08. Meerjarenuitvoeringsprogramma Gemeentelijk Rioleringsplan (MJUP-GRP) 2024 - MJUP 2024 - 2027

Hoort bij raadsbesluitnr. 1340 van 27 november 2023, de griffier,

I.I.

Voorwoord Met trots presenteren wij het MJUP 2024-2027. Het MJUP staat voor MeerJaren UitvoeringsProgramma, afgekort MJUP. In het MJUP zijn alle grootschalige onderhoudsactiviteiten,

onderhoudsprojecten,

vervangingen en investeringsprojecten opgenomen. Hiermee ontstaat een totaal overzicht van onderhoud en grootschalige projecten in de openbare ruimte van Oldenzaal. Het MJUP is een voortvloeisel van de Visie Beheer Openbare Ruimte 2020-2024. Hiermee maken wij beheeren onderhoudsopgaven integraal inzichtelijk. Het MJUP is de spil in beheerorganisatie van waaruit gezamenlijk, nieuwe aanpakken ontstaan. De programmering is zo afgestemd dat onderhoudsprojecten meervoudig toegevoegde waarde creëren. Dit wil zeggen dat het onderhoud naast het op niveau brengen van de technische kwaliteit direct bijdraagt aan thema’s als duurzaamheid en beleving. Met het MJUP hebben wij als gemeente een blijvend middel waarmee we beheeropgaven zichtbaar maken in de tijd en hier visie op ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het Wijkplan Glinde Hooiland, waarvan de eerste projecten gerealiseerd zijn. Gezamenlijk ontwikkelen wij zo een visie hoe onderhoud integraal aan te pakken met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en beleving. Ook dit jaar is hard gewerkt aan het creëren van een goed MJUP, waarvan de projecten voor 2024 ook budgettair vastgesteld zullen worden. Een stukje doorontwikkeling dat ons werk voor de Oldenzalers steeds beter maakt. Daar zijn wij trots op!

Team Realisatie & Team Buitenbeheer

Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................. 0

Bijstelling programmering volgend MJUP ........................................................................................ 14 BIJLAGE I Projectomschrijvingen integrale projecten ............................................................................... 0 .............................................................................................................................................. 1

Inhoudsopgave ............................................................................................................................ 1 1.

Inleiding.............................................................................................................................. 2 Het derde MJUP van Oldenzaal ...................................................................................................... 2 Koppeling raadsprogramma.......................................................................................................... 2 Visie Openbare Ruimte 2020-2024 .................................................................................................. 3 Relatie met de programmabegroting ............................................................................................... 3 MJUP in de PDCA-cyclus.............................................................................................................. 3

2.

Visie Beheer Openbare Ruimte in het MJUP .................................................................................... 4 Goed en veilig gebruik ................................................................................................................ 4 Aantrekkelijk en verzorgd ............................................................................................................ 4 Kostenefficiënt beheren .............................................................................................................. 4 Duurzaamheid & Gobal Goals ....................................................................................................... 5 Biodiversiteit en groenbeheer ....................................................................................................... 5 Aanpassing van de openbare ruimte ............................................................................................... 5 Participatie .............................................................................................................................. 5

3.

Onderscheid in projecten ......................................................................................................... 6 Buurtgerichte aanpak ................................................................................................................. 6 Integrale projecten .................................................................................................................... 6 Monodisciplinaire projecten .......................................................................................................... 7 Terugkerende activiteiten ............................................................................................................ 7 Subsidieprojecten...................................................................................................................... 7

4.

Ontstaan van de programmering 2024-2027 .................................................................................. 8 Programmering vanuit producten ................................................................................................... 8 Integrale benadering .................................................................................................................. 8 Vervangingsprojecten openbare ruimte ............................................................................................ 9 Subsidiemogelijkheden ............................................................................................................... 9 Combineren, prioriteren en plannen ............................................................................................. 10 Omschrijven en ramen van integrale projecten ................................................................................ 10

5.

Het MJUP 2024-2027 ............................................................................................................. 12 Noemenswaardigheden bij de programmering .................................................................................. 13 Knelpunten in het programmeren................................................................................................. 13 Overdracht MJUP naar projectorganisatie ....................................................................................... 14

Pagina 1 | MJUP 2024-2027

1. Inleiding

Het derde MJUP van Oldenzaal Het MJUP 2024-2027 is het derde MJUP van de gemeente Oldenzaal. Het MJUP staat voor MeerJaren UitvoeringsProgramma, afgekort MJUP. In het MJUP zijn alle grootschalige onderhoudsactiviteiten, onderhoudsprojecten, vervangingen en investeringsprojecten opgenomen. Hiermee ontstaat een totaal overzicht van grootschalige projecten in de openbare ruimte van Oldenzaal. Het is een integrale programmering waarvoor uitgebreide afstemming heeft plaatsgevonden binnen de gemeente. In het MJUP 2024-2027 zijn de projecten voor de periode 2024 tot en met 2027 opgenomen, met een duidelijke focus op de projecten voor 2024. Het MJUP blijft doorontwikkelen. Naar mate het MJUP meer en meer is ingebed in de organisatie, ontstaan mogelijkheden voor verdere integratie en afstemming met andere ontwikkelingen en organisaties in de stad Oldenzaal.

Koppeling raadsprogramma Naast dat het MJUP invulling geeft aan doelmatig integraal programmeren van onderhoudsactiviteiten, (groot) onderhoudsprojecten en vervangingen, biedt het mogelijkheden voor de realisatie van speerpunten uit het raadsprogramma. Omdat het raadsprogramma nog in ontwikkeling is, kan de directe verbinding tussen het MJUP 2024-2027 en het raadsprogramma nog niet gemaakt worden. Vanuit het raadsprogramma 2022-2026 ‘Samen vooruit, juist nu’ geeft het MJUP invulling aan ten minste de volgende thema’s: o

Binnenstad

o

Klimaat

o

Veiligheid

o

Wijken

o

Wonen

Pagina 2 | MJUP 2024-2027

Visie Openbare Ruimte 2020-2024

Deze PDCA-cyclus voor het MJUP kent een doorlooptijd van ongeveer twee jaar en wordt jaarlijks bijgesteld.

In de Visie Openbare Ruimte 2020-2024 is het MeerJaren UitvoeringsProgramma benoemd als middel om

Hiermee past het MJUP goed in de planning en control cyclus. Het MJUP vraagt om een goede samenwerking

onderhoudsopgaven en opwaardeerwerkzaamheden voor met name elementenverharding en openbaar

tussen de vakbeheerders uit het team Realisatie en de vakbeheerders uit het team Buitenbeheer. Daarnaast

groen inzichtelijk te maken.

aangevuld met adviseurs zoals stedenbouwkundigen en verkeerskundigen uit team Ontwikkeling. Met het

Door verschillende onderhoudswerkzaamheden te combineren, maken we ‘werk met werk’. ‘Werk met werk maken’ is een bekende term en geeft in beginsel invulling aan kosten- en planningsefficiënt werken. Binnen

jaarlijks verder implementeren van het MJUP in het reguliere beheer- en onderhoudsproces verwachten we de beheercyclus nog doelmatiger te kunnen uitvoeren.

het MJUP willen wij nog meer bereiken. Door samen een visie te ontwikkelen op integraal programmeren van onderhoud ontstaat de mogelijkheid tot het creëren van meervoudig toegevoegde waarde voor de leefomgeving. Het wordt niet ‘samenwerken als het uitkomt of als je financieel bijdraagt’, maar ‘samenwerken om onderhoud het grootste maatschappelijke effect te laten hebben’. Samen staan wij voor de opgave van het onderhouden van de openbare ruimte. Zo kent het MJUP tal van mogelijkheden voor verdere ontwikkeling die wij niet onbenut zullen laten. Het MJUP sluit daarmee volledig aan bij de Visie Openbare Ruimte.

Relatie met de programmabegroting Ieder MJUP wordt aangeboden aan het college en de raad, waarbij het MJUP een gedeeltelijke verantwoording vormt voor de inzet van beschikbaar gestelde budgetten. Via dit MJUP zal de vaststelling van de projecten van 2024 en de vrijgave van de bijbehorende projectbudgetten plaatsvinden. In 2024 worden de integrale projecten uit de jaarschijf 2025 van het MJUP nader afgestemd op de vastgestelde programmabegroting en ook dan weer aangeboden aan college en raad.

MJUP in de PDCA-cyclus Het MJUP wordt als blijvend instrument ingezet in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het MJUP past hiermee in PDCA-cyclus (Deming-cyclus) voor beheer op middellange termijn en ziet er als volgt uit: PLAN: programmeren van onderhoud DO: uitvoeren van onderhoud CHECK: kwaliteitscontrole uitgevoerd onderhoud middels inspecteren ACT: bijstellen en aanvullen van de programmering (en strategie)

Pagina 3 | MJUP 2024-2027

2. Visie Beheer Openbare Ruimte in het MJUP

Eind 2019 is de Visie Beheer Openbare Ruimte vastgesteld door de gemeenteraad. Daarmee is een nieuwe leidraad ontstaan voor het beheer en onderhoud van de Oldenzaalse buitenruimte. Het MJUP is een direct voortvloeisel van de Visie en hierin benoemd als middel om onderhoudsprojecten en de projecten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud inzichtelijk te maken. De Visie is uitgewerkt in de onderstaande thema’s.

Goed en veilig gebruik Goed en veilig gebruik gaat over het minimale niveau van veiligheid en afgesproken beeldkwaliteit. Al ons regulier onderhoud is gericht op het garanderen van het veiligheid niveau, zoals bij wegen, en het kwaliteitsniveau, zoals bij groen. In het MJUP zijn alle grootschalige onderhoudsactiviteiten en -projecten opgenomen die bijdragen aan goed en veilig gebruik.

Aantrekkelijk en verzorgd Aantrekkelijk en verzorgd ligt in het verlengde van goed en veilig gebruik. In de Visie is weergegeven dat op onderdelen in de openbare ruimte een achterstand in onderhoud of beeldkwaliteit aanwezig zijn. Hiervoor zijn projecten opgenomen in het MJUP. De belangrijkste aanpak hierbij vormt de buurtgerichte aanpak. Een gebiedsaanpak waarmee overkoepelende doelen worden samengebracht. Verderop in dit stuk is dit verder toegelicht.

Kostenefficiënt beheren Het MJUP geeft invulling aan kostenefficiënt beheer door de integraliteit te zoeken. In afstemming met alle beheerders komt een programmering tot stand die realiseerbaar is en gedragen. Daarbij bestaat sterk de wens om gezamenlijk projecten te maken. Met elkaar en voor elkaar komt de programmering tot stand. Naar vermogen wordt bijgedragen aan het maken van zoveel mogelijk integrale projecten.

Pagina 4 | MJUP 2024-2027

Het MJUP past daarnaast goed in de beginselen van assetmanagement die vooral op de technische assets

Biodiversiteit en groenbeheer

zoals wegen en riolering worden toegepast. Het gaat hierbij met name om de stap ‘Beheren en

Binnen het MJUP is vooral oog voor biodiversiteit en groenbeheer bij het product Groen. In de

programmeren’ uit de roos van iAMPro. Het MJUP geeft daarin namelijk inzicht in de groot

programmering is te zien hoe ingezet wordt op het vergroten van de biodiversiteit bij bomen en beplanting.

onderhoudsopgave op een gestructureerde en terugkerende manier (Plan-Do-Check-Act).

Het ontbreken van structureel budget voor met name vervanging, maakt dat structurele aanpassingen via nieuwe inrichtingsprincipes moeilijk van de grond komen. In integrale projecten, waarbij water en groen spelen, wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om de biodiversiteit te vergroten.

Aanpassing van de openbare ruimte De Visie stelt dat niets doen duurzamer is, iedere vorm van onderhoud kost namelijk energie. Functiewijziging worden daarom alleen wanneer het strikt noodzakelijk is doorgevoerd. Vanuit beheeroptiek zullen de meeste functiewijzigingen vanuit andere beleidsvelden gefinancierd worden. Een voorbeeld in dit MJUP is de Enschedesestraat, waarbij mogelijk functionele aanpassingen worden gedaan aan de bestaande inrichting. Binnen de projecten in het MJUP kan altijd sprake zijn van functiewijziging wanneer onderhoud wordt uitgevoerd. Functiewijzigingen bieden kansen voor klimaatadaptatie, vergroening en het vergroten van de De assetmanagement-roos van iAMPro

leefbaarheid. In sommige gevallen kan sprake zijn van verkleining van bijvoorbeeld verhard oppervlak, wat gunstig is voor de beheerorganisatie. Niets is zo ongunstig als het moeten beheren en onderhouden van

Duurzaamheid & Gobal Goals

kapitaal dat geen functie heeft.

Duurzaamheid krijgt ook invulling in het MJUP. Het MJUP geeft invulling aan enkele Global Goals, namelijk 06 (duurzaam beheer water), 11 (veilige, duurzame steden), 13 (klimaatverandering) en 15 (ecosystemen). De exacte

keuzes met betrekking tot de invulling duurzaamheid zullen in de projecten gemaakt gaan worden. In de programmering zijn projecten terug te vinden die sterke relaties hebben met de Global Goals zoals het aanleggen van blauwe aders en de eerste uitvoering van projecten uit het Wijkplan Glinde Hooiland.

Participatie Participatie is een wezenlijk onderdeel geworden van beheer en onderhoud aan de openbare ruimte. In de programmeer-zijde van dit MJUP is hier nog geen invulling aan gegeven. De realisatiekant van het MJUP, dus de uitvoering van de geprogrammeerde projecten, geeft wel invulling aan participatie. De organisatie

Bij het eerste MJUP bestond de wens om in volgende MJUP’s een visie te creëren hoe duurzaamheid bewust

denkt na over het invullen van participatie aan de programmeer-zijde van het MJUP. Hiermee zal een

in de programmering, dus de programmeerfase, te borgen. Door focus op de buurtgerichte aanpak ontstaat

gestandaardiseerde aanpak ontstaan passend bij de aard van het project en de participatiegraad.

de mogelijkheid om op grote schaal duurzaamheidswinst en klimaatwinst te boeken. In het afgelopen jaar is daarom hard gewerkt aan het Wijkplan Glinde Hooiland, dan een vernieuwd inzicht biedt hoe de buurt

Participatie in de totstandkoming van de programmering is niet aan de orde geweest.

klimaatadaptief en -besteding ingericht kan worden. De aanjager hierin is het onderhoud van de openbare ruimte, en daarmee het MJUP.

Pagina 5 | MJUP 2024-2027

3. Onderscheid in projecten

Binnen het MJUP zijn verschillende type projecten te herkennen. Ze zijn te onderscheiden naar schaalgrote en/of integraliteit. Door dit onderscheid te maken ontstaat herkenbaarheid in de aanpak en impact van soortgelijke projecten.

Buurtgerichte aanpak Buurten zijn als een eenheid ontworpen. Het gebruik van bepaalde materialen en het ontwerp zijn vaak tijdgebonden en specifiek voor een wijk of buurt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een buurt ook een eenheid vormt in het beheer en onderhoud. Een buurtgerichte aanpak vormt het hoogste niveau van integraal werken. Het is dan ook volkomen logisch om een passende groot onderhoudsstrategie te ontwikkelen op het groot onderhoud bij een buurtgerichte aanpak. Daarbij moeten we rekening houden met veranderende parameters, zoals sociale aspecten, energietransitie en klimaatadaptatie. Het is dan ook niet (meer) zomaar mogelijk om als gemeente op eigen initiatief maatregelen uit te voeren in de openbare ruimte, omdat de raakvlakken en gevolgen vaak omvangrijk zijn. Een wijkplan zorgt voor de integrale borging van belangen en lange termijn visies. Binnen de gemeente Oldenzaal heeft Glinde-Hooiland de primeur met het eerste Wijkplan, waarmee een nieuwe weg is ingeslagen naar hedendaags gebiedsbeheer. Een wijkplan borgt de uitvoering van de gestelde doelen voor die specifieke wijk voor lange tijd. Dit is noodzakelijk om zo’n grote opgave over een periode van jaren, zo niet een decennium, eenduidig te realiseren.

Integrale projecten Het één na hoogste niveau van integraal werken vormen de integrale projecten. Dit zijn gecombineerde onderhoudsopgaven van bijvoorbeeld riolering, groen en wegen op één specifieke locatie. De projecten staan op zichzelf en zijn niet wijkgebonden. De opgave wordt integraal benaderd en kent vaak naast een technische noodzaak ook de mogelijkheid tot aanpassingen van het ontwerp of de inrichting. Hiermee ontstaat een invulling die passend is voor de huidige tijd. Participatie speelt vrijwel altijd een rol, omdat de ingrepen forse impact hebben op de leefomgeving doordat op maaiveldniveau aanpassingen worden gedaan.

Pagina 6 | MJUP 2024-2027

In het voorliggende MJUP zijn de Enschedesestraat en Burgemeester Storkstraat sprekende voorbeelden

Subsidiabele projecten worden afgewogen met andere projecten in de stad om onder andere de kansen op

van integrale projecten.

subsidie te vergroten, maar ook bereikbaarheid van de stad te garanderen. In het MJUP 2024-2027 is de rotonde Schipleidelaan/Vondellaan een voorbeeld van gesubsidieerde

Monodisciplinaire projecten

projecten.

Weer een niveau lager zijn de monodisciplinaire projecten te vinden. Dit zijn projecten die vanuit één discipline zijn geïnitieerd en worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn asfaltonderhoud en het relinen van riolering. De projecten hebben veelal een technische noodzaak, alleen ontbreekt de noodzaak voor een grootschalige integrale aanpak. De projecten zijn integraal afgewogen in het MJUP om te zorgen voor een logische spreiding van de projecten over de buurten en jaren. Zo zorgen wij voor een goede bereikbaarheid van de stad zonder dat te veel projecten clusteren in tijd of locatie. De projecten worden vaak vanuit de specifieke vakbeheerder voorbereid en kennen geen integrale voorbereiding. Monodisciplinaire projecten als asfaltonderhoud en relining van riolen zijn terug te vinden in het MJUP 20242027.

Terugkerende activiteiten In het MJUP is plaats voor grote terugkerende beheeractiviteiten zoals klein onderhoud elementenverharding of onderhoud wadi’s. Bij deze activiteiten geldt dat integraal bewustzijn van de aanwezigheid van deze activiteiten, met name binnen de organisatie maar ook daarbuiten, van belang is. De exacte invulling van dit onderhoud per jaar is vaak niet op voorhand bekend en wordt jaarlijks opnieuw bepaald. Daarbij kan afstemming met andere beheeractiviteiten en projecten worden afgestemd. Om die reden is inbedding in het MJUP gewenst.

Subsidieprojecten Het MJUP bevat projecten die in meer of mindere mate gefinancierd worden met subsidies. Via het MJUP garanderen wij een integrale aanpak van dit type projecten. Daarnaast vindt cofinanciering vaak plaats via het MJUP.

Pagina 7 | MJUP 2024-2027

4. Ontstaan van de programmering 2024-2027

De totstandkoming van het MJUP 2024-2027 gaat gepaard met een intensief traject voor vakbeheerders waarin afstemming, keuzes maken en plannen centraal staan. In dit hoofdstuk is toegelicht hoe de programmering voor de jaren 2024 tot en met 2027 tot stand is gekomen.

Programmering vanuit producten Primair bestaat het MJUP uit de programmering van, in beginsel, (groot) onderhoud van diverse producten zoals wegen en riolering. Deze productprogrammeringen komen tot stand na inspectie of schouw van het areaal. Wat niet voldoet, of dreigt niet te gaan voldoen aan de gestelde kwaliteit, komt op de programmering. Deze afzonderlijke productprogrammeringen worden naast elkaar gelegd en waar mogelijk gecombineerd. Grotere producten zoals riolering en wegen bepalen vaak in grote mate de invulling van de programmering. In het MJUP 2024-2027 is opnieuw vooral het product riolering bepalend voor de invulling van integrale projecten. Daarnaast draagt verkeer met enkele grotere verkeerskundige projecten bij aan de totstandkoming van integrale projecten. Producten met een financieel kleinere armslag zijn veelal volgend in de programmering. Zij sluiten zich bij projecten aan om efficiënt het onderhoud vanuit hun discipline uitgevoerd te krijgen. Naast de productprogrammeringen is input vanuit beleidsthema’s als verkeer bepalend in het programmeren van projecten en aanpassingen van bestaande structuren. Vanuit het product riolering vormt het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) de basis voor de input in het MJUP.

Integrale benadering Verschillende productprogrammeringen over elkaar leggen en bekijken waar overlap ontstaat is een eerste begin van een integrale benadering van de openbare ruimte. Er worden combinaties gemaakt en overige producten haken aan. Zo ontstaat een integraal project. In het MJUP streven wij naar een verdergaande integrale benadering van onderhoud aan de openbare ruimte. Het doel is om met onderhoud bij te dragen aan het verbeteren van de leefomgeving en de waardering ervan door bewoners, naast het op niveau brengen van de technische kwaliteit.

Pagina 8 | MJUP 2024-2027

Een buurtgerichte aanpak leent zich het best voor een integrale aanpak. Door vroegtijdig noodzaak voor technisch onderhoud, beleving en waardering, en constateringen in beeldkwaliteit samen te brengen ontstaat een uitgelezen kans voor een integrale aanpak met effect op kwaliteit, beleving en bijkomende thema’s als duurzaamheid.

“Het geheel is groter dan de som der delen” In de komende jaren zal deze integrale benadering meer en meer vorm krijgen. Op basis van wensen en behoeften binnen en buiten de organisatie krijgt de integrale benadering ook steeds haar nieuwe accenten.

Vervangingsprojecten openbare ruimte Het MJUP is bij uitstek geschikt om vervangingsprojecten op te nemen. Vervangingsprojecten zijn projecten waarin de onderdelen van de openbare ruimte aan het einde van de levensduur zijn en worden vervangen. Deze projecten kennen een grote gelijkenis met groot onderhoud, maar kennen in beginsel een andere financiering. Ook de vervangingsprojecten komen op de groslijst en worden integraal afgewogen met alle andere projecten. In het MJUP 2024-2027 zijn vooral vervangingen opgenomen voor riolering en openbare verlichting.

Subsidiemogelijkheden Projecten in het MJUP maken in sommige gevallen kans op subsidie. In sommige gevallen zijn zelfs al subsidies toegekend, of lopen de aanvragen hiervoor. Door gebruik van subsidie ontstaan mogelijkheden om binnen een project meer te doen dan alleen het technisch noodzakelijke. Door het voortschrijdende karakter van het MJUP, met steeds inzicht in onderhoud over een periode van vier jaar, maakt dat projecten optimaal afgestemd worden op beschikbare subsidies. De cofinanciering voor de subsidies is dan al via het MJUP geborgd, waardoor projecten nog sneller van de grond komen. De subsidiabele projecten worden aan de groslijst met projecten vanuit de verschillende producten toegevoegd.

Pagina 9 | MJUP 2024-2027

Thema’s met invloed op de programmering

Combineren, prioriteren en plannen

Actuele thema’s in de gemeente kunnen invloed hebben op de programmering van projecten. Een voorbeeld

Alle input uit de verschillende bronnen is opgenomen op de groslijst voor projecten. In samenwerking met

hiervan is de energietransitie waar Oldenzaal voor staat.

de vakbeheerders en adviseurs is gezocht naar het maximaal combineren van werkzaamheden, om zo

Warmtevisie In de Warmtevisie is opgenomen welke wijken wanneer en hoe van het aardgas af gaan. Dit is een traject tot aan 2050 waarbij in de beginjaren vooral wijkuitvoeringsplannen opgesteld gaan worden. De verwachting is dat vanaf 2030 daadwerkelijk de uitvoering start. De uitvoering van het aardgasvrij maken van Oldenzaal (wijkgericht) zal invloed hebben op de openbare ruimte. Energienetten zullen vervangen of aangepast gaan worden. De verwachting is dat vanaf circa 2030 de energietransitie een enorme impact zal hebben op het groot onderhoud in de wijken. In de

integrale projecten tot stand te laten komen en het effect voor de maatschappij te vergroten. Hiermee ontstaat een eerste overzicht van daadwerkelijke projecten, verdeeld naar de projectsoorten zoals die in hoofdstuk 3 zijn toegelicht. Aan deze projecten wordt een eerste globale raming of schatting van de kosten gekoppeld. Zo ontstaat inzicht in de financiële omvang van de projecten en de totale omvang van de noodzakelijke projecten en aangedragen wensen. Hieruit blijkt dat de groslijst groter is dan de beschikbare middelen. Oftewel, niet alle projecten kunnen worden geprogrammeerd.

programmering van het MJUP zal zoveel als mogelijk de samenwerking met de energietransitie worden

De vervolgstap is het prioriteren en plannen van de projecten over de jaarschijven en zo de kosten uit te

gezocht.

vlakken over de jaren en binnen de budgetten te krijgen. Dit prioriteren en plannen is een samenspel van

Wij zoeken naar mogelijkheden om de buurtgerichte aanpak over lange termijn te plannen en daarmee aansluiting te kunnen zoeken met de uitvoering van de energietransitie in de nabije toekomst. In het MJUP 2023-2026 is geen noodzaak geconstateerd om de programmering aan te passen op de warmtevisie.

urgentie, omvang en beschikbare middelen. De vakbeheerders en adviseurs komen samen tot een programmering waar zij achter kunnen staan. Uiteindelijk volgt uit dit proces een eerste projectenlijst.

Sanering verkeerslawaai Sinds 1986 is de Wet geluidhinder van kracht. Alle sindsdien gebouwde woningen voldoen aan de geldende geluidbelastingen op de gevel voor wegverkeerslawaai zoals gesteld in de Wet geluidhinder. Woningen gebouwd voor 1986 die niet voldoen aan de geldende normen moeten gesaneerd worden. In het saneringsprogramma staan de te treffen saneringsmaatregelen. Oldenzaal komt in aanmerking voor subsidie voor de volgende maatregelen: o

Verkeersmaatregelen tegen wegverkeerslawaai (gedeeltelijk gesubsidieerd);

o

Geluid-reducerende maatregelen aan de constructie van een weg (stiller asfalt, gedeeltelijk gesubsidieerd, afhankelijk van hoogte van de afname geluidimmissie woning);

o

Maatregelen aan de gevel (100% gesubsidieerd).

Omschrijven en ramen van integrale projecten De projectenlijst heeft voor 2024 een definitief karakter en geeft een doorkijk voor de drie opvolgende jaren. De integrale projecten bepalen in grote mate de programmering, overige projecten worden hier omheen ingepast. Van de integrale projecten wordt daarom een projectomschrijving gemaakt waarin aanleiding en doel zijn omschreven, aangevuld met een raming. De integrale projecten zijn middels normkosten geraamd. Deze raming wordt gebruikt om de programmering bij te schaven en definitief te maken. Daarnaast dient de raming voor de projectleider, samen met de projectomschrijving, als vertrekpunt voor de voorbereiding en realisatie van het project.

Naar aanleiding van het saneren van verkeerslawaai zijn in het MJUP 2024-2027 geen projecten gelabeld met ‘sanering verkeerslawaai’. Het is mogelijk dat tijdens de realisatie van het MJUP alsnog de sanering van verkeerslawaai meegenomen wordt in het betreffende project.

Pagina 10 | MJUP 2024-2027

Dekking Zonder budgetten geen MJUP. En als uitgangspunt geldt dat het MJUP budgetneutraal uitgevoerd wordt. Oftewel, binnen huidig bekende budgetten is het MJUP gevuld. De budgetten zijn niet allemaal hetzelfde opgebouwd. Er is verschil in budgetopbouw per product en daarmee de inzet binnen het MJUP. Exploitatiemiddelen Exploitatiemiddelen vormen over het algemeen de reguliere middelen voor onderhoud. Veelal dagelijks onderhoud, soms ook groot onderhoud. Jaarlijks wordt door de raad de programmabegroting vastgesteld waarmee de budgetten voor de verschillende taakvelden of producten bekend zijn. Investeringsmiddelen Wanneer assets in de openbare ruimte aan het einde van hun levensduur komen, kunnen deze niet meer met regulier onderhoud en onderhoudsbudget op niveau worden gehouden. Het is dan nodig de asset te vervangen. Deze vervanging drukken veelal te zwaar op exploitatiemiddelen om daarnaast nog regulier onderhoud uit te kunnen voeren. Om te kunnen vervangen wordt er opnieuw geïnvesteerd in de openbare ruimte, dit gebeurt doorgaans met investeringsmiddelen. Bij het investeren ontstaan kapitaalslasten die onderdeel uitmaken van de begroting. Voorzieningen Voorzieningen zijn bedoeld om in verplichtingen aan assets te voorzien. Met een beheerplan voor het specifieke product, zoals wegen, is het mogelijk de jaarlijkse kosten voor onderhoud te voorzien.

Vervolgens kan uit de voorziening geput worden wanneer het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd moet worden. Fluctuaties in het onderhoud kunnen door de voorziening opgevangen worden. Programmabegroting De programmabegroting vormt de basis voor het opstellen van het MJUP. De middelen die hierin toegezegd zijn kunnen ingezet worden voor het MJUP. De programmabegroting kent een doorkijk van 4 jaar waarmee het mogelijk is om voor het MJUP een doorkijk te maken voor de periode 2024-2027.

Pagina 11 | MJUP 2024-2027

Het MJUP 2024-2027 heeft een eigen karakter. Met dit MJUP is weer een doorkijk gemaakt voor vier jaar.

5. Het MJUP 2024-2027

Met name de projecten in de jaarschijf 2024 zijn bepalend voor de uitvoeringsorganisatie. Het MJUP zal ieder jaar worden bijgesteld om de doorkijk steeds scherp te houden en het mogelijk te maken de budgetten voor de integrale projecten via dit MJUP vast te laten stellen en beschikbaar te krijgen.

De integrale projecten voor 2024 Enkele projecten zijn bepalend voor 2024 en zijn daarmee kenmerkend voor hoe de programmering is samengesteld. Van deze kenmerkende projecten is een projectomschrijvingen opgesteld, deze is in bijlage I bijgevoegd. Deze projectomschrijving vormt een basis voor de voorbereiding en uitvoering van het project, aangezien dit ook de basis voor de budgetraming vormt. Binnen het project zal in overleg een specifiek programma

van

eisen

worden

opgesteld.

De

volgende

integrale

projecten

staan

voor

2024

geprogrammeerd: Burgemeester Storkstraat Rioolvervanging, aanleg blauwe ader en herinrichting op maaiveldniveau

€206.500,-

Enschedesestraat Rioolvervanging, aanleg blauwe ader en herinrichting op maaiveldniveau met fietsvoorzieningen €825.000,Zeeheldenbuurt – Project 1-7 Rioolvervanging, aanleg blauwe ader en herinrichting op maaiveldniveau

€1.525.000,-

Marellenkamp (plein) Groot onderhoud verhardingen

€50.000,-

Rotonde Schipleidelaan/Vondellaan Verbeteren fietsvoorziening rondom rotonde

€220.000,-

Heririchting Tulpstraat – Project 8 Herinrichten als GOW30, verbeteren fietsvoorzieningen en rioolvervanging

€700.000,-

De doorkijk 2024-2027 Intern is een totale, integrale programmering gemaakt. Dit is de totale projectenlijst voor de periode 20242027. Hiermee is de doorkijk ten opzichte van het vorige MJUP, MJUP 2023-2026, weer met één jaar verlengd.

Pagina 12 | MJUP 2024-2027

vervanging van elementenverhardingen niet mogelijk. In het jaar 2024 is geen vervanging van Noemenswaardigheden bij de programmering

elementenverhardingen opgenomen.

Bij de manier waarop de programmering tot stand is gekomen, zijn de volgende punten het vermelden

Geen budget voor groot onderhoud groen

waard:

Groen heeft geen structureel budget voor groot onderhoud, dan wel vervanging van groen. Er zijn weliswaar

Plannen over jaargrenzen heen Projecten kennen soms een dusdanige omvang dat het budgettechnisch, of organisatietechnisch onmogelijk is om het project in één jaar voorbereid en uitgevoerd te krijgen. In sommige gevallen, zoals bij de buurtgerichte aanpak is zelfs extra tijd nodig om de exacte opgave te bepalen. Om die reden zijn projecten soms over meerdere jaren gespreid. Dit maakt ze realistisch en maakbaar. Flexibiliteit in de programmering Gedurende het jaar doen zich altijd onverwachte zaken voor. Projecten krijgen te maken met onvoorziene kosten, of de technische staat buiten vraagt om eerder ingrijpen. Om die reden is flexibiliteit in de programmering noodzakelijk, en is geprobeerd om in ieder product ruimte te reserveren voor deze noodzakelijke flexibiliteit.

budgetten voor bomenonderhoud en inboet, alleen zitten deze bij dagelijks beheer en zijn ze niet bedoeld voor groot onderhoud of vervanging. Voor de integrale projecten betekent dit dat groen niet kan bijdragen. In het MJUP zijn nu, in het kader van de integraliteit, de kosten voor vervanging van groen gedekt door andere producten. Op langere termijn is dit een onwenselijke situatie omdat hiermee feitelijk minder projecten kunnen worden uitgevoerd. Vervanging of groot onderhoud Vervanging van assets aan het einde van de levensduur is feitelijke anders dan (groot) onderhoud, zeker kostentechnisch. Vanuit het product riolering is hier middels het GRP invulling aan gegeven. Ook speelvoorzieningen heeft hiervoor een afzonderlijk budget en programmering. Op veel andere gebieden komt dit niet duidelijk terug, oftewel groot onderhoud en vervanging lopen door elkaar of dreigen door elkaar te lopen. Gevolg hiervan is dat de huidige budgetten voor onderhoud ontoereikend zijn, zeker op lange termijn.

Knelpunten in het programmeren In de programmering van het MJUP 2024-2027 zijn ook enkele knelpunten gesignaleerd. De grootste lichten wij hier toe: Opgave asfaltonderhoud groter dan budget De noodzakelijke onderhoudsopgave voor asfalt bedraagt in de periode 2024-2027 ongeveer 11,7 miljoen euro. Met name integrale projecten (groot onderhoud en vervanging) vragen om een bijdrage vanuit asfaltonderhoud, soms buiten de primaire asfaltopgave om. In het kader van integraal werken wordt zoveel als mogelijk de samenwerking opgezocht. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot monodisciplinair uitvoeren van asfaltonderhoud sterk beperkt. In het jaar 2024 is de onderhoudsopgave sluitend gemaakt op het budget, maar in werkelijkheid is de opgave veel groter. Op dit moment geldt dat dat onderhoudsgeld wordt ingezet voor vervanging, omdat geen vervangingsbudget is georganiseerd. Geen budget vervangingsplanning elementenverharding De vervangingsplanning van elementenverharding bedraagt in de periode 2024-2027 ongeveer 7,9 miljoen euro. Hiervoor is geen budget beschikbaar. Hierdoor is de mogelijkheid tot monodisciplinair uitvoeren van

Pagina 13 | MJUP 2024-2027

Overdracht MJUP naar projectorganisatie Na afronding van het MJUP 2024-2027 en de vaststelling van de integrale projecten uit de eerste jaarschijf, worden de integrale projecten in beginsel door Team Realisatie verder voorbereid en gerealiseerd. Het MJUP vormt daarmee ook een voedingsbron voor werk voor het Team Realisatie. Het team staat dan ook klaar om de opgaven op te pakken en met de ontwikkelde tools voor projectmatig werken succesvol te realiseren. Het team heeft de capaciteit qua personele inzet om de opgaven uit het MJUP te realiseren en coördineert waar nodig inzet van externen. Voor ieder integraal project dat start zal door een van de betrokkenen bij het opstellen van het MJUP, een toelichting op het project, de -omschrijving en de raming worden gegeven. Hiermee ontstaat een warme overdracht tussen de programmeer-organisatie en de uitvoeringsorganisatie.

Bijstelling programmering volgend MJUP Als gevolg van financiële wijzigingen in de begroting kan het nodig zijn jaarlijks de programmering aan te passen na vaststelling van de programmabegroting. Zoals gezegd is het uitgangspunt een budgetneutraal MJUP. Bijstelling zal plaatsvinden bij de vaststelling van de projecten en -budgetten per jaarschijf. Net als afgelopen jaar wordt het MJUP bijgesteld. Hiermee houden we de doorkijk voor vier jaar steeds scherp, en zal deze naar verwachting ook steeds scherper worden. De integrale projecten voor steeds het eerste jaar zullen daarmee aan college en raad worden aangeboden voor vaststelling en vrijgave van de budgetten. Volgend jaar zal in het vierde kwartaal het volgende MJUP verschijnen.

Pagina 14 | MJUP 2024-2027

BIJLAGE I Projectomschrijvingen integrale projecten

Zeeheldenbuurt – Project 1-7 Aanleiding o Vervanging riolering, verhardingen en openbare verlichting o

Aanleg blauwe ader / afkoppeling

Doel o

Verduurzaming

o

Realiseren klimaatadaptieve maatregelen

Budget o

Riool

€ 1.525.000

Foto projectgebied (bijvoorbeeld via google maps)

Afbeelding projectbegrenzin g

Burgemeester Storkstraat Aanleiding o

Vervanging gemengde riolering

o

Aanleg blauwe ader

o

Vervanging asfaltverharding

Doel o

Verduurzaming

o Realiseren klimaatadaptieve maatregen (tegengaan verdroging; tegengaan regenwateroverlast Budget 2023 o

Rioleringsgelden

o

Exploitant

€200.000 €6.500

Enschedestraat Aanleiding o

Uitvoer asfaltonderhoud

o

Aanleg blauwe ader

o

Doortrekken fietsstroken F35

Doel o Verduurzaming; realiseren klimaatadaptieve maatregelen o

Veiliger maken Enschedesestraat

Budget 2023 •

Restant gelden project F35

€390.000

•

Asfaltonderhoud

€136.000

•

Rioolgelden

€134.000

Budget 2024 •

Asfaltonderhoud

€165.000

Marellenkamp (plein) Aanleiding o

Kwaliteit elementenverharding ondermaats

Doel o Op niveau brengen van de kwaliteit van de verharding Budget o

Dagelijks onderhoud wegen

€ 50.000

Rotonde Schipleidelaan/ Vondellaan Aanleiding o Verkeersveiliger maken rotonde voor met name de fietser Doel o

Het verlagen van het aantal ongevallen.

o

Fietsvriendelijker maken van de rotonde

Budget o

Verkeer

€125.000

o

Subsidie Provincie Overijssel

€95.000

Herinrichting Tulpstraat – Project 8 Aanleiding o

Vervanging riolering en asfaltverharding

o

Aanleg blauwe ader / afkoppeling

o Verkeersveiliger maken van de straat (inrichting GOW30) Doel o

Verduurzaming

o

Verkeersveliger maken

Budget o

Riool

€ 500.000

o

Verkeer

€ 200.000

Foto projectgebied (bijvoorbeeld via google maps)