08a Resultaten haalbaarheidsonderzoek Twents Carmel College - Raadsvoorstel en -besluit (geamendeerd)

Bijlagen 2022 4 oktober 2022 Nr. 34/7 Reg.nr. INTB-22-05630 Bijlagen: 5

Agendapunt: 8

Resultaten haalbaarheidsonderzoek Twents Carmel College

Aan de gemeenteraad

Inleiding In november 2021 heeft het college van B&W de gezamenlijke opdracht van gemeente Oldenzaal en Twents Carmel College (TCC), ‘Haalbaarheidsonderzoek voortgezet onderwijs Oldenzaal’, vastgesteld. In lijn met de toezegging van het college van B&W aan de gemeenteraad bij vaststelling van het IHP in maart 2021, zijn in dit onderzoek de vier locaties van TCC in Oldenzaal meegenomen: Lyceumstraat, Potskampstraat, Leliestraat en De Thij. Dit onderzoek is eerder uitgevoerd dan in het IHP was opgenomen. Allereerst omdat een onderzoek naar vier schoollocaties meer tijd vraagt dan het geplande onderzoek naar alleen de locatie Lyceumstraat. Maar ook omdat TCC vooruitlopend op vernieuwbouw aanpassingen wil doen aan het gebouw aan de Lyceumstraat om het meer klimaatbestendig en beter ventileerbaar te maken. Uiteraard mits deze aanpassingen toekomstbestendig en passend binnen de toekomstige ontwikkelingen uit het IHP gerealiseerd kunnen worden. Inzicht in de ontwikkelingen is dus ook in dit kader van belang. De gemeenteraad heeft in september 2021 ingestemd met deze vervroegde uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek. Inmiddels heeft het haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden en zijn de resultaten bekend. Per locatie zijn verschillende huisvestingsscenario’s uitgewerkt.

Voor de locatie Lyceumstraat ligt het scenario vernieuwbouw al vast, voor de andere locaties staan de investeringen pas na 2035 gepland. Wij hebben besloten om de raad de verschillende scenario’s voor te leggen en u te verzoeken om in te stemmen met nadere (financiële) uitwerking van twee vernieuwbouw-scenario’s voor de locatie Lyceumstraat. Daarna stelt gemeente Oldenzaal samen met TCC een samenwerkingsovereenkomst op. In die overeenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden TCC voorbereidende werkzaamheden kan starten om het gebouw vooruitlopend op de vernieuwbouw meer klimaatbestendig en beter ventileerbaar te maken. Ook wordt in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd onder welke voorwaarden en op welke wijze de voorfinanciering die TCC hiervoor doet te zijner tijd eventueel wordt verrekend met de gemeente. Onderstaand wordt nader ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek en de voorgestelde vervolgstappen. Proces en afwegingscriteria haalbaarheidsonderzoek Het haalbaarheidsonderzoek is in opdracht van TCC en gemeente Oldenzaal uitgevoerd door ICS Adviseurs en HEVO. Hierbij heeft ICS het basisonderzoek voor haar rekening genomen en is een second opinion uitgevoerd door HEVO. De aanbevelingen die zijn voortgekomen uit de second opinion zijn in de rapportage haalbaarheidsonderzoek verwerkt.

Bij de start van het haalbaarheidsonderzoek zijn een projectgroep en een stuurgroep gevormd door TCC en gemeente Oldenzaal gezamenlijk. De projectgroep bestaat uit ambtelijk vertegenwoordigers van gemeente Oldenzaal en van TCC,

aangevuld met ICS en HEVO. Wethouder Maaike Rödel (gemeente Oldenzaal) en rector Marjan Weekhout (TCC) vormen samen de stuurgroep. Per locatie van TCC is een aantal mogelijke scenario’s geschetst. Basis voor deze scenario’s vormen de bouwkundige en onderwijskundige schouw en het op basis hiervan ontwikkelde investeringskostenoverzicht per locatie. Per locatie hebben medewerkers van TCC in werkgroepen meegewerkt aan de scenariovorming en –toetsing. Om een juiste afweging te maken tussen de verschillende scenario’s zijn door de projectgroep afwegingscriteria opgesteld waar de scenario’s op beoordeeld zijn: 1. onderwijskundig: de mate waarin het scenario aansluit op de onderwijskundige visie van de llocatie/TCC; 2. proces/planning/organisatie: praktische impact op organisatie, fasering, mate waarin het scenario eenvoudig/op korte termijn uitvoerbaar is; 3. profilering: de mate waarin het scenario bijdraagt aan het profiel van de locatie/TCC; 4. technische kwaliteit, binnenklimaat en duurzaamheid: de mate waarin de kwaliteit van de huisvesting passend en duurzaam is; 5. flexibel en toekomstbestendig: de mate waarin de huisvesting kan inspelen op veranderingen; 6. ruimtelijk: aansluiting op ruimtebehoefte; 7. samenwerking: met andere onderwijssoorten/richtingen; 8. verkeerskundig: zoals route leerlingen primair onderwijs naar locatie; 9. financieel: a.

investeringskosten (jaarlasten), b. effect op exploitatie, c. bijdrage aan verlagen huisvestingsratio. Criteria 4, 5 en 6 sluiten op elkaar aan en versterken elkaar. Criteria 1, 5 en 9 worden door de stuurgroep als belangrijkste criteria gezien waar de scenario’s goed op moeten scoren. In de rapportage ‘Haalbaarheidsonderzoek TCC’ zijn alle scenario’s beschreven per locatie inclusief de score op de verschillende criteria. Voorkeursscenario per locatie De stuurgroep heeft op basis van bovenstaande afwegingscriteria zijn voorkeur uitgesproken voor een voorkeursscenario per locatie. Bij alle voorkeursscenario’s is sprake van toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen waarbij tevens wordt toegewerkt naar de normatieve ruimtebehoefte. Hierbij is uitgegaan van de nieuwste leerlingenprognoses van Pronexus (zie bijlage). De voorzieningen zijn daarbij na uitvoering van de scenario’s zowel toekomstbestendig vanuit het perspectief van het IHP (duurzaamheidsambitie, fris en gezond leer- en werkklimaat en exploitatievriendelijke schoolgebouwen en qua omvang passend bij de ontwikkeling van de leerlingenaantallen) als vanuit het perspectief van het Twents Carmel College (naast de in het IHP genoemde onderwerpen, onderwijsgebouwen die onderwijskundig voldoen en een huisvestingsratio die past binnen de normen die door Stichting Carmelcollege daaraan worden gesteld).

Het voorkeursscenario per locatie wordt hierna geschetst en toegelicht. Voor de gedetailleerde uitwerking van de scenario’s verwijzen we graag naar de rapportage ‘Haalbaarheidsonderzoek TCC’ en het bijlagenboek. Locatie Lyceumstraat: vernieuwbouw (volgens scenario 1a of 2a) TCC Lyceumstraat is een gebouw uit 1923. Het gebouw kent een aanwijzing tot monumentale status voor een deel van het gebouw. Vanaf het schooljaar 2021-2022 is de Lyceumstraat de havo/vwobovenbouwlocatie van TCC. Het aantal leerlingen neemt de komende 10 jaar gestaag af van 1.600 tot circa 1.350. Voor de Lyceumstraat ligt het scenario al vast: vernieuwbouw per 2025. Hiermee betreft het een vervangingsopgave met prioriteit 1 (0-5 jaar). Dat is vastgelegd in het IHP dat in maart 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. De vernieuwbouw biedt de kans het aantal vierkante meters te reduceren tot de normatieve ruimtebehoefte. 2

In het haalbaarheidsonderzoek zijn vier mogelijke scenario’s onderzocht, waarvan na toetsing aan bovenstaande criteria twee over zijn gebleven: 1. renovatie/nieuwbouw/sloop waarbij behoud van het huidige aanzicht het uitgangspunt vormt; 2. het huidige gebouw reduceren tot het monumentale en de rest aanvullend nieuwbouwen zodat het gebouw optimaal ingezet kan gaan worden. Deze scenario’s worden hieronder toegelicht. De andere twee scenario’s (3 – als scenario 1 of 2 met daarbij huisvesting van een extra leerjaar en/of niveau op TCC De Thij en 4 – afstoten van de Lyceumstraat en normatief passende nieuwbouw bij TCC De Thij of elders) zijn op basis van de afwegingscriteria verworpen door de stuurgroep. Beide scenario’s sluiten niet aan op de onderwijskundige keuzes die TCC (recent) heeft gemaakt ten aanzien van de clustering van leerjaren en onderwijsrichtingen. Bovendien is afstoten van de Lyceumstraat (en daarmee onttrekken aan het onderwijs) in het verleden al besproken tussen gemeente en TCC. Door de (aanwijzing tot) monumentale status is sloop voor een deel van het gebouw niet toegestaan en de mogelijkheden tot herontwikkeling zijn beperkt vanwege de nabijheid van de spoorlijn.

Ook is uit deze gesprekken gebleken dat eerder benoemde campusvorming bij/met TCC De Thij als onwenselijk wordt gezien, vanwege de beperkt beschikbare ruimte op die locatie en de concentratie van te veel leerlingen op één locatie in combinatie met de bijbehorende verkeersstromen. Deze overwegingen hebben ertoe geleid dat in het IHP in 2021 voor de locatie Lyceumstraat vernieuwbouw is vastgesteld. Scenario 1 en 2 verschillen van elkaar in de omvang van de te renoveren delen. In scenario 1 is de omvang van het te renoveren deel groter dan in scenario 2. Bij de uitwerking van de scenario’s is ervan uitgegaan dat gerenoveerde delen een levensduur hebben van 20 jaar. In het IHP wordt uitgegaan van vernieuwbouw met een levensduur van 40 jaar (vergelijkbaar met nieuwbouw). Scenario 2 sluit hier beter op aan, omdat in dit scenario ten opzichte van scenario 1 meer gebouwdelen worden gesloopt en meer vierkante meters worden nieuw gebouwd (in plaats van renoveren van bestaande gebouwdelen). Bij de voorgestelde nadere uitwerking kan op basis van een kapitaallastenberekening worden vastgesteld hoe de kapitaallasten van scenario’s 1 en 2 zich verhouden tot elkaar en of vanuit financieel perspectief dan de voorkeur uitgaat naar scenario 1 of 2. Tot slot is bij de voorkeursscenario’s 1 en 2 een variant met kapel (a) en een variant zonder kapel (b) uitgewerkt.

De kapel is eigendom van WBO en zou moeten worden aangekocht. Daarbij is renovatie van de kapel een relatief kostbare investering, terwijl de onderwijskundige functionaliteit beperkt is. Daarom gaat de voorkeur uit naar de varianten van scenario 1 en 2 waarbij de kapel niet is meegenomen: scenario 1a of 2a. Locatie De Thij: leegstand inzetten voor primair onderwijs of andere maatschappelijke organisatie TCC De Thij is in 2007 gerealiseerd. Met ingang van het schooljaar 2021/2022 is De Thij een onderbouwlocatie (vmbo, havo, vwo) geworden. De komende 10 jaar daalt het leerlingenaantal van ongeveer 1.000 naar 750 leerlingen. Het gebouw wordt nu niet optimaal gebruikt, omdat het is gebouwd voor een ander onderwijsconcept dan dat nu wordt gehanteerd. Het scenario is dat op deze locatie de leegstand te zijner tijd wordt ingezet voor het primair onderwijs of een andere maatschappelijke organisatie. Het is mogelijk in het schoolgebouw primair onderwijs in te passen zonder grootschalige ingrijpende verbouwing. In het IHP Oldenzaal is al voorzien in een breed haalbaarheidsonderzoek naar het onderwijs (PO en VO) op De Thij in het najaar van 2022. Dit haalbaarheidsonderzoek moet breder inzicht geven in de (om)mogelijkheden van dit scenario en wordt binnenkort opgestart. Het voorstel om hiervoor budget beschikbaar te stellen zal worden verwerkt in de najaarsnota 2022.

De vervangingsopgave voor TCC De Thij, zoals beschreven in het IHP, behoort net als de Potskampstraat tot prioriteit 4 (> 15 jaar; na 2035). Locatie Potskampstraat: gebouwvleugel afstoten TCC Potskampstraat is een gebouw uit 1966. Een verwachte leerlingendaling de komende 10 jaar van 1.155 tot 935 (-220 / -19%) én het feit dat de onderbouw door middel van een uitgroei vanaf school3

jaar 2022 instroomt bij locatie De Thij zorgen voor een dalende normatieve ruimtebehoefte. Het voorkeursscenario voor deze vmbo-bovenbouwlocatie is dat een gebouwvleugel wordt afgestoten. In dit scenario wordt het gebouw (vrijwel) tot de huidige normatief benodigde capaciteit gereduceerd. Het afstoten van een gebouwdeel op de locatie Potskampstraat biedt gemeente Oldenzaal ruimtelijk gezien kansen, al dan niet samen met WBO, voor mogelijke huisvesting van diverse doelgroepen, zoals jongeren, ouderen en/of statushouders/vluchtelingen. Ook vindt door afstoting van een gebouwdeel een verlaging van de exploitatiekosten voor TCC plaats. Het haalbaarheidsonderzoek schetst twee mogelijke opties voor afstoten van een gebouwdeel. Welke optie het meest wenselijk is, is afhankelijk van de nader te onderzoeken mogelijkheden voor herontwikkeling en afweging van de investerings- en exploitatiekosten. De vervangingsopgave voor TCC Potskampstraat, zoals beschreven in het IHP, behoort tot prioriteit 4 (> 15 jaar; na 2035). Locatie Leliestraat: huidige locatie behouden Op deze locatie is op dit moment een ruimtetekort van 273 m 2 in plaats van een overschot. Kwalitatief en functioneel gezien voldoet het gebouw nog aan de gestelde eisen. De school is in 2005 gebouwd vanuit de schoolvisie op het praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs is financieel gezond en tevreden met zijn locatie.

De normatieve ruimtebehoefte (circa 2.700 m 2 bvo) komt overeen met de beschikbare onderwijscapaciteit. Het ruimtetekort van 273 m 2 biedt geen recht op uitbreiding. Een school wordt geacht een over- of ondercapaciteit van 10% op te kunnen vangen binnen de bestaande huisvesting en beschikbaar gestelde middelen. Het scenario voor het Praktijkonderwijs is dat het Praktijkonderwijs op de huidige locatie blijft. Belangrijke voorwaarde bij dit scenario is wel dat een passende oplossing wordt gevonden voor het ruimteoverschot in de locatie Potskampstraat. Ook voor TCC Leliestraat behoort de vervangingsopgave zoals beschreven in het IHP tot prioriteit 4 (> 15 jaar; na 2035). Scenario’s genieten ook voorkeur qua ruimtelijke impact voor gemeente Oldenzaal Bij de voorkeursscenario’s is niet alleen gekeken naar het ruimtelijk criterium (ruimtebehoefte) voor TCC, maar ook naar de ruimtelijke impact voor de gemeente. Een ander scenario (bijvoorbeeld woningen of zorg) op locatie Lyceumstraat is complex in verband met de hindercirkels van de spooromgeving. Het afstoten van het gebouwdeel op de locatie Potskampstraat biedt ruimtelijk gezien kansen, al dan niet samen met WBO, voor mogelijke huisvesting van diverse doelgroepen, zoals jongeren, ouderen en/of statushouders/vluchtelingen.

Het verplaatsen van het Praktijkonderwijs heeft ruimtelijk gezien veel voeten in de aarde (met name voor de buitenruimten/onderwijs en de omgeving van de school). En eventuele inpassing van een basisschool in TCC-locatie De Thij betekent wellicht dat één ‘losstaande’ basisschool minder nodig is op De Thij. Tijdlijn Met bovenstaande voorkeursscenario’s wordt, in lijn met het in maart 2021 vastgestelde IHP, uitvoering gegeven aan het realiseren van toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Oldenzaal. Voor de volledigheid worden in onderstaande tijdlijn de verschillende (onderdelen van de) scenario’s in de tijd weggezet. Deze tijdlijn sluit aan bij de planning zoals deze is opgenomen in het IHP.

4

Aandachtspunten Overeenkomst m.b.t. economisch claimrecht nog te sluiten Het huidige gebouw (inclusief ondergrond) van de locatie aan de Lyceumstraat is eigendom van een steunstichting van Stichting Carmelcollege. De gemeente is van de meeste scholen in Oldenzaal economisch eigenaar. De locatie Lyceumstraat is hierop dus een uitzondering: bij deze locatie is de gemeente geen economisch eigenaar. Zowel vanuit de stichting als vanuit de gemeente zijn in het verleden investeringen gedaan in de locatie. Ook met de vernieuwbouw is dit het geval. Dat betekent dat beide partijen een claimrecht uit kunnen oefenen, mocht de onderwijsfunctie van de locatie op termijn onverhoopt vervallen. Voordat wordt gestart met de vernieuwbouw van het TCC locatie Lyceumstraat maken Stichting Carmelcollege en gemeente Oldenzaal daarom afspraken over de economische eigendomsverdeling. Het voorstel hiertoe wordt meegenomen in het voorstel met betrekking tot de voorkeursscenario’s dat in januari 2023 ter besluitvorming naar de raad wordt gezonden. Gemeente betaalt eeuwigdurende vergoeding aan Stichting Carmelcollege Stichting Carmelcollege ontvangt een eeuwigdurende vergoeding van de gemeente van jaarlijks € 5.817,64. Deze vergoeding komt voort uit het feit dat in het verleden schoolgebouwen gefinancierd werden met door het Rijk gegarandeerde leningen.

Scholen ontvingen daarbij jaarlijks een vergoeding over de rente en aflossing van deze leningen van het ministerie van OCW. In 1996 heeft het Rijk deze betalingsplicht overgedragen aan de gemeenten. In principe is de vergoeding dus bedoeld voor de betaling van rente en aflossing van de door het Rijk gegarandeerde leningen. Zowel het TCC als de gemeente hebben aangegeven deze eeuwigdurende vergoeding te willen beëindigen. Deze eeuwigdurende vergoeding wordt meegenomen in het voorstel met betrekking tot de eigendomsconstructie van de locatie Lyceumstraat. Alleen Oldenzaalse locaties TCC onderzocht In dit onderzoek zijn de vier Oldenzaalse locaties van Twents Carmel College meegenomen in het onderzoek. De TCC-locaties in Dinkelland en Losser zijn dus niet onderzocht. Uitgangspunt is de huidige situatie. Dat betekent dat de locatie Losser een brede onderbouw biedt van vmbo tot vwo-extra. De leerlingen die de gemengde en theoretische leerweg volgen kunnen hun opleiding ook op het 5

Twents Carmel College Losser afronden. De andere leerlingen volgen de eerste twee jaar in Losser en gaan daarna richting een van de locaties in Oldenzaal. De locatie Denekamp biedt een brede onderbouw van vmbo tot vwo-extra. Na de eerste twee leerjaren stromen leerlingen door naar de locaties Potskampstraat en Lyceumstraat in Oldenzaal. Op de locatie in Losser heeft in 2019 vernieuwbouw plaatsgevonden. Het gebouw is hiermee toekomstbestendig gemaakt. Deze locatie blijft zowel een (brede) onderbouw- als (gtl-) bovenbouwlocatie in het kader van thuisnabij onderwijs. Voor Denekamp geldt ook dat deze locatie in de huidige situatie blijft bestaan. Hiervoor is aanvullende bekostiging van het Rijk ontvangen, om zo ook in Dinkelland thuisnabij brugklasonderwijs te kunnen blijven bieden. Betrokkenheid stakeholders en communicatie Gemeente Oldenzaal en TCC hebben zowel intern als extern intensief gecommuniceerd over het haalbaarheidsonderzoek. ICS Adviseurs heeft samen met vertegenwoordigers van TCC een bezoek gebracht aan de verschillende locaties en samen met de werkgroepen Huisvesting gesproken over de toekomst van de locaties. De opbrengsten hiervan zijn verwerkt in de rapportage. Recent is bovendien in de Centrale Medezeggenschap Raad (CMR) van TCC ingestemd met de scenario’s voor alle locaties. Binnen TCC is daarmee breed draagvlak aanwezig om deze verder te ontwikkelen.

Daarnaast heeft TCC een rondleiding langs de verschillende locaties georganiseerd voor de forum- en raadsleden. Tot slot is een bewonersavond georganiseerd voor omwonenden van de locatie Lyceumstraat in verband met tijdelijke huisvesting op het terrein van TCC, om op korte termijn de huidige klimaatklachten uit de weg te kunnen gaan en op langere termijn de vernieuwbouw mogelijk te maken. Meest recent heeft naar aanleiding van dit voorstel communicatie plaatsgevonden in de vorm van een nieuwsbericht voor de pers en berichtgeving via TCC naar medewerkers, ouders en leerlingen. Financiële gevolgen Voorgesteld wordt voor de locatie TCC Lyceumstraat de voorkeursscenario’s 1A en 2A de komende maanden nader uit te werken en de financiële consequenties voor de gemeente Oldenzaal van beide scenario’s in beeld te brengen. De resultaten hiervan zullen naar verwachting begin 2023 aan de raad worden voorgelegd. In de Kadernota 2024 kan dan zoals gezegd vervolgens de integrale afweging plaats vinden. In de begroting is voor de locatie TCC Lyceumstraat een bruto investering in 2025 opgenomen van € 19.281.000. Na aftrek van een eigen bijdrage van TCC resteert een netto-investering voor de gemeente van € 17.295.000 die tegen een rente van 0,5% in 40 jaar lineair wordt afgeschreven (de rente zal naar verwachting stijgen, dus de kapitaallasten ook).

Na ingebruikname van de vernieuwbouw in 2027 levert dit voor de gemeentebegroting vanaf 2028 een kapitaallast op van € 518.850. In het Haalbaarheidsonderzoek (ICS) worden andere keuzes gemaakt dan in het IHP (Hevo). Deze keuzes hebben financiële consequenties voor de gemeente Oldenzaal. De komende maanden zal onderzocht worden hoe groot deze financiële consequenties zijn. Daarbij zullen onder andere onderstaande onderwerpen nader onderzocht worden en moet voor elk onderdeel duidelijk worden aangegeven:  wat het startjaar van kredietverstrekking is (opsplitsen in voorbereidingskrediet en krediet stichtingskosten);  levensduur per activum; en  datum ingebruikname van het nieuwe activum is. Levensduur vernieuwbouw (40 jr) of revitalisatie (20 jr) In het IHP is uitgegaan van vernieuwbouw. Dat wil zeggen dat de kwaliteit vergelijkbaar is met nieuwbouw en dat de investering kan worden afgeschreven met een levensduur van 40 jaar. De kapitaallasten worden op grond van het IHP dus berekend voor 40 jaar. In het haalbaarheidsonderzoek van ICS 6

wordt geadviseerd (op onderdelen) uit te gaan van 20 jaar. Dat zou een verhoging van de kapitaallasten betekenen. Nadere onderbouwing hiervan vindt plaats in de uitwerking van de voorkeursscenario’s 1A en 2A en wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Sloopkosten en afboeken restantboekwaarde; ineens afboeken t.l.v. de exploitatie (BBV) In het IHP is geen sprake van sloop maar in het ICS-rapport bij de scenario’s 1A en 2A wel. Voor wat betreft de sloop van de delen uit 1970 en 2002 is onduidelijk wat hiervan de kosten zijn. Als op dezelfde plek geen nieuwe school wordt gebouwd komen deze kosten voor de gemeente ineens ten laste van het begrotingsresultaat (of eventueel dekken ten laste van de algemene reserve). Daar is in de Programmabegroting geen rekening mee gehouden. Met name op het gedeelte uit 2002 zit nog een restantboekwaarde per 31-12-2022 van € 1.878.629. Bij sloop van dit gebouwdeel zou dit bedrag dan ineens moeten worden afgeboekt ten laste van de exploitatie. Dat geldt ook voor de sloopkosten. Ook dit wordt nader onderbouwd in de uitwerking van de voorkeursscenario’s 1A en 2A en aan de gemeenteraad voorgelegd. Tijdelijke huisvestingskosten Tijdelijke huisvesting heeft twee doelen bij de Lyceumstraat. Enerzijds het mogelijk maken van vernieuwbouw. Anderzijds het uit de weg kunnen gaan van de huidige klimaatklachten.

De aanschaf tijdelijke huisvesting van 15 lokalen om scenario 1A of 2A uit te kunnen voeren kost circa 2,2 miljoen euro incl. btw. TCC onderzoekt momenteel alternatieven voor de aanschaf van nieuwe lokalen. Daarbij wordt gekeken naar een combinatie van overname van lokalen van een schoolbestuur in combinatie met aanschaf van enkele nieuwe lokalen. De totale investeringskosten liggen dan lager dan de genoemde 2,2 miljoen euro. In het IHP en in de Programmabegroting is geen rekening gehouden met kosten voor tijdelijke huisvesting Onderzocht moet worden wie de eigenaar van deze noodlokalen wordt, wat de levensduur van deze investering is en voor wiens rekening de kosten komen. Het uitgangspunt is dat de kosten die verband houden met tijdelijke huisvesting tijdens de vernieuwbouw voor rekening van de gemeente komen. De kosten die horen bij werkzaamheden die daarop vooruitlopen en/of in verband met het uit de weg kunnen gaan en oplossen van de huidige klimaatklachten komen voor rekening van het schoolbestuur. Bij de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst, die in januari 2023 aan uw raad wordt voorgelegd, wordt dat nader uitgewerkt. Ook wordt onderzocht welke juridische en financiële consequenties en verplichtingen er zijn aan een samenwerkingsovereenkomst die toestaat dat, vooruitlopend op de kredietverlening door de raad, eerder met de werkzaamheden wordt gestart.

Nieuwbouw gymzalen In het geval dat de oude gymzalen worden vervangen door nieuwbouw, komen hier nog € 2.758.646 inclusief btw en bijkomende kosten overheen. Met deze kosten is nog geen rekening gehouden. Deze kosten zullen integraal moeten worden afgewogen bij de Kadernota 2024. Hiervoor zal nader onderzoek naar sloopkosten, afschrijvingstermijn en startjaar plaatsvinden. Eigendomssituatie en beëindiging eeuwigdurende vergoeding Als de gemeente de investering wil activeren en op de balans wil opnemen als Materieel vast activum, moet het economisch eigendom van de locatie TCC Lyceumstraat van de gemeente zijn. Dat is nu nog niet het geval en dat moet voor de start van de werkzaamheden geregeld worden. Het voorstel hiertoe wordt in januari 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Haalbaarheidsonderzoek De Thij in Q4 2022 De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek De Thij zijn nog niet opgenomen in de Programmabegroting. Een voorstel hiertoe zal aan de gemeenteraad, via de najaarsnota 2022, worden voorgelegd.

7

Overige risico’s en gewijzigde omstandigheden die van belang zijn: Voor het complete beeld volgen hier nog een aantal algemene aandachtspunten waar we in de toekomst rekening mee moeten houden en die worden meegenomen bij de nadere uitwerking van de voorkeursscenario’s:  in de gemeente Oldenzaal indexeren we kredieten niet maar kunnen kredieten jaarlijks bij de Kadernota indien nodig worden geactualiseerd De ramingen in het haalbaarheidsonderzoek zijn gebaseerd op prijspeil van juni 2022. Dit is dus niet prijspeil einde werk. Het is van belang om hier aandacht aan te schenken, want de indexeringskosten zijn afgelopen jaar aanzienlijk geweest. Met name in het jaar voorafgaand aan de start van de werkzaamheden kan in de Kadernota, indien nodig, een aanvullend krediet worden aangevraagd om het krediet op het gewenste niveau te brengen;  in de Programmabegroting 2022 en 2023 is nog gerekend met een rente van 0,5%. De rente stijgt op dit moment waardoor de kapitaallasten de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid zullen toenemen;  door de krimp in van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs zullen we over een aantal jaren ca € 300.000 minder baten van het rijk ontvangen. Vervolgstappen Na besluitvorming door de gemeenteraad worden de voorkeursscenario’s 1a en 2a voor de locatie Lyceumstraat zoals hierboven beschreven nader financieel uitgewerkt.

In het voorjaar van 2023 worden deze voorkeursscenario’s voorgelegd aan de raad, zodat deze na besluitvorming kunnen worden verwerkt in het uitvoeringsprogramma onder het IHP en bij de Kadernota 2024 financieel integraal kunnen worden afgewogen. Daarnaast wordt samen met TCC in een samenwerkingsovereenkomst nader uitgewerkt onder welke voorwaarden TCC vooruitlopend op de integrale afweging in de Kadernota 2024 al voorbereidende werkzaamheden kan starten gericht op de vernieuwbouw van de locatie Lyceumstraat. Ook deze wordt inhet voorjaar van 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat geldt ook voor het voorstel tot beëindiging van de complexe eigendomssituatie en de eeuwigdurende lening aan TCC. In het najaar 2022 vindt bovendien een OOGO IHP plaats waarin de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de besluitvorming van de gemeenteraad met de schoolbesturen worden gedeeld. Hier worden ook nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek De Thij. De impact van het mogelijk huisvesten van een basisschool of een andere maatschappelijke partner n TCC De Thij, en het afstoten van een gebouwvleugel van de locatie Potskampstraat, zijn nog niet in het IHP opgenomen. In bredere zin behoeven de financiën en de planning van het IHP. Voor wat betreft het voortgezet onderwijs gebruiken we voor deze actualisering het haalbaarheidsonderzoek van het TCC.

Vaststelling van het geactualiseerde IHP en het uitvoeringsprogramma onder het IHP vindt na besluitvorming door uw raad samen met de schoolbesturen plaats. In de vergadering van het politiek forum van 24 oktober 2022 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 25 oktober 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de loco-secretaris,

de burgemeester,

S. de Bruin

P.G. Welman

8

Bijlagen 5:  Rapportage Haalbaarheidsonderzoek TCC  GEHEIM Bijlagenboek haalbaarheidsonderzoek TCC  Pronexus leerlingenprognose VO 2022  Presentatie Haalbaarheidsonderzoek TCC – Resultaten (ICS Adviseurs)  Presentatie Haalbaarheidsonderzoek TCC –Proces (gemeente Oldenzaal)

9

Nr. 1225

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2022, nr.34/7, reg.nr. INTB-22-05630;

besluit:

1. kennis te nemen van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van Twents Carmel College TCC); 2. in te stemmen met de nadere (financiële) uitwerking van de voorkeursscenario’s (1a en 2a) voor de locatie Lyceumstraat. *)3. bij de voorkeursscenario’s 1A en 2A de mogelijkheid te laten berekenen om dat deel van de buitengevel van de gehele voorzijde liggende aan de Lyceumstraat en gedeeltelijk Titus Brandsmastraat, voor zover dit géén monumentale status heeft, van het gebouw in originele staat te behouden

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 oktober 2022 de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman

*) aldus geamendeerd tijdens raadsvergadering 31 oktober 2022, de griffier,