08. Meerjarenuitvoeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan (MJUP-GRP) 2024 - Raadsvoorstel en -besluit
Tekst van het document
Bijlagen 2023 31 oktober 2023 Nr. 39/6 Reg.nr. INTB-23-06120 Bijlagen: 3
Agendapunt: 8
Voorstel tot: a. vaststellen van de MJUP-GRP Voortgangsnotitie 2023 - Uitvoeringsprogramma 2024; b. het uitvoeringsplan 2024 te dekken conform bijgaand vaststellingsbesluit; c. laten informeren over het meerjaren uitvoeringsprogramma MJUP 2024-2027 onderhoud openbare ruimte.
Aan de gemeenteraad
In het meerjaren uitvoeringsprogramma (MJUP) is een integrale planning voor groot onderhoud aan de openbare ruimte opgenomen. Hierin is een globale planning voor de komende 4 jaar opgesteld en een concrete planning voor 2024. Het ‘MJUP-GRP Uitvoeringsprogramma 2024’ is een samengevoegd investerings- en uitvoeringsplan waarin nog duidelijker het complete overzicht van maatregelen, kosten en planningen voor werkzaamheden in de openbare ruimte inzichtelijk zijn gemaakt. Net als vorig jaar worden deze twee investerings- en uitvoeringsplanningen gezamenlijk aangeboden voor besluitvorming. Hierdoor is nog duidelijker het totale overzicht van maatregelen, kosten en planningen inzichtelijk. Dit jaar zijn we de werkzaamheden en dus de verantwoording over het GRP en MJUP nog verder gaan integreren. Want ondanks het grote verschil in financiële middelen, zijn rioleringswerkzaamheden ook gewoon ‘groot onderhoud’. Dit jaar is de volgorde in de naamgeving daarom voor het eerst gewijzigd in MJUP-GRP. Deze voortgangsnotitie kent twee hoofdstukken; een Verhaal op hoofdlijnen en een Voorstel kredietverlening en financiële dekking. Hiermee willen we in een korte rapportage duidelijkheid geven over de ontwikkelingen en een duidelijke financiële onderbouwing voor het voorstel voor het budget wat nodig is om de geplande maatregelen te kunnen uitvoeren.
De gedetailleerde informatie is naar de bijlagen verplaatst. Hiermee willen we de gemeenteraad nog steeds zo transparant mogelijk van informatie voorzien, maar dit is vooral bedoeld voor degene die behoefte heeft aan gedetailleerdere, onderliggende informatie. Voor de leesbaarheid is bijlage 3A Uitvoeringsprogramma 2024 als aparte bijlage toegevoegd. In de raad van november is de Programmabegroting 2024 vastgesteld met daarin opgenomen de MJUP- en GRP-kredieten. Voorliggend uitvoeringsprogramma wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Het voordeel van deze werkwijze is dat het Uitvoeringsprogramma geheel actueel is en dat de kredieten voor het volgende jaar direct beschikbaar zijn, zodat aan het begin van het uitvoeringsjaar direct gestart kan worden met de uit te voeren werkzaamheden.
Voorstel kredietverlening en financiële dekking Voorgesteld wordt het GRP-krediet 2024 van € 3.260.000 beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt de investering voor het MJUP-GRP uitvoeringsprogramma 2024 voor € 7.271.000 als volgt te dekken: a. € 3.260.000 kredieten GRP 2024 (de financiële ruimte wordt gecreëerd in de in november vast te stellen Programmabegroting 2024, autorisatie van het krediet vindt plaats via vaststelling van het MJUP-GRP Uitvoeringsprogramma 2024 in de raad van november); b. € 326.500 budgetten uit de exploitatie 2024 die worden ingezet als gedeeltelijke dekking van GRPinvesteringen; c. € 275.000 Budgetten uit kredieten Uitvoering Verkeersknelpunten; d. € 3.314.500 bestaande kredieten; e. € 95.000 provinciale subsidie. Financiële gevolgen rioolheffing De rioolheffing is 100% kostendekkend. De rioolheffing voor de periode 2021-2024 per heffingseenheid is als volgt: € 97,44 in 2021; € 98,88 in 2022; € 101,64 in 2023. € 114,55 in 2024; De verhoging is duidelijk hoger dan de geplande verhoging, zoals aangegeven bij de vaststelling van het GRP 2021-2025 in december 2021. Dit komt met name door de verhoogde rente (€ 7) en de hoge inflatie (€ 4). De financiële keuzes – waarbij dit de effecten van rente en inflatie kunnen zijn – is reeds genomen na onderzoek in 2016. Dit heeft jarenlang voor één van de laagste rioolheffingen van Twente gezorgd.
Nu stijgt de rioolheffing dus wel extra. Het is op het moment van schrijven niet bekend hoeveel Twentse gemeenten een vergelijkbare situatie hebben. In de vergadering van het politiek forum van 20 november 2023 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.
Oldenzaal, 21 november 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,
de burgemeester,
G.A. Tiebot
P.G. Welman
Bijlagen - MJUP 2024 – 2027; - Uitvoeringsprogramma MJUP-GRP 2024; - GRP-MJUP Voortgangsnotitie 2023 - Uitvoeringsprogramma 2024.
2
Nr. 1340
De raad van de gemeente Oldenzaal;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023, nr. 39/6, reg.nr. INTB-23-06120; gelet op 147, lid 2 jo. artikel 192 Gemeentewet.
besluit:
vast te stellen Uitvoeringsprogramma MJUP-GRP 2024 1. de GRP-MJUP Voortgangsnotitie 2023 - Uitvoeringsprogramma 2024; 2. het GRP-krediet 2024 van € 3.260.000 beschikbaar te stellen; 3. het uitvoeringsprogramma 2023 voor € 7.271.000 als volgt te dekken: a. € 3.260.000 kredieten GRP 2024 (de financiële ruimte wordt gecreëerd in de in november vast te stellen Programmabegroting 2024, autorisatie van het krediet vindt plaats via vaststelling van het MJUP-GRP Uitvoeringsprogramma 2024 in de raad van november); b. € 326.500 Budgetten uit de exploitatie 2024 die worden ingezet als gedeeltelijke dekking van GRP-investeringen; c. € 275.000 Budgetten uit kredieten Uitvoering Verkeersknelpunten; d. € 3.314.500 bestaande kredieten; e. € 95.000 provinciale subsidie; 4. kennis te nemen van de meerjarenplanning voor het onderhoud openbare ruimte met het MJUP 2024-2027.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 november 2023 de griffier,
de voorzitter,
J.H. Brokers
P.G. Welman