09. Begrotingen 7 gemeenschappelijke regelingen - bijlage e. Gemeenschappelijke regeling Samen Twente

–

Hoort bij raadsbesluitnr. 1289 van 26 juni 2023, de griffier,H.B.

Programmabegroting 2024

Voorwoord

Voorwoord Voor u ligt de tweede begroting van SamenTwente. Als SamenTwente staan we voor de uitdaging de Twentse samenleving te dienen. Wij zijn er voor iedereen in Twente. Juist op die momenten dat het nodig is. Of het nu gaat om gezondheid, vitaliteit, problemen thuis, opvoeden of de juiste zorg. Een samenwerking van en voor Twentse gemeenten. Zo staan wij klaar voor alle inwoners van Twente. Samenwerken voor de Twentse samenleving, dat kan alleen maar met de inzet van ons allen. De opgaven zijn groot. Op het moment van het aanbieden van de begroting voor 2024 is de coronapandemie zo goed als endemisch geworden. Er kwamen nieuwe uitdagingen voor in de plaats. Zo vraagt een instroom van ontheemden uit Oekraïne alsmede andere vluchtelingen voor zowel huisvestingsvragen als de zorg voor jeugdigen. Ook zien we een toename van vragen van kwetsbaren in de samenleving. Het vraagt om scherpe keuzes maken. Het adagium dat “voorkomen beter is dan genezen” zal ook naar de toekomst toe steeds belangrijker worden. Wij blijven dan ook sterk inzetten op preventieve activiteiten. Wij zijn van preventie, maar preventie is niet exclusief van SamenTwente. Als we duurzame resultaten voor de Twentse samenleving willen bewerkstelligen, kunnen we dat alleen samen. Onze passie is verbonden met een gezond, veilig en vitaal Twente. Voor iedereen.

Wat voor ons voorop staat is dat we samen met hart en ziel werken aan een gezond, veilig en vitaal Twente. In mijn gesprekken met bestuurders, medewerkers en met partners ervaar ik keer op keer de enorme betrokkenheid bij de opgaven die er voor ons samen liggen. Zonder die inzet en met focus en eenvoud zijn wij in Twente tot heel veel in staat en leveren wij een unieke maatschappelijke meerwaarde. Het maakt ons trots hieraan te mogen bijdragen. Samantha Dinsbach Secretaris / directeur SamenTwente

◄Inhoudsopgave

2

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Voorwoord................................................................................................................................... 2 Begroting in één oogopslag........................................................................................................... 5 Beleidsbegroting .......................................................................................................................... 8 1.

GGD Twente ....................................................................................................................... 8

2.

Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente ......................................................... 14

3.

Veilig Thuis Twente ........................................................................................................... 17

4.

Bestuur en ondersteuning ................................................................................................. 21 4.1 Overzicht van de kosten van overhead ........................................................................................ 25 4.2 Beleidsindicatoren BBV ................................................................................................................ 25

5.

Coalitions of the Willing .................................................................................................... 26

6.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen.............................................................................. 27

7.

Waar komen onze inkomsten vandaan en waar geven we het aan uit ................................ 28

8.

Paragrafen ........................................................................................................................ 30 8.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................. 30 8.1.1 Financiële Kengetallen ....................................................................................................... 33 8.2 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 35 8.3 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 36 8.3.1 Rechtmatigheidsverantwoording ...................................................................................... 36 8.4 Openbaarheidsparagraaf ............................................................................................................. 37 8.5 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 38 8.6 Financiering .................................................................................................................................. 39

9

Financiële begroting.......................................................................................................... 41 9.1 Overzicht van baten en lasten 2024 ............................................................................................. 41 9.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten......................................................................... 43 9.2.1 Uitgangspunten van de financiële begroting ......................................................................... 43 9.2.2 Structurele reserveringen ...................................................................................................... 45 9.2.3 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2024 t.o.v. 2023 ........................................... 46 9.2.4 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten ....................................................... 46 9.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting ............................................................ 47 9.3.1 Geprognosticeerde balans ................................................................................................. 47 9.3.2 Berekening EMU-saldo ...................................................................................................... 49 9.3.3 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen ....................................................................

49 9.3.4 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ...................................................................... 50 9.3.5 Investeringen ......................................................................................................................... 50

Bijlagen ...................................................................................................................................... 51 Bijlage 1. Gemeentelijke bijdrage 2024 per taakveld ................................................................... 51 Bijlage 2. Overzicht van baten en lasten per taakveld .................................................................. 53 Bijlage 3. Overzicht gemeentelijke bijdrage per gemeente begroting 2023 na wijziging ................ 54

3

Inhoudsopgave

Lijst van figuren en tabellen Figuur 1 Specificatie herkomst van de baten ........................................................................................ 28 Figuur 2 Specificatie besteding lasten ................................................................................................... 29 Tabel 1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen.................................................................................... 27 Tabel 2 Ratio Weerstandsvermogen ..................................................................................................... 30 Tabel 3 Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit ........................................................................... 31 Tabel 4 Samenvattend overzicht geïnventariseerde risico's. ................................................................ 32 Tabel 5 Renteschema ............................................................................................................................ 39 Tabel 6 Renteomslagpercentage ........................................................................................................... 39 Tabel 7 Renterisiconorm .......................................................................................................................

40 Tabel 8 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................. 41 Tabel 9 verklaring stijging gemeentelijke bijdrage................................................................................ 46 Tabel 10 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen ......................................................................... 50 Tabel 11 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ........................................................................... 50 Tabel 12 Herinvesteringen .................................................................................................................... 50

4

In één oogopslag

Begroting in één oogopslag Wie zijn wij? Met drie professionele uitvoeringsorganisaties faciliteren en voeren we taken uit om te zorgen voor gezonde, veilige en vitale inwoners. Voor alle inwoners van Twente. We bestaan uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Kennispunt Twente, Twentse Koers en Samen14 zijn als gast ondergebracht. Door samen te werken op taken waarvan wettelijk is bepaald dat de gemeenten regionaal moeten samenwerken en op taken waarvan de gemeenten aanvullend hebben besloten dat deze door onze organisatie moeten worden uitgevoerd, bundelen de gemeenten hun kennis, kunde en krachten. Via onze organisatie willen gemeenten hun focus en samenwerking op het gebied van gezondheid, veiligheid en vitaliteit van inwoners versterken, met als doel meer en betere resultaten voor inwoners. Ook willen ze de ambtelijke en bestuurlijke drukte verminderen. Onze samenwerking sluit aan op en versterkt de lokale ambities, opgaven en inzet van gemeenten en maatschappelijke partners. Mensen • 639.000 inwoners • 120.000 jeugdigen 0-18 jaar • In 14 gemeenten • 373 fte (GGD 228; OZJT 20; VTT 60; Bestuur & Ondersteuning 65) • Ongeveer 480 medewerkers 1%

Uitgaven • GGD Twente: • OZJT: • Veilig Thuis Twente: • Bestuur & Ondersteuning: Totaal basistaken • Kennispunt Twente: • Twentse Koers: • Samen14: Totaal incl. coalities Inkomsten • Gemeentelijke bijdrage: • Bijdragen projecten: • Tarieftaken GGD Twente: • Inkomsten uit o.a DVO: • Rijksbijdrage SOA: • Rijksbijdrage pandemische Paraatheid: Totaal basistaken • Bijdrage coalities: Totaal incl. coalities

◄Inhoudsopgave

€ 29,2 miljoen € 4,1 miljoen € 6,0 miljoen € 10,8 miljoen € 50,1 miljoen € 2,0 miljoen € 0,4 miljoen € 0,3 miljoen € 52,8 miljoen

€ 37,8 miljoen € 5,9 miljoen € 3,2 miljoen € 1,0 miljoen € 1,0 miljoen € 1,2 miljoen € 50,1 miljoen € 2,7 miljoen € 52,8 miljoen

GGD Twente

4% 1%

20%

OZJT Veilig Thuis Twente

55% 8%

11%

Bestuur & Ondersteuning Kennispunt Twente Samen14 Twentse Koers

6%

Gemeentelijke bijdrage

2% 2% 2%

Bijdragen in projecten

5%

Bijdrage coalities 11% 72%

Tarieftaken GGD Twente Inkomsten uit o.a. DVO Rijksbijdrage SOA Rijksbijdrage pandemisch paraatheid

5

In één oogopslag

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? De gemeentelijke bijdrage 2024 stijgt door drie verschillende ontwikkelingen met een bedrag van afgerond € 3,38 miljoen. Hieronder wordt per ontwikkeling de stijging toegelicht. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Bedrag (in €) 1. Stijging in overeenstemming met gemeentelijke spelregels voor loon- en prijscompensatie: Loonontwikkeling (loonstaat per 31-12-2022 + looncompensatie 1,96 miljoen 2024) Prijsontwikkeling 1,14 miljoen Subtotaal 3,10 miljoen Toelichting In de ontwikkelingenbrief van 2024 zijn de begrotingsuitgangspunten verwerkt. De basis hiervoor zijn de met de gemeenten gemaakte afspraken over berekening van loon- en prijsontwikkeling. Deze afspraken gelden uniform voor de GR-en. In de ontwikkelingenbrief gingen we uit van een situatie waarin er nog geen afspraken lagen voor de nieuwe cao. Inmiddels ligt er na een lang onderhandelingstraject een principeakkoord voor het jaar 2023. Na aanleiding hiervan zijn door de gemeenten de looncompensatie uitgangspunten voor GR-en hierop aangepast. Afgesproken is dat we de lonen 2024 compenseren met 10% ten opzichte van de loonstaten per 31-12-2022 (hierin is de cao namelijk niet in opgenomen).

Dit blijft een inschatting omdat op dit moment niemand weet wat er in 2024 met de cao gaat gebeuren en in welke ritme de toekomstige cao-eisen de prijsinflatie zullen volgen. Via onze Bestuursrapportages 2024 (en ook 2023) zullen we aangeven in hoeverre we van de begrote bedragen gaan afwijken. Voor de prijsontwikkeling nemen we in overeenstemming met de uitgangspunten van de gemeenten de ontwikkeling zoals het CBP deze per september 2022 publiceert, met een herrekening van voorgaande drie jaren. Dit leidt tot een ontwikkeling van de prijzen van 12,7% voor 2024. 2. Stijging door structurele voortzetting: Gezonde School Aanpak Subtotaal

183.000 183.000

Toelichting Het algemeen bestuur heeft op 25 januari 2023 ingestemd met het voornemen om de Gezonde School Aanpak structureel voor te zetten en de financiering (€ 183.000) vanaf 2024 te betrekken bij de behandeling van de begroting. De gemeenteraden kunnen hierop via de voorliggende begroting een zienswijze indienen voordat deze uitbreiding definitief wordt. De Gezonde School Aanpak levert een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van kinderen en jongeren. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor onze toekomstige (on)gezondheid. Door de mentale en fysieke gezondheid van kinderen en jongeren te bevorderen, is een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd te voorkomen of uit te stellen. De Gezonde School Aanpak biedt kansen om snel en gericht met scholen op te pakken wat bijvoorbeeld vanuit Gezondheidsmonitors gesignaleerd wordt. 3. Stijging door formatie uitbreiding om aan wettelijke taak te kunnen blijven voldoen: Meldpunt Zorgwekkend gedrag 95.000 Subtotaal 95.000

◄Inhoudsopgave

6

In één oogopslag

Toelichting In de vergadering van 25 januari 2023 heeft het algemeen bestuur ook ingestemd met het voornemen om de formatie van het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag vanaf 2023 en verder uit te breiden (met 0,89 fte). Deze uitbreiding wordt via deze begroting voorgelegd aan de raden voor een zienswijze alvorens deze definitief wordt doorgevoerd. Met de Wet verplichte GGZ (Wvggz) hebben gemeenten belangrijke taken gekregen. Een daarvan is het in ontvangst nemen en onderzoeken van meldingen over inwoners waarover ernstige zorgen zijn en verplichte zorg als ‘oplossing’ verondersteld wordt. Op basis hiervan is in 2020 het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag gestart bij GGD Twente. Er is sinds de start een enorme toename (78%) in het aantal meldingen. Er wordt door ketenpartners (bijv. politie), familie en inwoners veel meer gemeld bij het meldpunt dan we verwacht hadden. Ook leiden maatschappelijke ontwikkelingen tot extra meldingen. De meerwaarde van het meldpunt wordt steeds meer gezien en ervaren. Het meldpunt raakt met de huidige formatie van ongeveer 2,5 fte overbelast, waardoor we niet meer kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten. Totaal stijging gemeentelijke bijdrage

◄Inhoudsopgave

3,38 miljoen

7

Programmaplan

Beleidsbegroting 1. GGD Twente Introductie De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Twente is de gezondheidsdienst voor alle inwoners van Twente en vormt een belangrijke verbinding tussen overheid en gezondheidszorg. GGD Twente maakt zich sterk voor de gezondheid van alle Twentenaren. Kwetsbare groepen hebben hierbij bijzondere aandacht. Als GGD Twente hebben wij een breed scala aan werkzaamheden. Deze komen voort uit de Wet publieke gezondheid of andere wetten of regelingen. Het overgrote deel bestaat uit uitvoerende werkzaamheden, zoals de consultatiebureaus binnen de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast adviseert GGD Twente aan en werkt zij beleidsvoorbereidend voor de Twentse gemeenten en maatschappelijke partners. Inleiding In 2019 is het langjarig programma "Gezonde toekomst voor Twente" vastgesteld. Redenen om te komen tot dit langjarig programma waren: het besef dat werken aan preventie en gezondheidsbevordering lange adem en vasthoudendheid vergt en we continu de voortgang willen monitoren. Op basis van dit langjarig programma is een Bestuursagenda publieke gezondheid voor de periode 2020-2023 vastgesteld. Naast gemeenten is GGD Twente op onderdelen (mede-) verantwoordelijk voor de realisatie van de hierin verwoorde ambities op een negental speerpunten. Op dit moment wordt er gewerkt aan bijstelling van het langjarig programma en de volgende Bestuursagenda.

We zijn vier jaar verder. Vier jaar waarin de Covid-19 pandemie haar spoor getrokken heeft door de samenleving en de publieke gezondheid. De ervaringen en inzichten nemen we mee naar de volgende bestuursperiode. 2024 is het eerste jaar van de nieuwe Bestuursagenda. Deze wordt naar verwachting in het najaar 2023 vastgesteld. De nieuwe Bestuursagenda GGD gaat onderdeel uitmaken van het 4-jarig werkprogramma van SamenTwente en zal deels voortbouwen op de resultaten van de eerdere Bestuursagenda, maar ook herkenbaarder zijn voor het brede takenpakket van de GGD. In 2023 worden belangrijke besluiten genomen om de GGD organisatie pandemisch paraat te laten worden. Die ontwikkeling zal ongetwijfeld ook in 2024 de nodige aandacht vragen. Speerpunten In de afgelopen jaren zijn steeds de speerpunten zoals geformuleerd in de Bestuursagenda PG integraal overgenomen in de begroting van GGD Twente. Daarmee trachtten we inzicht te geven in de vorderingen op het gebied van gezondheid in Twente. Deze speerpunten gaven slechts een gedeeltelijk beeld van de activiteit van GGD Twente. In deze begroting wijzigen we dat. Een aantal zoals hieronder genoemd, zijn nadrukkelijk verbonden met de Bestuursagenda 2020-2023 en zullen dat naar verwachting ook zijn met de Bestuursagenda 2024-2027. Daarnaast zijn een aantal speerpunten genoemd die inzicht geven in de prestaties GGD Twente breed.

Bij het ontbreken van een actueel Bestuursagenda zijn de onderstaande beleidsambities op hoofdlijn beschreven en ontbreken op dit moment nog de indicatoren. In de nieuwe Bestuursagenda GGD, die ook onderdeel zal uitmaken van het werkprogramma van SamenTwente, worden de indicatoren opgenomen en hierbij zal er ook aandacht zijn voor doorontwikkeling van de indicatoren. Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota Bestuursagenda 2020-2023 JGZ Twente, Specialist in het gewone Gezonde toekomst voor Twente

◄Inhoudsopgave

Vastgesteld door

Datum vaststelling

Bestuurscommissie PG Bestuurscommissie PG Bestuurscommissie PG

11 december 2019 18 juni 2015 6 maart 2019

8

Programmaplan

Wat willen we bereiken? Als lange termijn ambitie is in het programma 'Een Gezond Toekomst voor Twente' vastgelegd "Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als inwoners elders in Nederland". Hoe gaan we dit doen? De Bestuursagenda 2024-2027 zal naar verwachting in het najaar 2023 worden vastgesteld. Deze zal richting geven aan de gezamenlijke inzet van gemeenten en GGD Twente op het gebied van publieke gezondheid. Naar verwachting zullen we naast onze standaard activiteiten in een viertal programmalijnen werken aan de realisatie van de ambities. Dit zijn: -gezond opgroeien -gezond meedoen -gezond wonen -gezond oud zijn. Mogelijk zullen de naamgeving en exacte invulling bijgesteld worden in de nog vast te stellen Bestuursagenda. Bij de uitvoering van de activiteiten zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners, zowel van aanpalende gemeentelijke beleidsterreinen als met maatschappelijke organisaties, in zogenaamde vitale coalities zoals Twentse Koers en Vitaal Twente. Daar waar reeds verbanden voor handen zijn, sluiten we hierbij aan en daar waar deze nog niet aanwezig zijn, zetten we nieuwe samenwerkingsverbanden op, met inachtneming van de couleur locale.

Roken Wat willen we bereiken? Van de totale ziektelast in Nederland is 9,4% toe te schrijven aan roken. Hiermee is roken veruit de belangrijkste risicofactor en de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte. We stellen ons een scherpe daling van het aantal rokers ten doel. Hoe gaan we dit doen? • Voorkomen dat jeugdigen gaan roken. - Aansluiten bij de intentie en aanpak van de Rookvrije Generatie. • Samenwerking tussen JGZ en verloskundigen. - Voorlichting, begeleiding, registratie • Stimuleren van een rookvrije omgeving. - Gezondheidsbevordering als onderdeel omgevingswet - Stimuleren en ondersteunen van private initiatieven - Normstelling door het inrichten van rookvrije gebieden • Inzet Gezonde School Aanpak: scholen ondersteunen om roken terug te dringen op school

Overmatig alcoholgebruik Wat willen we bereiken? Alcohol is een sterk in onze cultuur geaccepteerd genotsmiddel. De Gezondheidsraad adviseert om geen alcohol te drinken of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Problematisch alcoholgebruik leidt tot maatschappelijke kosten; het kan immers zorgen voor o.a. productiviteitsverlies, vroegtijdig overlijden, verkeersongevallen, ziekte en verslaving (en dus ook zorgkosten), kosten voor politie en justitie en problemen in de persoonlijke levenssfeer. Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Alcoholgebruik is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Hersenen ontwikkelen zich tot tenminste het 24e levensjaar. In Twente ligt het alcoholgebruik boven het landelijk gemiddelde. We stellen ons een daling van het problematisch

◄Inhoudsopgave

9

Programmaplan

alcoholgebruik ten doel. Tevens willen we de moraal rond om het alcoholgebruik beïnvloeden, zodat het gebruik van alcohol afneemt. Hoe gaan we dit doen? • Langjarige en vasthoudende uitvoering. - We gaan het beginnen met alcoholgebruik ontmoedigen. - We gaan de excessen in het alcoholgebruik aanpakken. - We zoeken hierbij nadrukkelijk de samenwerking met Tactus, als expert in het vraagstuk. • We werken samen met Tactus • Voor de aanpak bij zwangeren zoeken we de samenwerking met verloskundigen, onder meer voor monitoring en motivatie. • Inzet Gezonde School Aanpak: Scholen ondersteunen om alcoholgebruik terug te dringen op school.

Gezond(er) gewicht bevorderen Wat willen we bereiken? Het bevorderen van gezond(er) gewicht is een gezamenlijke maatschappelijke opdracht, en vraagt een bredere blik dan alleen gezond eten en voldoende bewegen. Het terugdringen van overgewicht is complex. Belangrijke elementen zijn het gedrag van mensen (eten, drinken en bewegen), vaak beïnvloedt door de sociale context en de inrichting van de omgeving (de mate waarin deze uitnodigt tot het al dan niet bewegen, verleidt tot minder gezonde voeding, etc.). Hoe gaan we dit doen? • We monitoren en ondersteunen de lokale aanpakken op gezonder gewicht, hierbij dragen we de vernieuwde visie ‘over gewicht’ uit. • We koppelen met de lokale preventie- en sportakkoorden • We koppelen met de ontwikkelingen in de Omgevingswet. • We voeren regiocoördinatie op JOGG • De Gezonde School Adviseur adviseert scholen en werkt daarbij samen met de JOGG-regisseurs en -coördinator. • Er is aandacht voor gezond gewicht bij de contactmomenten JGZ. We verkennen mogelijkheden voor de aanpak Kind Naar Gezonder Gewicht

Vaccinatiegraad Wat willen we bereiken? We stellen ons ten doel de vaccinatiegraad te stabiliseren bij vaccinaties die ook groepsimmuniteit realiseren (graadmeter BMR zuigelingen vaccinatie, 95%) en stabilisatie van de vaccinatiegraad voor complete bescherming van zuigelingen van 93,4%. Bij alle vaccinaties streven naar een zo hoog mogelijke opkomst Hoe gaan we dit doen? • Ouders die met hun kind niet op een afspraak komen voor een vaccinatie, wordt standaard een nieuwe afspraak aangeboden op het consultatiebureau. • Voorlichting geven over vaccinaties • Voor groepsvaccinaties worden, waar nodig, extra inhaalsessies georganiseerd voor jongeren.

Mentaal welbevinden Wat willen we bereiken? Mede door de coronapandemie zijn er toenemende zorgen over de mentale gezondheid van de inwoners van Twente. Uit onderzoek blijkt dat mentale gezondheid in de gehele Nederlandse populatie

◄Inhoudsopgave

10

Programmaplan

is verslechterd (minder welbevinden, meer mentale klachten, meer depressie en angst). Voornamelijk bij jongeren, jongvolwassenen en ouderen). Mentale gezondheid wordt nadrukkelijk benoemd in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Hoe gaan we dit doen? • Versterken kennis- en adviesfunctie GGD op bevorderen mentale gezondheid (in kader van SPUK/GALA) • Ondersteunen van gemeenten bij aanpak mentale gezondheid, vooral met beleidsadvisering en monitoring • Ondersteunen van scholen op dit thema binnen de Gezonde School Aanpak • Vergroten van weerbaarheid van kwetsbare groepen o.a., bij jongeren • Vroeg signalering o.a. via de contacten met jongeren via JGZ • Activiteiten in het kader van Kansrijke Start • Stimuleren van sport en bewegen. Naast fysieke effecten, waaronder het verminderen van kansen op obesitas, diabetes en hart- en vaatziekten, hebben sport en bewegen ook mentale effecten. Het heeft een positief effect op het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Volgen uitbreiding Nationaal Preventieakkoord met ‘mentale weerbaarheid’

Mensen in kwetsbare omstandigheden en risicogroepen Wat willen we bereiken? GGD-en hebben een taak in het bevorderen van de gezondheid, welzijn en veiligheid van alle burgers. Groepen sociaal kwetsbare burgers, zoals daklozen, personen met verward gedrag en zorgmijders, vereisen extra aandacht, omdat zij niet vanzelfsprekend de zorg en/of hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat geldt ook voor groepen die meer risico lopen op het oplopen van infectieziekten. Hoe gaan we dit doen? • Registreren en afhandelen van meldingen die binnenkomen bij het meldpunt zorgwekkend gedrag, zodat mensen snel de juiste hulp krijgen - eventueel met KPI meldingen meldpunt personen zorgwekkend gedrag • Registreren en coördineren van meldingen over woningvervuiling met als doel de onveilige/onhygiënische situatie op te heffen en mensen te ondersteunen hun woonsituatie weer onder controle te krijgen – eventueel met KPI vervuilingsmeldingen • Voor mensen met een verhoogd risico op het oplopen van seksueel overdraagbare aandoeningen voert GGD Twente soa-consulten uit. Daarnaast geven de professionals van team Seksuele Gezondheid voorlichting over leuke en veilige seks en ondersteunen zij andere professionals hierbij. • Kinderdagverblijven en gastouderopvang worden door inspecteurs van GGD Twente bezocht, zodat kinderen in een veilige, stimulerende en hygiënische omgeving worden opgevangen.

• Slachtoffers van seksueel geweld krijgen in het Centrum Seksueel geweld de juiste hulp en een vaste casemanager. Artsen, verpleegkundigen, psychologen en politie werken in het Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek samen om overlap en gaten in de zorg te voorkomen en met als doel de lange termijn gevolgen van seksueel geweld te verminderen. • Accent op een goede dienstverlening aan diverse doelgroepen, die extra aandacht vergen, zoals kinderen van asielzoekers, statushouders en overige instromers van buiten Nederland. • Aandacht besteden aan de invloed van armoede op gezondheid en verwijzen door naar lokale mogelijkheden voor hulp bij armoede.

Infectieziekte en pandemische paraatheid Wat willen we bereiken? Het rijk en de (publieke) gezondheidszorg in Nederland trekken lessen uit de bestrijding van de coronapandemie. Aansluitend bij de beleidslijn van VWS, ziet GGD Twente de noodzaak om in te zetten

◄Inhoudsopgave

11

Programmaplan

op versterking van de pandemische paraatheid en het opzetten van een vaccinatievoorziening voor volwassenen. GGD Twente dient pandemisch paraat te staan. Daarbij is goede monitoring en surveillance tijdig belangrijk om te kunnen sturen, zodat we samen met andere partijen zorgen dat ziekte- en sterftelast zo veel mogelijk worden beperkt en de maatschappij zo min mogelijk ontregeld raakt. We zijn wendbaar zodat we snel kunnen op- en afschalen om verspreiding en ziekte te voorkomen. Hoe gaan we dit doen? • Voorkomen van verspreiding van infectieziekten, zoals tuberculose, scabiës en HIV door: - Meldingen van A-ziekten te registreren - Bron- en contactonderzoek te verrichten - Voorlichting te geven over de ziekte en adviezen geven over de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt - Behandelen van bepaalde ziekten. • Versterken van infectieziektebestrijding binnen GGD Twente om in de toekomst beter voorbereid te zijn op grote uitbraken en pandemieën.

- De versterking van infectieziektebestrijding in Twente verder vormgeven met de incidentele gelden (2023 en 2024) in lijn met de landelijke beleidsagenda en het voorbereiden van de structurele versterking vanaf 2025; - Zijn processen aan te laten sluiten bij de Landelijke Functionaliteit Infectieziekten; - Zijn processen aan te laten sluiten bij de wijzigingen in de Wet publieke gezondheid ; - Planvorming omtrent pandemische paraatheid en vaccinatievoorziening. Via het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma dragen we bij aan de bestrijding van infectiezieken

Preventie (aansluitend op Integraal Zorg Akkoord/Gezond en Actief Leven Akkoord) Wat willen we bereiken? De betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de medische zorg in Nederland is onhoudbaar. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat onvoldoende investeren in publieke gezondheid en preventie consequenties heeft. De coronapandemie heeft duidelijk laten zien dat er een verschuiving van aandacht nodig is van curatieve zorg naar preventie. Het aantal obese patiënten waren in de coronaperiode sterk in de meerderheid in ziekenhuizen. Wat is dan logischer: obesitas voorkomen of meer ICbedden bijplaatsen? Door deze verschuiving van aandacht is het Gezond en Actief Leven Akkoord tot stand gekomen: een belangrijke kans voor succesvolle preventie voor de lange termijn. Hoe gaan we dit doen? • Gemeenten adviseren over de invulling van het Gezond en Actief Leven Akkoord. • In tal van activiteiten vormen preventie en gezondheidsbevordering een speerpunt in de activiteiten van de GGD, waaronder voorlichting en educatie, signalering, advies en ondersteuning alsook de fysieke en sociale omgeving, • Preventie op scholen door middel van de Gezonde School aanpak, onder meer op het onderwerp relaties en seksualiteit. GGD Twente is expert op het gebied van infectiepreventie en adviseert inwoners en instellingen over het voorkomen van infectieziekten.

Gezonde leefomgeving Wat willen we bereiken? De invloed van onze leefomgeving op onze gezondheid krijgt een steeds prominentere plaats in de maatschappij, onder meer door de komst van de omgevingswet in 2024. Gezondheid krijgt daarmee

◄Inhoudsopgave

12

Programmaplan

aan de vóórkant een plek in planvorming. Hierdoor beschermen we inwoners tegen gezondheidsrisico’s en we bevorderen een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Hoe gaan we dit doen? • (pro) Actief adviseren over gezondheidsrisico’s op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening • (pro) Actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen • Adviseren over gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase) • Ondersteunen van gemeenten bij invoering van de Omgevingswet en borgen van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen • Deelname aan de regionale omgevingstafel • Voorlichting over diverse onderwerpen als hitte, houtkachels, eikenprocessierups, enz. • Adviseren van inwoners van Twente over gezondheidsaspecten van hun binnenmilieu

Monitoren van de gezondheid van de inwoners van Twente Wat willen we bereiken? GGD Twente doet voor gemeenten onderzoek naar de gezondheid van de inwoners van Twente. Met de resultaten kunnen gemeenten juiste prioriteiten voor hun beleid stellen en activiteiten organiseren om de gezondheid te verbeteren. Naast grootschalig trendonderzoek, doet GGD eveneens onderzoek onder kleinere groepen. Hoe gaan we dit doen? • Elke vier jaar een gezondheidsmonitor onder kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. • We voeren panelonderzoek uit • We plaatsen de uitkomsten van onderzoek op onze datawebsite TGV. • De uitkomsten van het onderzoek worden vertaald naar advies en handelingsperspectief voor gemeenten

Met welke verbonden partij gaan wij het samen doen? GGD GHOR Nederland GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD' en de GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’ en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’ en gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’ en hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wat gaat het kosten? Code Taakveld (bedragen x € 1.000) 6.1.2 Samenkracht en burgerparticipatie GGD 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal excl. overhead 0.4 Programma overhead Gemeentelijke bijdrage

◄Inhoudsopgave

Baten 1.228 5.154 368 6.750 238 6.988

Lasten 905 24.159 391 25.454 3.734 29.189

Gem. bijdrage 32319.005 23 18.705 3.496 22.201

13

Programmaplan

2. Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente Introductie OZJT geeft uitvoering aan de samenwerking tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Basistaak van OZJT is de inkoop, het contractmanagement en contractbeheer voor de jeugdhulp. In de Regiovisie Jeugdhulp wordt beschreven over welke jeugdzorg het precies gaat. Door inkoop, contractmanagement, monitoring en expertise efficiënt te organiseren voor de veertien gemeenten draagt OZJT bij aan een duurzaam en betaalbaar zorgstelsel in Twente. Een zorgstelsel waarbij inwoners zo zelfstandig en zelfsturend mogelijk thuis kunnen leven en waarin zij dichtbij de juiste en professionele hulp kunnen krijgen. In Twente gebruiken we het Twents Model om de juiste jeugdhulp en/of WMO maatwerkvoorziening in te zetten voor onze inwoners. Door het gezamenlijk opdrachtgeverschap zijn de gemeenten een sterke gesprekspartner en is Twente een aantrekkelijke regio om samen te werken voor (zorg)partners. Met OZJT is er één aanspreekpunt voor de overeenkomst en zijn de werkwijzen op elkaar afgestemd. Dit vermindert de administratieve last. Voor gemeenten biedt deze samenwerking financiële schaalvoordelen en is er veel kennis en ervaring dichtbij. Inleiding De ambities van OZJT om de basistaken zo goed mogelijk te vervullen zijn groot.

Dat vraagt om focus en helderheid in taakopvatting waarbij het Meerjarenperspectief leidend is. De werkdruk en de krapte op de arbeidsmarkt vragen om een goede balans in de werkzaamheden. Komende jaren zal de Hervormingsagenda vanuit het Rijk effect hebben op de gemeentelijke financiën voor de jeugdhulp en is de verwachting dat het budget vermindert. Tegelijkertijd is de trend van stijgende kosten en inflatie zichtbaar. Dat heeft effect op de bedrijfsvoering en financiële stabiliteit van zorgaanbieders. Het is dan ook te verwachten dat contractmanagement extra te maken krijgt met early-warning-trajecten. De steeds lastiger wordende financiële situatie van gemeenten vraagt om het maken van scherpe keuzes. Ambtelijke en bestuurlijke samenwerking vraagt in deze context om zorgvuldigheid, het goed doorlopen van de afgesproken processen en vertrouwen in elkaars professionaliteit. In 2024 zal de Inkoop Jeugdhulp de afrondende fase ingaan, met als doel kinderen en ouders in Twente vanaf 2025 passende hulp te blijven bieden. Speerpunten - Effectueren van het Meerjarenperspectief OZJT - Ambtelijke en bestuurlijke samenwerking - Inkooptraject Jeugdhulp - Contractmanagement en -beheer - Jeugdbeschermingstafel - Data gestuurd werken Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota

Vastgesteld door

Visienota Transformatie jeugdzorg Twente Visie- en keuzenota Maatschappelijke ondersteuning in Twente Koersdocument

Colleges van B&W Colleges van B&W

Uitgangspunten Zorglandschap 2030 Regiovisie Jeugdhulp 2022 -2028 Strategisch inkoopdocument Jeugdhulp Meerjarenperspectief OZJT

◄Inhoudsopgave

Bestuurscommissie OZJT en colleges van B&W Bestuurscommissie OZJT Algemeen bestuur en gemeenteraden Algemeen bestuur en colleges B&W Algemeen bestuur

Datum vaststelling 2012-2013 2012-2013 2016 2020 2021 -2022 Oktober 2022 Juli 2022

14

Programmaplan

Wat willen we bereiken? • Met de verstevigde basisformatie in 2024 werken aan het borgen van de werkwijze OZJT voor de basistaken. Werken vanuit stabiliteit en duidelijkheid voor OZJT aangaande opdracht, werkwijze/rol, besluitvorming, formatie en begroting. • Strategische visie op inkoop Jeugdhulp geeffectueerd in uitvoer inkoop en contractmanagement. • Afgeronde trajecten inkoop specialistische jeugdzorg en voorbereiding, zodat per 2025 de nieuwe overeenkomsten ingaan. • Bestuurlijke besluitvorming en samenwerking op de OZJT thema’s; ambassadeurschap op de OZJT thema’s • Jeugdbeschermingstafels bij OZJT als integraal onderdeel van de zorgketen – gedwongen kader. Hoe gaan we dit doen? •

• • • •

Werken vanuit overzicht en goede samenwerking met de gemeenten waarbij OZJT helder is over de taken en processen. OZJT voert de basistaken uit in een dynamische omgeving en stemt af met gemeenten over de prioriteiten daarin, zodat de benodigde kwaliteit geleverd kan worden binnen de beschikbare fte-bezetting. De gefaseerde planning uitvoeren van de inkoop jeugdhulp met een professionele projectorganisatie. Contractmanagement heeft regelmatig contact met de zorgaanbieders, onder andere middels kwartaalgesprekken die zij gezamenlijk met gemeenteambtenaren voeren. Diverse werkgroepen voeren hun opdracht kwalitatief goed uit, dragen zorg voor afstemming binnen de gemeente en volgen de besluitvormingsprocedures. Kwalitatief goede uitvoering van de jeugdbeschermingstafels. Het leggen en behouden van verbindingen binnen de keten van zorg en veiligheid met behoud van de onafhankelijke positie.

Indicatoren 1. Inkoop

Huidige niveau 2023 Strategisch inkoopdocument Jeugdhulp als basis voor vervolg inkooptrajecten per 2023.

2. Meerjarenperspec tief OZJT

Implementatie van het plan. Duidelijkheid op opdrachtformulering, werkwijze/rol, besluitvorming en een verstevigde formatie en middelen t.b.v. uitvoer OZJT kerntaken. Bestuurders zijn toegerust om besluiten te kunnen nemen omtrent OZJT basistaken. Borging bestuurlijke aanspreekpunten/ambassadeur schap op OZJT thema’s. GR tekst geactualiseerd en ondersteunend aan uitvoeringspraktijk. Organisatie OZJT i.k.v. opdrachten en financiën helder

3. Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking

◄Inhoudsopgave

Ambitie niveau 2024 Er worden nieuwe overeenkomsten gesloten en alles wordt voorbereid, zodat per 2025 de nieuwe overeenkomsten ingaan waarbij zorgcontinuïteit is geborgd. Effect zichtbaar van gerealiseerde uitbreiding van vaste fte-bezetting voor basistaken en heldere positionering van OZJT. Evaluatie van het meerjarenperspectief.

Bestuurders zijn toegerust om besluiten te kunnen nemen omtrent OZJT basistaken. Borging bestuurlijke aanspreekpunten/ambassadeurschap op OZJT thema's. Organisatie OZJT i.k.v. opdrachten en financiën zijn helder. Optimaal proces besluitvorming, met heldere procesafspraken, zodat ambtelijke en bestuurlijke samenwerking effectief verloopt.

15

Programmaplan

4. Contractmanagement

5. Jeugdbescherming s-tafels

6. Data gestuurd werken

krijgen. Lean en mean proces besluitvorming. Hernieuwde focus op strategische regionale aanbieders Jeugdhulp op basis van de Regiovisie en strategische inkoop. Inrichten van contractmanagement /leveranciersmanagement op basis van nieuwe overeenkomsten contractbeheer en contractmanagement geborgd voor 2023 en 2024 als Samen 14 opdracht. Versteviging Jeugdbeschermingstafels in de ketensamenwerking vanuit een solide positie bij OZJT. Door gemeenten gevraagde doorontwikkeling/ onderzoeken en samenwerking met Toekomstscenario Jeugd-en Gezinsbescherming zoeken. Herijkte indicatoren op basis van de strategische inkoop en inkoopafspraken separate trajecten t.b.v. datagedreven contractmanagement.

Wat gaat het kosten? Code Taakveld (bedragen x € 1.000) 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen-OZJT Totaal excl. overhead 0.4 Programma overhead Gemeentelijke bijdrage

◄Inhoudsopgave

Hernieuwde focus op strategische regionale aanbieders Jeugdhulp op basis van de Regiovisie en strategische inkoop. Inrichten van contractmanagement/leveranciersma nagent op basis van nieuwe overeenkomsten. Contractbeheer en contractmanagement geborgd voor 2024 als Samen 14 opdracht.

Jeugdbeschermingstafel neemt een volwaardige positie in de ketensamenwerking in en heeft verbinding en samenwerking met het Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming. De bedrijfsvoering is op orde.

De indicatoren zijn ondersteunend bij de contractmanagement taken.

Baten 1.303 1.303 1.303

Lasten 3.741 3.741 353 4.094

Gem. bijdrage 2.438 2.438 353 2.791

16

Programmaplan

3. Veilig Thuis Twente Introductie Veilig Thuis Twente is er voor slachtoffers, direct betrokkenen, omstanders en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. VTT voert haar taak als regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling uit voor de 14 gemeenten in Twente. Haar missie is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Het opheffen van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staat centraal. De werkzaamheden van Veilig Thuis zijn verankerd in de Wmo. Inleiding Veilig Thuis Twente is het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft een stevige plek ingenomen in de zorgketen in Twente. De samenwerking met de 14 gemeenten verloopt goed. De voorliggende beleidsbegroting is gebaseerd op de wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig Thuis organisaties en de maatwerk taken zoals deze, in afstemming met de 14 gemeenten, zijn belegd bij Veilig Thuis Twente (VTT). Speerpunten Veilig Thuis Twente heeft zich ten doel gesteld alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen en/of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid te borgen. 1. "Kwaliteit op tijd". VTT stelt zich ten doel haar maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren.

Eén van de belangrijkste speerpunten in 2024 blijft het wachtlijstvrij werken. Na de structurele uitbreiding van 6 fte vanaf 2020, heeft VTT tot medio 2022 nagenoeg wachtlijstvrij gewerkt (pieken hebben we binnen redelijke termijnen weggewerkt). Echter we bereiken de grenzen van onze capaciteit. Dit raakt het wachtlijstvrij werken én de ambities die gesteld zijn in het jaarplan in het kader van doorontwikkeling en verdieping. Omdat VTT een “open einde regeling” is te noemen, zijn we gehouden onze wettelijke taken uit te voeren. Dit betekent dat we alle adviesvragen en meldingen moeten uitvoeren en daarbij tevens gehouden zijn aan de daaraan gekoppelde wettelijke termijnen. Momenteel onderzoeken wij in hoeverre dit incidenteel opgevangen kan worden en/of er een structurele aanpassing van de begroting is vereist. 2. Doorontwikkeling samenwerking in de keten, versterken netwerkpositie VTT met name ook op straf en zorg. De samenwerking met het Veiligheidshuis (informatieknooppunt en doorontwikkeling MDA++), samenwerking met expertise centrum mensenhandel, politie, reclassering en justitie zal verdere doorontwikkeling vragen. Ook de ontwikkelingen op straf en zorg vanuit het landelijke (JenV en Landelijk netwerk VT) zullen regionaal geïmplementeerd moeten worden. 3. MDA++ is een breed overstijgende (++) multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het gaat over casuïstiek (gezinssystemen) waarin ernstige multi-problematiek aan de orde is. Waarbij dit structureel, langdurig en terugkerend is, ondanks inzet van reguliere hulp en interventies. Gezinnen raken steeds opnieuw in crisis. De inschatting is dat het in onze regio gaat om 3060 gezinnen op jaarbasis. Het is een landelijke opdracht aan de Veilig Thuis organisaties om in elke regio een MDA++ aanpak te realiseren. Ook binnen het toekomstscenario krijgt MDA++ een plek. Vanuit een werkgroep, aangestuurd door de projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis en externe ondersteuning vanuit dit project, in samenwerking met het Veiligheidshuis Twente en VTT ligt er een adviesnota. MDA++ is opgenomen als speerpunt in de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. 4. De komende jaren zullen we te maken krijgen met grote veranderingen in de jeugdbeschermingsketen. In het programma “Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming”, opgesteld in opdracht van de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS, en de VNG worden deze veranderingen beschreven. In het

◄Inhoudsopgave

17

Programmaplan

huidige stelsel van de jeugdbescherming Nederland zijn taken en verantwoordelijkheden ondergebracht bij verschillende ministeries en bij lokale overheden. Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming wil hier een verbeterslag in maken. Deze ontwikkelingen zullen een grote impact hebben op de jeugdbeschermingsketen. Veilig Thuis Twente zal hier dan ook de komende jaren mee te maken krijgen en is hierin een belangrijke partner. 5. Daarnaast vragen de doorlopende ontwikkelingen betreffende de samenwerking lokaal, de regionale en landelijke ontwikkelingen aandacht en inzet van VTT. Te denken valt aan de omwikkelingen betreffende het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit is een item dat volop aandacht gaat vragen (zowel landelijk als regionaal). Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota “Samenwerkingsafspraken gemeenten Twente-Veilig Thuis Twente” 2020

regio

Vastgesteld door

Datum vaststelling

AO VTT

21-11-2019

Wat willen we bereiken? Veilig Thuis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit, met als maatschappelijke opdracht: "Het stoppen van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en/of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid (duurzaam) te borgen". Hierbij stellen we ons ten doel deze maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren. "Kwaliteit op Tijd": • Wachtlijstvrij te werken en voldoende flexibiliteit (buffer) op te bouwen die het mogelijk maakt om bij fluctuaties van het aantal meldingen en adviesvragen, of bij onverwachte uitval van medewerkers toch zonder wachtlijst te kunnen werken én de wettelijke doorlooptijden te behalen. • Binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden te werken. Dit betreft de volgende taken: • De wettelijke taken van Veilig Thuis • De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het document "samenwerkingsafspraken". • De taken die voortvloeien uit de vastgestelde Producten en Diensten Catalogus (PDC's') en de aangepaste werkprocessen, in goede samenwerking met de 14 gemeenten uitvoeren. • De eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden: o.a. medewerkers voldoen aan de eisen van de beroeps registraties (SKJ, NVO NIPO etc.), en 24 uurs inzet vertrouwensarts.

• We hebben een vereiste kwaliteitscertificering, in ons geval de ISO certificering. Hoe gaan we dit doen? Eén van de belangrijkste speerpunten in 2024 blijft het wachtlijstvrij werken. Omdat VTT een “open einde regeling” is te noemen, zijn we gehouden onze wettelijke taken uit te voeren. Dit betekent dat we alle adviesvragen en meldingen moeten uitvoeren en daarbij tevens gehouden zijn aan de daaraan gekoppelde wettelijke termijnen. Momenteel onderzoeken wij in hoeverre dit incidenteel opgevangen kan worden en/of er een structurele aanpassing van de begroting is vereist. • • •

Doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en daaraan gekoppelde PDC's in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten. Samenwerking met lokaal wordt jaarlijks op drie niveaus geëvalueerd (uitvoerend, management en bestuurlijk). Gestructureerde periodieke scholing en deskundigheidstrainingen faciliteren.

◄Inhoudsopgave

18

Programmaplan

•

•

•

Organisatorisch en formatief goed op orde blijven in de teams, in de expertfuncties (voorlichting, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen) en op managementniveau door gestructureerde en aangepaste vergadercycli. Mogelijkheden tot permanente werving onderzoeken en kort cyclisch te sturen op kwantiteit en kwaliteit. Verdere aansluiting vinden bij het programma Geweld Hoort Nergens Thuis, zoals dat in de regio uitgerold is. Voor een betere samenhang en samenwerking m.b.t. de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de regio Twente. Medewerkers VTT met aandachtsgebieden op verschillende inhoudelijke thema's sluiten aan bij regionale en landelijke ontwikkelingen, activiteiten/werkgroepen/voorlichting. Informatieknooppunt en MDA++ aanpak VTT en ZVH-T middels de werkgroep doorontwikkelen met als doelstelling de samenhang en samenwerking verder te borgen tussen de Straf en Zorg keten in de regio Twente.

Indicatoren 1. Wachtlijstvrij werken 2. Werken binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden op de adviezen (1 dag), op het uitvoeren van de veiligheidstaxatie op elke binnen gekomen melding en op het uitvoeren van de vervolgdiensten (binnen 10 weken) en de nieuw ingerichte dienst monitorzaken (1,5 jaar).

3.

In afstemming met een extern bureau hebben we als realistische norm vastgesteld 80% van alle meldingen en vervolgdiensten binnen de wettelijke termijnen te behalen Doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en daaraan gekoppelde PDC's in afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten

Huidig niveau 2023 VTT heeft beperkte wachtlijsten VTT handelt alle adviezen in 1 dag af. VTT behaalt op 74% van de meldingen de vastgesteld termijn van 5 werkdagen op het uitvoeren van de veiligheidstaxatie en in 75% van de zaken de termijn van 10 weken op de vervolgdiensten "Voorwaarden en Vervolg en in 48% op de Onderzoeken. De monitorzaken liggen op 1e moment: 38%, 2e moment 58%

Ambitie niveau 2024 VTT werkt wachtlijstvrij VTT handelt adviezen in 1 dag af en groeit door naar een percentage van 80% op alle meldingen/overige diensten de wettelijk gestelde doorlooptijden

Borging van alle processen en

Dit is een continue proces. Ieder jaar wordt de PDC besproken met een afvaardiging van gemeenten en met alle teams van VTT. PDC’s worden steeds verder verbeterd Evaluaties en afstemming met 14 gemeenten is geborgd evenals de contacten /evaluatie tussen de verschillende contacten vanuit de uitvoering VTT en gemeenten Borging van jaarlijkse actualisering van het scholingsplan

PDC's

4.

Samenwerkingsafspraken 14 gemeenten Twente en VTT zijn 1x per jaar geëvalueerd, aangescherpt en geactualiseerd. Knelpunten zijn, ook op uitvoeringsniveau besproken en opgelost

Samenwerkingsafspraken worden doorlopend geëvalueerd en geactualiseerd, naar de laatste ontwikkelingen en afspraken

5.

Gestructureerde periodieke scholing en

VTT heeft een scholingsplan waarlangs periodieke scholing georganiseerd wordt

◄Inhoudsopgave

19

Programmaplan

6.

7.

deskundigheidstrainingen faciliteren Informatieknooppunt VTT-VHT is ingericht. Aanpak MDA++ doorontwikkelen

8.

Borging kwaliteitsmanagement systeem/ Borging certificering ISO 9001 Toekomstscenario

9.

Voorlichting/preventie

10. Inhoudelijke doorontwikkeling en ambitie richting ‘expertisecentrum’

MDA++ is ingericht en gepositioneerd. Uitbreiding samenwerking met verschillende ketenpartners Straf en Zorg loopt Certificering behalen

In regionaal verband pilot opgezet en uitgevoerd ihkv netwerksamenwerking in complexe en meervoudige problematiek in (gezins)systemen met minderjarige kinderen Vaststellen van beleidsplan; voorlichtingsvragen worden individueel beoordeeld Werken met aandacht functionarissen op inhoud, aansluiten bij landelijke en regionale ontwikkeling, specifieke deskundigheidsbevordering

Wat gaat het kosten? Code Taakveld (bedragen x € 1.000) 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Totaal excl. overhead 0.4 Programma overhead Gemeentelijke bijdrage

◄Inhoudsopgave

Baten 2.736 2.736 2.736

MDA++ is ingericht en gepositioneerd. Uitbreiding samenwerking met verschillende ketenpartners Straf en Zorg is verder verbeterd Doorontwikkeling en borging KMS Evaluatie, besluitvorming, implementatie van verdergaande samenwerking

Implementatie en borging

Verder inhoudelijk doorontwikkelen

Lasten 5.236 5.236 763 5.999

Gem. bijdrage 2.500 2.500 763 3.263

20

Programmaplan

4. Bestuur en ondersteuning Introductie Via dit programma wordt de dienstverlening verzorgd voor de drie organisaties van SamenTwente (GGD, VTT, OZJT) voor de coalities en voor het Recreatieschap Twente. Dit gebeurt door de afdeling Bedrijfsvoering. We leveren expertise op het gebied van personeel & organisatie, financiën & inkoop, bestuur & concern, communicatie, facilitair & huisvesting, juridische zaken en informatiemanagement & technologie. De medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering leveren een actieve bijdrage aan de organisatieonderdelen van SamenTwente, die aan de lat staat voor gezonde, veilige en vitale inwoners in Twente. Dit doen wij door nauw en op gelijkwaardig niveau samen te werken met onze opdrachtgevers, competenties en vaardigheden van medewerkers gericht te ontwikkelen en een werkcultuur te creëren en behouden waarin het gezond (samen)werken is voor iedereen. Inleiding Ook 2024 zal in het teken staan van de continue doorontwikkeling van de afdeling Bedrijfsvoering. Deze doorontwikkeling is vereist om de uitvoerende organisatieonderdelen van SamenTwente optimaal te kunnen ondersteunen. Dit betekent verdere professionalisering, ontwikkeling van personeel en procesoptimalisatie.

Daarin zullen een aantal onderwerpen in toenemende mate centraal staan zoals informatiebeveiliging, Wet open overheid en Archivering, verdere implementatie van de vastgestelde HRstrategie en de centralisatie van Kwaliteit & Arbo voor heel SamenTwente vanuit Bedrijfsvoering. Daarbij zal er ook focus zijn op samenwerking in de regio op het gebied van Bedrijfsvoering. Vanuit SamenTwente zullen wij actief deelnemen in de regionale overleggen en samenwerkingen om juist dit soort onderwerpen effectief samen op te pakken. Speerpunten Hieruit volgen onderstaande speerpunten voor 2024: - Verdere uitvoering van het Plan van Aanpak Digitale weerbaarheid & kwetsbaarheid. En in het bijzonder informatiebeveiliging en een SIEM-SOC systeem. - Een nadere analyse en aanzet tot brede certificering binnen SamenTwente. Afhankelijk van de eisen kan dat een NEN, ISO of HKZ-certificering zijn. Zowel gericht op de inhoud, wetgeving als risico's zoals informatieveiligheid. - In het vervolg van de SamenTwente brede HR Strategie die in 2023 is vastgesteld zal er een specifieke HR-agenda voor Bedrijfsvoering worden opgesteld en worden uitgevoerd. - Volledige implementatie van de nieuwe Wet open overheid en de nieuwe Archiefwet, daar waar mogelijk middels een regionale samenwerking.

Kaderstellende beleidsnota’s Beleidsnota Controleverordening en Controleprotocol Regio Twente Financiële verordening Regio Twente Risicomanagement en weerstandsvermogen Fraude beheerssystematiek en –analyse Regio Twente Nota afschrijving en rente Treasurystatuut Regio Twente Interne controleplan SamenTwente Gemeenschappelijke Regeling SamenTwente Programmabegroting

◄Inhoudsopgave

Vastgesteld door Algemeen bestuur Algemeen bestuur Algemeen bestuur Algemeen bestuur Algemeen bestuur

Datum vaststelling 6 maart 2020 31 oktober 2018 7 maart 2018 7 maart 2018 7 maart 2018

Algemeen bestuur Algemeen Bestuur Colleges van B&W Twentse gemeenten Algemeen bestuur

11 november 2015 14 december 2022 Ingangsdatum 8 juli 2021 Jaarlijks medio juli

21

Programmaplan

Wat willen we bereiken? Binnen Bedrijfsvoering zijn de volgende strategische doelstellingen vastgelegd: 1. Professioneel en deskundig werken 2. In control zijn en relevante processen optimaliseren 3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken 4. Innovatie in Bedrijfsvoering. Hoe gaan we dit doen? 1. Professioneel en deskundig werken: • Eén van de pijlers van de nieuwe HR-strategie is 'Leiderschap'. Vanuit deze pijler zullen wij binnen Bedrijfsvoering functioneel leiderschap stimuleren binnen en buiten de afdeling. • Het projectmatig faciliteren en uitvoeren van HR21 binnen SamenTwente (functiewaardering). • De verbinding binnen en buiten Bedrijfsvoering verder versterken door onder andere periodieke afstemmingsoverleggen, een strategisch overleg en het vaststellen van het strategisch A3 plan voor 2025. • Inzetten op Arbeidsmarktproblematiek onder andere door het inzetten van specialisten op dit onderwerp. • Zorgen dat we binnen eigen expertise op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen en trends. 2. In control zijn en relevante processen optimaliseren: • Het doorontwikkelen van de in 2023 vastgestelde en ingevoerde processen rondom Inkoop & aanbesteding. • Het verder op orde brengen van het contractbeheer na implementatie van een nieuw contractsysteem in 2023, welke is aangesloten op het huidige inkoopsysteem Mercell.

• Starten met een SamenTwente brede kwaliteitscertificering (NEN / ISO / HKZ) na het formeren van een team Kwaliteit binnen Bedrijfsvoering in 2023. • Vernieuwen reiskostenregeling SamenTwente. Uit onderzoek is gebleken dat de huidige regeling zowel fiscaal/juridisch niet meer houdbaar is. Ook het draagvlak voor de huidige regeling is onvoldoende. • De vervolgstappen oppakken van het vastgestelde plan van aanpak Digitale weerbaarheid & kwetsbaarheid door de afdeling Informatie Management en Technologie. • Integraal processen vormgeven en stroomlijnen, dus tussen de verschillende afdelingen binnen Bedrijfsvoering. 3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken: • Verder ontwikkelen en op peil houden van adviesvaardigheden (en overige competenties) van de professionals van Bedrijfsvoering, zodat er kwalitatief goede adviezen worden gegeven met aandacht voor het grote geheel. • Nadat in 2023 de basis op orde is gebracht verdere implementatie van de Wet open overheid (Woo) vormgeven, waar mogelijk door middel van regionale samenwerking. • Vanuit de regionale samenwerking verdere uitvoer geven aan de nieuwe Archiefwet door onder andere deel te nemen aan een regionaal e-Depot. 4. Innovatie in Bedrijfsvoering: • Innovatief klimaat creëren binnen Bedrijfsvoering. Hier ruimte voor maken om binnen Bedrijfsvoering een pilot te doen om te komen tot vernieuwende aspecten in het werkveld.

• Vanuit regionale samenwerking de eerste stappen zetten op het terrein van robotisering om klaar te zijn voor de toekomst als afdeling.

◄Inhoudsopgave

22

Programmaplan

Indicatoren 1. Stappenplan weerbaarheid & kwetsbaarheid - Uitgevoerde PEN test - Verkenning en (deels) ingevoerd SIEM/SOC systeem. - Ontworpen en toegepaste awareness training bij medewerkers op gebied van informatieveiligheid en privacy.

Huidig niveau 2023 - Leerpunten 2022 oppakken en nieuwe test uitvoeren - Aanbesteding KPN verkend maar geen mogelijkheden die passen. Verder onderzoek opgepakt. - Nog op te starten.

Ambitie niveau2024 - Leerpunten 2023 oppakken - Eerste stappen voor totstandkoming zijn gezet. - Toepassen training.

2.

Volledige benutting van het opleidingsbudget met daarin expliciete aandacht voor functioneel leiderschap en versterken adviseursrol.

- Volledige benutting budget met aandacht voor expliciete onderwerpen.

3.

Minimaal 1 pilot voor een innovatief project in de werkgebieden van Bedrijfsvoering. Minimaal 1 gerobotiseerd proces binnen Bedrijfsvoering.

- Benutting opleidingsbudget in principe volledig, maar nog niet bewust expliciete aandachtspunten. - Geen specifieke pilot.

- Robotisering nog niet toegepast, maar regionale samenwerking met GBT in de eerste verkennende fase. - Uitgevoerde nulmeting en nadere duiding van vereiste middelen.

- Minimaal 1 gerobotiseerd proces binnen Bedrijfsvoering.

4.

5.

6.

7.

Een projectplan voor de structurele implementatie van de Woo binnen SamenTwente (invoering per 2025). Volledige geïmplementeerd en toegepast HR21 als functiewaarderingssysteem. Minimaal 1 strategisch overleg met alle managementteams en minimaal 3 afstemmingsoverleggen met alle managementteams.