08 Najaarsnota 2024 - Besluitenlijst Politiek Forum 18 november 2024

Besluitenlijst Politiek Forum Agendapunt Nr. Bespreekpunt / Samenvatting

Behandeladvies

Status agendapunt

Besluitvormend

Regionaal bestuurlijk Najaarsnota 2024 INTB-24-06613 Besloten wordt de raad voor te stellen: 1. de Najaarsnota 2024 vast te stellen; 2. in te stemmen met de financiële mutaties van deze Najaarsnota 2024 en deze op te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2027; 3. het voordeel van de jaarschijf 2024 (€1.598.874) toe te voegen aan de Algemene Reserve. Samenvatting De voorliggende Najaarsnota 2024 vormt het tweede bijstellingsmoment van het boekjaar 2024 en beslaat de eerste negen maanden. Hierin worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen van het huidige begrotingsjaar gerapporteerd. We zijn trots te kunnen constateren dat het overgrote deel van de afgesproken acties op schema ligt. De totale budgettaire effecten van deze Najaarsnota laten voor 2024 en 2025 een positief begrotingssaldo zien van respectievelijk € 1.598.874 en € 970.984. Voor de jaren 2026 en 2027 ontstaan echter negatieve saldi van € 468.274 en € 669.563. De positieve resultaten voor 2024 en 2025 zijn met name te danken aan de septembercirculaire en budgetonderschrijdingen. In 2026 en 2027 veroorzaakt de septembercirculaire juist een negatief effect op de saldi. In de Najaarsnota vindt u een toelichting op alle financiële mutaties. Het college stelt de gemeenteraad voor om het voordeel van de jaarschijf 2024 (€1.598.874) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Het agendapunt is geagendeerd ter voorbereiding op besluitvorming voor de raadsvergadering van maandag 25 november 2024. Aan het einde van het politiek forum kunt u aangeven of u het als bespreek- of conformvoorstel wilt behandelen in deze raadsvergadering. We werken in dit forum met een eerste en tweede termijn m.b.t. het stellen van vragen aan de portefeuillehouder. Agendapunt Nr. Datum Locatie Aanvang Eindtijd Voorzitter Griffier Forumleden

Najaarsnota 2024 RB2 18 november 2024 Raadzaal 20:31 21:03 Stefan ten Vergert Wes Knobben Naam Petra Oude Engberink-Weideveld, Mevlid Yildirim Luc Gelevert Yalmar Mekelenkamp, Erwin Iepma Ruby Berger Leon Lulofs -Maarten van der Waal

Fractie WG CDA VVD SO PvdA GL D66

Presentaties Insprekers Advies PF

Portefeuillehouder Evelien Zinkweg Ambtelijk adviseur Alice van de Hoek Publieke tribune 0 -n.v.t. Het onderwerp agenderen voor de raadsvergadering van maandag 25 november 2024 als conformvoorstel

Afspraken / toezeggingen / opmerkingen •

•

Portefeuillehouder Welman zegt toe uit te zoeken wat er wordt bedoeld met de tekst in de najaarsnota waar staat: ‘het terugdringen van overmatig alcoholgebruik binnen de organisatie.’ Portefeuillehouder Welman zegt toe informatie over het proces rondom de brief over exgedetineerden naar de raad te sturen.

De plv. griffier,

Wes Knobben Fractie WG CDA VVD SO PvdA GL afw. D66

Bespreekvoorstel

Conformvoorstel X X X X X X