgerinitiatieven / meekoppelen DPRA

• Dit jaar zijn er geen initiatieven geweest waar we in samenwerking maatregelen hebben uitgevoerd. 3.4.3 •

• •

•

De zeer extreme regenbuien van de vorige zomer (12 en 21 juli 2024) hebben in de stad tot wateroverlast geleid. Op een aantal van die locaties zijn dit jaar versneld maatregelen uitgevoerd. Of omdat we nog snel werk-met-werk konden maken of omdat we bij een nieuw knelpunt met een relatief eenvoudige maatregel snel veel risico’s konden verminderen. Op de kruising Oude Lossersestraat / Richtersmaatstraat hebben een extra afvoer richting de sloot gemaakt om zo overtallig water bij extreme regenval beter de wijk uit te krijgen. Bij sportpark Zuid Berghuizen is een wadisysteem aangelegd die het water vasthoudt en laat infiltreren bij hevige regenval. Bovendien is een deel van de parkeerverharding omgebouwd naar een groen parkeren. Er stroomt nu geen water van deze parkeerverharding richting riolering. Naast dit voordeel levert de wadi een extra berging op van 325 m3. Al met al zorgen beide maatregelen ervoor dat de wateroverlast op de lager gelegen Schapendijk bij hevige regenval minder wordt. De Griekenlandlaan ter hoogte van de Mandenmaker is met een kleine 20 centimeter verlaagd. Hier ontstaat nu bij hevige regenval een soort voorde. Bij hevige regenval stroomt het overtollige water makkelijker de wijk de Graven es uit richting buitengebied. Dit voorkomt opstuwing van water binnen de wijk en vermindert daarmee het risico op wateroverlast. 3.4.4

•

Opstellen beheerplan bijzondere constructies in het rioolstelsel

In samenwerking met een ingenieursbureau wordt een beheerplan opgesteld voor de bijzondere constructies in ons rioolstelsel. Ons rioolstelsel bevat meerdere constructies die het stelsel helpen beter te functioneren. Te denken valt hierbij aan kolken, lijngoten, drainages, wervelventielen, gemalen en drukrioolunits, stuwputten, etc. Goed onderhoud is essentieel voor de werking ervan. Dit beheerplan helpt ons de bijzondere constructies doelmatig en op tijd te onderhouden. Het vermindert ook het risico op het verlies van kennis over de meer ingewikkelde systemen in ons watersysteem. Het is de bedoeling dit plan begin volgend jaar gereed te hebben. 3.4.7

•

Projectvoorbereiding

Deze post is onder andere gebruikt om het project Ainsworthstraat en het project vervangen beschoeiing regenwaterbuffervijver Hunenveldlaan voor te bereiden. 3.4.6

•

Maatregelen behoud waterbergende functie wadi’s

Eind dit jaar zijn de wadi’s in de Stadsweide nog een keer extra gesnoeid. Dit om de waterbergende en water doorvoerende functie van het systeem te waarborgen. 3.4.5

•

Maatregelen wateroverlast bovengronds

Vervangingen onvoorzien, werk-met-werk en calamiteiten

Rioolinspectie heeft aan het licht gebracht dat het riooltje in de Hengelosestraat tussen De Matenstraat en de Ossenmaatstraat vervangen moest worden. Omdat dit stuk Hengelosestraat opnieuw wordt geasfalteerd is de vervanging in het kader van werk-met-werk maken direct meegenomen. Bij de herinrichting van de Deurningerstraat zijn de bestaande rioolinlaten op de gerelinede rioolbuis vervangen. Dit konden we nu makkelijk doen omdat de hele straat werd herstraat. Hierdoor is het hele rioolsysteem weer als nieuw.

3.5

Onderzoeken (inclusief nader te bepalen onderzoeken)

3.5.1

Inspectie riolering

Elk jaar wordt een deel van ons rioleringsstelsel geïnspecteerd. Op deze manier proberen we een steeds nauwkeuriger beeld te krijgen van de toestand van ons rioleringsstelsel. En kunnen we beter de restlevensduur kunnen voorspellen. De werkzaamheden hebben het hele jaar door plaatsgevonden. Een groot deel van het inspectiebudget is dit jaar opgegaan aan risico gestuurd rioolbeheer. Dat wil zeggen dat we hiermee grote en belangrijke riolen inspecteren. Voorbeelden hiervan zijn de verzamelriolen zowel oostelijk als westelijk van de provinciale rondweg N342 en de riolen langs de Eektestraat en Kleibultweg. Ook is ons stamriool richting RWZI steekproefsgewijs gecontroleerd. Uitkomst was dat deze riolen zich nog in redelijk tot goede staat bevinden. Andere riolen die we hebben geïnspecteerd, zijn de riolen onder andere in de Kalheupinklaan, Bekspringweg, Oude Rossumerstraat, Burg. Storkstraat en de Thorbeckestraat. Verder is delen van de wijk de Graven Es geïnspecteerd, waaronder de Bordeauxlaan, Ardèchelaan, Elzaslaan, Vogezenlaan, Erve Deterd, Erve Bergman, Erve Hendrikman en Erve de Kemper. 3.5.2

Opstellen Water- en klimaatadaptatieprogramma (voorheen Gemeentelijk rioleringsplan)

Begin dit jaar heeft Royal Haskoning de opdracht gekregen een nieuw Water- en klimaatadaptatieprogramma vorm te geven. In dit plan zetten we het beleid en maatregelen uit die we de komende vier jaren willen zetten op het gebied van het grond-, hemel- en afvalwater in Oldenzaal. Met daarbij een verbrede blik voor klimaatadaptatie. Het plan zal dit jaar in concept gereed zijn. Door een extra ter inzage procedure vanuit de Omgevingswet zal de besluitvorming niet meer in 2025 plaatsvinden. Het huidige GRP zal daarom ook in 2026 van kracht zijn. Vermoedelijk zal de gemeenteraad na de verkiezingen een besluit willen nemen over dit nieuwe programma. 3.5.3

Samenwerking Twents waternet

De samenwerking met de 14 Twentse gemeenten, provincie, waterschap en drinkwaterbedrijf is weer succesvol geweest. Oldenzaal heeft een actieve rol, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Voor Oldenzaal geldt dat de samenwerking 1+1=3 oplevert, door de inzet van de gezamenlijke partners. 3.5.4 • •

Onderzoeken nader te bepalen

Deze post is gebruikt om voor een aantal projecten bodemonderzoeken uit te voeren. Het betreft onder andere de projecten van het vervangen van een riooltje langs de Hengelosestraat en voor de aanleg van een hemelwaterafvoerriool bij project Ainsworthstraat. 3.5.5

Overleg met het waterschap

De gemeente heeft structureel overleg met waterschap, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Enkele jaren geleden is gezamenlijk een samenwerkingsagenda opgesteld. In de praktijk zijn wij ontevreden over de uitkomsten van de agenda. Vaak is na lang overleg het resultaat dat we er als gemeente alleen voor staan. Het waterschap voert wel haar wettelijke taken uit. Maar de gemeente is van mening dat de samenwerkingsagenda een basis was om gezamenlijk een stap extra te zetten om Oldenzaal klimaatrobuust te maken, waarbij het waterkwaliteit- en waterkwantiteitbeheer steeds verder verbetert. De gemeente blijft zich inzetten om deze gezamenlijke doelen meer in gezamenlijkheid te bereiken. 17

Bijlage 2 KNMI informatie

Figuur: Klimaatstreepjescodes voor temperatuur. Ieder verticaal streepje staat voor de gemiddelde waarde van dat jaar, van 1901 tot en met 2024.

Bijlage 3A Uitvoeringsprogramma 2026 (met benodigde kredieten voor 2026) De lijst van de MJUP-, rioleringsprojecten en gecombineerde projecten vindt u in deze bijlage.

rioleringsprojecten

Bijlage 3A: Uitvoeringsprogramma 2026

MJUP projecten

gecombineerde projecten

v4.0

nr.

Afvalwaterzorgplicht, Hemelwaterzorgplicht, Grondwaterzorgplicht en Nota Klimaatbeheer (kredieten GRP en Glinde Hooiland 2026, totaal € 3.100.000,-) Project

maatregelnummer maatregelGRP en Glinde k Investeringen in het GRP nummer in het Hooiland krediet 2026 r wegenbeheersplan MJUP 2026e (INTB-06594) 2029 d dit k rediet is beschik baar gesteld in

Krediet verkeers knelpunten

Krediet Wijkverbeterplan Glinde Hooiland

Subsidiestromen (Wokt en andere) (volgt)

nieuw totaal krediet 2026 (inclusief bijdragen uit wegenbeheersplan, subsidies en Verkeer)

MJUP krediet 2026

III

I +II+III

bestaand krediet Totaal Krediet (2025 of eerder) Uitvoering 2026

de begroting 2026 (nieuw beleid; investering te activeren) 1

Deken Scholtenstraat in combinatie met Tulpstraat

A1-H1

en verder

150.000

1.088.000

1.888.000

330.000

2.050.000

2.380.000

250.000

700.000

950.000

afvoeren en bufferen hemelwater bij exceptionele regenval Het betreft een combinatieproject met de de reconstructie van het gebied rond Jumbo Kuipers combineren met project Glinde Hooiland (Tulpstraat tussen Ootmarsumsestraat en Dek en Scholtenstraat). straat). Verruiming Verruiming k k rediet rediet t.b.v. t.b.v. extra extra rioolvervanging rioolvervanging 2

Rioolvervanging Bentheimerstraat / Alleeweg

650.000 A1-H1

A1-H1

100.000

Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader, k limaatadaptieve inrichting en verk eersk undige verbeteringen project Bentheimerstraat en Alleeweg 155.000

extra k rediet t.b.v.scopeuitbreiding Haerbroek straat en participatietraject 3

Rioolvervanging Haerstraat

75.000

Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader, k limaatadaptieve inrichting 250.000

extra k rediet tbv scopeuitbreiding tussen k ruisingen met Emmastraat en Landrebenlaan 4

Riolering Bekspringweg

250.000

Betreft rioolvervanging 5

Glinde Hooiland Cluster C (Begoniastraat Papaverstraat - Narcissenstraat)

H1-A1

450.000

150.000

600.000

Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader, klimaatadaptieve inrichting 6

Voorbereidingsk rediet, Uitvoering gepland in 2027 Renovatie riolen (relining 2026)

500.000

1.150.000

het betreft de renovatie en reparatie van verouderde riolen her en der in de stad; waaronder in delen van de wijk Zuid Berghuizen. oude k redieten relining 2025 en 2024. Project wordt samengevoegd 7

Beheer, onderhoud en vervangingen pompen en gemalen

650.000 A4-A5

75.000

restpuntenonderhoud (=bouwk undige maatregelen) (k rediet 2026)

75.000

(de mechanische maatregelen worden in de exploitatie 2026 opgenomen) 8

Verlengen persleiding Graven Es

1.100.000

1.170.000

voorbereiding- en toezichtkrediet is in 2025 ter beschikking gesteld.

70.000

aanvraag k rediet tbv de uitvoering van de werk zaamheden 9

Diversen en onvoorzien, inclusief projectvoorbereiding

1.100.000 A3-H2-H4

250.000

400.000

het betreft onder andere geld voor de volgende projecten en doelen: k ansen vervangingen integraal beheer burgerinitiatieven / meek oppelen DPRA maatregelen wateroverlast bovengronds maatregelen behoud waterbergende functie wadi's Projectvoorbereiding niet Glinde Hooiland (o.a.Scholte Grevinck hoflaan)

50.000

Projectvoorbeiding Glinde Hooiland (o.a. opstarten Cluster D)

50.000

Project waterafvoer Ainsworthstraat / PrePain (inflatiecorrectie)

50.000

maatregelen grondwateroverlast vervangingen onvoorzien en calamiteiten 10

Onderzoeken nader te bepalen

50.000

A7-H1

170.000

onderzoek en op riolerings- en watergebied (ook onvoorziene onderzoek en) 11

Onderzoeken en herstel foutaansluitingen (b.v. Hulstlaan e.o.) het betreft het opsporen van de foutaansluitingen op de gescheiden riolering, en het saneren van de foutaansluitingen

Fietspad Spoorstraat

Oliemolenstraat / Richter Bosstraat

Rotonde Spoorstraat - Enschedesestraat

Verkeerskundige aanpassing Thorbeckestraat

150.000 110.000 573.000

279.000

429.000

100.000

210.000

177.000

750.000

25.000

betreft het doen van onderzoek en ter voorbereiding van het project

Totaal krediet GRP en MJUP Uitvoeringsprogramma 2026

3.100.000

Tabel 3A: Uitvoeringsprogramma 2026 (met benodigde kredieten voor 2026) 22

798.000

135.000

450.000

656.000

3.725.000

1.414.000

5.358.000

10.497.000

Bijlage 3B Prognose Kredieten 2027 en 2028 Voorlopige prognose maatregelen en investeringen 2027 en 2028 Startjaar 2027

2028

start kapitaallasten

ANN

Duur

1.350.000

2028

ANN

0,3%

70.000

2029

ANN

0,3%

1.860

1.000.000

2029

ANN

0,3%

26.567

De Matenstraat voorbereiding-uitvoering

150.000

2028

ANN

0,3%

3.985

Glinde-Hooiland Cluster D (Huurnestraat, Dahliastr, Anjerstr, Leliestr) voorbereidinguitvoering

150.000

2028

ANN

0,3%

3.985

Scholte Grevinkhoflaan voorbereiding en uitvoering

900.000

2029

ANN

0,3%

23.911

Singelpark Cortille

80.000

2028

ANN

0,3%

2.125

projectvoorbereiding, diversen en onvoorzien 2027

250.000

2029

ANN

0,3%

6.642

relining 2027

300.000

2029

ANN

0,3%

7.970

beheer en onderhoud pompen en gemalen 2027

70.000

2028

ANN

0,3%

4.779

onderzoeken 2027

25.000

2028

ANN

0,3%

5.045

Riool- en waterzorgheffing - onderzoek en bestuurlijk traject grondslag en maatstaf

30.000

2028

ANN

0,3%

6.054

Maatregelen Ossenmaatstraat / Berkstraat

Persing Denekamperstraat / Tankenberg voorb. en uitv.

500.000

2030

ANN

0,3%

13.284

De Matenstraat voorbereiding-uitvoering Glinde-Hooiland Cluster D (Huurnestraat, Dahliastr, Anjerstr, Leliestr) voorbereidinguitvoering Glinde-Hooiland Cluster E (Tijgaardenstr-Huurnestr Narcisstraat) voorbereidinguitvoering Maatregelen onderdoorgang Ossenmaatstraat bij Brandweerkazerne

850.000

2030

ANN

0,3%

22.582

1.750.000

2030

ANN

0,3%

46.493

50.000

2029

ANN

0,3%

1.328

200.000

2030

ANN

0,3%

5.313

beheer en onderhoud pompen en gemalen 2028

75.000

2029

ANN

0,3%

5.121

onderzoeken 2028

25.000

2029

ANN

0,3%

5.045

Project

Nr.

Krediet

Maatregelen Ossenmaatstraat / Berkstraat

Glinde-Hooiland Cluster C (Begoniastr-Papaverstr-Narcisstr) voorbereiding-uitvoering

Persing Denekamperstraat / Tankenberg voorb. en uitv.

waterafvoerverbinding Deken Scholtenstraat - Oude rondweg via dr. Kuijperstraat voorb. en uitv.

Rente

Annuïteit

bestaand krediet 35.866

bestaand krediet

Bijlage 3C Kostendekkingsplan 2026-2028 Gemeente Oldenzaal Kostendekkingsplan Taakveld Water en Riolering Ontwikkeling kosten en baten exclusief jaarlijkse inflatiecorrectie Versie 2.04 (d.d. 20 oktober 2025), actualisatie t.b.v. Voortgangsrapportage 2025 kapitaallasten in 2025

€ 948.780

kapitaallasten in 2050

€ 2.196.168 eigenaren

gebruikers

totaal

Rioolheffing (2026)

€ 123,96

€ 247,92

Heffing (2050)

€ 173,29

€ 346,57

Indexatie:

26% 41%

percentage tov baten:

0 % (geen indexatie/inflatiecorrectie toegepast)

Uitgangspunten financiering: - Annuitaire afschrijving

met uitzondering van Glinde-Hooiland (Lineair)

- Afschrijvingstermijn:

conform Beleidsnotitie afschrijvingsbeleid en waarderingsgrondslagen 2025

40 jaar, riolering (buizen, putten, bouwk) 40 jaar, Glinde-Hooiland 15 jaar, mech. / electrisch (installaties)

5 jaar, onderzoeken indien > € 20.000 (anders uit exploitatie) 0,30% (omslagrente)

- Rente:

Baten INKOMST EN

JAAR

Rioolheffing heffingseenheden

tarief per h.e.

eigen. én gebr.

mutatie heffing

Opbrengst

eigen. én gebr. procentueel rioolheffing incl. kwijtschelding na 2026 exclusief indexatie 123,96 3,6% 3.870.886

2026

31.227

2027

31.227

126,13

1,75%

3.938.627

2028

31.227

128,34

1,75%

4.007.553

Lasten JAAR

LAST EN EXPLOIT AT IE

KAPIT AALLAST EN

COMPENSABELE BT W

Exploitatie

Investeringen

Vervangingen

21% btw op kap lasten

btw lopende

21% btw op

lasten

t/m 2024

tot jaar 'n-1'

nieuwe investeringen

kapitaallasten

exploitatie

Dotatie aan voorziening baggeren

Subtotale lasten

2026

2.190.096

956.184

27.680

vervanging én overig 5.813

21% 200.799

133.118

15.000

3.528.690

2027

2.168.819

1.062.921

140.417

29.488

223.213

133.118

15.000

3.772.975

2028

2.168.819

1.053.279

306.967

64.463

221.189

133.118

15.000

3.962.834

Voorzieningen EGALISAT IEVOORZIENING (BBV Art. 44 lid 2) JAAR

VOORZIENING

artikel 44 lid 1c

Stand voorz

Baggerkosten

per 1 januari

spaarsaldo

(incl. jaarruimte)

VOORZIENING Dotatie of onttrekking

Stand voorz per 31 december

2026

periodieke onttrekking 120.000

1.327.440

exclusief BTW 342.196

1.669.636

2027

135.000

1.669.636

165.652

1.835.288

2028

150.000

1.835.288

44.719

1.880.007

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16337917/1