08. Voorjaarsnota 2026 - Raadsvoorstel- en besluit

Bijlagen 2026 9 juni 2026 Nr. 23/3 Reg.nr. INTB-26-07276 Bijlagen: 2

Agendapunt: 8

Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2026

Aan de gemeenteraad

Voor u ligt de voorjaarsnota 2026. Dit is het eerste moment in 2026 waarop we de begroting bijstellen. In de programmabegroting heeft de gemeente Oldenzaal vastgelegd wat we dit jaar willen doen en bereiken. Ook staat daarin welke middelen beschikbaar zijn en hoe we deze inzetten. In de voorjaarsnota laten we zien hoe het gaat met de uitvoering van deze plannen en hoe de financiële situatie zich ontwikkelt. Bestuurlijke context Deze voorjaarsnota verschijnt op een bijzonder moment in de bestuursperiode van Oldenzaal. De programmabegroting 2026 is in november 2025 door de gemeenteraad vastgesteld op basis van het raadsprogramma 2022–2026. Dat gebeurde onder verantwoordelijkheid van het vorige college. Inmiddels is er een nieuw college en een nieuw coalitieakkoord. Tijdens het vaststellen van deze voorjaarsnota is het nieuwe college twee weken in functie. Daarmee rapporteert dit college over de uitvoering van een begroting die nog tot stand is gekomen onder de vorige bestuursperiode. Nieuw coalitieakkoord en uitwerking De ambities uit het nieuwe coalitieakkoord zijn nadrukkelijk nog niet verwerkt in deze voorjaarsnota. Dat gebeurt later, bij de programmabegroting voor 2027. In de komende periode werkt het college aan een uitvoeringsprogramma. Daarin staat concreet hoe het coalitieakkoord wordt uitgevoerd.

Dit uitvoeringsprogramma is de basis voor nieuwe beleidskeuzes en voor de programmabegroting vanaf 2027. Stand van zaken eerste maanden 2026 Ondertussen gaat het werk uit de huidige begroting gewoon door. We letten daarbij goed op het geld en op wat haalbaar is binnen de organisatie. Daarbij geven we voorrang aan lopende projecten, het nakomen van afspraken en het uitvoeren van onze wettelijke taken. In deze voorjaarsnota laten we zien wat we hebben bereikt. We geven per programma een overzicht van de stand van zaken. Zo leggen we uit wat we hebben gedaan en wat er nog komt dit jaar. De meeste activiteiten lopen volgens plan of bijna volgens plan. We zien vooruitgang op de drie doelen: meer passende woningen en voorzieningen, meer groen in de stad en beter samenwerken zodat iedereen kan meedoen. Meer passende woningen en voldoende voorzieningen De afgelopen maanden hebben we stappen gezet om woningen beter te gebruiken. Met een voorstel van het college wordt het makkelijker om een woning te delen. Denk aan inwonen, het verhuren van een kamer of samenwonen met vrienden. Dit helpt studenten, starters en mensen die snel een woning nodig hebben. Zo komt er meer woonruimte zonder dat we meteen moeten bouwen. Ook zijn we gestart met de nieuwe versie van de Omgevingsvisie Oldenzaal 2026. Samen met inwoners en partners werken we daarin aan plannen voor de toekomst van de stad.

Verder zijn er verbeteringen in voorzieningen. Een voorbeeld is de verbouwing en vernieuwing van de Franciscusschool, die straks een duurzaam en veilig gebouw is.

Meer groen in de stad Op het gebied van vergroening en klimaatadaptatie is een belangrijke mijlpaal bereikt met het nieuwe Water- en Klimaatadaptatieprogramma. Hierin staan de ambities en maatregelen om Oldenzaal beter bestand te maken tegen wateroverlast, droogte en hitte. Een mooi voorbeeld is Park Het Waterrijk in Glinde-Hooiland, dat samen met bewoners is ingericht als wandel-, speel- en ontmoetingspark. Tegelijkertijd wordt op meerdere plekken in de stad gewerkt aan vergroening, zoals bij het Plechelmusplein en het Singelpark. Meer samenwerken aan meedoen voor iedereen We hebben verder gewerkt aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. We hebben het makkelijker gemaakt om hulp te krijgen, bijvoorbeeld door het Bijdragefonds en de Individuele Inkomenstoeslag automatisch toe te kennen. Inwoners mogen dit geld zelf besteden, zodat ze meer regie hebben over hun eigen leven. Ook hebben we gewerkt aan betere samenwerking in de ondersteuning, zodat mensen sneller passende hulp krijgen en problemen worden voorkomen. In de praktijk zien we al resultaten, zoals de inzet van de Wijk-GGD. Per 1 januari 2026 is daarnaast Uniqo Twente gestart. Met deze samenwerking wordt gebouwd aan een toekomstbestendige organisatie die inwoners met een ondersteuningsvraag duurzame ontwikkelkansen en passend werk biedt. Samenwerking vormt de basis voor een levendige en inclusieve stad.

Met de aanpak van de Stadsnoabers werken ondernemers, cultuurpartners en de gemeente samen aan een aantrekkelijke binnenstad, wat zichtbaar resultaat oplevert. Het aantal leegstaande panden daalde van 55 in 2022 naar 23 in 2026, en de binnenstad trok in 2025 gemiddeld ruim 79.000 unieke bezoekers per week, een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Ontwikkeling begrotingssaldo 2026 Op basis van de resultaten van de eerste vier maanden en de nieuwste ontwikkelingen zijn de plannen uit de programmabegroting 2026 aangepast. Hierdoor is de begroting voor 2026 en voor de jaren daarna (2027–2029) gewijzigd. Het resultaat van deze voorjaarsnota is een nadeel van € 195.000. Het begrotingsoverschot voor 2026 daalt daardoor van € 526.000 naar € 331.000. Toelichting op de bedragen in het besluit Wij stellen u voor: 1. de voorjaarsnota 2026 vast te stellen; 2. in te stemmen met de daarin opgenomen: a. financiële mutaties (ad € 195.000 nadelig); b. budgetoverhevelingen (ad € 2.154.000); c. de bijbehorende kredietaanvragen (ad € 1.272.000). Financiële mutaties In hoofdstuk 2 Financiën wordt in paragraaf 2.1 Financieel totaaloverzicht een toelichting gegeven op de financiële mutaties De financiële mutaties worden in de Voorjaarsnota in hoofdstuk 3 Programma’s per programma toegelicht.

Zoals u in paragraaf 2.1 kunt lezen zijn de belangrijkste mutaties: • Uitkomsten voorgaande jaren Gemeentefonds (voordeel € 638.000) • Bijstellingen Jeugd (voordeel € 456.000) • Maatwerk voorziening natura en immaterieel Wmo (nadeel € 438.000) • Huishoudelijke tarieven (nadeel € 314.000) • ICT en IM kosten (nadeel € 150.000) • Nadeel baten CDOKE (nadeel € 1.089.000) • Bijstellingen jeugd (voordeel € 456.000) • Overige wijzigingen (voordeel 246.000) 2

Budgetoverhevelingen De budgetoverhevelingen worden toegelicht in paragraaf 2.2 Budgetoverhevelingen van de Voorjaarsnota. Het gaat om onderstaande budgetoverhevelingen. Bedragen x € 1.000

nr.

Budgetoverheveling

Programma

2026

2027

1.

Innovatiefonds

Cultuur, sport en ontspanning

-138

138

2.

Fasering vernieuwbouw TCC (Lyceumstraat)

Maatschappelijke ondersteuning

-2.016

2.016

-2.154

2.154

Totaal

Kredietaanvragen In paragraaf 2.3 Aanvraag investeringskredieten van de Voorjaarsnota worden de kredietaanvragen voor de investeringskredieten toegelicht. Hieronder vindt u een overzicht van deze kredieten. De toelichting vindt u in paragraaf 2.3 van de Voorjaarsnota. bedragen x €1.000 Nr. Afwijkingen

Programma

2026

1.

Investeringskrediet Wijkverbeterplan Glinde-Hooiland 2025

Bereikbaarheid en openbare ruimte

400

2.

Aanvullend krediet Drie-eenheidschool

Maatschappelijke ondersteuning

502

3.

Aankoop 4 lokalen de Bongerd

Maatschappelijke ondersteuning

Saldo

370 1.272

Vervolg De komende periode werken we het coalitieakkoord verder uit in het college-uitvoeringsprogramma. De keuzes en prioriteiten uit dit akkoord worden daarbij stapsgewijs geconcretiseerd. Op deze manier zorgen we ervoor dat nieuwe ambities zorgvuldig worden ingevoerd, terwijl we tegelijkertijd de uitvoering van lopende taken en projecten blijven monitoren en waar nodig bijsturen. In de vergadering van het politiek forum van 22 juni 2026 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan. Oldenzaal, 23 juni 2026 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

G.A. Tiebot

P.G. Welman

Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2026 (Portaal financiën van de gemeente Oldenzaal | Portaal financiën van de gemeente Oldenzaal | Oldenzaal); 2. Instructie gebruik Pepperflow bij het stellen van vragen.

3

Nr. 1557

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026, nr. 23/3, reg.nr. INTB-26-07276; gelet op 147, lid 2 jo. Artikel 189 en 192 van de Gemeentewet

besluit:

1. de voorjaarsnota 2026 vast te stellen; 2. in te stemmen met de daarin opgenomen: a. financiële mutaties (ad € 195.000 nadelig); b. budgetoverhevelingen (ad € 2.154.000); c. de bijbehorende kredietaanvragen (ad € 1.272.000).

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 juni 2026 de plaatsvervangend griffier, {{esl:Signer1:Capture:size(250,55), offset(-50,-6)}}

W. Knobben

de voorzitter, {{esl:Signer2:Capture:size(250,55), offset(-50,-6)}}

P.G. Welman