08 Najaarsnota 2024 - Raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2024 5 november 2024 Nr. V37/5 Reg.nr. INTB-24-06614 Bijlagen: 1

Agendapunt: 8

Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2024

Aan de gemeenteraad

Conform onze planning- en controlcyclus informeren wij u twee keer per jaar over de voortgang van zowel beleid als financiën. De voorliggende Najaarsnota 2024 vormt het tweede bijstellingsmoment van het boekjaar 2024 en beslaat de eerste negen maanden. We zijn blij te kunnen constateren dat het overgrote deel van de afgesproken acties op schema ligt. Onze planning- en control documenten worden vanaf dit jaar opgemaakt met een nieuwe webapplicatie. Deze centrale applicatie maakt digitaal samenwerken in een P&C product eenvoudiger en het P&C product wordt zichtbaar op een toegankelijk publicatieplatform, een begrotingsapp: https://oldenzaal.begrotingsapp.nl/ In de programmabegroting 2024 ligt de focus op het nakomen van afspraken, het afronden van projecten en het goed uitvoeren van onze taken. Dit doen we in een financieel onzekere tijd met een stijgende inflatie, stijgende rente, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende lonen en nadelen op aanbestedingen. Daarnaast hebben we vanuit het Rijk nog steeds geen zich op extra financiële middelen ter compensatie van de eerdere kortingen op het gemeentefonds. Om te kunnen blijven ontwikkelen, hebben we focus aangebracht in de plannen. De 3 speerpunten zijn: toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling, vergroenen van de stad en integrale aanpak en toegang sociaal domein. Deze opgaven zijn van groot belang voor de toekomst van de stad.

In de eerste 9 maanden van 2024 hebben we mooie projecten opgestart of afgerond. Door het traject ‘Ambities en Middelen in balans’ hebben we alvast keuzes gemaakt om Oldenzaal financieel gezond te houden. Bij het vaststellen van de Kadernota 2025 zijn de maatregelen uit dit traject vastgesteld. Wat hebben we de afgelopen 9 maanden zoal bereikt? • • •

• •

•

We geven prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat. In totaal maken we hiermee een uitbreiding van de woningvoorraad mogelijk met bijna 600 woningen. We hebben samen met onze partners en inwoners een integraal wijkplan Glinde-Hooiland opgesteld en zijn gestart met de uitvoering. We werken met de Stadsnoabers aan: verbeterde bewegwijzering, parkeeronderzoek, autoluwe binnenstad, verbeteren fietsenstalling, kwaliteitsverbetering straatmeubilair, verbetering van de terrassen, doorontwikkeling binnenstadmonitor, een profiel voor Oldenzaal op basis van Oldenzaal 2040. We hebben de Economische Visie opgesteld en pakken de uitvoering op, zoals de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. We zijn gestart met de revitalisering van de kleedkamers bij sportpark De Weschterik (De Esch en vv Oldenzaal) en sportpark ’t Venterinck (FC Berghuizen). Daarnaast hebben we hard gewerkt aan de vernieuwing van sportcentrum Vondersweijde. De werkzaamheden zijn bijna klaar. We hebben samen met lokale partners opvolging gegeven aan de ambities van het lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs.

• • • • • • • • •

We hebben de Wmo-wachtlijst teruggebracht waardoor we in staat zijn om mensen sneller te helpen. We hebben de inkoop en implementatie voor de overige Wmo-maatwerkvoorzieningen (begeleiding en dagbesteding) voorbereidt. We hebben het onderzoek naar de sociale basis afgerond met behulp van de veerkrachtkaarten. We hebben voor de 2e keer de Armoedeconferentie georganiseerd voor alle professionals en vrijwilligers die mensen in armoede ondersteunen met als doel een betere samenwerking. We hebben de thema’s en bijbehorende ketenaanpakken uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ingevoerd. De vernieuwbouw van de Franciscusschool is gestart. De ambities uit het vastgestelde klimaatakkoord-programma zijn vertaald naar een jaarprogramma. We werken binnen de Twentse regietafel samen aan de opvang en ondersteuning voor asielzoekers, statushouders en Oekraïners. Het Singelpark project in Oldenzaal, bedoeld om de historische waarde en groenstructuur van de stad te versterken, heeft een substantiële financiële bijdrage van € 677.000 ontvangen van het Rijk als onderdeel van de Erfgoed Deal.

De totale budgettaire effecten van deze Najaarsnota laten voor 2024 en 2025 een positief begrotingssaldo zien van respectievelijk € 1.598.874 en € 970.984. Voor de jaren 2026 en 2027 ontstaan echter negatieve saldi van € 468.274 en € 669.563. De positieve resultaten voor 2024 en 2025 zijn met name te danken aan de septembercirculaire en budgetonderschrijdingen. In 2026 en 2027 veroorzaakt de septembercirculaire juist een negatief effect op de saldi. In de Najaarsnota vindt u een toelichting op alle financiële mutaties. Wij stellen u voor om het voordeel van de jaarschijf 2024 (€1.598.874) toe te voegen aan de Algemene Reserve. In de vergadering van het politiek forum van 18 november 2024 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 19 november 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

G.A. Tiebot

P.G. Welman

Bijlagen 1. Najaarsnota: https://oldenzaal.begrotingsapp.nl/ 2. Instructie gebruik Pepperflow bij het stellen van vragen

2

Nr. 1420

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2024, nr. V37/5, reg.nr. INTB-24-06614; gelet op 147, lid 2 jo. Artikel 189 en 192 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen : 1. deze Najaarsnota 2024 vast te stellen; 2. in te stemmen met de (structurele) financiële mutaties van deze Najaarsnota 2024 en deze op te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2027; 3. het voordeel van de jaarschijf 2024 (€1.598.874) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2024 de griffier,

de voorzitter,

B.C. de Groot

P.G. Welman