08. Meerjarenuitvoeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan (MJUP-GRP) 2024 - MJUP-GRP Voortgangsnotitie 2023 - Uitvoeringsprogramma 2024

Hoort bij raadsbesluitnr. 1340 van 27 november 2023, de griffier,

I.I.

Inhoudsopgave 1. Verhaal op hoofdlijnen ................................................................................................... 3 1.1 Groot onderhoud wordt steeds meer integraal aangepakt.......................................................... 3 1.2 Reguliere zorgplichten voor water komen steeds meer onder druk te staan ............................. 3 1.3 Hoe staat het ervoor met de klimaatverandering ........................................................................ 4 1.4 Educatie en Bewustzijn ............................................................................................................... 5 1.5 Uitvoeringsprogramma 2024 ....................................................................................................... 5

2. Voorstel kredietverlening en financiële dekking .......................................................... 6 2.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 6 2.2 Wijziging investeringen t.o.v. oorspronkelijk GRP ...................................................................... 6 2.3 Rioolheffing en saldo voorziening ............................................................................................... 6 2.4 Kredietaanvraag voor 2024 ......................................................................................................... 7

Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2023 ................................................. 10 1. Inleiding ......................................................................................................................... 10 2. Maatregelen 2023 MJUP ............................................................................................... 10 3. Maatregelen 2023 GRP ................................................................................................. 10 3.1 Rioolvervangingen, blauwe aders en waterbergingen .............................................................. 10 3.2 Renovatie van riolen (relining en renovatie putten) .................................................................. 12 3.3 Beheer, onderhoud en vervanging pompen en gemalen .......................................................... 12 3.4 Overige investeringen ............................................................................................................... 13 3.5 Onderzoeken en Samenwerking ............................................................................................... 13

Bijlage 2 KNMI klimaatstreepjescodes ............................................................................. 15 Bijlage 3A Uitvoeringsprogramma 2023 (met benodigde kredieten voor 2023) ............. 17 Bijlage 3B Prognose Kredieten 2024 t/m 2027 ................................................................. 20 Bijlage 3C Kostendekkingsplan 2023-2026, behorende bij het GRP .............................. 21

1.

Verhaal op hoofdlijnen

De nu voorliggende voortgangsnotitie voor het jaar 2023 heeft dezelfde (nieuwe) opzet als vorig jaar. In deze rapportage proberen we een goede balans te vinden tussen rapporteren op hoofdlijnen en informeren over details voor een transparante verantwoording. Het integraal groot onderhoud van de openbare ruimte plannen we in het meerjarenuitvoeringsprogramma (MJUP). Het MJUP actualiseren we nu jaarlijks, zodat we goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Projecten lopen nogal eens vertraging op, vaak door externe omstandigheden. Denk aan werkzaamheden van partners waar we op moeten wachten of langere levertijden van materialen. In het MJUP 2024-2027 staan de projecten en activiteiten voor volgend jaar op kosten uitgewerkt. Daarnaast maken we standaard een doorkijk voor de komende jaren, zodat we goed overzicht houden voor kansen om werk met werk te maken. Zowel intern als met externe partners. In het Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 (GRP) is aangegeven dat jaarlijks een voortgangsnotitie wordt opgesteld om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de geplande projecten en de financiële ontwikkelingen. Dit jaar zijn we de werkzaamheden en dus de verantwoording over het GRP en MJUP nog verder gaan integreren. Want ondanks het grote verschil in financiële middelen, zijn rioleringswerkzaamheden ook gewoon ‘groot onderhoud’.

Dit jaar is de volgorde in de naamgeving daarom voor het eerst gewijzigd in MJUP-GRP. Deze voortgangsnotitie kent twee hoofdstukken; een Verhaal op hoofdlijnen en een Voorstel kredietverlening en financiële dekking. Hiermee willen we in een korte rapportage duidelijkheid geven over de ontwikkelingen en een duidelijke financiële onderbouwing voor het voorstel voor het budget wat nodig is om de geplande maatregelen te kunnen uitvoeren. Gedetailleerde informatie is naar de bijlagen verplaatst. Hiermee willen de gemeenteraad nog steeds zo transparant mogelijk van informatie voorzien. Ook voor diegene die behoefte heeft aan meer gedetailleerde informatie. In de raad van november 2023 is de Programmabegroting 2024 vastgesteld met daarin opgenomen de MJUP- en GRP-kredieten. Voorliggend uitvoeringsprogramma wordt daaropvolgend later in het jaar aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd. Het voordeel van deze werkwijze is dat het Uitvoeringsprogramma geheel actueel is en dat de kredieten voor het volgende jaar direct beschikbaar zijn. Aan het begin van het uitvoeringsjaar kan daarom direct gestart worden met de uit te voeren werkzaamheden.

1.1

Groot onderhoud wordt steeds meer integraal aangepakt

Afgelopen jaar is een nieuwe versie van het MJUP gemaakt, met de standaard doorkijk naar de komende 4 jaren. Waar in het verleden primair gekeken werd naar de planning van riolering en hoe het andere onderhoud hier integraal aan gekoppeld kon worden (financieel gedreven), is dit nu meer in balans vanuit alle onderhoudsthema’s (werkinhoudelijk gedreven). Tevens is vanuit verkeer een doorontwikkeling doorgevoerd. Waar afgelopen jaren werd gewerkt met een losse ‘Prioriteitenlijst verkeerskundige knelpunten’, zijn deze werkzaamheden vanuit Verkeer nu meer integraal meegenomen in de planning van het MJUP. Hierdoor is er een betere afstemming met bijvoorbeeld wegen (zoals nieuw asfalt), maar komt het ook voor dat de planning voor het aanpakken van een verkeersknelpunt bepaald wordt door de planning van andere onderhoudsthema’s.

1.2

Reguliere zorgplichten voor water komen steeds meer onder druk te staan

De gemeente heeft drie wettelijke zorgplichten voor water; afvalwater, grondwater en hemelwater. Zoals elk jaar is dit jaar weer flink geïnvesteerd om het waterbeheer in Oldenzaal op orde te houden. Er is vooral ingezet op rioolrelining en –vervanging, aanleg van extra waterbergingen en aanleg van blauwe aders.

3

Over het algemeen kunnen we stellen dat van de in 2022 aangekondigde projecten de meeste zijn of worden uitgevoerd in 2023, soms met een kleine uitloop van de planning. Wel is het zo dat enkele project te maken hebben gehad met enkele tegenvallers. Dit zijn financiële tegenvallers (grondstoffen worden steeds duurder) of tegenvallers in planningen (waar samengewerkt wordt heb je verschillende belangen). Grote projecten die dit jaar in voorbereiding/uitvoering gegaan zijn de Carmelstraat, Denekamperstraat en Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat. Daarnaast zien we in Glinde Hooiland het begin van een vervangingspiek van oude riolering. In de ‘Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2023’ zijn de uitgevoerde projecten tot september 2023 nader toegelicht. Voor de restantkredieten van projecten die eind 2023 nog niet zijn afgerond wordt in het Kredietenverslag behorende bij de Jaarrekening 2023 voorgesteld deze over te hevelen naar 2024. Ondanks de goede resultaten en het feit dat we de systemen voor het waterbeheer goed op orde hebben, merken we dat dit steeds meer onder druk komt te staan. Dit heeft drie belangrijke redenen. Ten eerste komen we langzaamaan in de fase van de grote vervangingspiek. In het GRP 2021-2025 is laten zien dat in de jaren ’50 en ’60 respectievelijk 13 en 34 kilometer gemengde riolering is aangelegd.

Deze is nu circa 50 tot 70 jaar oud en de noodzaak voor herstelwerkzaamheden of vervanging neemt steeds meer toe. Denk hierbij aan de geplande ontwikkelingen in Glinde-Hooiland. Ten tweede is het belang van het klimaatrobuust maken van straten steeds urgenter. Straten die we nu herinrichten worden ontworpen met een doorkijk naar het klimaatrobuust zijn in 2050. En het klimaatrobuust inrichten van een straat is gewoon duurder dan het simpelweg relinen van een gemengde rioolbuis. Ten derde – maar dit jaar zeker niet de minste – is het effect van rentestijgingen. Deze hebben direct impact op lasten die onder de rioolheffing vallen. Meer hierover in hoofdstuk 2.3. Alles te samen is de situatie voorlopig nog houdbaar, maar we moeten wel steeds scherper aan de wind varen. Dit zullen we de komende jaren ook goed in de gaten blijven houden.

1.3

Hoe staat het ervoor met de klimaatverandering

Bij de uitvoering van groot onderhoud wordt nadrukkelijk gekeken naar de gewenste situatie voor de lange termijn. De effecten van klimaatverandering hebben een erg belangrijke invloed op de keuzes die we moeten maken bij de ontwerpen voor de toekomst. Denk aan de keuzes voor gescheiden riolering, verminderen van uitstoot broeikasgassen of minder gebruik van nieuwe grondstoffen. Daarom schetsen we kort de recente ontwikkelingen in de klimaatverandering.

Het weer in 2023 in Oldenzaal heeft zich laten kenmerken door de nodige extremen. Na een kletsnatte winter – met her en der hoge grondwaterstanden – volgde een erg droog voorjaar. En een top zomerse junimaand, landelijk was juni met 19,4 °C tegen normaal 16,2 °C sinds 1901 nog nooit zo warm. Op 9 juli viel er een extreme klimaatbui (49 mm neerslag in 35 minuten) op Oldenzaal, die de nodige wateroverlast tot gevolg had. Hierbij mag gemeld worden dat de mate van overlast vele malen minder was dan als dezelfde bui 10 jaar geleden was gevallen. Vervolgens volgde er een behoorlijk natte zomervakantie, met neerslaghoeveelheden die helemaal niet extreem waren, maar wel voor een gevoel van ‘teveel water’ zorgde. Waarna een recordwarme zomer is gemeten, met meer zonuren dan ooit te voren. En september 2023 was ook nog de op één warmste maand ooit in Nederland. Alles bij elkaar dus een jaar die het beeld onderschrijft dat we steeds vaker met verschillende extremen te maken krijgen. Als conclusie is getrokken dat ons huidige beleid voor water en klimaatadaptatie nog steeds passend is met de ontwikkelingen. Het KNMI heeft voor het tweede jaar een uitgebreidere versie van de klimaatstreepjescode gemaakt (zie bijlage 2). Hieruit wordt duidelijk dat in 2022 de jaargemiddelde temperatuur hoog blijft, net als de jaarsom zonneduurschijn. De jaarsom neerslag blijft al meerdere jaren stabiel.

Voor 2023 is de verwachting dat de gemiddelde temperatuur en zonneduurschijn weer verder stijgt. Het KNMI heeft in 2023 de klimaatscenario’s geactualiseerd. Dit is een belangrijke actualisatie, want de vorige scenario’s zijn in 2014 door het KNMI gemaakt. En het beeld van de afgelopen jaren was dat de klimaatverandering steeds sneller aan het versnellen is. Dit beeld is nu door de KNMI klimaat4

scenario’s 2023 bevestigd. Nederlandse zomers zullen droger worden en de winters natter, als gevolg van de wereldwijde opwarming door de uitstoot van fossiele brandstoffen. De gevolgen zijn volgens het KNMI groot voor Nederland, zelfs in het meest optimistische scenario.

1.4

Educatie en Bewustzijn

Naast de eigen maatregelen is het beleid om het bewustzijn voor water en klimaat te versterken in Oldenzaal. Ook in 2023 hebben we de samenwerking met educatie gevonden. Studenten lopen stages bij uitvoeringsprojecten, studenten hebben klimaatonderzoeken uitgevoerd. Naast deze bewustzijn actie waren in 2023 nog veel meer bewustzijnsacties, zoals de Oldenzaalse Groenmarkt en het meedoen aan het NK Tegelwippen. Nieuw dit jaar is de inzet van de ‘Stem van Oldenzaal’. Met het project ‘Groen er maar op los’ mochten inwoners zelf plekken in Oldenzaal aanwijzen waar de openbare ruimte ontsteent en vergroent kan worden. Deze plekken zullen eind 2023 worden ingericht (helaas te laat om mee te tellen voor het NK Tegelwippen).

1.5

Uitvoeringsprogramma 2024

Op basis van de geplande maatregelen in het vastgestelde GRP 2021-2025, de ontwikkeling in de projecten in 2023 en de continue afstemming met alle andere werkvelden in het MJUP voor beheer en onderhoud is een Uitvoeringsprogramma 2024 opgesteld en financieel doorgerekend. In hoofdstuk 2 staat een uitgebreide toelichting van dit financiële overzicht en het voorstel voor de benodigde kredietverlening en financiële dekking. In bijlage 3A staat het Uitvoeringsprogramma 2024. In de kolom ‘project’ staat een korte beschrijving per project. De (financieel) grootste geplande projecten in 2024 zijn Uitvoering wijkplan Glinde Hooiland: Project Herinrichting Zeeheldenbuurt, Burgemeester Storkstraat, Enschedesestraat, Marellenkamp, Rotonde Schipleidelaan/ Vondellaan en Tulpstraat tussen Deken Scholtenstraat en Ootmarsumsestraat. Wat opvalt is dat het gezamenlijke budget voor 2024 hoog is. Dit komt met name doordat 3 grote projecten zijn doorgeschoven vanuit 2023. Met alle drie een verschillende reden; bestemmingsplanprocedure waterberging, koppeling met traject van ondernemer en vertraging door werkzaamheden nutsbedrijven. Bij al deze trajecten had de gemeente liefst al in uitvoering geweest. Desondanks wordt het geplande budget voor nieuwe projecten aangevraagd. Een belangrijke reden hiervoor is het beschikbaar moeten hebben van het gehele budget bij de aanbesteding van een project.

Tegelijkertijd zijn de externe vertragingen van de projecten onvoorspelbaar. We kunnen niet voorspellen of en zo ja welke projecten er vertraging op gaan lopen. In de ideale situatie worden alle projecten volgend jaar wel uitgevoerd of aanbesteed. En daarvoor is het gehele budget benodigd. In 2024 zal tijdig de voortgang geëvalueerd worden, zodat eventuele financiële bijsturing plaats kan vinden bij de Kadernota 2025.

5

2.

Voorstel kredietverlening en financiële dekking

2.1

Inleiding

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2025 is op 14 december 2020 door de Raad vastgesteld. In het GRP is een uitvoeringsplanning met een daarbij behorend kostendekkingsplan opgenomen. De uitvoering van gebeurt zoveel mogelijk in samenhang met andere werkzaamheden, waardoor er een zekere mate van flexibiliteit in jaar van uitvoering is / dient te zijn. De meeste projecten zijn civieltechnisch uitgevoerd, maar een aantal is nog niet geheel (financieel) afgerond. Daarnaast is een aantal projecten uitgesteld als gevolg van externe factoren. De afwijkingen voor het jaar 2023 zijn tekstueel beschreven, de financiële verantwoording (het Kredietenverslag 2023) volgt bij de jaarrekening over 2023.

2.2

Wijziging investeringen t.o.v. oorspronkelijk GRP

We zetten ons, naast het noodzakelijk vervangen en repareren van in slechte staat verkerende onderdelen van ons stelsel, ook nadrukkelijk in op het anticiperen op klimaatverandering. In het huidige GRP 2021-2025 is deze verschuiving duidelijk zichtbaar. Voorzieningen worden getroffen om nog beter bestand te zijn tegen zwaardere en extremere neerslag, niet alleen door de realisatie van meer berging, maar ook door bronmaatregelen te treffen (zoals het tegengaan van verharding waardoor neerslag minder snel tot afstroming komt). Doel is om wateroverlast en droogte zoveel mogelijk tegen te gaan. In 2023 heeft geen onttrekking uit de spaarvoorziening plaatsgevonden. In het GRP 2021-2025 is vastgelegd dat het minimale saldo in de voorziening € 500.000 dient te bedragen (exclusief het saldo voor toekomstige baggerkosten). Doel van de buffer is om eventuele incidenten, onvoorziene investeringen en/of projectoverschrijdingen op te kunnen vangen. Hierop zijn de ontwikkeling van de rioolheffing en de onttrekking uit de voorziening voor de komende jaren afgestemd. Vanaf 2019 wordt jaarlijks € 15.000 in de voorziening gestort ten behoeve van de uitvoering van periodieke baggerwerkzaamheden. Deze spaarbedragen worden separaat geadministreerd en geoormerkt voor deze (groot onderhoud) activiteiten. Het saldo bedraagt momenteel (eind 2023) € 75.000.

Baggerkosten uit voorziening In het GRP is aangegeven dat baggerwerkzaamheden (onder voorwaarden) onder groot onderhoud geschaard kunnen worden. Investeringen vallend onder groot onderhoud mogen niet geactiveerd worden. In afwijking van het GRP wordt voorzien dat er jaarlijks een budget van circa € 15.000 benodigd is voor baggerwerkzaamheden. Dit is structureel en een gemiddeld bedrag per jaar. Het kan voorkomen dat er enkele jaren geen baggerkosten zijn en jaren met hogere kosten. Om deze reden wordt voorgesteld om de baggerkosten uit de voorziening te betalen en hiervoor extra dotaties aan de voorziening te doen. Administratief wordt in de voorziening een scheiding aangebracht tussen het spaardeel voor investeringen (vervangingen, inclusief verbeteringen en blauwe aders) en groot onderhoud (baggeren).

2.3

Rioolheffing en saldo voorziening

De rioolheffing van Oldenzaal kent een eigenaren- en een gebruikersdeel. De baten van de rioolheffing mogen alleen worden benut voor het beheren en het in standhouden van het gemeentelijk rioolstelsel in de brede zin van het woord (riool- en waterzorgtaken). De baten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn (netto na kwijtschelding).

6

Doorbelastingen De rioolheffing voor 2023 is vastgesteld op € 101,64. Dit is een stijging van de heffing ten opzichte van de heffing van 2022 met 2,8% (te weten € 98,88 per heffingseenheid). Voor 2024 is een kostendekkende heffing berekend van € 114,55, inclusief:  indexatie: als gevolg van de hoge inflatie het afgelopen jaar zijn zowel de exploitatielasten gestegen (€ 120.000), als de eenheidsprijzen voor investeringen toegenomen. De stijging van de exploitatielasten komt overeen met afgerond € 4 per heffingseenheid;  rente: de omslagrente voor de lening portefeuille van onze gemeente is gestegen van 0,5% naar 1,25%. Dit heeft gevolgen voor de rentelasten van bestaande leningen. Voor 2024 betreft het een verschil in rentelasten van € 213.000. Dit komt over met afgerond € 7 per heffingseenheid;  extra investeringen in Glinde Hooiland, in totaal € 7,7 miljoen in de periode 2024-2027, waarvan € 1,4 miljoen in 2024;  structurele toerekening van de baggerkosten van afgerond € 0,50 per heffingseenheid, te weten € 15.000 per jaar (vanaf 2019);  additionele investeringen tegen wateroverlast (totaal € 6 miljoen in de periode tot en met 2028). De inflatie en stijgende rente zorgen voor het veruit grootste deel van de benodigde stijging van de rioolheffing in 2024, te weten afgerond € 11 van de € 13.

De financiële keuzes – waarbij dit de effecten van rente en inflatie kunnen zijn – is reeds genomen na onderzoek in 2016. Dit heeft jarenlang voor één van de laagste rioolheffingen van Twente gezorgd. Nu stijgt de rioolheffing dus wel extra. Het is op het moment van schrijven niet bekend hoeveel Twentse gemeenten een vergelijkbare situatie hebben. In het GRP 2021-2025 was voor de planperiode voorzien in een jaarlijkse stijging van de heffing met 1,5%, exclusief indexatie.

Saldo van de voorziening Uit onderstaande berekening volgt de geprognotiseerde stand van de voorziening ultimo 2023. € 971.759 Saldo voorziening op 31-12-2022 € 77.022 Theoretische dotatie aan voorziening 2023, inclusief € 15.000 voor baggerwerkzaamheden. € 1.017.762 Voorzien saldo ultimo 2023 Waarvan: € 75.000 € 942.762

Saldo gereserveerd voor baggeren Saldo bestemd voor afboeken investeringen in de balanssfeer

Het verwachte saldo in de voorziening ultimo 2023 ligt hiermee circa € 284.000 hoger dan het in het GRP geprognotiseerde saldo van € 659.000 (exclusief reservering voor baggeren).

2.4

Kredietaanvraag voor 2024

In bijlage 3A is het Uitvoeringsprogramma 2024 opgenomen. De raad zal worden voorgesteld hiermee in te stemmen. Het benodigde investeringskrediet gaat gepaard met een investering in 2024 van € 3,26 miljoen. Voorgesteld wordt het totaal van € 3.260.000 in de Programmabegroting 2024 op te nemen, conform het GRP € 174.000 af te boeken in de balanssfeer en het overige deel van de investering à € 3.086.000 te activeren en langjarig af te schrijven.

7

Bijlagen

9

Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2023 1.

Inleiding

Elk jaar wordt in de Voortgangsnotitie een overzicht gegeven van de werkzaamheden op riolerings- en watergebied die het betreffende jaar zijn uitgevoerd. In deze bijlage wordt een overzicht van de dit jaar uitgevoerde werkzaamheden gegeven. Onderstaande toelichting is opgesteld in oktober 2023. Net als vorig jaar wordt naast het overzicht op riolerings- en watergebied ook een overzicht gegeven van specifiek MJUP-projecten die dit jaar zijn uitgevoerd. De meeste MJUP-projecten hebben een link met GRP gelden en zullen ook bij de GRP-projecten worden vermeld. Een tweetal MJUP-projecten echter hebben geen link met riolering of water; deze worden apart vermeld in hoofdstuk 3 onder de MJUP-projecten.

2.

Maatregelen 2023 MJUP

In het in oktober vorig jaar opgestelde meerjaren uitvoeringsprogramma (MJUP 2023 - 2026) zijn opnieuw alle grootschalige onderhoudsactiviteiten, onderhoudsprojecten, vervangingen en investeringsprojecten opgenomen. Ook zijn in dit programma 8 integrale projecten benoemd. Van deze projecten benoemen hieronder de voortgang van de twee projecten die geen rioleringscomponent hebben. Buurtaanpak de Essen Begin dit jaar is een bestek gemaakt om een aantal straten in de Essen opnieuw te bestraten. Voor het beschikbare budget kunnen we een kleiner deel aanpakken dan oorspronkelijk gepland. Dit project is na de bouwvak gestart. Hiervoor is een zeer uitgebreide bewonersparticipatie traject gevolgd. Op het moment van schrijven wordt de Zilverschoon en Dravik herstraat. De planning is dat de werkzaamheden aan het eind van het jaar / begin volgend jaar gereed zal zijn. Project Kruijskamp Hier is het de bedoeling de bestrating in een deel van de Kruijskamp te vervangen. Ook hier heeft een uitgebreide bewonersparticipatietraject plaats gevonden. Op het moment van schrijven zitten we in de laatste fase voor de uitvoering; planning is de werkzaamheden nog dit jaar / begin volgend jaar af te ronden.

3.

Maatregelen 2023 GRP

Hieronder volgt een beschrijving van de projecten die dit jaar zijn voorbereid en / of uitgevoerd. Over het algemeen kunnen we stellen dat we dit jaar het grootste civieltechnische project, de Denekamperstraat, hebben kunnen afronden. Verder hebben we dit jaar gebruikt om enkele andere grote projecten voor te bereiden. Enkele projecten hebben we om diverse redenen moeten uitstellen naar volgend jaar. Zie hieronder een beschrijving van de verschillende projecten.

3.1

Rioolvervangingen, blauwe aders en waterbergingen

Project Carmelstraat / Lyceumstraat Dit project bestaat uit het vervangen van de bestaande gemengde riolering (aangelegd in 1927), de aanleg van een blauwe ader, het realiseren van een extra waterberging en het vervangen van de bestrating. Niet alleen wordt in de Carmelstraat de blauwe ader aangelegd, ook is er een verbinding gepland met de bestaande blauwe ader in de Titus Brandsmastraat. Begin dit jaar zijn de werkzaamheden in de Carmelstraat geheel afgerond. De blauwe ader verbinding tussen Carmelstraat en Titus Brandsmastraat dient deels op terrein van de WBO en het Carmellyceum aangelegd te worden. Zoals ook in de Voortgangsnotitie van vorig jaar is aangegeven heeft de aanleg van deze verbinding vertraging opgelopen omdat WBO haar toestemming nog niet had gegeven. Op het moment van schrijven is deze goedkeuring er wel. Getracht wordt de verbinding nog eind dit jaar of begin volgend jaar aan te leggen. Hiermee is Blauwe Ader traject G uit de nota Klimaatverandering compleet gerealiseerd. 10

Project Denekamperstraat Bij dit project hebben we de gemengde riolering vervangen, die grotendeels vlak na de oorlog (1947) is aangelegd. Ook hebben we een blauwe ader aangelegd met extra waterberging en hebben we de straat in zijn geheel heringericht. Hierbij is met name aan fietsers gedacht: door de aanleg van brede fietsstroken is het deelnemen aan het verkeer voor hen veiliger gemaakt. Het project is begin april gestart, oplevering heeft in september plaatsgevonden. Project Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat Bij exceptionele regenval ontstaan er problemen met water-op-straat in het gebied rond de Gammelkerstraat, Hyacinthstraat en Primulastraat. Dit gebied ligt op een laag punt in de wijk Glinde-Hooiland. Dit project behelst het aanleggen van blauwe aders in de Primulastraat en Hyacinthstraat naar een aan te leggen waterberging op de oude sportvelden langs de rondweg. Ook wordt een gemengd riool vervangen in de Primulastraat en wordt deze straat verkeerstechnisch beter ingericht. Dit jaar hebben we ons volop met de voorbereiding van dit omvangrijke project beziggehouden. De bedoeling was eind dit jaar de werkzaamheden te gunnen. Echter, op het moment van schrijven (begin oktober) is het duidelijk geworden dat de verwachte kosten hoger zullen uitvallen dan het (riool)budget waarvoor vorig jaar een krediet is verleend.

Vanuit de wijkaanpak Glinde-Hooiland zal daarom nog een bijdrage moeten komen. Mede hierdoor (naast het te doorlopen participatietraject) is de aanbesteding verschoven naar volgend jaar. Project Deken Scholtenstraat / Bentinckstraat / Oude Rondweg Dit project behelst onder andere het bufferen en afvoeren van regenwater in de wijk Glinde-Hooiland bij hevige regenval. Het betreft een combinatieproject met de inrichting van de openbare ruimte rond Jumbo Kuipers. Dit jaar is gebruikt om een exploitatieovereenkomst te sluiten met Kuipers en daarna de bestemminsplanwijziging te kunnen uitvoeren. Begin volgend jaar kan dan gestart worden met de civieltechnische projectvoorbereiding, waarna de uitvoering daarna ter hand genomen kan worden. Dit is wel afhankelijk van de werkzaamheden die Kuipers zelf op zijn terrein moet uitvoeren; het is de bedoeling samen op te trekken. Enschedesestraat tussen Schelmaatstraat en Mariastraat Hier wordt groot onderhoud uitgevoerd op de Enschedesestraat tussen de rotonde met de Schelmaatstraat en de Mariastraat. Hierbij krijgen fietsstroken een belangrijke plek, ook omdat de F35 die in voorgaande jaren is aangelegd tot de bovengenoemde rotonde loopt. In dit project wordt tevens een bestaand riool gerenoveerd en een regenwaterriool aangelegd. Dit jaar is het project voorbereid en heeft de aanbesteding ook plaatsgevonden.

Op het laatste moment hebben de nutsbedrijven echter aangegeven alsnog kabels en leidingen te willen vervangen. Deze werkzaamheden zijn in september en oktober van dit jaar uitgevoerd. Vanwege de winterperiode begint de aannemer met de eigenlijke civieltechnische werkzaamheden begin volgend jaar. Ondertussen hebben we door het uitstel naar volgend jaar de mogelijkheid extra asfaltonderhoudgeld van 2024 bij het project te voegen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid ook het stuk Enschedesestraat tussen Mariastraat en de rotonde Spoorstraat aan te pakken. Recente weginspecties hebben namelijk laten zien dat ook op dit stuk Enschedesestraat maatregelen noodzakelijk zijn. Burgemeester Storkstraat In de Burgemeester Storkstraat zal de bestaande riolering worden vervangen door een vuilwaterriolering en een regenwaterriool (blauwe ader). Tevens wordt de bestaande oude verharding, deels nog asfalt, vervangen in een nieuwe klinkerverharding. Dit project wordt opgepakt, omdat er een kans ligt vanwege de sloop van het oude Actiongebouw en de aanleg van 8 nieuwe woningen op het terrein. Met een bijdrage van de ontwikkelaar kunnen we een plan maken om deze straat een facelift te geven. De verwachting was dat de bouwwerkzaamheden van de projectontwikkelaar dit jaar uitgevoerd zouden worden waarna wij direct aansluitende de openbare ruimte konden aanpakken.

De projectontwikkelaar heeft echter zijn werkzaamheden uitgesteld waardoor ons project naar minimaal volgend jaar zal worden doorgeschoven.

11

Maatregelen Ossenmaatstraat / Berkstraat Dit project behelst het maken van een extra waterafvoer tijdens exceptionele regenval vanaf de kruising Berkstraat / Titus Brandsmastraat onder de Ossenmaatstraat door richting het toekomstige uitbreidingsplan Jufferbeek Noord. Besloten is om de voorbereiding van dit project, die voor dit jaar gepland stond, in de wachtstand te laten zetten tot het moment dat meer bekend is over de ontsluiting van Jufferbeek Noord op de Ossenmaatstraat. Op die manier kan de onderdoorgang van de waterafvoer het beste worden ingepast in de nieuwe inrichting van de kruising. Project waterberging Ainsworthstraat Er kan gezegd worden dat in de voorbereiding en samenwerking met het waterschap over dit project vooruitgang wordt geboekt. Ook hebben we met PrePain gekeken hoe hun te bouwen waterberging in de plannen ingepast kunnen worden. Eind dit jaar willen we starten met het ontwerp van de waterafvoer vanaf de kruising Edisonstraat / Kleibultweg richting Stakenbeek. Het waterschap heeft nog geen uitsluitsel gegeven wanneer zij werk kan maken van de duiker van de Stakenbeek onder de Kleibultweg. Na jaren van uitstel in afwachting op besluitvorming van het waterschap, gaan wij nu wel over tot uitvoering. Ook omdat PrePain aangegeven heeft nu werk te willen maken met het verminderen van de risico’s op wateroverlast.

3.2

Renovatie van riolen (relining en renovatie putten)

Dit jaar worden weer een aantal rioolstrengen gerelined. Relinen houdt in dat de rioolbuis van binnenuit wordt gerenoveerd door middel van het “plakken” van een kunststof buis (sok) tegen de bestaande betonbuis. Het riool is hierna weer als nieuw en kan weer tientallen jaren mee. Het betreft een bewezen renovatiemethode die goedkoop is, snel uitgevoerd kan worden en weinig overlast tot gevolg heeft voor verkeersdeelnemers en omwonenden. Juist vanwege deze voordelen wordt deze methode steeds meer daar uitgevoerd waar de noodzaak er niet is ook andere werkzaamheden gelijk te verrichten (bijvoorbeeld asfaltonderhoud, aanleg blauwe aders, etc.). Vorig jaar hebben we de reliningsklus aanbesteed met een raambestek die over enkele jaren zal lopen. De werkzaamheden voor dit jaar worden evenals vorig jaar uitgevoerd in november of december. Onder andere de riolering in de volgende straten wordt (al dan niet gedeeltelijk) gerelined: Eektestraat, Enschedesestraat, Binnenweg, Eekboerstraat en Burgemeester Wallerstraat. Ter hoogte van de Eektestraat worden bovendien 3 putten gerenoveerd om zo infiltratie tegen te gaan.

3.3

Beheer, onderhoud en vervanging pompen en gemalen

Naast de reguliere werkzaamheden in het onderhoudscontract hebben we onder andere bij de gemalen aan de Bisschop Balderikstraat, het Nardusboer, Jufferbeek Zuid, Doesburgstraat, Ossenmaatstraat en de Griekenlandlaan groot onderhoud uitgevoerd. Bij het gemaal aan de Schipleidelaan heb-ben we een pomp vervangen. Bij de gemalen aan de Lemseloseveldweg en de Willem Vleertman-straat hebben we (delen) van de besturing en/of PLC’s vervangen. Bij de kleinere drukrioolunits hebben we bij de Beldhuismolenweg, Noordergrensweg, Bornsedijk, Ootmarsumsedijk en de Koppelboerweg groot onderhoud uitgevoerd.

12

3.4

Overige investeringen

Maatregelen grondwateroverlast In vergelijking met voorgaande zomers hebben we een iets nattere zomer gehad. Op het moment van schrijven (oktober) hebben we daarom te maken met grondwaterstanden die meer richting normaal gaan dan voorgaande jaren. Voor zover bekend hebben we dit jaar twee meldingen gehad over grondwateroverlast; te weten aan de Titus Brandsmastraat en de Orgellaan. In beide gevallen ging het om dusdanige overlast dat het advies aan de eigenaren is geweest om op eigen terrein een drain om de woning aan te leggen. De bewoner aan de Titus Brandsmastraat heeft dit gedaan; wij als gemeente hebben hierna de drain aangesloten op het regenwaterriool. Voor zover bekend is er nog geen drain aangelegd rond de woning aan de Orgellaan. Diversen en onvoorzien (werk-met-werk) Bij deze post kunnen we de volgende zaken benoemen: Kansen vervangingen integraal beheer  In september en oktober hebben we de Nachtegaalstraat aangepakt. Hier is regenwater afgekoppeld en rechtstreeks naar de beek geleid. Ook is er een nieuw vuilwaterriool aangelegd en is er een nieuwe klinkerbestrating gekomen. Met het gereedkomen van deze straat is de hele hoek (Stakenkamplaan, Leeuwerik-, Lijster- en Merelstraat) opgeknapt.  Rond de Overesweg wordt door een ontwikkelaar enkele kavels ontwikkeld.

Hieruit is de kans ontstaan om de bestaande pompput van Overesweg 10 (die heel vaak in storing lag), te vervangen door een vrijvervalleiding richting de nieuwe riolering.  Bij de duiker in de Boerskottenlaan waar de Stakenbeek de weg kruist hebben we een aanpassing gemaakt zodat bij exceptionele regenval het water beter doorstroomt. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast in nabijgelegen woningen verkleind. Burgerinitiatieven / meekoppelen DPRA  De WBO heeft een drietal flats aan de Helmichstraat afgekoppeld van de vuilwaterriolering. Het regenwater loopt nu naar de tuin van het complex waar het in een gegraven wadi kan infiltreren. Deze wadi is met een slokop verbonden met het regenwaterriool. De verbinding op openbaar gebied van de erfgrens naar het gemeentelijke riool hebben wij aangelegd als bijdrage bij deze klimaatadapatieve maatregel. Vervangingen onvoorzien en calamiteiten  Bij het project Denekamperstraat hebben we te maken gehad met een overschrijding. Na onderzoek voorafgaand aan de uitvoering hebben we rekening gehouden dat we circa 80 % van de grond konden hergebruiken in het project. In praktijk bleek dit zodanig tegen te vallen dat we slechts 20 % konden hergebruiken. Gevolg: hogere stortkosten, aanvoerkosten grond van elders en het aanpassen van de werkwijze. Tweede tegenvaller was dat het asfalt meer teerhoudend was dan vooronderzoeken hadden uitgewezen.

Gevolg: hogere stortkosten. De overschrijding hebben we (deels) op de post onvoorzien geboekt.

3.5

Onderzoeken en Samenwerking

Inspectie riolering Elk jaar wordt een deel van ons rioleringsstelsel geïnspecteerd. Op deze manier proberen we een steeds nauwkeuriger beeld te krijgen van de toestand van ons rioleringsstelsel zodat we beter de restlevensduur kunnen voorspellen. Het inspectiebudget van dit jaar hebben we onder andere gebruikt voor het inspecteren van delen van bedrijventerrein Hazewinkel Zuidwest. Meer specifiek onder andere de Sacharovstraat, Multatulistraat, Hinmanweg, Hazewinkelweg, Willem Vleertmanstraat, Deventerstraat, Ainsworthstraat, Elsmorsweg en Zutphenstraat. En ook de Eektestraat, en aan de andere kant van deze straat de Schelmaatstraat en de Eekboerstraat.

13

Ook zijn in de volgende straten her en der in de stad met inspecties bezig geweest: Berkstraat, Kastanjestraat, Haerstraat, Emmastraat, Landrebenlaan en Schapendijk. Tenslotte hebben in de wijk de Graven Es meerdere strengen geïnspecteerd. Hier zijn we vorig jaar al mee begonnen, maar waar we dit jaar verder mee zijn gegaan: Aïdalaan, Marthalaan, Fideliolaan, Oberonlaan, Faustlaan en Toscalaan. Risico gestuurd beheer m.b.v. Rasmariant Voor een verdere professionaliseringslag binnen rioolbeheer zijn we dit jaar gestart met de invoering van Rasmariant. Rasmariant is een analysesysteem dat ons gaat helpen bij risico gestuurd rioolbeheer. Het is (financieel) niet meer haalbaar om riolering standaard na een vaste levensduur (bijv. 60 jaar) te vervangen. Daarom maken we afwegingen tussen Vervangen (bij aanleg gescheiden blauwe aders), Relinen (levensduur verlengen gemengd) en Repareren. De afweging hiertussen wordt steeds meer gemaakt op basis van risicoanalyses (hoe erg is het dat er een klein gat in de weg valt?). Voor de risicoanalyses willen we minder afhankelijk zijn van de (individuele) kennis van collega’s, maar deze kennis aanvullen met data gestuurde informatie. Door middel van het beter inzichtelijk hebben van enkele belangrijke parameters willen we toe naar een situatie waarin we preciezer kunnen voorspellen welke riolen wanneer vervangen (of gerepareerd) moeten worden.

Hiervoor zijn we het systeem Rasmariant van Roelofs gaan gebruiken. Samenwerking Twents waternet De 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en drinkwatermaatschappij Vitens werken samen op het gebied van water en klimaat in het netwerk Twents waternet. Dit netwerk wordt aangestuurd door een Bestuurlijk Kernteam. Wethouder Evelien Zinkweg vertegenwoordigt de 4 Noordoost Twente gemeenten hierin. Ambtelijk is de gemeente Oldenzaal in 2023 voornamelijk bezig geweest met de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Als werkregio Twents waternet is €7,9 miljoen Rijkssubsidie aangevraagd. Uniek is dat de gemeente Oldenzaal voor het eerst kassier is voor een dergelijke Rijkssubsidie voor de regio. Als kassier ontvangen wij de subsidie en die sturen wij door naar partners van het Twents waternet. Daarnaast zijn door het netwerk nieuwe communicatiestrategieën uitgewerkt voor meer bewustwording. Hier maken we gebruik van. Ook de drinkwaterproblematiek wordt steeds voortvarender opgepakt, hiervoor is een werkplaats opgericht. Onderzoeken nader te bepalen Deze post hebben we deels gebruikt voor een grond- en grondwateronderzoek in de Bleekstraat en de Primulastraat. Overleg met het waterschap Waterschap Vechtstromen is een belangrijke partner voor de gemeente op het gebied van waterbeheer.

Samen met het waterschap hebben wij afgelopen jaar een samenwerkingsagenda opgesteld en vastgesteld. Vanuit deze agenda verder verbeteren beide partijen de samenwerking. In 2023 zijn voornamelijk gesprekken gevoerd over toekomstige ontwikkelingen. Voorbeelden van de ontwikkelingen in 2023 zijn; gezamenlijk onderzoek naar ontwerpuitgangspunten toekomstige rwzi Oldenzaal, gezamenlijk onderzoek persleiding Graven Es, waterhuishoudkundig plan nieuwbouwwijk Gravenbeek en waterproblematiek Kleibultweg e.o..

14

Bijlage 2 KNMI klimaatstreepjescodes

Figuur: Klimaatstreepjescodes voor temperatuur, neerslag en zonneschijn. Ieder verticaal streepje staat voor de gemiddelde waarde van dat jaar, van 1901 tot en met 2022.

15

Bijlage 3A Uitvoeringsprogramma 2023 (met benodigde kredieten voor 2023) In het GRP is het uitvoeringsprogramma gebaseerd op de drie zorgplichten, te weten de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater. Sinds een aantal jaren voeren we, naast de “gewone” GRPmaatregelen, additioneel maatregelen uit om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Daar waar geen blauwe aders / bergingen worden aangelegd wordt ingezet op relining in plaats van het vervangen van oude riolen. Diverse projecten hebben een onderdeel van verschillende doelen (denk bijvoorbeeld aan de combinatie van rioolvervanging en aanleg blauwe aders). Daarom maken we net als vorig jaar bij de projecten geen aparte lijsten meer voor de verschillende zorgplichten/doelen. Dit jaar hebben we een vervolg gegeven aan de combinatie met het MJUP. Met verschillende kleuren zijn de verschillende soorten investeringsprojecten aangegeven. De lijst van de projecten vindt u in deze bijlage.

17

gecombineerde projecten

Bijlage 3A: Uitvoeringsprogramma 2024

rioleringsprojecten

Afvalwaterzorgplicht, Hemelwaterzorgplicht, Grondwaterzorgplicht en Nota Klimaatbeheer (totaal € 3.260.000,-) nr.

1

Project

Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat

MJUP projecten

Dekking van de projectkredieten maatregelnummer in het GRP

maatregelnummer in het MJUP 20242027

I

GRP krediet 2024

exploitatie 2024

II

Krediet

dit krediet is beschikbaar gesteld in

672204102 672204104

621001090438030

621003010438030

672201109438030

621021003438030

de begroting 2024 (nieuw beleid; investering te activeren)

rioolaanleg / vervangingen (incl. inspectie)

wegenbeheer; klein dag. onderhoud

structureel onderhoud asfalt

riolering klein dagelijks onderhoud

sanering openbare verlichting

nieuw krediet MJUP krediet GRP 2024 gerelateerd Uitvoering provinciale dit krediet is 2024 (inclusief verkeers subsidie opgebouwd uit bijdragen uit knelpunten20 S2023exploitatiegelden exploitatie) 24 Besluit 0000757 of Voorziening INTB-232024 06094

III

I +II+III

bestaand krediet (2023 of eerder)

Totaal Krediet Uitvoering 2024

01254 Voorz. Riool Beheerplan

H1

1.405.000

1.405.000

H1

593.000

593.000

660.000

825.000

afvoeren en bufferen hemelwater bij exceptionele regenval

2

Deken Scholtenstraat / Bentinckstraat / Oude Rondweg afvoeren en bufferen hemelwater bij exceptionele regenval Het betreft een combinatieproject met de de reconstructie van het gebied rond Jumbo Kuipers

3

Enschedesestraat tussen Schelmaatstraat en Mariastraat

H1-A1

95

165.000

165.000

integr.proj. 3

groot onderhoud Enschedesestraat i.c.m. aanleg regenwaterriool en renoveren bestaand riool Het betreft een samengesteld project van riolerings- en asfaltgeld aangevuld met het surplus van het eerder uitgevoerde F35 project. Het krediet is in de Najaarsnota 2022 door de raad beschikbaar gesteld 4

36

persing Boerskottenlaan

275.000

275.000

275.000

het betreft het persen van een vuilwaterriool onder het spoor tussen Landrebenlaan en Boerskottenlaan 5

Burgemeester Storkstraat

H1-A1

6

Maatregelen Ossenmaatstraat / Berkstraat

14

206.500

206.500

100.000

100.000

integr.proj. 2

het betreft het vervangen van de bestaande riolering en het aanleggen van een nieuwe blauwe ader H1

79

afvoeren en bufferen hemelwater bij exceptionele regenval Het betreft het eerste deel (voorbereiding) van de investering; tweede deel (uitvoering) volgt in 2025 7

Glinde Hooiland (Tulpstraat)

H1-A1

Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader en herinrichting (GOW30)

8

Glinde Hooiland (Zeeheldenbuurt)

2023-11

500.000

150.000

650.000

650.000

1.525.000

1.525.000

1.525.000

500.000

500.000

500.000

integr.proj. 6

H1-A1

Betreft rioolvervanging, aanleg blauwe ader en klimaatadaptieve herinrichting

89 integr.proj. 1

Trompstraat, Karel Doormanstraat, Witte de Withstraat, Kortenaerstraat, Piet Heinstraat, Evertsenstraat en Jan van Galenstraat 9

Renovatie riolen (relining 2024)

A1

7

het betreft de renovatie en reparatie van verouderde riolen her en der in de stad; waaronder in delen van de wijk Zuid Berghuizen.

10

project waterberging Ainsworthstraat

H5

250.000

250.000

aanleg waterberging; gewacht wordt op samenwerking met het Waterschap vechtstromen bestaand krediet uit 2018 11

beheer, onderhoud en vervangingen pompen en gemalen

A4-A5

2

92.500

grootschalige maatregelen (krediet 2024) mechanische maatregelen (in exploitatie 2024 opgenomen) 12

inspectie riolering

17.500 A7

geheel uit exploitatiegelden 2024 13

Projectvoorbereiding, diversen en onvoorzien

onderzoeken nader te bepalen (en onvoorzien)

79.000

79.000

300.000

400.000

79.000 A3-H2-H4

het betreft onder andere geld voor de volgende projecten en doelen: kansen vervangingen integraal beheer burgerinitiatieven / meekoppelen DPRA maatregelen wateroverlast bovengronds projectvoorbereiding bijdrage voor waterberging bij Singelpark Molkenboer (indien dit 2024 gaat spelen) bijdrage Bleekstraat drainage de Thij I vervangingen onvoorzien en calamiteiten 14

92.500

75.000

1

250.000

13

50.000

3

50.000

100.000

H3

opstellen Basisrioleringsplan

85.000

85.000

15.000

15.000

35.000

onderzoeken op riolerings- en watergebied (ook onvoorziene onderzoeken) 15

voorziening baggeren

A11

geheel uit exploitatiegelden 2024 16

Rotonde Schipleidelaan / Vondellaan deel van het krediet is afkomstig van een Provinciale Subsidie, nr. S2023-0000757, groot € 95,000

17

Marellenkamp 2024

15.000 103

95.000

95.000

125.000

220.000

integr.proj. 5 50

50.000

50.000

50.000

integr.proj. 4

I

Totaal krediet GRP Uitvoeringsprogramma 2024

3.260.000

111.500

Tabel 3A: Uitvoeringsprogramma 2024 (met benodigde kredieten voor 2024) 18

50.000

165.000

0

0

150.000

95.000

3.686.500

145.000

3.439.500

7.271.000

174.000

Bijlage 3B Prognose Kredieten 2024 t/m 2027 Alle maatregelen en investeringen 2024 tot en met 2027 Startjaar 2024

Krediet

in gebruik

ANN

Duur

275.000

2025

ANN

40

1,3%

8.778

326.000

2025

ANN

40

1,3%

10.406

ANN

40

1,3%

48.680

ANN

40

1,3%

15.961

ANN

40

1,3%

2.394

2025

ANN

40

1,3%

7.980

50.000

2025

ANN

40

1,3%

1.596

50.000

2025

ANN

5

35.000

35.000

2025

ANN

5

1,3% 1,3%

10.378 7.265

3.260.000

3.086.000

A1-H1

275.000

Glinde Hooiland (Tulpstraat)

A1-H1

500.000

Glinde Hooiland (Zeeheldenbuurt)

A1-H1

1.525.000

1.525.000

2025

Renovatie riolen (relining 2024)

A1-H1

500.000

500.000

2025

beheer, onderhoud en vervangingen pompen en gemalen

A1

75.000

75.000

2025

Projectvoorbereiding, diversen en onvoorzien

H4

250.000

250.000

drainage de Thij I

A1-H1

50.000

onderzoeken nader te bepalen (en onvoorzien)

A4 ALG2

50.000

uitvoeringsprogramma 2024

174.000

Rente

Annuïteit

113.439

Bentheimerstraat / Alleeweg

A1-H1

1.063.458

2026

ANN

40

1,3%

33.947

Relining 2025

A1

300.000

300.000

2026

ANN

40

1,3%

9.576

diversen en onvoorzien

H4

250.000

250.000

2026

ANN

40

1,3%

7.980

beheer en onderhoud pompen en gemalen

A4

50.000

50.000

2026

ANN

40

1,3%

1.596

opstellen GRP

ALG1

30.000

30.000

2026

ANN

5

1,3%

6.227

onderzoeken

H3 H3

25.000

25.000

2026

ANN

5

2.200.000

2.200.000

2026

ANN

40

1,3% 1,3%

5.189 70.227

4.305.000

3.918.458

Extra krediet Glinde Hooiland 2025

Startjaar 2026

Investering te activeren

persing Boerskottenlaan

opstellen Basisrioleringsplan

2025

Onttrekking uit voorziening

1.450.000

De Matenstraat Vervanging pompen en gemalen (bouwkundig) Extra krediet Glinde Hooiland 2026 Onderzoeken / onvoorzien

134.743

Onttrekking uit voorziening

Investering te activeren

in gebruik

ANN

Duur

43.837

1.456.163

2027

ANN

40

1,3%

46.483

2.375.000

2.375.000

2027

ANN

40

1,3%

75.813

25.000

25.000

2027

ANN

5

1,3%

5.189

1.739.648

2028

ANN

40

1,3%

55.532

1.725.000

1.725.000

2028

ANN

40

1,3%

55.064

25.000

25.000

2028

ANN

5

1,3%

5.189

Krediet Haerstraat

386.542

450.000

Rente

Annuïteit

1.000.000 50.000

3.900.000 2027

Waterberging Looweg incl. wateromleiding van sloot Provincie Beatrixstraat Rioolvervanging en DPRA investeringen nader te bepalen Vervanging pompen en gemalen (bouwkundig) Extra krediet Glinde Hooiland 2027 Onderzoeken / onvoorzien

150.000

10.352

1.000.000 550.000 50.000

3.500.000

Bijlage 3C Kostendekkingsplan 2023-2026, behorende bij het GRP Gemeente Oldenzaal Kostendekkingsplan Taakveld Riolering Ontwikkeling kosten en baten exclusief jaarlijkse inflatiecorrectie Versie 1.9 (d.d. 4 oktober 2023), actualisatie t.b.v. Voortgangsrapportage 2023 kapitaallasten in 2023

€ 966.054

kapitaallasten in 2050

€ 2.469.471

eigenaren

45%

gebruikers

totaal

Rioolheffing (2023)

€ 101,64

€ 101,64

€ 203,28

Heffing (2050)

€ 176,31

€ 176,31

€ 352,63

Indexatie:

31%

percentage tov baten:

0 % (geen indexatie/inflatiecorrectie toegepast)

Uitgangspunten financiering: - Annuitaire afschrijving - Afschrijvingstermijn:

40 jaar, riolering (buizen, putten, bouwk) 0 jaar, mech. / electrisch: uit exploitatie 5 jaar, onderzoeken indien > € 20.000 (anders uit exploitatie)

- Rente:

1,25% (omslagrente, te hanteren voor 2024)

INKOMST EN

JAAR

Rioolheffing heffingseenheden

tarief per h.e.

mutatie heffing

Opbrengst

Totale heffing

eigen. én gebr.

eigen. én gebr. incl. kwijtschelding

procentueel exclusief indexatie

rioolheffing

eig. + gebr.

2024

30.951

114,55

12,7%

3.545.437

€ 229,10

2025

31.151

117,13

2,3%

3.648.635

€ 234,25

2026

31.351

120,64

3,0%

3.782.222

€ 241,28

2027

31.351

124,26

3,0%

3.895.689

€ 248,52

JAAR

LAST EN EXPLOIT AT IE

KAPIT AALLAST EN

COMPENSABELE BT W

Exploitatie

Investeringen

Vervangingen

21% btw op kap lasten

btw lopende

21% btw op

lasten

t/m 2023

tot jaar 'n-1'

nieuwe investeringen vervanging én overig

kapitaallasten 21%

exploitatie

Subtotale lasten

2024

1.918.961

1.166.970

0

-

245.064

123.191

3.454.186

2025

1.916.794

1.143.658

113.439

23.822

240.168

123.191

3.561.072

2026

1.928.446

1.123.217

248.182

52.118

235.876

123.191

3.711.030

2027

1.928.446

1.122.991

375.667

78.890

235.828

123.191

3.865.013

JAAR Jaarruimte baten -/- lasten

btw component

netto

jaarruimte (21%)

toevoeging

(last)

voorziening

Spaarsaldo Dotatie Baggerkosten t.b.v. baggeren vanaf 2019 periodieke onttrekking

Dotatie spaarvoorziening

2024

91.251

15.837

75.414

15.000

90.000

60.414

2025

87.563

15.197

72.366

15.000

105.000

57.366

2026

71.193

12.356

58.837

15.000

120.000

43.837

2027

30.676

5.324

25.352

15.000

135.000

10.352

JAAR

VOORZIENING

VOORZIENING

Stand voorz per 1 januari

Investering

Onttrekking uit

Netto investering

Stand voorz

(incl. jaarruimte)

totaal

Voorziening exclusief BTW

te activeren

per 31 december

2024

1.003.176

3.260.000

174.000

3.086.000

829.176

2025

886.542

4.305.000

386.542

3.918.458

500.000

2026

543.837

3.900.000

43.837

3.856.163

500.000

2027

510.352

3.500.000

10.352

3.489.648

500.000