Document · PDF

08 MJUP Gemeentelijk Rioleringsplan 2025 - Bijlage 1 MJUP-GRP Voortgangsnotitie 2024 - Uitvoeringsprogramma 2025

Gemeenteraad 16 december 2024, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan8.288 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Hoort bij raadsbesluitnr. 1435 van 16 december 2024, De griffier,

R.d.G.

Inhoudsopgave 1. Verhaal op hoofdlijnen ................................................................................................... 3 1.1 Groot onderhoud wordt integraal aangepakt .............................................................................. 3 1.2 Reguliere zorgplichten voor water komen steeds meer onder druk te staan ............................. 3 1.3 Resultaat Uitvoeringsprogramma 2024 ...................................................................................... 4 1.4 Implementatie Risicogestuurd beheer......................................................................................... 5 1.5 Hoe staat het ervoor met de klimaatverandering ........................................................................ 5 1.6 Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW 2024) ............................................................................ 6 1.7 Educatie en Bewustzijn ............................................................................................................... 6 1.8 Uitvoeringsprogramma 2025 ....................................................................................................... 7

2. Voorstel kredietverlening en financiële dekking .......................................................... 8 2.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 8 2.2 Wijzigingen .................................................................................................................................. 8 2.3 Rioolheffing en saldo voorziening ............................................................................................... 9 2.4 Kredietaanvraag voor 2025 ....................................................................................................... 10

Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2024 ................................................. 12 1. Inleiding ......................................................................................................................... 12 2. Maatregelen 2024 MJUP ............................................................................................... 12 3. Maatregelen 2024 GRP ................................................................................................. 12 3.1 Rioolvervangingen, blauwe aders en waterbergingen .............................................................. 12 3.2 Renovatie van riolen (relining en renovatie putten) .................................................................. 14 3.3 Beheer, onderhoud en vervanging pompen en gemalen .......................................................... 14 3.4 Overige investeringen ............................................................................................................... 15 3.5 Onderzoeken (inclusief nader te bepalen onderzoeken) .......................................................... 15

Bijlage 2 KNMI informatie .................................................................................................. 17 Bijlage 3A Uitvoeringsprogramma 2025 (met benodigde kredieten voor 2025) ............. 19 Bijlage 3B Prognose Kredieten 2025 t/m 2027 ................................................................. 22 Bijlage 3C Kostendekkingsplan 2025-2027, behorende bij het GRP .............................. 23

Verhaal op hoofdlijnen

In deze rapportage proberen we een goede balans te vinden tussen rapporteren op hoofdlijnen en informeren over details voor een transparante verantwoording. De nu voorliggende voortgangsnotitie gaat over het jaar 2024 en bevat een voorstel voor het uitvoeringsprogramma 2025. Het integraal groot onderhoud van de openbare ruimte plannen we in het meerjarenuitvoeringsprogramma (MJUP). Het MJUP actualiseren we nu jaarlijks, zodat we goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Projecten lopen nogal eens vertraging op, vaak door externe omstandigheden. Denk aan werkzaamheden van partners waar we op moeten wachten of langere levertijden van materialen. En nieuwe ontwikkelingen met hoge urgentie moeten ingepast worden in de bestaande planning. In het MJUP 2025-2028 staan de projecten en activiteiten voor volgend jaar op kosten uitgewerkt. Daarnaast maken we standaard een doorkijk voor de komende jaren, zodat we goed overzicht houden voor kansen om ‘werk-met-werk’ te maken. Zowel intern als met externe partners. In het Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 (GRP) is aangegeven dat jaarlijks een voortgangsnotitie wordt opgesteld om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de geplande projecten en de financiële ontwikkelingen. Dit jaar zijn we doorgegaan met het integreren van de werkzaamheden en dus de verantwoording over het GRP en MJUP.

Deze voortgangsnotitie kent twee hoofdstukken; een Verhaal op hoofdlijnen en een Voorstel kredietverlening en financiële dekking. Hiermee willen we in een korte rapportage duidelijkheid geven over (1) de ontwikkelingen en (2) een duidelijke financiële onderbouwing voor het voorstel voor het budget wat nodig is om de geplande maatregelen te kunnen uitvoeren. Gedetailleerde informatie is terug te vinden in de bijlagen. In de raad van november 2024 is de Programmabegroting 2025 vastgesteld met daarin opgenomen de MJUP- en GRP-kredieten. Voorliggend uitvoeringsprogramma wordt daaropvolgend later in het jaar aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. Het voordeel van deze werkwijze is dat het Uitvoeringsprogramma geheel actueel is en dat de kredieten voor het volgende jaar direct beschikbaar zijn. Aan het begin van het uitvoeringsjaar kan daarom direct gestart worden met de uit te voeren werkzaamheden.

1.1

Groot onderhoud wordt integraal aangepakt

Afgelopen jaar is een nieuwe versie van het MJUP gemaakt, met standaard een doorkijk naar de komende 4 jaren. De interne processen van integraal plannen worden steeds beter op elkaar afgestemd. En tegelijkertijd blijven we het plannen en integreren verder verbeteren. Afgelopen jaar en volgend jaar zal hierbij de nadruk liggen op verkeer en wegen.

1.2

Reguliere zorgplichten voor water komen steeds meer onder druk te staan

De gemeente heeft drie wettelijke zorgplichten voor water: afvalwater, grondwater en hemelwater. Zoals elk jaar is dit jaar weer flink geïnvesteerd om het waterbeheer in Oldenzaal op orde te houden. Er is vooral ingezet op rioolrelining en –vervanging, aanleg van extra waterbergingen en aanleg van ‘blauwe aders’. We zijn begonnen met de grote vervangingspiek van riolering uit de jaren ’50 en ’60 (o.a. GlindeHooiland). Het klimaatrobuust maken van Oldenzaal is inmiddels echt een vast onderdeel van projecten geworden. Waar we in het verleden nog aparte projecten deden voor waterberging, is dit nu integraal onderdeel van elke projectafweging. Hiermee is Oldenzaal prima op weg om klimaatrobuust te zijn in 2050. Maar deze opgave heeft natuurlijk impact op de benodigde financiële middelen.

Ook dit jaar trekken we de conclusie dat projecten vaak ingewikkelder en complexer worden. Integraal onderhoud en burgerparticipatie maken de resultaten wel beter, maar vragen ook meer tijd. In GlindeHooiland is ook nog de stap gemaakt om de opgaven van het sociaal domein er bij in te verwerken. Met name door de extra aandacht voor participatie, maar ook door de extra vertraging bij nutswerkzaamheden (bijv. verleggen en verzwaren elektriciteitskabels) duren projecten steeds langer. Het is steeds lastiger om alle stappen van participatie, ontwerp en uitvoering binnen één jaar uit te voeren. We krijgen daarom bij grotere projecten bijna standaard te maken met GRP-budgetten die we moeten doorschuiven. Om hier beter mee om te kunnen gaan we anders plannen. We proberen de grote projecten meer op te knippen in een voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. Waarbij het ene jaar de voorbereiding en het volgende jaar de uitvoering plaatsvindt. Kleinere projecten zoals relining, inspectie of de persing van een riool kunnen nog wel binnen het geplande jaar uitgevoerd worden. Wat lastig blijft is de noodzaak om bij een aanbesteding het volledige krediet beschikbaar te hebben voor uitvoering. Ook al weten we van te voren dat de uitvoering in twee kalenderjaren plaats zal vinden. We zijn dan verplicht om het hele krediet in het eerste jaar beschikbaar te hebben.

En we moeten dan een deel van het krediet na dat jaar door te schuiven. En bij grote projecten gaat het dan om grote bedragen die ‘gepland doorgeschoven’ moeten worden. Ook bij het Uitvoeringsprogramma 2025 zijn er al projecten die ‘vrijwel zeker’ een doorloop naar 2026 hebben. We zien ook dat de nodige basiskosten omhoog zijn gegaan. Lonen zijn gestegen, rentepercentages zijn gestegen, oliehoudende producten (benodigd bij relining) zijn in kosten gestegen. Alles bij elkaar zet dat de rioolheffing onder druk. Oldenzaal heeft nog steeds een van de laagste rioolheffingen van Twente. Maar Oldenzaal wil ook de totale heffingen niet te veel laten stijgen. Om die reden is de stijging van de rioolheffing zo laag mogelijk gehouden. Hiervoor is wel een extra onttrekking uit de Voorziening riolering gehaald. Meer hierover in hoofdstuk 2. Voor de restantkredieten van projecten die eind 2024 nog niet zijn afgerond wordt in het Kredietenverslag (behorende bij de Jaarrekening 2024) voorgesteld deze over te hevelen naar 2025. Ook wordt in 2025 nader financieel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de rioolkosten en daarmee de stijging van de rioolheffing op een gewenst niveau te houden. Bijvoorbeeld door te kijken naar de effecten van het langere afschrijvingstermijnen.

En we gaan bezig met een duidelijker financieel overzicht voor het verschil tussen het beschikbaar stellen van kredieten (voor o.a. de aanbestedingen) en de verwachte uitgave van kredieten (op basis van meerjarige uitvoering). Dit geeft een realistischer beeld dan het huidige overzicht van de aangevraagde kredieten.

1.3

Resultaat Uitvoeringsprogramma 2024

Kleinere projecten zoals relining, inspectie of de persing van een riool zijn allemaal in het geplande jaar uitgevoerd. Bij de grotere projecten zijn helaas de nodige vertragingen opgetreden. • Project Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat: dit project was oorspronkelijk gepland voordat het wijkverbeterplan Glinde-Hooiland is ontwikkeld. Het participatietraject is uitgebreider gedaan en dit heeft ervoor gezorgd dat dit project niet in 2024 maar in 2025 wordt afgerond. • Glinde-Hooiland (Zeeheldenbuurt): door de vertraging bij project Primulastraat zijn we ook later begonnen met de voorbereiding bij project Zeeheldenbuurt. Daarbij is in deze periode ook de vertraging bij de nutspartijen groot geworden. De keuze is gemaakt om het ontwerp voor kabels en leidingen eerst te maken, omdat we weten dat het een jaar duurt voordat dit traject is uitgevoerd. Ook hier willen we uitgebreide participatie doen op basis van het wijkverbeterplan. Alles bij elkaar hebben we hier ruim een jaar vertraging. • Glinde-Hooiland (Tulpstraat): voor dit traject geldt ook dat het vertraagd is door de voorgaande planning van project Primulastraat. • Project Deken Scholtenstraat / Bentinckstraat / Oude Rondweg: de planning voor het aanpassen van de openbare ruimte rondom de supermarkt loopt gelijk op met de aanpassing van de supermarkt.

Vooraf was ingeschat dat dit traject eerder zou zijn afgerond.

•

Burgemeester Storkstraat: Dit project wordt uitgevoerd in aansluiting op een herontwikkeling. De herontwikkeling duurde langer dan gepland en is niet in 2024, maar pas in 2025 afgerond. Onze werkzaamheden zijn daarom een jaar vertraagd.

In de ‘Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2024’ zijn de uitgevoerde projecten tot september 2024 nader toegelicht.

1.4

Implementatie Risicogestuurd beheer

In 2024 is in de gemeente Oldenzaal het systeem Rasmariant geïmplementeerd voor risicogestuurd rioolbeheer. In dit systeem leggen we de kennis vast die nu nog bij de collega’s in de hoofden zit. Aangevuld met nieuwe kennis die we door het systeem laten analyseren, verlagen we hiermee de (personele) kwetsbaarheid van kennis over ons rioolsysteem. Door risicogestuurd beheer kan de leeftijd van minder belangrijke riolen worden verlengd en wordt die van belangrijke riolen in veel gevallen verkort, ten opzichte van een beleid waarbij meer op een standaard leeftijd wordt vervangen. Het totale risico neemt daarmee af. Immers de kans op falen bij belangrijke riolen (impactvolle riolen) wordt kleiner dan op dit moment gangbaar is. Voor minder belangrijke riolen geldt het omgekeerde. Door risicogestuurd beheer wordt in veel gevallen een kostenbesparing bereikt zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van belangrijke riolen. De gemiddelde kwaliteit van alle belangrijke riolen wordt zelfs beter dan de huidige kwaliteit. Nieuw is de werkwijze dat we meer gestructureerd kijken naar de mogelijk impact van rioolfalen. Dit deden we altijd al op basis van de kennis en ervaring van de collega’s, maar wordt nu gestructureerd voor het hele stelsel geanalyseerd. Zo wordt een calamiteit bij een riool onder een spoorlijn als zeer ernstig beoordeeld.

Een calamiteit aan een klein riool, gelegen in woonstraat wordt met een nihil effect beoordeeld. Een voorbeeld van een nieuwe impact is de controle op hoeveel adressen de impact is bij rioolfalen. Zo wordt een calamiteit bij een riool met impact op meer dan 3.000 adressen als zeer ernstig beoordeeld.

1.5

Hoe staat het ervoor met de klimaatverandering

Bij de uitvoering van nieuwe projecten en groot onderhoud wordt nadrukkelijk gekeken naar de gewenste situatie voor de lange termijn. De effecten van klimaatverandering hebben een erg belangrijke invloed op de keuzes die we moeten maken bij de ontwerpen voor de toekomst. Denk aan de keuzes voor gescheiden riolering met waterberging, verminderen van de uitstoot van broeikasgassen of minder gebruik van nieuwe grondstoffen. Daarom schetsen we kort de recente ontwikkelingen in de klimaatverandering. Het KNMI heeft de klimaatstreepjescode-kaart weer geactualiseerd (zie bijlage 2). 2023 was het natste jaar sinds het begin van de metingen. Dat blijkt als we kijken naar wat er aan neerslag viel op alle automatische KNMI-weerstations op land. Landelijk gemiddeld viel 1.060 mm, normaal is dat 795 mm. Daardoor kleurt het nieuwe streepje donkerblauw. 2023 was met een gemiddelde temperatuur van 11,8 °C ook het warmste jaar sinds 1901, het begin van de KNMI-metingen. Daardoor kleurt het nieuwe streepje weer donkerrood. Het was ook een zeer zonnig jaar. Dit kwam vooral door de recordzonnige junimaand. Daardoor kleurt het nieuwe streepje oranje. Klimaatverandering blijft het weer in Nederland beïnvloeden. Het weer in 2024 in Oldenzaal heeft zich opnieuw laten kenmerken door de nodige extremen. Na een kletsnatte winter – met enorm veel hoge grondwaterstanden – volgde een erg nat voorjaar.

Er is een recordhoeveelheid neerslag gevallen afgelopen winter en voorjaar. Vanuit data van het KNMI is een overzicht gemaakt van de opgetelde hoeveelheid neerslag die in de winter is gevallen (zie bijlage 2). Hieruit wordt duidelijk dat de hoeveelheid neerslag in afgelopen winter het dubbele is geweest van de normale hoeveelheid in een winter en meer dan normaal in een heel jaar. Ook is opvallend dat geen enkel andere winter maar in de buurt is gekomen van de hoeveelheid van afgelopen winter.

Door het uitblijven van (extreme) droogte zijn de grondwaterstanden de hele zomer hoog gebleven. Een unieke situatie. Dit heeft ons belangrijke informatie gegeven over de praktijksituatie van extreme grondwateroverlast. En die verwerken we in de Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW). Daarover later meer. In juli 2024 werd Oldenzaal overvallen door een dubbele klimaatbui. Op vrijdag 12 en zondag 21 juli regende het hard en veel. Bijzonder aan deze situatie was dat er voornamelijk heel veel water op de stuwwal viel. En dat zorgde voor een enorme aanvoer van water van de stuwwal, dat een weg door de stad probeerde te vinden. Op basis van de inventarisaties van wateroverlast werd duidelijk dat beide keren het patroon van historische stadsbeken zichtbaar werd. Dit heeft ons belangrijke informatie gegeven over de praktijksituatie van extreme wateroverlast vanuit de stuwwal. Dit risico is een veel grotere opgave gebleken dan tot nu toe gedacht. Komende maanden zal hier samen met partners onderzoek naar gedaan worden. Zodat we in 2025 ook hier maatregelen voor kunnen plannen. Alles bij elkaar was 2024 dus een jaar dat het beeld onderschrijft dat we steeds vaker met verschillende extremen te maken krijgen. Als conclusie kunnen we stellen dat ons huidige beleid voor water en klimaatadaptatie nog steeds passend is met de ontwikkelingen.

Maar dat we bij de opvolger van het huidige GRP wel nog meer de verbreding voor klimaatadaptatie moeten maken. Dan kunnen de nog uit te voeren projecten vanuit de Nota Klimaatverandering uit 2018 meteen integraal verwerken in de nieuwe planning. In 2025 wordt daarom het Water en Klimaatadaptatie Programma (WKP) 2026-2030 opgesteld en ter besluitvorming aan de raad gestuurd.

1.6

Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW 2024)

Om te bepalen waar je naar toe wil, moet je weten waar je staat. Dat is de belangrijkste reden dat we jaarlijks alle veranderingen aan de riolering bijhouden in ons rioolmodel. De vorige uitgebreide ‘foto’ van ons rioolsysteem is gemaakt in het Basis RioleringsPlan (BRP) in 2016. Sindsdien zijn de wijzigingen goed bijgehouden en zijn op die basis ook de stresstestkaarten wateroverlast in 2019 berekend. Het thema water is afgelopen jaren uitgebreid. Waar in het verleden met name naar riolering gekeken werd, wordt in het huidige GRP naar rioolwater, grondwater en hemelwater gekeken. In de toekomst wordt ook nog vanuit klimaatadaptatie naar wateroverlast, droogte en hitte gekeken. In die nieuwe samenhang maken we nu ook een nieuwe ‘foto’ maken die breder is dan het oude BRP. Daarom is in 2024 gewerkt aan een Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW 2024). In de nieuwe foto kijken we naast ruimte voor water boven en onder de grond, inclusief nieuwe stresstestkaarten. In 2025 zal de raad geïnformeerd worden over de resultaten van de SSW 2024.

1.7

Educatie en Bewustzijn

Naast de eigen maatregelen is het beleid om het bewustzijn voor water en klimaat te versterken in Oldenzaal. Ook in 2024 hebben we de samenwerking met educatie gevonden. Studenten lopen bijvoorbeeld stages bij uitvoeringsprojecten. Verdere bewustwordingsacties in 2024 waren de Oldenzaalse Groenmarkt, de Twentse waterweken en het meedoen aan het NK Tegelwippen. Ook is voor de tweede keer de ‘Stem van Oldenzaal’ ingezet. Met het project ‘Groen er maar op los’ mochten inwoners zelf plekken in Oldenzaal aanwijzen waar de openbare ruimte ontsteend en vergroend kan worden. In 2024 zijn er door inwoners 12 ideeën ingediend, uitgewerkt en zullen worden uitgevoerd. Daarbij is besloten om in 2025 een subsidie voor Vergroenen en Klimaatadaptatie in te voeren. Inwoners kunnen dan een deel van de kosten terugvragen aan de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanleg van een groendak, het planten van een boom of een eigen waterberging voor regenwater hergebruik.

1.8

Uitvoeringsprogramma 2025

Op basis van de geplande maatregelen in het vastgestelde GRP 2021-2025, de actuele planning voor Glinde-Hooiland, de ontwikkeling van de projecten in 2024 en de continue afstemming met alle andere werkvelden in het MJUP voor beheer en onderhoud is een Uitvoeringsprogramma 2025 opgesteld en financieel doorgerekend. In hoofdstuk 2 staat een uitgebreide toelichting van dit financiële overzicht en het voorstel voor de benodigde kredietverlening en financiële dekking. In bijlage 3A staat het totale overzicht van het Uitvoeringsprogramma 2025. In de kolom ‘project’ staat een korte beschrijving per project. De (financieel) grootste geplande projecten in 2025 zijn: • Glinde-Hooiland Primulastraat/Gammelkerstraat/Hyacinthstraat (met waterberging) [uitvoering] • Glinde-Hooiland Tulpstraat [voorbereiding en start uitvoering] • Glinde-Hooiland Deken Scholtenstraat [voorbereiding en start uitvoering] • Glinde-Hooiland Zeeheldenbuurt [voorbereiding] • Glinde-Hooiland Begoniastraat-Papaverstraat-Narcissenstraat [voorbereiding] • Bentheimerstraat [voorbereiding en start uitvoering] en Alleeweg [voorbereiding]. Daarnaast is de planning inzichtelijk voor renovatie van pompen en gemalen, inspectie, enz.

Voorstel kredietverlening en financiële dekking

2.1

Inleiding

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2025 is op 14 december 2020 door de Raad vastgesteld. In het GRP is een uitvoeringsplanning opgenomen met een kostendekkingsplan. De uitvoering van riolerings- en klimaat adaptieve maatregelen (blauwe aders, rioolvervanging, waterberging) gebeurt zoveel mogelijk in samenhang met andere werkzaamheden, zoals wegonderhoud, verkeerskundige maatregelen of herinrichting, waardoor er een zekere mate van flexibiliteit in jaar van uitvoering is / dient te zijn. De financiële verantwoording (het Kredietenverslag 2024) volgt bij de jaarrekening over 2024.

2.2

Wijzigingen

Wijziging investeringen t.o.v. GRP. We zetten ons, naast het noodzakelijk vervangen en repareren van in slechte staat verkerende onderdelen van ons stelsel, ook nadrukkelijk in op het anticiperen op klimaatverandering. In het huidige GRP 2021-2025 is deze verschuiving duidelijk zichtbaar. We zullen voorzieningen treffen om nog beter bestand te zijn tegen zwaardere en extremere neerslag, niet alleen door de realisatie van meer berging, maar ook door bronmaatregelen te treffen (zoals het tegengaan van verharding waardoor neerslag minder snel tot afstroming komt). Doel is om wateroverlast en droogte zoveel mogelijk tegen te gaan. Wijziging voorziening Op aangeven van onze accountant is een stelselwijziging doorgevoerd, waarmee de spaarvoorziening (BBV, artikel 44 lid 1d) is komen te vervallen. Deze heeft plaatsgemaakt voor een (tariefs) egalisatievoorziening (BBV, artikel 44 lid 2). Het gevolg is dat er, met terugwerkende kracht tot 2024, niet langer aftopping van investeringen plaatsvindt. Alle investeringen worden met ingang van 2024 daarom volledig geactiveerd en langjarig afgeschreven. Het saldo in de voorziening wordt aangewend om eventuele tekorten en overschotten (op rekeningbasis) in de exploitatie op te vangen. In 2024 heeft geen onttrekking uit de spaarvoorziening plaatsgevonden.

In het GRP 2021-2025 is vastgelegd dat het minimale saldo in de voorziening € 500.000 dient te bedragen (exclusief het saldo voor toekomstige baggerkosten). Doel van de buffer is om eventuele incidenten, onvoorziene investeringen en/of projectoverschrijdingen op te kunnen vangen. Als gevolg van de stelselwijziging (waarbij alle investeringen volledig geactiveerd en langjarig afgeschreven dienen te worden), bedraagt het maximale saldo € 500.000 (dit was voorheen het minimale saldo). Daarom wordt in 2025 en financieel plan opgesteld hoe we dit gaan realiseren. In het kader van Begroting 2025 wordt reeds € 125.000 onttrokken van het huidige saldo (zie volgende paragraaf) om de stijging van de rioolheffing te dempen. Vanaf 2019 wordt jaarlijks € 15.000 in de voorziening gestort ten behoeve van de uitvoering van periodieke baggerwerkzaamheden. Deze spaarbedragen worden separaat geadministreerd en geoormerkt voor deze (groot onderhoud) activiteiten. Het saldo bedraagt momenteel (eind 2024) € 90.000.

Baggerkosten uit voorziening In het GRP is aangegeven dat baggerwerkzaamheden (onder voorwaarden) onder groot onderhoud geschaard kunnen worden. Investeringen die vallen onder groot onderhoud mogen niet geactiveerd worden. In afwijking van het GRP wordt voorzien dat er jaarlijks een budget van circa € 15.000 benodigd is voor baggerwerkzaamheden. Dit is structureel en een gemiddeld bedrag per jaar. Het kan voorkomen dat er enkele jaren geen baggerkosten zijn en jaren met hogere kosten. Om deze reden wordt voorgesteld om de baggerkosten uit de voorziening te betalen en hiervoor extra dotaties aan de voorziening te doen. Administratief wordt in de voorziening een scheiding aangebracht tussen het spaardeel voor investeringen (vervangingen, inclusief verbeteringen en blauwe aders) en groot onderhoud (baggeren).

Overige wijzigingen In 2024 is overgestapt naar een nieuw financieel (boekhoudkundig) systeem. Daarnaast is er sprake geweest van personele onderbezetting en wisselingen in team Financiën. Het gevolg is dat we voor deze voortgangsnotitie de keuze hebben moeten maken om uit te gaan van de aanname dat alle investeringen in 2024 uitgevoerd zijn conform Uitvoeringsprogramma 2024 en dat de (uit 2023 doorgeschoven) kredieten, zoals verwoord in het Kredietenverslag 2023, volledig besteed zijn. In werkelijkheid zijn enkele projecten echter verschoven in de tijd als gevolg van externe factoren; te denken valt aan de Tulpstraat en Zeeheldenbuurt. Het gevolg is dat de werkelijke kapitaallasten in 2025 naar verwachting lager uit zullen vallen dan waar nu van uitgegaan wordt. De werkelijke cijfers worden opgenomen in het Jaarverslag 2024. In de Begroting 2026 wordt een voorstel gedaan hoe met het eventuele (eenmalige) voordeel omgegaan wordt.

2.3

Rioolheffing en saldo voorziening

De rioolheffing van Oldenzaal kent een eigenaren- en een gebruikersdeel. De baten van de rioolheffing mogen alleen worden benut voor het beheren en het in standhouden van het gemeentelijk rioolstelsel in de brede zin van het woord (riool- en waterzorgtaken). De baten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn (netto na kwijtschelding). Doorbelastingen De rioolheffing voor 2024 is vastgesteld op € 114,60. Dit is een stijging van de heffing ten opzichte van de heffing van 2023 met 12,8% (te weten € 101,64 per heffingseenheid). Voor 2025 is een kostendekkende heffing berekend van € 119,64, inclusief: iIndexatie: als gevolg van de (wederom) hoge inflatie het afgelopen jaar zijn zowel de exploitatielasten gestegen, als de eenheidsprijzen voor investeringen toegenomen; rente: de omslagrente voor de lening portefeuille van onze gemeente is gestegen van 0,5% naar 1,2%. Dit heeft gevolgen voor de rentelasten van bestaande leningen. Voor 2025 betreft het een verschil in rentelasten van afgerond € 225.000.

De rente voor nieuwe investeringen vanaf 2025 bedraagt 1,50%; extra investeringen in Glinde-Hooiland, in totaal € 7,7 miljoen in de periode 2024-2027, waarvan € 0,6 miljoen in 2025; structurele toerekening van de baggerkosten van afgerond € 0,50 per heffingseenheid, te weten € 15.000 per jaar (vanaf 2019); Additionele investeringen tegen wateroverlast (totaal € 6 miljoen in de periode tot en met 2028.) De inflatie en stijgende rente zorgen voor het veruit grootste deel van de gestegen lasten. De bruto stijging bedraagt in totaliteit ruim € 9,00 per heffingseenheid. Om de stijging van de rioolheffing te temperen wordt voorgesteld om € 125.000 uit de egalisatievoorziening te onttrekken in 2025. Hiermee verlagen wij een op een de benodigde baten (uit de rioolheffing) met € 125.000, overeenkomend met € 4,00 per heffingseenheid in 2025. De stijging van de rioolheffing komt hiermee op 4,4% ten opzichte van 2024.

In het GRP 2021-2025 was voor de planperiode voorzien in een jaarlijkse stijging van de heffing met 1,5%, exclusief indexatie. Saldo van de voorziening Uit onderstaande berekening volgt de stand van de voorziening ultimo 2023. € 971.759 Saldo voorziening op 31-12-2022 € 46.616 Dotatie aan voorziening 2023, inclusief € 15.000 voor baggerwerkzaamheden. € 1.018.375 Voorzien saldo ultimo 2023

In 2024 vindt enkel aanvulling plaats van het saldo voor baggeren à € 15.000 Daarmee komt het geprognosticeerde saldo van de voorziening ultimo 2024 op: € 1.033.375. Waarvan: € 90.000 Saldo gereserveerd voor baggeren € 943.375 Saldo bestemd voor de opvang van eventuele tekorten in de exploitatie en/ of als calamiteitenbudget Zie tevens bijlage 3C. In 2025 is voorzien in een onttrekking van € 125.000 uit de voorziening om de stijging van de rioolheffing te dempen.

2.4

Kredietaanvraag voor 2025

In bijlage 3A is het Uitvoeringsprogramma 2025 opgenomen. De raad zal worden voorgesteld hiermee in te stemmen. Het benodigde investeringskrediet gaat gepaard met een investering in 2025 van € 4,03 miljoen. In de Programmabegroting 2025 is het totaal van € 4.030.000 opgenomen. Zoals in hoofdstuk 1.2 (wijziging voorziening) beschreven vindt er niet langer aftopping van investeringen plaats. De bruto kredieten van in totaal € 4,03 miljoen worden derhalve voor 100% geactiveerd en langjarig afgeschreven gedurende de geldende afschrijvingstermijnen. In de Kadernota 2025 zijn nog de netto kredieten opgenomen. Startjaar 2025

Krediet

Onttrekking uit voorziening

Investering te activeren

in gebruik

ANN

Duur

Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat

A1-H1

300.000

2026

ANN

1,5%

10.028

Rioolvervanging Bentheimerstraat / Alleeweg

A1-H1

1.700.000

2026

ANN

1,5%

56.826

Oude Rossumerstraat

H1-A1

100.000

2026

ANN

1,5%

3.343

Rioolvervanging Haerstraat

A1-H1

650.000

2026

ANN

1,5%

21.728

Glinde Hooiland Cluster C (Begoniastraat - Papaverstraat - Narcissenstraat)

H1-A1

150.000

2026

LIN

1,5%

Renovatie riolen (relining 2025)

500.000

2026

ANN

1,5%

16.714

Beheer, onderhoud en vervangingen pompen en gemalen

A4-A5

100.000

2026

ANN

1,5%

3.343

Verlengen persleiding Graven Es

70.000

2026

ANN

1,5%

2.340

Diversen en onvoorzien, inclusief projectvoorbereiding niet Glinde Hooiland Onderzoeken nader te bepalen en opstellen nieuw GRP Vervangen beschoeiing regenwaterbuffervijver Hunenborglaan

A3-H2-H4 ALG1

250.000 60.000 150.000

2026 2026 2026

LIN ANN ANN

30 5 40

1,5% 1,5% 1,5%

12.545 5.014

4.030.000

uitvoeringsprogramma 2025

Rente

Annuïteit

Bijlagen

Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2024 1.

Inleiding

Elk jaar wordt in de Voortgangsnotitie een overzicht gegeven van de werkzaamheden op riolerings- en watergebied die het betreffende jaar zijn uitgevoerd. In deze bijlage wordt een overzicht van de dit jaar uitgevoerde werkzaamheden gegeven. Onderstaande toelichting is opgesteld in oktober 2024. Net als vorig jaar wordt naast het overzicht op riolerings- en watergebied ook een overzicht gegeven van specifiek MJUP-projecten die dit jaar zijn uitgevoerd. De meeste MJUP-projecten hebben een link met GRP-gelden en zullen ook bij de GRP-projecten worden vermeld. Een tweetal MJUP-projecten echter hebben geen link met riolering of water; deze worden apart vermeld in hoofdstuk 3 onder de MJUP-projecten.

Maatregelen 2024 MJUP

Rotonde Schipleidelaan / Vondellaan Dit project is in het leven geroepen om de rotonde veiliger voor de fiets te maken. In het eerste deel van dit jaar is de projectvoorbereiding ter hand genomen. Ook is het project aanbesteed. Half oktober is de uitvoering gestart en het is de bedoeling om aan het eind van 2024 de werkzaamheden af te ronden. Project Marellenkamp Begin dit jaar is het project Kruijskamp tot tevredenheid van bewoners afgerond. Daarna is gelijk begonnen met de voorbereiding van het naastgelegen project Marellenkamp. Op het moment van schrijven zijn de bestratingswerkzaamheden hier nagenoeg afgerond. Bij dit project is de bestrating in een deel van de Marellenkamp vervangen en zijn groene parkeerplaatsen aangebracht. Eind oktober zijn de groenstroken opnieuw aangeplant en is het project afgerond.

Maatregelen 2024 GRP

Hieronder volgt een beschrijving van de projecten die dit jaar zijn voorbereid en/of uitgevoerd. Over het algemeen kunnen we stellen dat we dit jaar bij enkele grote projecten vooral bezig zijn geweest met de voorbereiding. Sommige projecten hebben om uiteenlopende redenen enige vertraging opgelopen. Voor project Primulastraat hebben we in oktober de eerste spade in de grond kunnen steken. Zie hieronder een beschrijving van de verschillende projecten.

3.1

Rioolvervangingen, blauwe aders en waterbergingen

Project Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat Bij exceptionele regenval ontstaan er problemen met water-op-straat in het gebied rond de Gammelkerstraat, Hyacinthstraat en Primulastraat. Dit gebied ligt op een laag punt in de wijk Glinde-Hooiland. Dit project behelst het aanleggen van blauwe aders in de Primulastraat en Hyacinthstraat naar een aan te leggen waterberging op de oude sportvelden langs de rondweg. Ook wordt een gemengd riool vervangen in de Primulastraat en wordt deze straat verkeerstechnisch beter ingericht. De nadruk dit jaar heeft gelegen in het participatietraject met de bewoners van de wijk. Hierin hebben we veel tijd en energie gestoken. Op civieltechnisch gebied hebben we de bouwteamfase en de ontwerpfase afgerond. De uitvoeringswerkzaamheden starten begin oktober 2024, waarbij verwacht wordt dat eind dit jaar de waterberging en de Hyacinthstraat civieltechnisch gereed zijn. Overigens hebben - zoals bekend - deze zomer twee exceptionele regenbuien plaatsgevonden. De omvang van met name de tweede bui heeft ons versteld doen staan en ons doen besluiten de capaciteit van de regenwaterriolering in de Hyacinthstraat en Gammelkerstraat nog verder te vergroten. Ook is het ontwerp verder verfijnd voor de afvoer van regenwater over straat (bij extreme neerslag). Hiervoor vragen wij uitbreiding van het budget aan, zie de Uitvoeringstabel 2025.

Glinde-Hooiland (Zeeheldenbuurt). Dit jaar hebben we gebruikt om de ontwerpen te maken voor de ondergrondse kabels. Het definitief ontwerp hiervan is naar de nutspartijen gestuurd, waarna zij de verlegging en verzwaring van de kabels en leidingen hebben ingepland. Vanwege capaciteitsproblemen kunnen de Nutspartijen deze werkzaamheden pas vanaf week 20 van 2025 uitvoeren. Daarna kunnen wij beginnen met de daadwerkelijke uitvoering. In de tussentijd gebruiken wij de tijd om het participatietraject te doorlopen en om het project verder voor te bereiden (bestek en tekeningen) en aan te besteden. Het is nieuw voor ons om een project zo in twee stukken te knippen. Maar door de huidige capaciteitsproblemen bij nutspartijen (wachttijden van meer dan een jaar), worden we hier wel toe gedwongen. Project Deken Scholtenstraat / Bentinckstraat / Oude Rondweg Dit project behelst onder andere het bufferen en afvoeren van regenwater in de wijk Glinde-Hooiland bij hevige regenval. Het betreft een combinatieproject met de inrichting van de openbare ruimte rond Jumbo Kuipers. Het bestemmingsplantraject is dit jaar afgerond waarbij ook een bewonersgroep heeft meegekeken. Inmiddels zijn de uitgangspunten voor het ontwerp gereed en hebben we het project verder civieltechnisch kunnen voorbereiden. De noodzakelijke onderzoeken zijn op het moment van lezen als het goed is afgerond.

Het is de bedoeling om eind dit jaar de eerste parkeerplaatsen bij de supermarkt aan de zijde van de Glindestraat aan te leggen. Hiervoor gaat in december de eerste spade de grond in. Enschedesestraat tussen Schelmaatstraat en Mariastraat Het gehele project is begin dit jaar uitgevoerd en opgeleverd. Er zijn brede fietsstroken gerealiseerd (die in het verlengde van de fietssnelweg F35 liggen), de asfaltverharding is geheel vervangen, er is een blauwe ader gerealiseerd en de bestaande riolering is gerelined waarbij ook de huisaansluitingen zijn vervangen. Glinde-Hooiland (Tulpstraat) In de Tulpstraat tussen de Ootmarsumsestraat en de Deken Scholtenstraat is de riolering aan vervanging toe. Het oude riool (aanlegjaar 1932) wordt vervangen en er zal een blauwe ader worden aangelegd. Ook zal de Tulpstraat op dit stuk worden heringericht als fietsstraat (30 km/u straat, ETW30). De uitvoer van deze straat sluit aan op de uitvoer van het project Deken Scholtenstraat / Bentinckstraat / Oude Rondweg. De projectvoorbereiding is op het moment van schrijven in de beginfase; in november of december van dit jaar is een informatieavond gepland. Burgemeester Storkstraat In de Burgemeester Storkstraat zal de bestaande riolering worden vervangen door een vuilwaterriolering en een regenwaterriool (blauwe ader).

Tevens wordt de bestaande oude verharding, deels nog asfalt, vervangen in een nieuwe klinkerverharding. Dit project wordt opgepakt, omdat er een kans ligt vanwege de sloop van het oude Actiongebouw en de aanleg van 8 nieuwe woningen op het terrein. Met een bijdrage van de ontwikkelaar kunnen we een plan maken om deze straat een facelift te geven. De bouwwerkzaamheden van de projectontwikkelaar zijn dit jaar in volle gang. In maart 2025 zijn deze werkzaamheden afgerond, waarna we met onze werkzaamheden direct willen starten. Om dit mogelijk te maken wordt het werk naar verwachting eind dit jaar aanbesteed. Op het moment van schrijven (september) zijn de voorbereidingswerkzaamheden in volle gang en worden tekeningen en bestek gemaakt. Persing Boerskottenlaan Bij dit project wordt er een vuilwaterriool geperst onder het spoor tussen de Landrebenlaan en de Boerskottenlaan. De oude huidige duiker, die in bezit is en blijft van ProRail, blijft gehandhaafd voor drainagewater van de spoorlijn; het vuile rioolwater gaat via het nieuwe vuilwaterriool lopen. Met het bouwrijpmaken van de wijk Stakenbeek fase II zal het water afkomstig van de oude duiker rechtstreeks naar de Stakenbeek geleid worden. 13

Begin dit jaar is de voorbereiding van de persing ter hand genomen en hebben we de klus aanbesteed. Tevens hebben we de benodigde vergunningen bij ProRail en NS Stations aangevraagd. Op het moment van schrijven van dit stuk ligt het in de verwachting de persing zelf in november en december van dit jaar uit te voeren. Maatregelen Ossenmaatstraat / Berkstraat Dit project behelst het maken van een extra waterafvoer tijdens exceptionele regenval vanaf de kruising Berkstraat / Titus Brandsmastraat onder de Ossenmaatstraat door richting het toekomstige uitbreidingsplan Jufferbeek Noord. Besloten is om de voorbereiding van dit project, die voor dit jaar gepland stond, voor onbepaalde tijd in de wachtstand te laten zetten tot het moment dat meer bekend is over de ontsluiting van Jufferbeek Noord op de Ossenmaatstraat. Op die manier kan de onderdoorgang van de waterafvoer het beste worden ingepast in de nieuwe inrichting van de kruising. Project waterberging Ainsworthstraat Het waterschap, met wie wij in eerste instantie het werk samen wilden uitvoeren, heeft geen uitsluitsel gegeven wanneer zij werk kan maken van de duiker van de Stakenbeek onder de Kleibultweg. Na jaren van uitstel in afwachting op besluitvorming van het waterschap hebben we besloten alleen over te gaan tot uitvoering.

Ook omdat PrePain dit jaar ook haar steentje heeft bijgedragen door een waterberging op eigen terrein aan te leggen. De tweede helft van dit jaar is gebruikt om de waterafvoer vanaf de kruising Edisonstraat / Kleibultweg richting Stakenbeek te ontwerpen, voor te bereiden en te ontwerpen. Aanbesteding is naar verwachting begin volgend jaar, waarna de uitvoering kan starten.

3.2

Renovatie van riolen (relining en renovatie putten)

Zoals ieder jaar worden dit jaar een aantal rioolstrengen gerelined. Relinen houdt in dat de rioolbuis van binnenuit wordt gerenoveerd door middel van het “plakken” van een kunststof buis (sok) tegen de bestaande betonbuis. Het riool is hierna weer als nieuw en kan weer tientallen jaren mee. Het betreft een bewezen renovatiemethode die goedkoop is, snel uitgevoerd kan worden en weinig overlast tot gevolg heeft voor verkeersdeelnemers en omwonenden. Juist vanwege deze voordelen wordt deze methode steeds meer daar uitgevoerd waar de noodzaak er niet is ook andere werkzaamheden gelijk te verrichten (bijvoorbeeld asfaltonderhoud, aanleg blauwe aders, etc.). De werkzaamheden zijn uitgevoerd in september. Onder andere de riolering in de volgende straten zijn (al dan niet gedeeltelijk) gerelined: Bloemenkamplaan, Molkenboerstraat, Dellenbeekstraat, Titus Brandsmastraat, Saasvelderlaan, Klieveriklaan, S.I. Zwartzstraat, Irisstraat, Vos de Waelstraat (gedeeltelijk) en de J.H. Molkenboerstraat. Tevens hebben we dit najaar gebruikt om het raambestek voor de relining voor de komende jaren (2025-2028) voor te bereiden. Begin volgend jaar kan dit bestek naar verwachting aanbesteed worden.

3.3

Beheer, onderhoud en vervanging pompen en gemalen

Naast de reguliere werkzaamheden in het onderhoudscontract hebben we onder andere bij de gemalen aan de W. Vleertmanstraat, Coulissenweg, Elsmorsweg, Eektestraat (tunnelgemaal) en de Griekenlandlaan groot onderhoud uitgevoerd. Verder hebben we bij een groot aantal gemalen en meetpunten de besturing omgebouwd van 2G naar 4G. Verder hebben we dit jaar gebruikt om het gemalenbeheer en de storingsdienst van de gemalen opnieuw aan te besteden. Het huidige contract loopt eind 2024 af. Omdat dit gezien wordt als een dienst, moet dit volgens de Europese aanbestedingsprocedure gebeuren. Het is de bedoeling om de gunning in december van dit jaar te laten plaatsvinden. 14

3.4

Overige investeringen

Maatregelen grondwateroverlast Afgelopen winter, lente en zomer hebben we te maken gehad met uitzonderlijke neerslaghoeveelheden. Op het moment van schrijven (september) zijn de grondwaterstanden nog steeds erg hoog, terwijl die in deze periode van het jaar op zijn laagst zouden moeten zijn. We hebben dan ook meet meldingen over grondwateroverlast gehad dan normaal in een jaar. Vaak waren de meldingen gerelateerd aan water in de kruipruimte onder woningen of water in de kelder van een woning. In de Paradijsstraat was de hoge grondwaterstand met bijgevolg veel meldingen van bewoners (deels) te wijten aan een verouderde verstopte drain. Hier hebben we in september de drain vervangen voor een nieuw exemplaar. Dit zal niet alle lokale problemen oplossen, maar we hebben wel versneld aan onze gemeentelijke taak voldaan Diversen en onvoorzien (werk-met-werk) Bij deze post kunnen we de volgende zaken benoemen: Burgerinitiatieven / meekoppelen DPRA • Dit jaar zijn er naar aanleiding van de piekbuien in juli 2024 enkele kleinschalige maatregelen getroffen. Zo zijn er kansen voor extra waterberging bij FC Berghuizen gerealiseerd op een locatie waar veel wateroverlast was. Hiermee verlagen we de druk op de Schapendijk en Berghuizen bij hevige neerslag. Maatregelen wateroverlast bovengronds • Deze post hebben we onder andere gebruikt om diverse stukken verharding af te koppelen.

Projectvoorbereiding • Deze post hebben we onder andere gebruikt om de projecten Bentheimerstraat en Ainsworthstraat deels voor te bereiden. Aanleg drainage • Deze post hebben we gebruikt om de drainage in de Paradijsstraat aan te leggen. Vervangingen onvoorzien en calamiteiten • Bij de rioolwaterzuivering hebben we de laatste put voor de RWZI gerenoveerd. Deze was aangetast vanwege een grote persleiding die bij deze put in het stelsel uitkomt.

3.5

Onderzoeken (inclusief nader te bepalen onderzoeken)

Inspectie riolering Elk jaar wordt een deel van ons rioleringsstelsel geïnspecteerd. Op deze manier proberen we een steeds nauwkeuriger beeld te krijgen van de toestand van ons rioleringsstelsel zodat we beter de restlevensduur kunnen voorspellen. De werkzaamheden hebben dit jaar in juni plaatsgevonden. Het inspectiebudget van dit jaar hebben we onder andere gebruikt voor het inspecteren van delen van de wijk Graven Es, meer specifiek westelijk vanaf de Faustlaan tot aan de Waterhamweg. Verder hebben we delen van de wijk de Essen geïnspecteerd, waaronder de Helmkruid, Kamille, Leeuwebek en Geelkruid. In de wijk de Thij hebben we de Bolkskamp, de Morslaan en de Kalder bekeken. Van het gemengde stelsel in de stad hebben we onder andere de Nagelstraat, Steenstraat, Gasthuisstraat, Oliemolenstraat en de Berkstraat geïnspecteerd. Tot slot kunnen we nog vermelden dat op de bedrijventerreinen de Eektestraat, Ainsworthstraat, Schelmaatstraat en de Kleibultweg zijn geïnspecteerd.

Opstellen SSW (het oude Basisrioleringsplan) Om in 2025 het nieuwe GRP op te kunnen stellen, hebben we dit jaar de zogeheten Systeemanalyse Stedelijk Water (SSW) uitgevoerd. Hierin wordt - grof gezegd - berekend hoe het watersysteem in Oldenzaal (vuilwaterriool, regenwaterriool, waterbergingen, wadi’s en het oppervlaktewater) zich verhoudt als er een standaardbui of klimaatbui op losgelaten wordt. Resultaten en inzichten van deze studie worden gebruikt als input voor het nieuwe GRP. Samenwerking Twents waternet De 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en drinkwatermaatschappij Vitens werken samen op het gebied van water en klimaat in het netwerk Twents waternet. Dit netwerk wordt aangestuurd door een Bestuurlijk Kernteam. Wethouder Evelien Zinkweg vertegenwoordigt de Oldenzaal en Noaberkracht hierin. Oldenzaal heeft ook een actieve ambtelijke rol in dit netwerk. Oldenzaal is actief in de ambtelijke Adviesgroep en neemt deel aan werkplaatsen. Hierdoor krijgt Oldenzaal bijvoorbeeld actuele regionale stresstesten voor klimaatadaptatie, subsidies vanuit de Impulsregeling DPRA, kennis over verschillende inhoudelijk thema’s (zoals grondwater), stemmen we communicatiemiddelen op elkaar af en heeft het de basis voor de nieuwe subsidieverordening Vergroenen en Klimaatadaptatie geleverd.

Onderzoeken nader te bepalen Deze post hebben we gebruikt om voor een aantal projecten van volgend jaar bodemonderzoeken uit te voeren. Het betreft de projecten van de rioolvervanging Oude Rossumerstraat en de rioolvervanging Bentheimerstraat. Beide staan op de planning volgend jaar uitgevoerd te worden. Overleg met het waterschap Waterschap Vechtstromen is een belangrijke partner voor de gemeente op het gebied van waterbeheer. Wij hebben afgelopen jaar geprobeerd verder te werken aan de samenwerkingsagenda. Om vanuit deze agenda de samenwerking verder te verbeteren tussen beide partijen. Dit gaat wat ons betreft nog steeds niet goed genoeg. Het is nog steeds een tijd waarin woorden en daden soms ver uit elkaar liggen. We hebben veel gesprekken gehad over mogelijke risico’s van wateroverlast op verschillende locaties in Oldenzaal. Pas na de hevige neerslag in juli 2024 lijkt het erop dat het waterschap meer op één lijn is met de risico’s die de gemeente ziet bij wateroverlast van water vanaf de stuwwal. Komende maanden moet blijken of we echt samen tot een aanpak van de risico’s van hevige neerslag op de stuwwal kunnen komen. Lukt dat niet, dan zal de gemeente vooral op zichzelf aangewezen zijn en nieuwe scenario’s moeten ontwikkelen.

Bijlage 2 KNMI informatie

Figuur: Klimaatstreepjescodes voor temperatuur, neerslag en zonneschijn. Ieder verticaal streepje staat voor de gemiddelde waarde van dat jaar, van 1901 tot en met 2023.

Figuur: In De Bilt viel al bijna 1.000 millimeter regen van oktober tot 20 mei. Normaal in een heel jaar is 800-850 mm. Bron: Flip Witte/data KNMI

Bijlage 3A Uitvoeringsprogramma 2025 (met benodigde kredieten voor 2025) De lijst van de MJUP-, rioleringsprojecten en gecombineerde projecten vindt u in deze bijlage.

rioleringsprojecten

Bijlage 3A: Uitvoeringsprogramma 2025

MJUP projecten

gecombineerde projecten

vDEF

nr.

Afvalwaterzorgplicht, Hemelwaterzorgplicht, Grondwaterzorgplicht en Nota Klimaatbeheer (kredieten GRP en Glinde Hooiland 2025, totaal € 4.030.000,-) Project

Dekking van de projectkredieten maatregelnummer maatregelnumGRP en Glinde k in het GRP mer in het Hooiland krediet 2025 r MJUP 2025e dit k rediet is 672204102/ 2028 beschik baar gesteld in 672204104438030 de begroting 2025 (nieuw beleid; investering te activeren)

Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat

I exploitatie 2025

621001090438030

rioolaanleg / wegenbeheer; vervangingen klein dag. (incl. inspectie) onderhoud

621003010438030

672201109438030

structureel onderhoud asfalt

621004090438030

riolering klein civielverkeer dagelijks technische NUMMER? onderhoud kunstwerken

III

DPRA nieuw krediet MJUP krediet Rijkssubsidie GRP 2025 2025 (inclusief provinciale impulsdit k rediet is bijdragen uit subsidie regeling opgebouwd uit exploitatie S2023DPRA en subsidies) 0001648 IENW/BSKexploitatiegelden 2022/261992 of Voorziening 2025

A1-H1

I +II+III

bestaand krediet Totaal Krediet (2024 of eerder) Uitvoering 2025

1.405.000

1.875.947

593.000

H1-A1

700.000

afvoeren en bufferen hemelwater bij exceptionele regenval capaciteitsvergroting Blauwe ader en meenemen afwatering Gammelk erstraat in het project 2

Deken Scholtenstraat / Bentinckstraat / Oude Rondweg

300.000

28.491

142.456

470.947

afvoeren en bufferen hemelwater bij exceptionele regenval Het betreft een combinatieproject met de de reconstructie van het gebied rond Jumbo Kuipers combineren met project Glinde Hooiland (Tulpstraat) 3

Glinde Hooiland (Tulpstraat) Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader en herinrichting (GOW30) betreft de Tulpstraat tussen de Ootmarsumsestraat en de Deken Scholtenstraat

Rioolvervanging Bentheimerstraat / Alleeweg

A1-H1

1.000.000

en verk eersk undige verbeteringen deelproject Bentheimerstraat (uitvoer 2025) Betreft rioolvervanging en aanleg blauwe ader deelproject Alleeweg (voorbereiding 2025)

550.000

realiseren extra waterberging in bestaande Brandvijver,

150.000

Oude Rossumerstraat

2.050.000

200.000

300.000

50.000

inclusief opk nappen k eermuurtjes Brandvijver 5

2.050.000 integr.proj. 2

Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader, k limaatadaptieve inrichting

H1-A1

100.000

50.000

200.000

650.000

25.000

700.000

integr.proj. 1

het betreft het vervangen van de bestaande riolering, het aanleggen van een blauwe ader en het vervangen van de wegverharding 6

Rioolvervanging Haerstraat

A1-H1

Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader, k limaatadaptieve inrichting Glinde Hooiland Cluster B (Zeeheldenbuurt)

H1-A1

700.000

integr.proj. 3 1.525.000

1.525.000

Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader en k limaatadaptieve herinrichting Trompstraat, Karel Doormanstraat, Witte de Withstraat, Kortenaerstraat, Piet Heinstraat, Evertsenstraat en Jan van Galenstraat. Uitvoering 2025 8

Glinde Hooiland Cluster C (Begoniastraat - Papaverstraat - Narcissenstraat)

H1-A1

150.000

500.000

130.000

70.000

Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader en k limaatadaptieve herinrichting Voorbereidingsk rediet. Uitvoering gepland in 2026 9

Renovatie riolen (relining 2025) het betreft de renovatie en reparatie van verouderde riolen her en der in de stad; waaronder in delen van de wijk Zuid Berghuizen.

Beheer, onderhoud en vervangingen pompen en gemalen

A4-A5

restpuntenonderhoud (=bouwk undige maatregelen) (k rediet 2025)

50.000

nulinventarisatie t.b.v. IV-schap van het nieuwe gemalenbeheercontract)

50.000

mechanische maatregelen, (in exploitatie 2025 opgenomen) 11

Verlengen persleiding Graven Es

30.000 A3

70.000

betreft voorbereiding project incl. overleggen met het waterschap. Uitvoering in 2026 12

Inspectie riolering

geheel uit exploitatiegelden 2025 13

Diversen en onvoorzien, inclusief projectvoorbereiding niet Glinde Hooiland

80.000

250.000

60.000

150.000

15.000

80.000 A3-H2-H4

250.000

ALG1

35.000

het betreft onder andere geld voor de volgende projecten en doelen: k ansen vervangingen integraal beheer burgerinitiatieven / meek oppelen DPRA maatregelen wateroverlast bovengronds maatregelen behoud waterbergende functie wadi's vervanging inlaten riolering Deurningerstraat putrenovatie en huisaansluitingen Dek en Scholtenstraat maatregelen grondwateroverlast projectvoorbereiding niet Glinde Hooiland vervangingen onvoorzien en calamiteiten 14

Onderzoeken nader te bepalen en opstellen nieuw GRP opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan

onderzoek en op riolerings- en watergebied (ook onvoorziene onderzoek en)

25.000

Vervangen beschoeiing regenwaterbuffervijver Hunenborglaan

150.000

betreft groot onderhoud 16

Voorziening baggeren

A11

geheel uit exploitatiegelden 2025 17

Omgeving Telgenkamp op niveau brengen k waliteit van de verharding

15.000

Totaal krediet GRP Uitvoeringsprogramma 2025

50.000

integr.proj. 4

4.030.000

125.000

Tabel 3A: Uitvoeringsprogramma 2025 (met benodigde kredieten voor 2025) 20

125.000

75.000

50.000

300.000

28.491

142.456

4.825.947

50.000

4.223.000

9.098.947

Bijlage 3B Prognose Kredieten 2025 t/m 2027 Alle maatregelen en investeringen 2025 tot en met 2027

Startjaar 2025

Krediet

in gebruik

ANN

Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat

300.000

2026

ANN

Rioolvervanging Bentheimerstraat / Alleeweg

A1-H1

1.700.000

2026

ANN

Oude Rossumerstraat

H1-A1

100.000

2026

Rioolvervanging Haerstraat

A1-H1

650.000

2026

Glinde Hooiland Cluster C (Begoniastraat - Papaverstraat - Narcissenstraat)

H1-A1

150.000

Renovatie riolen (relining 2025)

500.000

Beheer, onderhoud en vervangingen pompen en gemalen

A4-A5

100.000

Verlengen persleiding Graven Es

Diversen en onvoorzien, inclusief projectvoorbereiding niet Glinde Hooiland Onderzoeken nader te bepalen en opstellen nieuw GRP Vervangen beschoeiing regenwaterbuffervijver Hunenborglaan

A3-H2-H4 ALG1

Startjaar

2027

Investering te activeren

A1-H1

uitvoeringsprogramma 2025

2026

Onttrekking uit voorziening

Duur

Rente

Annuïteit

1,5%

10.028

1,5%

56.826

ANN

1,5%

3.343

ANN

1,5%

21.728

2026

LIN

1,5%

2026

ANN

1,5%

16.714

100.000

2026

ANN

1,5%

3.343

70.000

2026

ANN

1,5%

2.340

250.000 60.000 150.000

2026 2026 2026

LIN ANN ANN

30 5 40

1,5% 1,5% 1,5%

12.545 5.014

4.030.000

Krediet

Onttrekking uit voorziening

Investering te activeren

in gebruik

ANN

Duur

Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2026

400.000

2027

LIN

1,5%

Kredieten t.b.v. Uitvoering in 2026 vGRP Krediet Glinde Hooiland 2026 GRP

57 58

2.250.000

2027

ANN

1.650.000

2027

ANN

1,5% 1,5%

Wijkverbeterplan Glinde Hooiland 2027

500.000

2028

LIN

1,5%

Kredieten t.b.v. Uitvoering in 2027 vGRP Krediet Glinde Hooiland 2027 GRP

59 60

745.000

2028

ANN

2.650.000

2028

ANN

1,5% 1,5%

Rente

Annuïteit

75.211 55.155 24.903 88.582

Bijlage 3C Kostendekkingsplan 2025-2027, behorende bij het GRP Gemeente Oldenzaal Kostendekkingsplan Taakveld Riolering Ontwikkeling kosten en baten exclusief jaarlijkse inflatiecorrectie Versie 1.11 (d.d. 1 november 2024), actualisatie t.b.v. Voortgangsrapportage 2024 kapitaallasten in 2025

€ 1.229.697

kapitaallasten in 2050

€ 2.678.295

eigenaren

33% 48%

percentage tov baten:

gebruikers

totaal

Rioolheffing (2025)

€ 119,64

€ 239,28

Heffing (2050)

€ 179,06

€ 358,12

Indexatie:

0 % (geen indexatie/inflatiecorrectie toegepast)

Uitgangspunten financiering: - Annuitaire afschrijving

met uitzondering van Glinde-Hooiland (Lineair)

- Afschrijvingstermijn:

40 jaar, riolering (buizen, putten, bouwk) 30 jaar, Glinde-Hooiland 0 jaar, mech. / electrisch: uit exploitatie 5 jaar, onderzoeken indien > € 20.000 (anders uit exploitatie) 1,50% (omslagrente, te hanteren vanaf 2025)

- Rente:

Baten INKOMST EN

JAAR

Rioolheffing heffingseenheden

tarief per h.e.

mutatie heffing

Opbrengst

eigen. én gebr.

procentueel exclusief indexatie 4,4%

rioolheffing

2025

31.027

eigen. én gebr. incl. kwijtschelding 119,64

2026

31.227

124,43

4,0%

3.885.518

2027

31.227

129,41

4,0%

4.040.939

3.712.147

Lasten JAAR

LAST EN EXPLOIT AT IE

KAPIT AALLAST EN

COMPENSABELE BT W

Exploitatie

Investeringen

Vervangingen

21% btw op kap lasten

btw lopende

21% btw op

lasten

t/m 2023

tot jaar 'n-1'

nieuwe investeringen

kapitaallasten

exploitatie

21%

Dotatie aan voorziening baggeren

Subtotale lasten

2025

2.202.265

1.111.671

118.026

vervanging én overig 24.786

233.451

131.948

15.000

3.837.147

2026

2.211.404

1.110.507

269.240

56.540

233.206

131.948

15.000

4.027.846

2027

2.211.404

1.110.281

418.739

87.935

233.159

131.948

15.000

4.208.467

Voorzieningen EGALISAT IEVOORZIENING (BBV Art. 44 lid 2) JAAR

VOORZIENING

artikel 44 lid 1c

Stand voorz

Baggerkosten

per 1 januari

spaarsaldo

(incl. jaarruimte)

VOORZIENING Dotatie of onttrekking

Stand voorz per 31 december

2025

periodieke onttrekking 105.000

943.376

exclusief BTW 125.000-

818.376

2026

120.000

818.376

142.328-

676.048

2027

135.000

676.048

167.527-

508.520

• •

Om de stijging van de rioolheffing te dempen voor het jaar 2025 vindt een onttrekking aan de voorziening plaats van circa € 125.000. Ook de daaropvolgende jaren zal naar verwachting een onttrekking plaatsvinden om het saldo geleidelijk te reduceren tot circa € 500 duizend.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14928032/2