08 Gewijzigde Programmabegroting 2023 op basis van het Raadsprogramma 2022-2026 -bijlage overzicht nieuw beleid Raadsprogramma 2022-2026
Tekst van het document
Hoort bij raadsbesluitnr. 1261 van 6 maart 2023, de griffier,
I.I.
NIEUW BELEID RAADSPROGRAMMA 2023 NR.
ACTIE
OMSCHRIJVING
PROGR.
INVEST.
STARTJR
2023
2024
2025
2026
PROGRAMMA 1: DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID Openbare orde en veiligheid Werkbudget integrale veiligheidszorg: Ambities uit het raadsprogramma worden vertaald naar concrete acties en maatregelen in het uitvoerings(jaar)plan Veiligheid. Voor de uitvoering van al die acties en maatregelen is budget nodig. Daarnaast wordt dit budget ook aangewend om periodiek onderzoek te doen naar de veiligheidsbeleving van onze inwoners.
1
2023
25.000
25.000
25.000
1.13
Coördinatie Bibob (16 uur): Wij willen een integere overheid zijn, dat vinden wij belangrijk. De bibobcoördinator zorgt ervoor dat de gemeente alleen zaken doet met integere partijen en sluit daarbij niet-integere partijen buiten.
1
2023
30.000
40.000
40.000
1.20
(Vervolg)onderzoek middelengebruik: Trimbos en KWR hebben in 2022 in kaart gebracht in welke mate drugs wordt gebruikt in Oldenzaal. Op basis van deze uitkomsten kunnen we een plan maken om dit terug te dringen, samen met onze partners.
1
2023
25.000
1
2023
30.000
30.000
30.000
110.000
95.000
95.000
100.000
100.000
1
1.14 e.v.
2 3
40.000
Burgerzaken (en KCC) 4
1.4
Totaalpakket Podium dienstverlening: Open formulieren en Signalen (E-suite): We investeren in slimme dienstverleningsprocessen ondersteund door moderne ICT-systemen. In 2023 gaan we de e-Formulieren vervangen. Daarnaast investeren we in een zaakafhandelsysteem voor meldingen openbare ruimte (Signalen) die gekoppeld is aan de Buiten Beter App. Beide systemen dragen bij aan een efficiëntere afhandeling en meer gebruikersgemak. SUBTOTAAL PROGRAMMA 1
0
40.000
PROGRAMMA 2: BEREIKBAARHEID EN OPENBARE RUIMTE Milieubeheer (Klimaatakkoord) 5
2.1
Dotatie aan reserve Duurzaamheid
2
2023
600.000
6
2.1
Te ontvangen Rijksmiddelen Klimaatakkoord
2
2023
-600.000
7
2.5
Beleid en strategie: vasstellen CO2-footprint eigen gemeente en PvA vermindering CO2-uitstoot
2
2023
2.500
8
2.16
Beleid en strategie: vaststellen routekaart Maatschappelijk Vastgoed (verduurzamen eigen panden)
2
2023
27.500
9
2.16
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-27.500
10
2.22
Budgetten bewustwording: en diversen (klimaatweek, global deals, global goals, abonnementen)
2
2023
45.000
45.000
45.000
Medewerker groen: operationalisering klimaatopgaven (18 uur)
2
2023
30.000
40.000
40.000
40.000
100.000
100.000
100.000
11
Milieubeheer (Opwekken duurzame energie) 12
2.6
Beleid en strategie: financiering coöperatieve samenwerkende gemeenten (energietransitie zoals Boerengas)
2
2023
250.000
13
2.7
Beleid en strategie: ontwikkelingen energietransitie
2
2023
50.000
14
2.8
Beleid en strategie: diversen (o.a. notitie 50% lokaal eigendom bij duurzame energieopwekking)
2
2023
20.000
15
2.6-2.8
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-320.000
Milieubeheer (Warmtetransitie) 16
2.10
Beleid en strategie: Opstellen meerjaren energiebesparingsprogramma
2
2023
6.000
17
2.10
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-6.000
18
2.9
Uitvoering: samenwerking wijkuitvoeringsplan de Thij
2
2023
20.000
19
2.9
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-20.000
20
2.11
Uitvoering: Energiebesparingsactie 2023-2024
2
2023
717.862
21
2.11
Dekking: te ontvangen middelen Nationaal Isolatie Programma (NIP) en SPUK
2
2023
-717.862
22
2.7
Uitvoering: doorontwikkelen Energie van NOT
2
2023
100.000
23
2.12
Uitvoering: Structureel budget Energieloket
2
2023
70.000
70.000
70.000
70.000
24
2.14
Uitvoering: Structureel budget Energiefonds bedrijven
2
2023
15.000
15.000
15.000
15.000
25
2.13
Uitvoering: monumenten subsidie
2
2023
15.000
26
2.13
Uitvoering: diversen (jaarprogramma 2023)
2
2023
25.000
27
2.13
Uitvoering: advies verenigingen (jaarprogramma 2023)
2
2023
10.000
28
2.13
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-35.000
29
Beleidsmedewerker(s) energietransitie en duurzaamheid (72 uur)
2
2023
135.000
180.000
180.000
180.000
30
Dekking beleidsmedewerker(s) energietransitie en duurzaamheid (72 uur) Rijksmiddelen
2
2023
-135.000
-180.000
-180.000
-180.000
Afval 31
2.32
Beleid en strategie: Opstellen visie Circulaire Economie Oldenzaal
2
2023
15.000
32
2.32
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-15.000
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 33
2.17
Starten ontwerp groener Plechelmusplein (inzet mobiele vergroening): participatie- en ontwerpkosten
2
2023
5.000
34
2.17
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-5.000
35
2.18
Budget gevarieerdere natuur buitengebied (o.a. LEADER)
2
2023
50.000
50.000
50.000
36
2.18
Budget vergroenen (meer groen in Oldenzaal)
2
2023
300.000
300.000
300.000
37
2.21
Participatietraject Wijkplan Glinde Hooiland
2
2023
20.000
38
2.21
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-20.000
39
2.23
Afkoppelplan WBO
2
2023
2.000
40
2.23
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-2.000
41
2.23
Stimuleringsregeling Water & Klimaat (minimaal 3 jaar)
2
2023
100.000
100.000
100.000
42
2.23
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-100.000
-100.000
-100.000
43
2.22
Communicatie DPRA/TWN
2
2023
25.000
44
2.22
Bewustwordingscampagnes ( Groene Loper, Bloemenlint, Groenmarkt, Actie onttegelen)
2
2023
21.000
45
2.22
Dekking reserve Duurzaamheid (aan te vullen)
2
2023
-46.000
46
2.25
Starten onderzoek parkeren Binnenstad
2
2023
25.000
47
2.25
Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed
2
2023
-25.000
48
2.26
Plan handhaving t.b.v. gemotoriseerd verkeer Binnenstad
2
2023
25.000
49
2.26
Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed
2
2023
-25.000
50
2.27
Realiseren 'shop en go' parkeerplaatsen (Investering 30 jaar lineair)
2
1.150
1.145
51
2.28
Verbeteren bewegwijzering van en naar Binnenstad
2
52
2.29
Realiseren Bewaakte Fietsenstalling
2
53
2.29
Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed
2
54
2.29
Op niveau brengen exploitatiebudget Bewaakte Fietsenstalling
2
2023
Medewerker verkeer tactisch/operationeel (36 uur)
2
2023
Parkeren
Verkeer en vervoer
55
SUBTOTAAL PROGRAMMA 2
30.000
2023 2023
PM
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
Pm
30.000
30.000
30.000
30.000
60.000
80.000
80.000
80.000
717.500
831.150
831.145
336.140
5.500
5.475
5.450
2023
30.000
1.140
PROGRAMMA 3: STEDELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING Ruimtelijke ordening 56
3.1
Evaluatie Masterplan Binnenstad
3
57
3.1
Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed
3
58
3.8
Realisatie Openbaar Invalidentoiliet (Investering 20 jaar lineair)
3
59
3.21
(Ruimtelijk) economische visie
3
2023
35.000
60
3.5
Subsidieregeling Evenementen Binnenstad
3
2023
25.000
25.000
25.000
61
3.2
Binnenstadsmonitor (3 jaar)
3
2023
10.000
10.000
10.000
62
3.2
Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed
3
2023
-10.000
-10.000
-10.000
63
3.6
Oldenzaal Promotie (Stucturele bijdrage terugbrengen naar € 150.000)
3
2023
64
3.12
Cultuur historisch onderzoek (Binnenstad)
3
2023
65
3.12
Dekking reserve Binnenstad en Vastgoed
3
66
3.24
Uitbreiding Hanzepoort West
3
100.000
2023
15.000
2023
-15.000
2023
Economische ontwikkeling (Binnenstad)
20.000
40.000
15.000
15.000
15.000
15.000
2023
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
2023
50.000
50.000 50.000
Wonen en bouwen 67
3.16
Extra inzet sleutelprojecten
3
2023
50.000
50.000
50.000
68
3.17
Faciliteren wooninitiatieven overige locaties
3
2023
50.000
50.000
50.000
69
3.15
Visie wonen en zorg
3
2023
25.000
70
3.13
Financieringslasten 24 startersleningen
3
SUBTOTAAL PROGRAMMA 3
2023 100.000
Pm
Pm
Pm
Pm
235.000
200.500
170.475
55.450
PROGRAMMA 4: CULTUUR, SPORT EN ONTSPANNING Sportbeleid activering 71
Capaciteit beleidsmedewerker sport (24 uur)
4
2023
45.000
55.000
55.000
55.000
72
Capaciteit Cultuur t.b.v. ambitie (24 uur) + bestaande knelpunten (16 uur)
4
2023
75.000
100.000
100.000
40.000
-45.000
-60.000
-60.000
50.000
50.000
73
Dekking reserve Cultuurhistorisch initiatief
4
74
4.4
Vervolgonderzoek samenwerking binnensportaccommodaties NO-Twente
4
2023
15.000
75
4.6
Budget Twents Zilver (2023 e.v.)
4
2023
50.000
76
Aanvullend Krediet kleedkamers Berghuizen (lineair 40 jaar)
4
1.100.000
2023
33.000
32.863
32.726
77
Aanvullend Krediet kleedkamers De Esch (lineair 40 jaar)
4
1.100.000
2023
33.000
32.863
32.726
140.000
211.000
210.726
210.452
135.000
180.000
90.000
90.000
SUBTOTAAL PROGRAMMA 4
2.200.000
50.000
PROGRAMMA 5: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Inkomensregelingen 78
Capaciteit crisisaanpak: o.a. energie, migratie (72 uur)
5
2023
79
Dekking voor 2 jaar uit Rijksvergoedingen opvang Oekraïne
5
2023
-67.500
80
Capaciteit armoede (36 uur)
5
2023
67.500
90.000
81
Dekking reserve Noodfonds
5
2023
-67.500
-90.000
82
-90.000
Capaciteit datagedreven werken (36 uur)
5
2023
67.500
90.000
90.000
83
5.5
Materieel budget data gedreven werken (licenties, ontsluiting databases, out of pocket etc.)
5
2023
25.000
15.000
15.000
84
5.32
Doorontwikkeling Zorg en Veiligheid, aanpak personen met onbegrepen gedrag
5
2023
67.500
90.000
90.000
90.000
85
5.29
Capaciteit beleidsmedewerker op het snijvlak van Wonen en Zorg (18 uur)
5
2023
33.750
45.000
45.000
45.000
86
5.7/5.8/5.13
Tijdelijke vervanging capaciteit beleidsmedewerker i.v.m. regionale inkoop Jeugd en WMO Huishoudelijke Ondersteuning (36 uur)
5
2023
67.500
90.000
87
5.33
Co-financiering toekomstgerichte Bibliotheekvoorziening
5
2023
23.750
23.750
Huisvesting bibliotheek: herstel servicekosten 2021-2023
5
2023
75.000
89
5.3
Opstellen en vernieuwen subsidiebeleid
5
2023
25.000
90
5.2
Doorontwikkeling Integrale toegang Sociaal Domein (opvolgen evaluatie Sociaal Plein)
5
2023
100.000
91
5.5
Realiseren inloopvoorzieningen Ouderen in de wijk
5
2023
50.000
50.000
50.000
50.000
92
5.6
Doorontwikkelen 'anders indiceren' en breder implementeren
5
2023
20.000
20.000
20.000
20.000
93
5.17
Continueren inzet School Maatschappelijk Werk (SMW)
5
2023
115.000
220.000
120.000
120.000
94
5.20
Voorbereiding vernieuwing Drie-Eenheid (inclusief Sporthal)
5
2023
15.000
95
5.21
Haalbaarheidsonderzoeken scholen de Thij en de Essen
5
2023
75.000
96
5.16
Intercultureel werken Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs (PO/VO)
5
2023
12.800
38.400
38.400
840.300
772.150
558.400
505.000
18.360
18.270
88
SUBTOTAAL PROGRAMMA 5
0
90.000
PROGRAMMA 6: FINANCIËLE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Digitalisering 97
Medewerker archief (36 uur): In de archiefruimte ligt achterstand, bijvoorbeeld overgenomen archieven van derden die nodig verwerkt en goed opgeslagen moeten worden. Er is een onderscheid gemaakt tussen gewenste en noodzakelijke werkzaamheden. Om de noodzakelijke werkzaamheden weg te werken is gedurende twee jaar uitbreiding van uren van de huidige archivaris nodig.
6
2023
67.500
90.000
98
Medewerker informatiebeheer (36 uur): Door digitalisering van onze data en werkomgeving verandert het werk van team informatiebeheer zeer ingrijpend. Dit heeft ook invloed op de organisatie. Om zorgvuldig tot een goede nieuwe taakopvatting te komen, die gedragen wordt door de organisatie, is tijdelijk ervaren advies en begeleiding nodig.
6
2023
37.500
50.000
99
HR visie behoud medewerkers
6
2023
Pm
100
Functiewaarderingssysteem HR21 Investering: Ons huidige systeem voor functiewaardering en functiebeschrijving is sterk verouderd en aan vervanging toe. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) stimuleert dat alle gemeenten overstappen op hét gemeentelijke functiewaarderingssysteem HR 21, waarvan de VNG eigenaar is. Ruim 300 gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben de overstap al gemaakt. HR21 zorgt voor een transparante en eerlijke beschrijving en inschaling van alle functies, wat de basis is van een goed personeelsbeleid.
6
101
Functiewaarderingssysteem HR21 Stucturele lasten
6
2023
27.500
55.000
55.000
5.000
102
Medewerker subsidieverwerving (18 uur)
6
2023
30.000
40.000
40.000
40.000
103
Instellen Reserve Formatiebudget t.b.v. ziekte en vervanging
6
2023
250.000
104
Instellen Reserve Formatiebudget t.b.v. vertrek/pensioen/pers. Regelingen/ vervanging
6
2023
250.000
105
Dekking reserve Organisatie
6
2023
-500.000
106
Instellen reserve Binnenstad en Vastgoed (Cf. Raadsprogramma)
6
2023
1.500.000
107
Instellen reserve Cultuurhistorisch initiatief (Cf. Raadsprogramma)
6
2023
750.000
108
Instellen reserve Duurzaamheid (Klimaatmaatregelen + verduurzaming vastgoed)
6
2023
1.000.000
109
Instellen reserve Organisatie
6
2023
500.000
110
Dekking t.l.v. Algemene reserve t.b.v. reserves Raadsprogramma
6
2023
-3.750.000
90.000
2023
18.450
SUBTOTAAL PROGRAMMA 6
90.000
162.500
253.450
113.360
63.270
TOTAAL AANVULLEND BELEID
2.420.000
2.205.300
2.363.250
1.979.106
1.210.312