08 MJUP Gemeentelijk Rioleringsplan 2025 - Bijlage 3 MJUP 2025-2028 inclusief bijlagen

Hoort bij raadsbesluitnr. 1435 van 16 december 2024, De griffier,

R.d.G.

Voorwoord Met trots presenteren wij het MJUP 2025-2028. Het MJUP staat voor MeerJarenUitvoeringsProgramma, afgekort MJUP. In het MJUP zijn alle grootschalige onderhoudsactiviteiten, onderhoudsprojecten, vervangingen en investeringsprojecten opgenomen. Hiermee ontstaat een totaaloverzicht van onderhoud en grootschalige projecten in de openbare ruimte van Oldenzaal. Het MJUP is een voortvloeisel van de Visie Beheer Openbare Ruimte 2020-2024. Hiermee maken wij beheer- en onderhoudsopgaven integraal inzichtelijk. Het MJUP is de spil in de beheerorganisatie van waaruit gezamenlijk, nieuwe aanpakken ontstaan. De programmering is zo afgestemd dat onderhoudsprojecten meervoudig toegevoegde waarde creëren. Dit wil zeggen dat het onderhoud naast het op niveau brengen van de technische kwaliteit direct bijdraagt aan thema’s als duurzaamheid, klimaat en beleving. Met het MJUP hebben wij als gemeente een blijvend middel waarmee we beheeropgaven zichtbaar maken in de tijd en hier visie op ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het Wijkplan Glinde Hooiland, waarvan de eerste projecten gerealiseerd zijn. Gezamenlijk ontwikkelen wij zo een visie hoe onderhoud integraal aan te pakken met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en beleving. En ook nu is doorontwikkeld.

Met de toepassing van GIS is een digitaal hulpmiddel ontwikkeld om nog beter inzicht te krijgen in de opgaven vanuit diverse assets en de integrale overlap daartussen. Ook dit jaar is hard gewerkt aan het creëren van een goed MJUP, waarvan de projecten voor 2025 ook budgettair vastgesteld zullen worden. Een stukje doorontwikkeling dat ons werk voor de Oldenzalers steeds beter maakt. Daar zijn wij trots op!

Team Realisatie & Team Buitenbeheer

Inhoudsopgave Voorwoord .................................................................................................................................................0 Inhoudsopgave ..........................................................................................................................................1 1.

Inleiding ............................................................................................................................................2 Het vierde MJUP van Oldenzaal............................................................................................................ 3 Geboren vanuit de Visie Openbare Ruimte ........................................................................................... 3 Belangrijke ontwikkelingen binnen het MJUP ........................................................................................ 3 De integrale projecten van 2025 ........................................................................................................... 3 Opbouw van dit MJUP .......................................................................................................................... 4

2.

Relatie met raadsprogramma en Visie BOR .......................................................................................5 Koppeling raadsprogramma .................................................................................................................. 6 Relatie met de programmabegroting ..................................................................................................... 6 Visie Beheer Openbare Ruimte 2020-2024 ........................................................................................... 6

3.

Ontwikkelingen in het MJUP ..............................................................................................................7 Het MJUP als integrale ontwikkelaar ..................................................................................................... 8 Ontwikkelingen van de afgelopen jaren ................................................................................................. 8 Recente ontwikkeling naar GIS ............................................................................................................. 9

4.

Ontstaan van de programmering 2025-2028 ................................................................................. 11 Programmering vanuit producten ........................................................................................................ 12 Integrale benadering ........................................................................................................................... 12 Vervangingsprojecten openbare ruimte .............................................................................................. 13 Thema’s met invloed op de programmering ........................................................................................ 13 Combineren, prioriteren en plannen .................................................................................................... 14 Dekking .............................................................................................................................................. 15 Overdracht MJUP naar projectorganisatie .......................................................................................... 15 Bijstelling programmering volgend MJUP ............................................................................................ 15

5.

Het MJUP 2025-2028 .................................................................................................................... 16 De integrale projecten voor 2025 ........................................................................................................ 17 De doorkijk tot 2028 ........................................................................................................................... 17 Knelpunten in het programmeren ........................................................................................................ 17

BIJLAGE I Projectomschrijvingen integrale projecten ................................................................................... BIJLAGE II Projectenlijst...............................................................................................................................

MJUP 2025-2028 | Pagina 1

1. Inleiding

MJUP 2025-2028 | Pagina 2

Het vierde MJUP van Oldenzaal Dit MJUP, het MJUP 2025-2028, is het vierde MJUP van de gemeente Oldenzaal. Het MJUP staat voor MeerJarenUitvoeringsProgramma, afgekort MJUP. In het MJUP zijn alle grootschalige onderhoudsactiviteiten, onderhoudsprojecten, vervangingen en investeringsprojecten opgenomen. Hiermee geven wij inzicht in grootschalige projecten in de openbare ruimte van Oldenzaal. Deze integrale programmering is door intensieve samenwerking en uitgebreide afstemming tot stand gekomen. U vindt in dit MJUP de projecten voor 2025 concreet terug en daarnaast een doorkijk in de projecten tot en met 2028.

Geboren vanuit de Visie Openbare Ruimte De aanleiding voor het MJUP ligt in de Visie Openbare Ruimte 2020-2024. Hierin is het MeerJaren UitvoeringsProgramma benoemd als middel om onderhoudsopgaven en opwaardeerwerkzaamheden voor met name elementenverharding en openbaar groen inzichtelijk te maken. Vanuit deze basis groeien we door om de mogelijkheid tot het creëren van meervoudig toegevoegde waarde voor de leefomgeving niet onbenut te laten! Het uitgangspunt is niet ‘samenwerken als het uitkomt of als je financieel bijdraagt’, maar ‘samenwerken om onderhoud het grootste maatschappelijke effect te laten hebben’. Samen staan wij voor de opgave van het onderhouden van de openbare ruimte.

Belangrijke ontwikkelingen binnen het MJUP Daar waar het eerste MJUP middels eenvoudige lijsten inzicht gaf in de opgaven voor de komende jaren, is inmiddels een wijkplan voor Glinde Hooiland om buurtgericht te kunnen werken. En daar is het niet bij gebleven. Om het MJUP een nog betere plek te geven in de organisatie en steeds effectiever te laten worden, is deze nu ook doorontwikkeld. Voor dit MJUP is de stap gemaakt van de ‘traditionele lijsten’ naar het werken met een GEO Informatie Systeem (GIS). Hiermee zijn de projecten geografisch gepland en zichtbaar en kunnen we zelfs de afzonderlijke programmeringen van bijvoorbeeld Wegen, als basis zichtbaar maken. Gedurende het hele jaar kunnen projecten toegevoegd worden en bieden wij maximaal inzicht in de opgaven die wij verwachten. Vanuit hieruit wordt samenwerken en vooruitkijken steeds makkelijker. Vanuit deze digitale MJUP-omgeving maken wij nu een zichtbare koppeling met heersende klimaatproblematiek, zoals deze in de Twentse Klimaatatlas voor Oldenzaal terug te vinden is. Klimaatproblematiek hebben we nu standaard in beeld bij het programmeren. Zo zijn wij in staat om in onderhoudsopgaven klimaatproblematiek mee te nemen. In hoofdstuk 3 lichten wij de ontwikkelingen verder toe.

De integrale projecten van 2025 De kenmerkende, integrale projecten voor 2025 zijn de volgende: o o o o

Oude Rossumerstraat – Reconstructie inclusief rioolvervanging Bentheimerstraat en Alleeweg – Reconstructie inclusief rioolvervanging en aanleg blauwe ader Haerstraat - Reconstructie inclusief rioolvervanging Telgenkamp - Groot onderhoud

MJUP 2025-2028 | Pagina 3

Opbouw van dit MJUP Dit MJUP kent de volgende opbouw: Hoofdstuk 2 legt de relatie met het raadsprogramma en de Visie Beheer Openbare Ruimte. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de ontwikkelingen binnen het MJUP. Hoofdstuk 4 laat zien hoe de programmering tot stand is gekomen. Hoofdstuk 5 laat de kenmerken van het MJUP 2025-2028 zien. Daarna volgen de bijlagen met onder andere de projectomschrijvingen.

MJUP 2025-2028 | Pagina 4

2. Relatie met raadsprogramma en Visie BOR

MJUP 2025-2028 | Pagina 5

Koppeling raadsprogramma Dat het MJUP-invulling geeft aan doelmatig integraal programmeren van onderhoudsactiviteiten, (groot) onderhoudsprojecten en vervangingen, mag duidelijk zijn. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor de realisatie van speerpunten uit het raadsprogramma. Omdat het raadsprogramma nog in ontwikkeling is, kan de directe verbinding tussen het MJUP 2025-2028 en het raadsprogramma nog niet gemaakt worden. Vanuit het raadsprogramma 2022-2026 ‘Samen vooruit, juist nu’ geeft het MJUP intrinsiek invulling aan ten minste de volgende thema’s: o Binnenstad o Klimaat o Veiligheid o Wijken o Wonen

Relatie met de programmabegroting Ieder MJUP wordt aangeboden aan het college en de raad, waarbij het MJUP een gedeeltelijke verantwoording vormt voor de inzet van beschikbaar gestelde budgetten. Via dit MJUP zal de vaststelling van de projecten van 2025 en de vrijgave van de bijbehorende projectbudgetten plaatsvinden. In 2025 worden de integrale projecten uit de jaarschijf 2026 van het MJUP nader afgestemd op de vastgestelde programmabegroting en ook dan weer aangeboden aan college en raad.

Visie Beheer Openbare Ruimte 2020-2024 Eind 2019 is de Visie Beheer Openbare Ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is een nieuwe leidraad ontstaan voor het beheer en onderhoud van de Oldenzaalse buitenruimte. Het MJUP is een direct voortvloeisel van de Visie en hierin benoemd als middel om onderhoudsprojecten en de projecten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud inzichtelijk te maken. De Visie is uitgewerkt in de volgende thema’s. o o o o o o o

Goed en veilig gebruik Aantrekkelijk en verzorgd Kostenefficiënt beheren Duurzaamheid & Global Goals Biodiversiteit en groenbeheer Aanpassing van de openbare ruimte Participatie

De Visie Beheer Openbare Ruimte 2020-2024 bereikt het einde van zijn termijn. De ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren hard gegaan en onze openbare ruimte is toe aan een herijking van deze (beheer) visie.

MJUP 2025-2028 | Pagina 6

3. Ontwikkelingen in het MJUP

MJUP 2025-2028 | Pagina 7

Het MJUP als integrale ontwikkelaar Het MJUP wordt als blijvend instrument ingezet in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het MJUP past hiermee in PDCA-cyclus (Deming-cyclus) voor beheer op middellange termijn en ziet er als volgt uit: PLAN: programmeren van onderhoud DO: uitvoeren van onderhoud CHECK: kwaliteitscontrole uitgevoerd onderhoud middels inspecteren ACT: bijstellen en aanvullen van de programmering (en strategie) Vanuit de PDC-cyclus past het MJUP daarnaast goed in de beginselen van assetmanagement. Het gaat hierbij met name om de stap ‘Beheren en programmeren’ uit de roos van iAMPro. Het MJUP geeft daarin namelijk inzicht in de groot onderhoudsopgave op een gestructureerde en terugkerende manier (Plan-DoCheck-Act). Na overdracht van de projecten aan de projectorganisatie, verplaatst het project zich van de processtap ‘Beheren en programmeren’ naar de processtappen ‘Plannen en voorbereiden’ en ‘Bouwen en onderhouden’.

Afbeelding 3.1 De assetmanagement-roos van iAMPro

De Visie Beheer Openbare Ruimte 2020-2024 bevindt zich in de processtap ‘Beleid en strategie’. Daarmee wordt via het MJUP en haar projecten al invulling gegeven aan vier van zes processtappen uit de Roos van iAMPro (CROW). Hiermee wordt het belang van het actualiseren van de Visie als belangrijkste beleidsstuk voor het MJUP nogmaals benadrukt.

Ontwikkelingen van de afgelopen jaren Buurtgerichte aanpak Vanuit het MJUP is in 2022 de eerste echte buurtgerichte aanpak voor Oldenzaal een feit geworden. Buurtgericht werken is de hoogste vorm van integraal werken waarbij duidelijk oog is voor buurt gerelateerde problematiek en de aanpak ervan. Door focus op de buurtgerichte aanpak ontstaat de mogelijkheid om op grote schaal duurzaamheidswinst en klimaatwinst te boeken. Het is een langdurige aanpak, maar draagt bij aan het toekomstbestendig maken van de openbare ruimte. Het wijkplan Glinde Hooiland is de eerste buurtgerichte aanpak met een duidelijk visie voor de projecten in de buurt. De eerste projecten in de buurt worden inmiddels uitgevoerd.

MJUP 2025-2028 | Pagina 8

Beheerplan Wegen Een tweede resultaat van het werken met het MJUP is het Beheerplan Wegen, dat inmiddels in afronding is. Door integraal programmeren is hier duidelijk geworden dat de beschikbare beheergelden ontoereikend zijn voor de opgave en dat geld voor vervanging niet georganiseerd is (zie hiervoor ook eerdere MJUP’s). Inmiddels is inzicht gecreëerd in de opgave, de omvang ervan en de wijze van financieren van het onderhoud en de vervanging. Hiermee is wegen naast riolering een waardige speler geworden in het MJUP. De mogelijkheden om zo via het MJUP daadwerkelijk het verschil te maken in de openbare ruimte is hiermee voor wegen ontstaan.

Recente ontwikkeling naar GIS Dit jaar is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het MJUP en daarmee het beheer van de openbare ruimte. Het MJUP komt niet meer tot stand door het delen en samenvoegen van ‘lijstjes’, maar door ze te programmeren in een GIS-applicatie. Initiatieven voor projecten worden via een digitaal projectformulier aangedragen en voorzien van informatie. De initiatieven worden direct op kaart gepresenteerd en aan een database toegevoegd. Planningen van bijvoorbeeld wegen en riolering, die uit beheersoftware als BrutIS of Obsurv komt, kunnen separaat worden gekoppeld en zichtbaar worden gemaakt in een eigen kaartlaag. Hiermee ontstaat een doorlopend inzicht in de projecten. Projecten die zijn uitgevoerd, krijgen de status ‘uitgevoerd’, maar blijven in de database aanwezig. Naast inzicht in de komende jaren, ontstaat zo automatisch ook een historie van uitgevoerde projecten.

Afbeelding 3.2 Projectenformulier

MJUP 2025-2028 | Pagina 9

In de GIS-applicatie is ook klimaatinformatie te koppelen. In 2024 is een begin gemaakt door de stresstesten uit de Twentse Klimaatatlas te koppelen aan de applicatie.

Afbeelding 3.3 Klimaatkaarten

Door het over elkaar leggen van de verschillende kaartlagen van de planning van wegen, de los aangedragen projecten en de klimaatatlas, ontstaat overlap tussen de verschillende kaartlagen. In deze overlap liggen de meest interessante integrale projecten. Zo is de ontwikkeling naar GIS de volgende stap in het gefundeerd en transparant programmeren van onderhoud en vervanging in de openbare ruimte.

Afbeelding 3.4 Projectenkaart (voorbeeld)

MJUP 2025-2028 | Pagina 10

4. Ontstaan van de programmering 2025-2028

MJUP 2025-2028 | Pagina 11

Programmering vanuit producten Primair bestaat het MJUP uit de programmering van, in beginsel, (groot) onderhoud van diverse producten zoals wegen en riolering. Deze productprogrammeringen komen tot stand na inspectie of schouw van het areaal. Wat niet voldoet, of dreigt niet te gaan voldoen aan de gestelde kwaliteit, komt op de programmering. Deze afzonderlijke productprogrammeringen worden naast elkaar gelegd en waar mogelijk gecombineerd. Grotere producten zoals riolering en wegen bepalen vaak in grote mate de invulling van de programmering. In het MJUP 2025-2028 is opnieuw vooral het product riolering bepalend voor de invulling van integrale projecten. Daarnaast draagt verkeer met enkele grotere verkeerskundige projecten bij aan de totstandkoming van integrale projecten. Producten met een financieel kleinere armslag zijn veelal volgend in de programmering. Zij sluiten zich bij projecten aan om efficiënt het onderhoud vanuit hun discipline uitgevoerd te krijgen. Naast de productprogrammeringen is input vanuit beleidsthema’s als verkeer bepalend in het programmeren van projecten en aanpassingen van bestaande structuren. Vanuit het product riolering vormt het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) de basis voor de input in het MJUP.

Integrale benadering Verschillende productprogrammeringen over elkaar leggen en bekijken waar overlap ontstaat is een eerste begin van een integrale benadering van de openbare ruimte. Er worden combinaties gemaakt en overige producten haken aan. Zo ontstaat een integraal project. In het MJUP streven wij naar een verdergaande integrale benadering van onderhoud aan de openbare ruimte. Het doel is om met onderhoud bij te dragen aan het verbeteren van de leefomgeving en de waardering ervan door bewoners, naast het op niveau brengen van de technische kwaliteit. Een buurtgerichte aanpak leent zich het best voor een integrale aanpak. Door vroegtijdig noodzaak voor technisch onderhoud, beleving en waardering, en constateringen in beeldkwaliteit samen te brengen ontstaat een uitgelezen kans voor een integrale aanpak met effect op kwaliteit, beleving en bijkomende thema’s als duurzaamheid.

“Het geheel is groter dan de som der delen” In de komende jaren zal deze integrale benadering meer en meer vorm krijgen. Op basis van wensen en behoeften binnen en buiten de organisatie krijgt de integrale benadering ook steeds haar nieuwe accenten. Als uitwerking hiervan worden de volgende type projecten onderscheiden: Buurtgerichte aanpak Buurten zijn als een eenheid ontworpen. Het gebruik van bepaalde materialen en het ontwerp zijn vaak tijdgebonden en specifiek voor een wijk of buurt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een buurt ook een eenheid vormt in het beheer en onderhoud en dus het MJUP. Een buurtgerichte aanpak vormt het hoogste niveau van integraal werken. Binnen de gemeente Oldenzaal heeft Glinde-Hooiland de primeur met het eerste Wijkplan, waarmee een nieuwe weg is ingeslagen naar hedendaags gebiedsbeheer. Een wijkplan borgt de uitvoering van de gestelde doelen voor die specifieke wijk voor lange tijd. Dit is noodzakelijk om zo’n grote opgave over een periode van jaren, zo niet een decennium, eenduidig te realiseren.

MJUP 2025-2028 | Pagina 12

Integrale projecten Het één na hoogste niveau van integraal werken vormen de integrale projecten. Dit zijn gecombineerde onderhoudsopgaven van bijvoorbeeld riolering, groen en wegen op één specifieke locatie. De projecten staan op zichzelf en zijn niet wijk gebonden. De opgave wordt integraal benaderd en kent vaak naast een technische noodzaak ook de mogelijkheid tot aanpassingen van het ontwerp of de inrichting. Hiermee ontstaat een invulling die passend is voor de huidige tijd. Monodisciplinaire projecten Weer een niveau lager zijn de monodisciplinaire projecten te vinden. Dit zijn projecten die vanuit één discipline zijn geïnitieerd en worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn asfaltonderhoud en het relinen van riolering. De projecten hebben veelal een technische noodzaak, alleen ontbreekt de noodzaak voor een grootschalige integrale aanpak. Terugkerende activiteiten In het MJUP is plaats voor grote terugkerende beheeractiviteiten zoals klein onderhoud elementenverharding of onderhoud wadi’s. Bij deze activiteiten geldt dat integraal bewustzijn van de aanwezigheid van deze activiteiten, met name binnen de organisatie maar ook daarbuiten, van belang is. De exacte invulling van dit onderhoud per jaar is vaak niet op voorhand bekend en wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Daarbij kan afstemming met andere beheeractiviteiten en projecten worden afgestemd.

Subsidieprojecten Projecten in het MJUP maken in sommige gevallen kans op subsidie. In sommige gevallen zijn zelfs al subsidies toegekend, of lopen de aanvragen hiervoor. Door gebruik van subsidie ontstaan mogelijkheden om binnen een project meer te doen dan alleen het technisch noodzakelijke. Door het voortschrijdende karakter van het MJUP, met steeds inzicht in onderhoud over een periode van vier jaar, maakt dat projecten optimaal afgestemd worden op beschikbare subsidies. De cofinanciering voor de subsidies is dan al via het MJUP geborgd, waardoor projecten nog sneller van de grond komen.

Vervangingsprojecten openbare ruimte Het MJUP is bij uitstek geschikt om vervangingsprojecten op te nemen. Vervangingsprojecten zijn projecten waarin de onderdelen van de openbare ruimte aan het einde van de levensduur zijn en worden vervangen. Deze projecten kennen een grote gelijkenis met groot onderhoud, maar kennen in beginsel een andere financiering. Ook de vervangingsprojecten komen op de groslijst en worden integraal afgewogen met alle andere projecten. In het MJUP 2025 zijn vervangingen vooral geïnitieerd vanuit riolering, van waaruit meerdere integrale reconstructies zijn voortkomen.

Thema’s met invloed op de programmering Actuele thema’s in de gemeente kunnen invloed hebben op de programmering van projecten. Klimaat is hier een duidelijk voorbeeld van. Klimaateffecten worden meer en meer voelbaar. De gemeente Oldenzaal is al lange tijd bezig de stad weerbaar te maken tegen grote neerslaghoeveelheden en periodes van droogte en hitte. Binnen het MJUP 2025 zijn opnieuw ‘blauwe ader-projecten’ voorzien, om hemelwater te kunnen bergen en gecontroleerd af te voeren.

MJUP 2025-2028 | Pagina 13

Combineren, prioriteren en plannen Alle input uit de verschillende bronnen is opgenomen op de groslijst voor projecten. In samenwerking met de vakbeheerders en adviseurs is gezocht naar het maximaal combineren van werkzaamheden, om zo integrale projecten tot stand te laten komen en het effect voor de maatschappij te vergroten. Aan deze projecten wordt een eerste globale raming of schatting van de kosten gekoppeld. Zo ontstaat inzicht in de financiële omvang van ieder project en de totale omvang van de noodzakelijke projecten en aangedragen wensen. Hieruit volgt altijd een groslijst die groter is dan de beschikbare middelen. Oftewel, niet alle projecten kunnen worden geprogrammeerd. De vervolgstap is het prioriteren en plannen van de projecten over de jaarschijven en zo de kosten uit te vlakken over de jaren en binnen de budgetten te krijgen. Dit prioriteren en plannen is een samenspel van urgentie, omvang en beschikbare middelen. De vakbeheerders en adviseurs komen samen tot een programmering waar zij achter kunnen staan. Bij de programmering zijn de volgende punten het vermelden waard: Plannen over jaargrenzen heen Projecten kennen soms een dusdanige omvang dat het budget-technisch, of organisatie-technisch onmogelijk is om het project in één jaar voorbereid en uitgevoerd te krijgen. In steeds meer projecten is participatie een belangrijk onderwerp.

Onder andere de invulling van participatie maakt dat projecten vaak niet binnen één jaar voorbereid én gerealiseerd kunnen worden. Om die reden zijn projecten soms over meerdere jaren gespreid. Dit maakt ze realistisch en maakbaar.

MJUP 2025-2028 | Pagina 14

Flexibiliteit in de programmering Gedurende het jaar doen zich altijd onverwachte zaken voor. Projecten krijgen te maken met onvoorziene kosten, of de technische staat buiten vraagt om eerder ingrijpen. Om die reden is flexibiliteit in de programmering noodzakelijk, en is geprobeerd om in ieder product ruimte te reserveren voor deze noodzakelijke flexibiliteit.

Dekking De programmabegroting vormt de basis voor het opstellen van het MJUP. De middelen die hierin toegezegd zijn kunnen ingezet worden voor het MJUP. De programmabegroting kent een doorkijk van vier jaar waarmee het mogelijk is om voor het MJUP een doorkijk te maken voor de periode tot 2028. De budgetten zijn niet allemaal hetzelfde opgebouwd. Er is verschil in budgetopbouw per product en daarmee de inzet binnen het MJUP. Exploitatiemiddelen Exploitatiemiddelen vormen de reguliere middelen voor onderhoud. Jaarlijks wordt door de raad de programmabegroting vastgesteld waarmee de budgetten voor de verschillende taakvelden of producten bekend zijn. Investeringsmiddelen Binnen de BBV zijn de kapitaalgoederen in de openbare ruimte gedefinieerd als materiele vaste activa met een maatschappelijk nut. Van hieruit ontstaat de verplichting om vervangingen te activeren. De vervanging dient te worden gedaan met investeringsmiddelen. Bij het investeren ontstaan kapitaalslasten die onderdeel uitmaken van de begroting. Voorzieningen Voorzieningen zijn bedoeld om in verplichtingen aan assets te voorzien. Met een beheerplan voor het specifieke product, zoals wegen, is het mogelijk de jaarlijkse kosten voor onderhoud te voorzien. Vervolgens kan uit de voorziening geput worden wanneer het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd moet worden.

Fluctuaties in het onderhoud kunnen door de voorziening opgevangen worden.

Overdracht MJUP naar projectorganisatie Na afronding van het MJUP en de vaststelling van de integrale projecten uit de eerste jaarschijf, worden de integrale projecten in beginsel door Team Realisatie verder voorbereid en gerealiseerd. Het MJUP vormt daarmee ook een voedingsbron voor werk voor het Team Realisatie. Het team staat dan ook klaar om de opgaven op te pakken en met de ontwikkelde tools voor projectmatig werken succesvol te realiseren. Het team heeft de capaciteit qua personele inzet om de opgaven uit het MJUP te realiseren en coördineert waar nodig inzet van externen. Voor ieder integraal project dat start zal door een van de betrokkenen bij het opstellen van het MJUP, een toelichting op het project, de omschrijving en de raming worden gegeven. Hiermee ontstaat een warme overdracht tussen de programmeerorganisatie en de uitvoeringsorganisatie.

Bijstelling programmering volgend MJUP Als gevolg van financiële wijzigingen in de begroting kan het nodig zijn jaarlijks de programmering aan te passen na vaststelling van de programmabegroting. Zoals gezegd is het uitgangspunt een budgetneutraal MJUP. Bijstelling zal plaatsvinden bij de vaststelling van de projecten en budgetten per jaarschijf. Net als altijd wordt het MJUP tussentijds ook bijgesteld. Hiermee wordt ingespeeld op actualiteiten. Dit betekent dat bijvoorbeeld extra middelen aan een project worden toegekend, of dat een project wordt uitgesteld. Over deze wijzigingen wordt middels gebruikelijke rapportages gerapporteerd naar college en raad. Bij het volgende MJUP zullen deze wijzigingen ook weer zichtbaar zijn in een bijgesteld en aangevuld MJUP.

MJUP 2025-2028 | Pagina 15

5. Het MJUP 2025-2028

MJUP 2025-2028 | Pagina 16

De integrale projecten voor 2025 Enkele projecten zijn bepalend voor 2025 en zijn daarmee kenmerkend voor hoe de programmering is samengesteld. Van deze kenmerkende projecten is een projectomschrijvingen opgesteld, deze is in bijlage I bijgevoegd. Deze projectomschrijving vormt een basis voor de voorbereiding en uitvoering van het project, aangezien dit ook de basis voor de budgetraming vormt. Binnen het project zal in overleg een specifiek programma van eisen worden opgesteld. De volgende integrale projecten staan voor 2025 geprogrammeerd: Oude Rossumerstraat Rioolvervanging en reconstructie Beintheimerstraat en Alleeweg Rioolvervanging, aanleg blauwe ader en reconstructie Haerstraat Rioolvervanging en reconstructie Telgenkamp (plein) Groot onderhoud verhardingen

€200.000,€2.050.000,€700.000,€50.000,-

De doorkijk tot 2028 Intern is een totale, integrale programmering gemaakt. Dit is de totale projectenlijst voor de periode tot 2028. Hiermee is de doorkijk ten opzichte van het vorige MJUP, MJUP 2024-2027, weer met één jaar verlengd.

Knelpunten in het programmeren In de programmering van het MJUP zijn ook weer enkele knelpunten gesignaleerd. De grootste lichten wij hier toe: Opgave asfaltonderhoud groter dan budget De noodzakelijke onderhouds- en vervangingsopgave voor wegen is veel groter dan de huidig beschikbare middelen. Met name integrale projecten (groot onderhoud en vervanging) vragen om een bijdrage vanuit asfaltonderhoud, soms buiten de primaire asfaltopgave om. In het kader van integraal werken wordt zoveel als mogelijk de samenwerking opgezocht. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot zelfstandig uitvoeren van asfaltonderhoud sterk beperkt. Inmiddels wordt aan een Beheerplan Wegen gewerkt om grip te krijgen op de opgave en de benodigde financiële middelen. Geen budget voor groot onderhoud groen Groen heeft geen structureel budget voor groot onderhoud, dan wel vervanging van groen. Er zijn weliswaar budgetten voor bomenonderhoud en inboet, alleen zitten deze bij dagelijks beheer en zijn ze niet bedoeld voor groot onderhoud of vervanging. Voor de integrale projecten betekent dit dat groen niet kan bijdragen. In het MJUP zijn nu, in het kader van de integraliteit, de kosten voor vervanging van groen gedekt door andere producten. Op langere termijn is dit een onwenselijke situatie omdat hiermee feitelijk minder projecten kunnen worden uitgevoerd.

Vervanging of groot onderhoud Vervanging van assets aan het einde van de levensduur is feitelijke anders dan (groot) onderhoud, zeker kostentechnisch. Vanuit het product riolering is hier middels het GRP invulling aan gegeven. Ook het product speelvoorzieningen heeft hiervoor een afzonderlijk budget en programmering. Op veel andere gebieden komt dit niet duidelijk terug, oftewel groot onderhoud en vervanging lopen door elkaar of dreigen door elkaar te lopen. Gevolg hiervan is dat de huidige budgetten voor onderhoud ontoereikend zijn, zeker op lange termijn.

MJUP 2025-2028 | Pagina 17

BIJLAGE I Projectomschrijvingen integrale projecten

Rioolvervanging en reconstructie Oude Rossumerstraat

Aanleiding: •

Gereedkomen woningbouw

•

Herstraten klinkerverharding

•

Vervangen riolering en aanleg blauwe ader

Doel: Op niveau brengen van de kwaliteit van de verharding en riolering. Budget 2025 • Dagelijks onderhoud wegen

€ 50.000

• Wegenbeheer, klein dagelijks onderhoud

€ 50.000

• Riolering GRP

€ 100.000

Totaal

€ 200.000

Reconstructie, rioolvervanging en aanleg blauwe ader in de Bentheimerstraat en Alleeweg. Aanleiding

•

Vervanging van asfalt- en klinkerverharding en verlichting

•

Verkeersveiliger maken van de Bentheimerstraat

•

Vervanging riolering en aanleg blauwe ader

•

Benutten extra waterberging in de Brandvijver

Doel

• Verduurzaming • Verkeersveiliger maken • Realiseren klimaatadaptieve maatregelen • Beheer op orde • Gestreefd wordt naar projectuitvoer in 2025 van het gedeelte Bentheimerstraat en naar projectvoorbereiding in 2025 van de Alleeweg Budget 2025

• Riolering GRP

€ 1.700.000

• Verkeer

€ 300.000

• Civieltechnische kunstwerken

€ 50.000

Totaal

€ 2.050.000

Rioolvervanging en reconstructie Haerstraat Aanleiding • Vervanging klinkerverharding • Vervanging openbare verlichting • Vervanging riolering

• Aanleg blauwe ader Doel • Beheer op orde • Realiseren klimaatadaptieve maatregelen Budget 2025 • Riolering GRP

€ 650.000

• Dagelijks onderhoud wegen

€

25.000

• Wegenbeheer, klein dagelijks onderhoud

€

25.000

Totaal

€ 700.000

Project omgeving Telgenkamp Aanleiding • Kwaliteit elementenverharding ondermaats Doel • Op niveau brengen van de kwaliteit van de verharding Budget 2025 • Dagelijks onderhoud wegen

€

50.000

Totaal

€

50.000

BIJLAGE II Projectenlijst

MJUP 2025-2028 Projectnummer

Wijk

Straat

INTEGRALE PROJECTEN 14 Zuid-Berghuizen Burgemeester Storkstraat 89 Glinde-Hooiland Zeeheldenbuurt - project 1-7 2024011340 de_meijbree Oude Rossumerstraat

Omschrijving

Projectfase Bron

Planjaar

Projectkosten

Asfaltonderhoud expl

DO wegen expl

DO riool expl

Riool inv

Groen expl

Verkeer

Openbare verlichting expl

Civiele kunstwerken expl

Vervanging riool, aanleg blauwe ader, bovengrondse herinrichting. Trompstraat, karel Doormanstraat, Piet Heinstraat, Evertsenstraat rioolvervanging en reconstructie Oude Rossumerstraat (ten noorden van N342)

Initiatief Initiatief Initiatief

Riool_inv Wijkplan Dagelijks_riool_expl,Struc tureel_onderhoud_wegen

1-1-2025 1-1-2025 1-1-2025

€ 400.000,00 € 1.525.000,00 € 200.000,00

0 0 0

0 0 50000

0 0 50000

400000 1525000 100000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Initiatief

Dagelijks_riool_expl,Dag elijks_wegen_expl Dagelijks_riool_expl,Verk eer,Openbare_ver_expl

1-1-2025

€ 700.000,00

0

25000

25000

650000

0

0

0

0

1-1-2025

€ 2.050.000,00

0

0

0

1700000

0

300000

0

50000

1-1-2025 1-1-2025

€ 50.000,00 € 410.000,00

0 160000

50000

0

0

0

0 250000

0

0

1-1-2026

€ 150.000,00

0

0

0

150000

0

0

2024011329 het_inslagde_kleies 2024011345 de_meijbree

Haerstraat

rioolvervanging en reconstructie

Bentheimerstraat

2024261037 de_thij 202412949 de_meijbree

Telgenkamp Vos de Waelstraat en Oliemolenstraat

Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader, klimaatadaptieve inrichting en Initiatief verkeerskundige verbeteringen. realiseren extra waterberging, in bestaande brandvijver, inclusief opknappen keermuurtjes brandvijver. Herinrichting naar GOW 30 Grootschalig herstraten Initiatief Asfaltonderhoud, deklaag vervangen, Herinrichting naar GOW30 Initiatief

29

Kalheupinklaan

Verkeer: Toepassen fietsvoorziening en asfalt Onderhoud

Initiatief

Dagelijks_wegen_expl Asfaltonderhoud_expl, Verkeer Verkeer

voorbereiding rioolvervanging en reconstructie (uitvoering in 2026).

Initiatief

Wijkplan

1-1-2026

€ 1.500.000,00

0

0

0

1500000

0

0

0

0

90

Huurnestraat, Dahliastraat

Initiatief

Wijkplan

1-1-2027

€ 1.965.000,00

65000

0

0

1900000

0

0

0

0

2024301308 binnenstad

Begoniastraat, Papaverstraat en Narcisstraat (Cluster C Glinde Hooiland) Huurnestraat VERKEER Tulpstraat

Verkeer

1-1-2025

€ 150.000,00

0

0

0

0

0

150000

0

0

2024301328 de_graven_es

Griekenlandlaan

Beperkte ruimte, onveilige situatie met 50 km/u voor fietsers en voetgangers. Initiatief Herinrichting naar GOW30 tussen Nagelstraat en Nieuwstraat. Herinrichten tot ETW tussen Nagelstraat en Ootmarsumsestraat. Opstarten ontwerpproces Ontbrekende fietsvoorziening. Realiseren vrijliggende fietsvoorziening vanaf Initiatief Delagoslaan tot Vogezenlaan. Optimaliseren verkeersveiligheid overige deel.

Verkeer

1-1-2025

€ 100.000,00

0

0

0

0

0

100000

0

0

2024141612 Oldenzaal 1 Oldenzaal 5 Oldenzaal

RIOLERING op diverse plaatsen in de stad n.v.t. n.v.t.

rioolrelining diverse riolen Initiatief Voorziening baggeren Initiatief Diversen en onvoorzien, inclusief projectvoorbereiding niet Glinde - Hooiland Initiatief

Riool_inv Dagelijks_riool_expl Dagelijks_riool_expl

1-1-2025 1-1-2025 1-1-2025

€ 500.000,00 € 15.000,00 € 250.000,00

0 0 0

0 0 0

0 15000 0

500000 0 250000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Opstellen GRP inspectie riolering Beheer, onderhoud en vervangingen pompen en gemalen Vervanging beschoeiing regenwaterbuffervijver Hunenborglaan verlenging rioolpersleiding Graven Es tot RWZI

Initiatief Initiatief Initiatief Initiatief Initiatief

Dagelijks_riool_expl Dagelijks_riool_expl Dagelijks_riool_expl Riool_inv Dagelijks_riool_expl

1-1-2025 1-1-2025 1-1-2025 1-1-2025 1-1-2025

€ 60.000,00 € 80.000,00 € 130.000,00 € 150.000,00 € 70.000,00

0 0 0

0 0 0

0 80000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

60000 0 130000 150000 70000

0

0

0

0

Klein onderhoud elementenverharding Klein onderhoud asfaltverhardingen Dagelijks/structureel onderhoud aan verhardingen Flexibel budget voor onvoorziene zaken, urgente zaken en aanjagen van projecten

Initiatief Initiatief Initiatief Initiatief

Dagelijks_wegen_expl Dagelijks_wegen_expl Dagelijks_wegen_expl Dagelijks_wegen_expl

1-1-2025 1-1-2025 1-1-2025 1-1-2025

€ 125.000,00 € 78.000,00 € 350.000,00 € 75.000,00

0 0 150000 75000

125000 78000 200000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Bestrijding eikenprocessierups geheel Oldenzaal Boomonderhoud n.a.v. VTA nader in te plannen Bevorderen soortenrijkdom bomen ter voorkoming ziektes en plagen. Dit ter bevordering van flora en fauna Herplantplicht geheel Oldenzaal Inboet dode beplanting (ex. bomen) als gevolg van weersinvloeden en gebruik

Initiatief Initiatief Initiatief

Groen_expl Groen_expl Groen_expl

1-1-2025 1-1-2025 1-1-2025

€ 65.000,00 € 90.000,00 € 20.000,00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

65000 90000 20000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Initiatief Initiatief

Groen_expl Groen_expl

1-1-2025 1-1-2025

€ 2.000,00 € 20.000,00

0 0

0 0

0 0

0

2000 20000

0 0

0 0

0 0

Divers onderhoud n.a.v. inspectie (niet nader geprogrammeerd)

Initiatief

Civiele_kunst_expl

1-1-2025

€ 55.000,00

0

0

0

0

0

0

0

55000

€ 12.628.000,00

€ 450.000,00

€ 528.000,00

€ 170.000,00

€ 10.228.000,00

€ 197.000,00

€ 950.000,00

€ 0,00

€ 105.000,00

HaerbroekScholtenhoek 2024011344 glinde_hooiland Glinde-Hooiland

2023-1 Oldenzaal 99 Oldenzaal 22 Oldenzaal 2024231154 de_thij 2024011325 De Thij 24 65 66 68

Oldenzaal Oldenzaal Oldenzaal Oldenzaal

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Hunenborglaan n.v.t. WEGEN n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

30 32 35

Oldenzaal Oldenzaal Oldenzaal

GROEN n.v.t. n.v.t. n.v.t.

31 37

Oldenzaal Oldenzaal

n.v.t. n.v.t.

49

Oldenzaal

CIVIELE KUNSTWERKEN n.v.t.

TOTAAL

COLOFON MJUP 2025-2028 Gemeente Oldenzaal | Gerard Vos Proviel B.V. | Giel Euverman, Mauro van Wanrooij, Mark Busscher September 2024