08 MJUP Gemeentelijk Rioleringsplan 2025 - Raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2024 19 november 2024 Nr. 39/8 Reg.nr. INTB-24-06600 Bijlagen: 3

Agendapunt: 8

Voorstel tot: a. vaststellen van de MJUP-GRP Voortgangsnotitie 2024 - Uitvoeringsprogramma 2025; b. het uitvoeringsprogramma MJUP-GRP 2025 te dekken conform bijgaand vaststellingsbesluit; c. laten informeren over het Meerjaren Uitvoeringsprogramma MJUP 2025-2028 onderhoud openbare ruimte.

Aan de gemeenteraad

In het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MJUP) is een integrale planning voor groot onderhoud aan de openbare ruimte opgenomen. Hierin is een globale planning voor de komende 4 jaar opgesteld en een concrete planning voor 2025. Het ‘MJUP-GRP Uitvoeringsprogramma 2025’ is een samengevoegd investerings- en uitvoeringsplan waarin het complete overzicht van maatregelen, kosten en planningen voor werkzaamheden in de openbare ruimte duidelijk inzichtelijk zijn gemaakt. Deze voortgangsnotitie kent twee hoofdstukken; een Verhaal op hoofdlijnen en een Voorstel kredietverlening en financiële dekking. Hiermee willen we in een korte rapportage duidelijkheid geven over de ontwikkelingen en een duidelijke financiële onderbouwing voor het voorstel voor het budget wat nodig is om de geplande maatregelen te kunnen uitvoeren. De gedetailleerde informatie is in de bijlagen terug te vinden. Hiermee willen we de gemeenteraad nog steeds zo transparant mogelijk van informatie voorzien, maar dit is vooral bedoeld voor degene die behoefte heeft aan gedetailleerdere, onderliggende informatie. Voor de leesbaarheid is bijlage 3A Uitvoeringsprogramma 2025 als aparte bijlage toegevoegd. In de raad van november wordt de Programmabegroting 2025 vastgesteld met daarin opgenomen de MJUP- en GRP-kredieten. Voorliggend uitvoeringsprogramma wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Het voordeel van deze werkwijze is dat het Uitvoeringsprogramma geheel actueel is en dat de kredieten voor het volgende jaar direct beschikbaar zijn, zodat aan het begin van het uitvoeringsjaar direct gestart kan worden met de uit te voeren werkzaamheden.

Voorstel kredietverlening en financiële dekking In de raad van november 2024 wordt de Programmabegroting 2025 vastgesteld. Daarin zijn kredieten opgenomen voor het MJUP en GRP. Voor het uitvoeringsprogramma 2025 is een investering nodig van € 9.098.947. Voorgesteld wordt het GRP-krediet 2025 van € 4.030.000 (bruto) beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt de investering voor het MJUP-GRP uitvoeringsprogramma 2025 voor € 9.098.947als volgt te dekken: a. € 4.030.000 uit (bruto) kredieten GRP 2025 (de financiële ruimte wordt gecreëerd in de in november vast te stellen Programmabegroting 2025, autorisatie van het krediet vindt plaats via vaststelling van het MJUP-GRP Uitvoeringsprogramma 2025 in de raad van december 2024); b. € 375.000 uit de exploitatiebudgetten 2025; c. € 300.000 uit kredieten Uitvoering Verkeersknelpunten; d. € 4.223.000 uit bestaande kredieten (2024 of eerder); e. € 170.947 uit provinciale- en rijkssubsidies. Financiële gevolgen rioolheffing De rioolheffing is 100% kostendekkend. De rioolheffing voor de periode 2022-2025 per heffingseenheid is als volgt: € 98,88 in 2022; € 101,64 in 2023; € 114,60 in 2024; € 119,64 in 2025. De verhoging is hoger dan de geplande verhoging, zoals aangegeven bij de vaststelling van het GRP 2021-2025 in december 2020. Door de inzet van een bijdrage uit de Voorziening Riolering is de stijging van de rioolheffing beperkt gebleven.

Oldenzaal heeft tegelijkertijd al jarenlang één van de laagste rioolheffingen van Twente. In de vergadering van het politiek forum van 2 december 2024 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 9 december 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

G.A. Tiebot

P.G. Welman

Bijlagen - MJUP-GRP Voortgangsnotitie 2024 - Uitvoeringsprogramma 2025; - Uitvoeringsprogramma MJUP-GRP 2025; - MJUP 2025 – 2028.

2

Nr. 1435

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2024, nr.39/8, reg.nr. INTB-24-06600; gelet op 147, lid 2 jo. artikel 192 Gemeentewet.

besluit:

vast te stellen Uitvoeringsprogramma MJUP-GRP 2025 1. de MJUP-GRP Voortgangsnotitie 2024 - Uitvoeringsprogramma 2025; 2. het GRP-krediet 2025 van € 4.030.000 (bruto) beschikbaar te stellen; 3. het uitvoeringsprogramma 2025 voor € 9.098.947 als volgt te dekken: a. € 4.030.000 uit (bruto) kredieten GRP 2025 (de financiële ruimte wordt gecreëerd in de in november vast te stellen Programmabegroting 2025, autorisatie van het krediet vindt plaats via vaststelling van het MJUP-GRP Uitvoeringsprogramma 2025 in de raad van december); b. € 375.000 uit de exploitatiebudgetten 2025; c. € 300.000 uit kredieten Uitvoering Verkeersknelpunten; d. € 4.223.000 uit bestaande kredieten (2024 of eerder); e. € 170.947 uit provinciale- en rijkssubsidie; 4. kennis te nemen van de meerjarenplanning voor het onderhoud openbare ruimte met het MJUP 2025-2028.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2024. de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman