08 Gewijzigde Programmabegroting 2023 op basis van het Raadsprogramma 2022-2026 -bijlage aangepaste programmateksten Programmabegroting 2022-2026

Hoort bij raadsbesluitnr. 1261 van 6 maart 2023, de griffier,

I.I.

Leeswijzer Op 7 november 2022 is de Programmabegroting 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. In diezelfde vergadering heeft de raad het raadsprogramma aan het college aangeboden. Met de voorliggende wijziging op de Programmabegroting 2023 zijn de ambities uit het raadsprogramma op inhoud en in financiële zin vertaald. Dit betekent dat de inhoudelijke programma’s zijn herschreven naar aanleiding van het raadsprogramma en dat daar een financiële uitwerking van is gemaakt. De opzet van de programma’s heeft ook een wijziging ondergaan. We hebben gekozen voor een eenvoudigere opzet op basis van ambities, doelen en acties. De ambities en doelen zijn meerjarig maar de acties worden elk jaar bij de begroting herzien. De acties vormen ook de basis voor de tussentijdse rapportages aan de raad bij de voor- en najaarsnota. We streven naar een beter leesbare en te monitoren begroting voor iedereen. Dit is een proces dat we met deze begrotingswijziging hebben ingezet en dat we in de volgende p&c-producten verder doorontwikkelen. De focus van deze begrotingswijziging ligt op 2023. Uiteraard zijn er ook structurele beleidsvoornemens of meerjarige investeringen. Acties en investeringen (nieuw beleid) die vanaf 2024 plaatsvinden worden zoals gebruikelijk eerst via een Kadernota aan de raad voorgelegd. Sommige onderwerpen zijn programmaoverstijgend.

We hebben ervoor gekozen om het onderwerp te plaatsen in het programma waarin ook de financiële vertaling wordt gemaakt, zonder afbreuk te doen aan de integraliteit. Tot slot is in het raadsprogramma de wens geuit om te werken met fondsen. Dit is door het college vertaald door enkele bestemmingsreserves in te stellen op de door de raad voorgestelde thema’s: Binnenstad/Vastgoed en Cultuur. Door het college is daar Duurzaamheid aan toegevoegd net als een reserve voor de organisatie omdat gezien de huidige maatschappelijke opgaven en de daarbij behorende taken van de gemeenten het noodzakelijk is om de organisatie flexibeler te laten functioneren.

Inleiding Op 7 november 2022 heeft de gemeenteraad het raadsprogramma “Samen vooruit, juist nu” aan het college aangeboden. Een programma dat tot stand is gekomen door raadsbrede samenwerking in partnerschap met verschillende ondernemers, organisaties en (vertegenwoordigers van) inwoners. Hiermee is de koers uitgezet voor de komende raad- en collegeperiode. Met het voorleggen van deze gewijzigde begroting aan de raad is een hernieuwde start aangebroken in deze collegeperiode. Wij kijken ernaar uit om samen met uw raad en uiteraard alle inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties aan de slag te gaan voor een mooi Oldenzaal! Behouden van kwaliteit Oldenzaal is een stad waar we trots op mogen zijn! Fijne wijken om te wonen, een prima vestigingsklimaat voor ondernemers en een voorzieningenniveau dat meer dan passend is bij een middelgrote stad. Maar we zijn ook trots op ons verleden: het erfgoed en de historie die de Oldenzaalse identiteit hebben gevormd mogen wat ons betreft meer zichtbaar en toegankelijk worden. We zetten daarom bewust in op onze Oldenzaalse identiteit, met centraal de vraag: wat voor een stad zijn we en wat voor stad willen we zijn? De Stadsvisie die in 2023, samen met inwoners wordt opgesteld, gaat die vraag beantwoorden. Vooruitlopend daarop hebben we een aantal speerpunten geformuleerd voor de komende periode.

Maatschappelijke opgaven De gemeente bestaat voor haar inwoners. Lokale opgaven staan centraal. Maar we worden sterk beïnvloed door de landelijke en mondiale ontwikkelingen die ons meer dan de afgelopen jaren voor grote uitdagingen stellen. Uitdagingen die direct van invloed zijn op de directe leefomgeving. De toenemende migratiestroom betekent veel voor de Oldenzaalse gemeenschap. Niet alleen om mensen (tijdelijk) te huisvesten. Maar ook door mensen actief deel te laten nemen aan de maatschappij, scholing te laten volgen of een daginvulling te geven. Met daarbij oog voor de balans in wijken en binnenstad. Een grote opgave, die ook veel vraagt op het gebied van (regionale) samenwerking en ambtelijke inzet. We zijn ons er van bewust dat de Oldenzaalse opgave in de migratieketen de komende jaren een grote inspanning vraagt. Bewustzijn op het gebied van klimaat en energie is in een stroomversnelling gekomen. Meer dan ooit is er aandacht voor het zuinig omgaan met energie, water en grondstoffen. Het onderwerp energietransitie is daardoor voor veel inwoners een stuk dichterbij gekomen. Wij zullen ons daar de komende jaren op focussen. Niet door nieuwe plannen of visies, maar door concrete uitvoering van maatregelen waar de inwoner direct iets van merkt en wat bijdraagt aan de gestelde klimaatdoelstellingen.

(Energie)armoede is een thema dat (helaas) ook een feit is de komende jaren. De extreme stijging van gas- en energieprijzen, de ongekende inflatie raken inwoners hard in hun portemonnee. Wij vinden dat wij een taak hebben om mensen die in financiële problemen dreigen te komen, ondersteuning te bieden. We geven prioriteit aan het inrichten van het door de raad ingestelde noodfonds. Oldenzaal is een inclusieve stad, waarin iedereen een plek heeft om op zijn eigen manier Oldenzaler te zijn. Gelijke kansen voor iedereen, daar staan we voor! Daarom zetten we ook vol in op de ambitie van Kansrijk Opgroeien. Een programma waardoor iedere jeugdige in Oldenzaal een kans heeft om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen en veilig op te groeien. Wij investeren graag in de toekomstige bewoners van onze stad. We zien dat landelijk het vertrouwen in de overheid daalt. Wij willen een betrouwbare lokale overheid zijn. Daarom zijn we kritisch op ons eigen handelen voor wat betreft inhoud en participatie.

Hoe krijgen we meer grip op de effectiviteit van onze maatregelen? Staan we voor kwaliteit of kwantiteit? Hoe spelen we actief in op demografische ontwikkelingen? Zijn wij een betrouwbare partner om mee samen te werken? Hoe is het vertrouwen van onze inwoners in de gemeente? Enerzijds gaan we deze vragen beantwoorden door meer datagedreven te werken, een sturingselement dat we nog te weinig gebruiken maar wat ons gaat helpen om de juiste en gerichte keuzes te maken en bij te sturen waar dat nodig is.

Anderzijds zetten we meer in op een goede dienstverlening vanuit de gemeente. Niet alleen door makkelijker (bijvoorbeeld meer digitaal) en ruimer bereikbaar te zijn ook met behulp van accountmanagers, maar ook door ons actief als samenwerkingspartner op te stellen waar dat nodig is en gebruik te maken van de kennis, betrokkenheid en daadkracht van onze inwoners. Een betrouwbare gemeente is een gemeente die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt en waar inwoners op integrale wijze van een antwoord worden voorzien. Aan de slag! Deze collegeperiode wordt geen periode van plannen en visies. Maar een periode van ‘mouwen opstropen en aan de slag!’ De laatste jaren is een goede basis gelegd op enkele grote thema’s, daar is het nu tijd voor verdere uitvoering. Voor de binnenstad is een samenwerkingsstructuur opgezet en is in de vorige periode uitgebreid beschreven hoe een toekomstbestendige binnenstad eruitziet. We zetten vol in op het uitvoeren van die plannen, vooral door de ondernemers en stakeholders met de gemeente als meewerkende samenwerkingspartner. We zoeken ook actief de regionale samenwerking voor de leefbaarheid in het buitengebied, en samen zorgen we voor het behoud en beheer van waardevolle landschapselementen. Ook het Masterplan Sociaal Domein geeft een heldere beschrijving van de visie van de gemeente.

Meer samenwerking, meer inzet op preventie en verbinding van cultuur, sport en onderwijs en het verder ontwikkelen van het Sociaal Plein als integrale toegang, hebben onze prioriteit in de komende periode. In de vorige periode hebben we de Woonvisie en de daarbij behorende woonprogrammering vastgesteld. Onze woningbouwopgave is fors. We zetten in op het bouwen van 1000 woningen. Waarin we alle doelgroepen willen voorzien van een plek om te wonen. We maken verstandige keuzes om doorstroming te bevorderen en betaalbare woningen voor starters te behouden. Leefbare wijken hebben onze volle aandacht, waar de Oldenzaler met plezier van 0 tot 100+ jaar kan wonen. Ook hier kennen we onze uitdagingen, de komst van de Omgevingswet maar ook de stikstofproblematiek en de prijsstijgingen maakt het versnellen van de woningbouwopgave niet eenvoudiger maar wel uitdagender. De woon- en leefomgeving wordt ook bepaald door het veiligheidsgevoel van inwoners, zowel thuis als op straat. We geven extra aandacht aan het sociale veiligheidsgevoel in Oldenzaal en richten ons daarbij op verschillende doelgroepen waaronder de jeugd. Het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan voor Onderwijs (IHP) wordt de komende jaren uitgevoerd. Voor de eerste school gaat de schop in 2023 al de grond in. We staan de komende periode ook nog voor grote (financiële) keuzes op dit vlak.

Door het tonen van daadkracht en het maken van scherpe keuzes hebben we er alle vertrouwen in dat we samen met de betrokken schoolbesturen tot een goede uitvoering van het IHP kunnen komen. Tot slot We kijken met vertrouwen naar de toekomst. Met een gezonde financiële basis en een breed draagvlak voor het raadsprogramma zijn we in staat om Oldenzaal de komende raad- en collegeperiode verder te laten groeien. We beseffen ons ook dat we soms ‘volmondig ja’ zeggen op initiatieven maar dat we, ingegeven door onder meer capaciteitsbeperkingen, ook soms een ‘pas op de plaats’ moeten maken. We zijn in staat om deze keuzes te maken, voor een mooi Oldenzaal!

1.

Dienstverlening en Veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. Bestuur b. Burgerzaken

c. Crisisbeheersing en brandweer d. Openbare orde en veiligheid

Oldenzaal, een gemeente met een gezicht. Dat bestaat uit digitaal bereikbaar waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Een gemeente die zichtbaar en benaderbaar is. Een sociaal veilige gemeente voor iedere inwoner.

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie Doelen

Een betrouwbare en toegankelijke gemeente met een gezicht

 De (digitale) toegankelijkheid van onze dienstverlening sluit op een betaalbare manier aan bij de wensen van onze inwoners.  De digitale aanvragen/meldingen worden efficiënt afgehandeld.  Inwoners en ondernemers nodigen we uit om mee te denken en invloed uit te oefenen op onderwerpen die Oldenzaal verbeteren.  Ons stadhuis versterkt het samenwerken, verbinden en ontmoeten.  Onze communicatie is in begrijpelijke taal afgestemd op de ontvanger.

Ambitie

In onze stad voelt iedereen zich veilig in de woon-, werk- en leefomgeving

Doelen  Samen met onze professionele partners, inwoners en ondernemers worden overlast, incidenten, ondermijning en (georganiseerde) criminaliteit teruggedrongen.  Onze eigen organisatie, inwoners en ondernemers hebben een grote weerbaarheid tegen ondermijning en (georganiseerde) misdaad.  Mensen zijn meer bewust van personen met onbegrepen gedrag; onze regie zorgt voor een integrale aanpak als dat nodig is.  De bewustwording over de effecten van het gebruik van verdovende middelen (drank en drugs) wordt vergroot.  We zijn met onze professionele partners voorbereid op mogelijke incidenten rond het spoor vanwege het onveiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers.  Met de Twentse gemeenten en veiligheidsregio wordt de regionale crisisorganisatie doorontwikkeld.

Wat gaan we ervoor doen? Nr 1.1 1.2 1.3

1.4 1.5

1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15

1.16 1.17 1.18

Actie We vragen voor onze nieuwe website input van gebruikers en daar waar mogelijk zoeken we naar oplossingen. We stimuleren bij inkoop van diensten en goederen aandacht voor inclusie (gelijke mogelijkheden en kansen, ongeacht beperkingen) We volgen de ontwikkeling van Dimpact ten aanzien van de doorontwikkeling van het zaakafhandelsysteen (nu E-suite):  we vervangen e-formulieren door Open Formulieren om meer gebruikersgemak te bieden;  we sluiten aan bij Signalen in verband met een koppeling met de Buiten Beter App. Dit levert meer efficiency in de afhandeling van de meldingen openbare ruimte. Daarnaast maakt dit terugkoppeling via de Buiten Beter App mogelijk.

Jaar/Voortgang C

We gebruiken het klantfeedbacksysteem om ervaringen van onze inwoners en ondernemers op te halen. Hiermee kunnen we onze dienstverlening doorlopend verbeteren.  We bieden Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s).  We zorgen ervoor dat inwoners op digitale wijze producten kunnen afnemen conform de Wet modernisering elektronisch verkeer (Wmebv). We richten onze participatietool in en zetten deze in voor projecten. We onderzoeken de mogelijkheden van het huidige/toekomstige gebruik van het stadhuis. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen uit het klimaatakkoord (zie programma 2) We ronden de verkenning inzake de samenwerking met Noaberkracht af.

C

We zorgen ervoor dat zowel raadsvergaderingen als politieke fora die in het stadhuis worden gehouden ook online – live – te volgen zijn. We maken een Stadsvisie We zetten een digitaal opkopersregister op en doen fysieke controles bij opkopers om heling tegen te gaan We voeren de maatregelen uit die in het initiatiefvoorstel straatintimidatie zijn opgenomen We evalueren de proeftuin van de Bibob Casustafel en actualiseren de beleidsregels Bibob We maken een plan van aanpak Weerbare overheid op basis van de aanbevelingen uit de Weerbaarheidsscan van het RIEC ON en voeren de acties uit We maken een doorlopend plan omtrent bewustwording extern/intern rondom ondermijning, we voeren integrale controles uit en ronden de gebiedsgerichte aanpak af, die we in 2022 gestart zijn. We doen onderzoek naar de (sociale) veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Oldenzaal. We versterken de verbinding met onze zorg- en veiligheidspartners We voeren een integrale aanpak op personen met onbegrepen – en/of overlast gevend gedrag

C

2023 2023-2024

C 2023-2024 2023 2023 2023 2023 2023 C/2023 2023 2023 2023 C/2023

2023/2024 C C

1.19 1.20

We optimaliseren het werkproces vroegsignalering (focus jeugd t/m 23 jr) We gaan de uitkomsten van het drugsonderzoek een passend vervolg geven.

2023 2023

Hoe meten we de wettelijke verplichte beleidsindicatoren?

Betrokkenheid verbonden partijen? Verbonden partij

Toelichting

GBT

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) is gestart als een samenwerking tussen een aantal gemeenten. In 2013 is Oldenzaal toegetreden. Belastingen heffen en innen is een ingewikkelde taak met erg veel regels. Het GBT neemt deze taak van ons over, zodat we minder kwetsbaar zijn op dit gebied en we de zaken rondom heffing efficiënter kunnen regelen. Dimpact is een coöperatieve vereniging van 40 lidgemeenten met gezamenlijk 3 miljoen inwoners. Binnen Dimpact initiëren en realiseren lidgemeenten ICT-oplossingen voor de publieke dienstverlening van morgen. Samenwerking, kennisdeling en hergebruik van oplossingen zijn daarbij de basis. Uitgangspunt is dat deze oplossingen in open source software worden ontwikkeld en voldoen aan moderne richtlijnen zoals Common Ground. Oldenzaal kiest voor de strategie van slimme volger. Door ons lidmaatschap kunnen we snel beschikken over de meeste moderne dienstverleningsoplossingen.

Dimpact

Verbonden partij

Toelichting

Veiligheidsregio Twente

In het kader van rampenbestrijding vormen de 14 Twentse gemeenten samen de Veiligheidsregio. Onder één bestuurlijke regie werken zij samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio is via verlengd lokaal bestuur georganiseerd. De taken en werkzaamheden van de Veiligheidsregio zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2021-2024.

Wat mag het kosten? Budget per programma Bedragen x € 1.000

Lasten

Aanvaard beleid

Realisatie Begroting 2021

2022

5.597

Najaarsnota 2022

2023

5.683

Totaal lasten Aanvaard beleid

2024

2025

2026

5.753

5.742

5.749

5.749

110

95

95

40

5.863 -501

5.837 -501

5.844 -501

5.789 -501

53

Nieuw beleid RP Baten

Meerjarenbegroting

5.597 -550

Najaarsnota 2022

5.736 -501 -78

Nieuw beleid RP Saldo

Totaal baten

-550

-579

-501

-501

-501

-501

vóór bestemming Dotaties aan reserves

5.047 0

5.157 0

5.362

5.336

5.343

5.288

5.362

5.336

5.343

5.288

Onttrekking reserves Saldo

na bestemming

0

0

5.047

5.157

2.

Bereikbaarheid en Openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. c. e. g.

Parkeerbelasting Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar groen en (openlucht) recreatie

b. d. f. h.

Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

Er komen heel veel veranderingen op Oldenzaal af. Het moet allemaal gezonder, herbruikbaar, energieneutraal, klimaatrobuust, enz. enz. Dit doen we samen met de inwoners, bedrijven en verenigingen in Oldenzaal. Hoe de openbare ruimte is, wordt gebruikt en veranderd is hiervoor heel belangrijk. In dit programma maken we concreet wat onze ambities, doelen en maatregelen zijn voor de komende periode. Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie Doelen    

Het klimaatakkoord is leidend in ons handelen

Een realistische (regionale) bijdrage aan het landelijke Klimaatakkoord. Energiebesparing voor heel Oldenzaal. Inwoners en bedrijven doen mee met de energietransitie. Onze economie groeit verder door naar een circulaire economie met als subdoel dat het restafval in 2030 maximaal 50 kg per inwoner, per jaar is.

Ambitie Doelen

Meer ruimte voor water en natuur in en om de stad

 Oldenzaal is beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast, droogte en hitte).  De openbare ruimte wordt groener door minder te verharden dankzij omgekeerd ontwerpen.  Sterkere bewustwording van inwoners en bedrijven over het klimaatbestendig inrichten en gebruiken van de eigen omgeving.  Er is meer groene ruimte voor ontmoeten, rusten en bewegen.

Ambitie Doelen    

Een goed bereikbare en verkeersveilige stad met minder uitstoot

Een autoluwe binnenstad met passende parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets. Oldenzaal blijft een fietsvriendelijke stad. Elektrisch rijden wordt meer gestimuleerd door een passende infrastructuur te realiseren. Maximale veiligheid en minimale overlast van het spoorvervoer.

Wat gaan we ervoor doen? Nr 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32

Actie We stellen een klimaatakkoord-programma voor Oldenzaal vast We starten met de actualisatie van de warmtevisie in samenwerking met NOT-gemeenten We stellen de actualisatie van het zonneveldenbeleid vast We stellen (samen met de NOT-)gemeenten windbeleid op We maken een plan van aanpak voor het verminderen van CO2-uitstoot van onze eigen organisatie We nemen een besluit over deelname coöperatie samenwerkende gemeenten (energietransitie zoals boerengas) We werken aan een toekomstbestendige organisatie van Energie van NOT We stellen de Regionale Energie Strategie (RES) 2.0 vast We werken samen met wijk de Thij aan het wijkuitvoeringsplan (aardgasvrije wijken) We gaan een meer-jaren energiebesparingsprogramma opstellen op basis van het nationaal isolatieprogramma We geven uitvoering aan de energiebesparingsactie 2023-2024: isolatiesubsidie, inkoopactie en gratis isolatiemaatregelen We handhaven het Energieloket voor inwoners We werken financieringsmogelijkheden uit die de inwoner ondersteunen bij het verduurzamen van woningen We hebben een Energiefonds voor bedrijven We voeren acties uit om bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te beïnvloeden

Jaar/Voortgang 2023 2023

We stellen de routekaart Maatschappelijk Vastgoed vast die uitwijst hoe ons vastgoed het beste kan worden verduurzaamd We maken een ontwerp voor een groener Plechelmusplein We stellen geld beschikbaar en doen actief mee aan onder andere Leader-trajecten in het buitengebied van Oldenzaal We realiseren meer openbaar groen in Oldenzaal We gaan bij Singelpark Molkenboer omgekeerd ontwerpen We stellen samen met onze partners en inwoners een integraal Wijkplan Glinde Hooiland op We bevorderen de bewustwording rondom het thema Energie, dit doen we vanuit de eigen organisatie, het onderwijs, het energieloket en de groene loper We voeren een Stimuleringsregeling Water en Klimaat in We werken in de werkgroep infra binnenstad samen met onze partners aan een verbeterde bereikbaarheid van ons centrum We starten een onderzoek naar het parkeren in de binnenstad We maken een plan voor handhaving van gemotoriseerd verkeer in de binnenstad om de binnenstad autoluw te houden en een prettig verblijfklimaat te waarborgen We realiseren Shop en Go parkeerplaatsen in de binnenstad We verbeteren de bewegwijzering in en naar de binnenstad We realiseren een verbeterde bewaakte fietsenstalling in de binnenstad We stellen de laadvisie elektrisch rijden vast We zijn actief in deelname aan overleggen met partners om zo grip te houden op de ontwikkelingen rondom het spoor We maken een visie op Circulaire

Economie voor Oldenzaal

2023

Hoe meten we de wettelijke verplichte beleidsindicatoren?

2023 2023-2024 2023 2023 2023 2023 C 2023 2023 C 2023 C 2023

2023 C C 2023 2023 C 2023 C 2023 2023 2023 2023 2023 2023 C 2023

Betrokkenheid verbonden partijen? Verbonden partij

Toelichting

Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Structuurversterking (onderdeel van Twente Board)

De economische strategie van Twente en de uitvoering daarvan is belegd in Twente Board. In het bestuur van Twente Board zitten ondernemers, onderwijs en overheid elk met eigen vertegenwoordigers aan tafel. Het college van Oldenzaal heeft net als alle Twentse gemeenten via het Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Samenwerking (BOSS) inbreng in Twente Board. De milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving zijn bij het ODT ondergebracht. Verwerkt een deel van onze afvalstoffen. Geeft mede uitvoering aan en advies over afvalbeheer. Het OLCT is eigenaar van het crematorium in Oldenzaal, dat is gevestigd op onze begraafplaats aan de Schipleidelaan. Asverstrooiing kan plaatsvinden op een aangewezen veld op de begraafplaats.

ODT Twente Twence Twente Milieu Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT)

Cogas

Als eigenaar aardgasnetwerk belangrijk voor de energietransitie van aardgas naar alternatieve energiebronnen. Als eigenaar elektriciteitsnetwerk belangrijk voor de energietransitie van aardgas naar alternatieve energiebronnen.

Enexis

Wat mag het kosten? Lasten

Aanvaard beleid

12.670

Najaarsnota 2022 Nieuw beleid RP Baten

Totaal lasten Aanvaard beleid

12.670 -10.311

Najaarsnota 2022

13.822

14.498

14.210

14.323

14.554

-245

64 2.217

86 1.011

86 1.011

87 516

13.577 -8.993

16.779 -9.067

15.307 -9.180

15.420 -9.268

15.157 -9.331

-1.453

-180

-180

-180

-12

Nieuw beleid RP Totaal baten Saldo

Saldo

vóór bestemming Dotaties aan reserves

-10.311

-9.005

-10.520

-9.360

-9.448

-9.511

2.359 1.683

4.572 256

6.259 603

5.947 103

5.972 103

5.646 3

Onttrekking reserves

-291

-378

-1.226

-223

-206

-93

na bestemming

3.751

4.450

5.636

5.827

5.869

5.556

3.

Stedelijke en economische ontwikkeling

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. b. c. d.

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ruimtelijke ordening

e. Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen f. Wonen en bouwen g. Musea / Cultureel erfgoed

Oldenzaal is een gastvrije stad, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor inwoners, ondernemers en bezoekers. De binnenstad is het kloppend hart van de stad. We zetten in op versnelling van woningbouw om plek te geven aan mensen die in Oldenzaal willen (blijven) wonen en bieden ruimte aan ondernemers die ons economisch klimaat versterken.

Wat zijn onze ambities en doelen?

Ambitie

Een aantrekkelijke en vitale binnenstad, waarin het prettig winkelen, recreëren en wonen is

Doelen  De binnenstad heeft een aantrekkelijke mix van winkelen, horeca, culturele voorzieningen en evenementen zodat meer mensen de binnenstad bezoeken.  Oldenzaal wordt ervaren als een aantrekkelijke, gastvrije, bourgondische (binnen) stad met een rijk verleden, in een groene omgeving.  De Oldenzaalse cultuur(historie) wordt verder versterkt en ook als zodanig geprofileerd voor de beleving in de binnenstad en de verbinding binnenstad-buitengebied.  Meer mensen kunnen prettig in de binnenstad wonen.

Ambitie

Een fijn (t)huis voor iedereen: we maken aantrekkelijk wonen mogelijk voor alle groepen in Oldenzaal

Doelen  Voor alle groepen in Oldenzaal wordt (samen) wonen in Oldenzaal mogelijk.  De komende 10 jaar worden 1000 woningen gerealiseerd zodat Oldenzaal een aantrekkelijke woonstad blijft.  Er is een duurzame woningvoorraad die voldoet aan de woningvraag.  Grotere ambtelijke inzet om de woonambities voor de komende jaren te realiseren.

Ambitie

Oldenzaal heeft een vernieuwend en toekomstbestendig vestigings- en ondernemersklimaat

Doelen  Samen met de Twente Board wordt ingezet op een toekomstbestendige economie met als uiteindelijk doel om het Bruto Twents Geluk in onze groene technologische topregio te verhogen.  De werkgelegenheid wordt vergroot door ondernemers voor Oldenzaal te behouden en aan te trekken.  Er worden toekomstbestendige en goed bereikbare (nieuwe) bedrijventerreinen (her)ontwikkeld.  Duidelijkheid over de wijze waarop winkelgebieden zich verder kunnen ontwikkelen tot toekomstige centra rekening houdend met trends en ontwikkelingen.

 Bredere samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme in Noordoost Twente, onder meer door verbinding met cultuur en erfgoed

Wat gaan we ervoor doen? Binnenstad 3.1 3.2 3.3

3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Wonen 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 Economie 3.21 3.22 3.23

We gaan het masterplan Binnenstad evalueren We ontwikkelen de binnenstadmonitor verder door (www.binnenstadsmonitoroldenzaal.nl) om zo het effect van onze maatregelen beter te monitoren. We gaan verder met de subsidieregeling Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) en versterken zo het winkelgebied door winkels in het kernwinkelgebied te concentreren en leegstand te verminderen, de kwaliteit van (gevels van) panden in het kernwinkelgebied te verbeteren en activiteiten in de binnenstad die bijdragen aan beleving en levendigheid te stimuleren. We evalueren het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) omdat het in 2023 afloopt en nemen een besluit of en zo ja, in welke vorm deze regeling wordt voortgezet We faciliteren evenementen in de binnenstad en daarbuiten. We promoten de binnenstad Oldenzaal in de regio en daarbuiten met hulp van Oldenzaal Promotie. We komen terug op het besluit van de eerdere gefaseerde bezuiniging op Oldenzaal Promotie. We versterken de samenwerking met de Stadsnoabers (gemeente, ondernemers, horeca, cultuur en vastgoed) We realiseren een openbaar invalidetoilet in de binnenstad. We stimuleren projecten gericht op cultuur, historie en erfgoed. We doen een onderzoek naar de toekomst van de markt.

We evalueren het terrassenbeleid (omvang, inrichting etc.) We doen onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van panden en locaties We continueren de starterslening. We huisvesten(in NOT-verband) vluchtelingen, statushouders en eventueel asielzoekers conform de taakstelling van het Rijk. We stellen samen met onze woonzorgpartners een woonzorgvisie op (n.a.v. de landelijke programma’s WOZO en een thuis voor iedereen). We geven prioriteit aan de sleutelprojecten Stakenbeek, Graven Es en Langestraat en bouwen minimaal 50 woningen per jaar. We faciliteren woningbouwinitiatieven op overige locaties en bouwen minimaal 50 woningen per jaar. We nemen in de woonagenda met WBO de vernieuwing van de sociale huurwoningvoorraad op. We spelen in op de woningvraag van het toenemend aantal 1persoonshuishoudens We stellen woonwagenbeleid vast We stellen met partners de ruimtelijk-economische visie op. We pakken kansen op voor de verbetering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. We werken de Gebiedsvisie Jufferbeek Noord uit en zetten daarbij in op natuurinclusief ontwikkelen.

Jaar/voortgang 2023 C 2023

2023 C C C 2023 C 2023 2023 C Jaar 2023-2026 C 2023 C C 2023 C 2023 2023-2024 C 2023

3.24

2023-2024

We verkennen de mogelijkheden voor de ontwikkeling van Hanzepoort-West ter uitbreiding van bedrijventerrein Hanzepoort. We faciliteren bestaande ondernemers in groei en begeleiden nieuwe ondernemers van elders bij verhuizing naar Oldenzaal. We actualiseren de nota Verblijfsrecreatie NOT en stellen een uitvoeringsprogramma op.

3.25 3.26

C 2023

Hoe meten we de wettelijke verplichte beleidsindicatoren?

Sted. en econ. ontw.

Indicator 1 Functiemenging 2 Vestigingen (van bedrijven) 3 Nieuw gebouw de w oningen 4 Demograf ische druk

Eenheid

Oldenzaal

2021

56,6

54,7

49,7

2022

108,9

111,5

121,0

2021

6,3

6,9

7,9

2022

84,4

73,9

79

Verhouding tussen banen en w oningen in % Aantal vestigingen per 1.000 inw oners van 15 t/m 65 jaar Aantal nieuw bouw w oningen per 1.000 w oningen Verhouding tussen nietberoeps-bevolking (<15 en 65+) en beroepsbevolking (15-64)

Trend Provincie

25.000 – 50.000 inw.

Periode

Bron Landelijk Informatiesysteem voor arbeidsplaatsen Landelijk Informatiesysteem voor arbeidsplaatsen Basisregistratie adressen en gebouw en CBS

Toelichting bij de verplichte indicatoren: 1 De functiemengingsindex (FMI) w eerspiegelt de verhouding tussen banen en w oningen, en varieert tussen 0 (alleen w onen) en 100 (alleen w erken). Bij een w aarde van 50 zijn er evenveel w oningen als banen. 2 Vestigingen van bedrijven betreft het aantal vestigingen van bedrijven per 1000 inw oners in de leeftijd van 15-74 jaar. 3 Nieuw gebouw de w oningen betreft het aantal nieuw bouw w oningen, per 1000 w oningen. 4 De demografische druk betreft de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen in de leeftijd van 15-64 jaar.

Betrokkenheid verbonden partijen? Verbonden partij

Toelichting

Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Structuurversterking (onderdeel van Twente Board)

De economische strategie van Twente en de uitvoering daarvan is belegd in Twente Board. In het bestuur van Twente Board zitten ondernemers, onderwijs en overheid elk met eigen vertegenwoordigers aan tafel. Het college van Oldenzaal heeft net als alle Twentse gemeenten via het Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Samenwerking (BOSS) inbreng in Twente Board. In 2019 is de Omgevingsdienst Twente (ODT) operationeel geworden. Sindsdien zijn de milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving bij hen onder gebracht.

ODT Twente

Wat mag het kosten? Lasten

Aanvaard beleid

9.609

Najaarsnota 2022

10.154 2.886

Nieuw beleid RP Baten

Totaal lasten Aanvaard beleid

9.609 -7.434

Najaarsnota 2022

13.040 -5.761

6.744

6.489

6.295

6.095

-7

-8

-8

-8

275

226

196

70

7.012 -2.496

6.707 -2.495

6.483 -2.494

6.157 -2.493

-2.968

Nieuw beleid RP Saldo

Saldo

Totaal baten

-7.434

-8.729

-2.496

-2.495

-2.494

-2.493

vóór bestemming Dotaties aan reserves

2.175 3.897

4.311 98

4.516 15

4.212 14

3.989 14

3.664 13

Onttrekking reserves

-4.104

-889

-632

-247

-147

-136

na bestemming

1.968

3.520

3.899

3.979

3.856

3.541

4.

Programma cultuur, sport en ontspanning

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. Sportbeleid activering b. Sportaccommodaties c. Cultuurpresentatie, -productie en participatie

d. Cultureel erfgoed e. Musea f. Media

Oldenzaal zet de kracht van cultuur en sport in ten behoeve van een levendige stad en een prettig leefbare samenleving waaraan iedereen kan meedoen.

Wat zijn onze ambities en doelen? Ambitie

Ons culturele en sportieve ecosysteem is vitaal en toekomstbestendig.

Doelen  Een klimaat waarin cultuur- en sportverenigingen, zich binnen hun eigen ambities en mogelijkheden, optimaal kunnen ontwikkelen.  Cultuur- en sportaccommodaties die aansluiten bij de hedendaagse normen (waaronder verduurzaming) en wensen van de gebruikers.  Een openbare ruimte die uitnodigt om activiteiten te ontplooien op het gebied van cultuur, sport en bewegen. Ambitie

We benutten ons culturele en sportieve ecosysteem voor onze economische doelstellingen

Doelen  Cultuur(historie) en sport en bewegen wordt ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid, vitaliteit en aantrekkelijkheid van (binnen)stad en buitengebied.  Cultuur en erfgoed wordt versterkt en meer geprofileerd ten behoeve van bewustwording en beleving. Ambitie

In Oldenzaal kan iedereen mee doen aan cultuur, sport & bewegen, en evenementen omwille van gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke verbondenheid

Doelen  De verbinding tussen cultuur- en sportverenigingen, zorginstellingen, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven wordt meer gestimuleerd ten dienste van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid.  Meer deelname aan cultuur en sport voor plezier, ontspanning en de ontwikkeling van talenten en vaardigheden. Wat gaan we ervoor doen? Jaar/voortgang

4.1 4.2 4.3

We ontwikkelen op basis van het Synarchis onderzoek een beheermodel voor de buitensport accommodaties wat toekomstbestendig en geharmoniseerd is. We stellen het binnensport accommodatie plan vast. We revitaliseren (voor 5 jaar) Sportcentrum Vondersweijde waarbij.

2023 2023 2023

4.4 4.5

4.6 4.7

4.8 4.9

4.10 4.11 4.12

We doen onderzoek naar de mogelijkheden van een sportbedrijf in NOT-verband. We evalueren de doorontwikkeling van het Kunstmenu van het primair onderwijs en maken afspraken over opvolging van de ambities uit het lokaal convenant cultuureducatie KunstWijs. We blijven Twents Zilver ondersteunen. We versterken het Oldenzaalse cultuurhistorische profiel als oudste stad van Twente door dit te verbinden met opgaven, projecten, evenementen en initiatieven. Onder meer door een voorstel te maken voor cultuurhistorische initiatieven. We ondersteunen de totstandkoming van het nieuwe Erfgoed Huis in het Michgoriushuis. We participeren bij Cultuurregio Twente onder meer in de programma’s Twentse maakplaatsen, creatieve broedplaatsen en cross-tic. En we nemen een besluit over medewerking aan een uitvoeringsprogramma. We komen tot een visie voor sport en bewegen op Twentse schaal. We adviseren en ondersteunen, waar nodig, verenigingen die het moeilijk hebben door onder andere afnemende vrijwilligers, ledentallen en energiekosten. We zetten de motorische vaardigheidsscan in om een impuls te geven aan de motorische ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs.

2023 2023

C C

2023 C 2023 2023 C C

Hoe meten we de wettelijke verplichte beleidsindicatoren?

Betrokkenheid verbonden partijen? Verbonden partij Bestuursovereenkomst Sociaal Economische Structuurversterking /Twenteboard en Bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente (voormalig Regio Twente) Cultuurregio Twente

Sport Oldenzaal BV

Toelichting Twentse samenwerking voor beleidsmatige aangelegenheden en bedrijfsvoering, waarbij zij voor dit programma o.a. de uitvoerende organisatie is op het gebied van:  toeristische routes  vrijetijdseconomie  recreatieve voorzieningen De 14 Twentse gemeenten hebben zich met betrekking tot cultuur en erfgoed verbonden binnen Cultuurregio Twente. Deze voert onder meer taken uit met betrekking tot de programma’s Twentse Maakplaatsen & Generators en Creatieve Broedplaatsen. Exploitatie van sportcluster Vondersweijde

Wat mag het kosten? Lasten

Aanvaard beleid

6.927

Najaarsnota 2022

6.893

6.523

-175

-252

47

48

47

260

271

271

211

6.531 -1.285

7.268 -1.109

7.230 -1.109

7.230 -1.109

Nieuw beleid RP Baten

Totaal lasten Aanvaard beleid

6.927 -1.889

Najaarsnota 2022

6.718 -1.299

6.950

6.911

6.972

-110

Nieuw beleid RP Saldo

Saldo

Totaal baten

-1.889

-1.409

-1.285

-1.109

-1.109

-1.109

vóór bestemming Dotaties aan reserves

5.038 14

5.309 64

5.246

6.159

6.121

6.121

Onttrekking reserves

-141

-428

-59

-74

-62

-2

na bestemming

4.911

4.945

5.187

6.085

6.059

6.119

5.

Maatschappelijke Ontwikkeling

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: d. e. f. g.

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerling zaken Cultuurpresentatie, -productie en participatie h. Media i. Wijkteams j. Inkomensregelingen k. Samenkracht en burgerparticipatie

i. j. k. l.

Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+

m. Maatwerkdienstverlening 18n. Geëscaleerde zorg 18+ o. Geëscaleerde zorg 18p. Volksgezondheid

We streven naar een krachtige samenleving waarin de inwoner mee doet naar eigen kunnen bijdraagt en daar waar nodig ondersteund wordt. Zo streven we naar een Oldenzaal met zelfredzame, gezonde en verbonden inwoners die zich veilig voelen.

Wat zijn onze ambities en doelen? Ambitie

Voor inwoners die het nodig hebben is een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar

Doelen  Inzet op vroegsignalering en een passend aanbod van preventieve voorzieningen.  Doorlopende ondersteuningslijnen waarbij op- en afschalen vanzelfsprekend is.  De ondersteuning is toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar.  De sociale basisinfrastructuur blijft op orde in de wijken en in de gehele stad.  Inwoners worden ondersteund om ze zo onafhankelijk mogelijk te maken van zorg.  Inzicht in en grip houden op de resultaten en processen binnen het sociaal domein. Ambitie Ieder kind groeit kansrijk op in Oldenzaal Doelen  De eigen kracht van het gezin wordt vergroot en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin wordt versterkt.  De regierol van de gemeente (ten opzichte van de externe verwijzers) wordt versterkt, zodat de best passende en betaalbare ondersteuning aan de inwoner wordt geboden.  Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige met een focus op gelijke kansen.  Goed onderwijs door het realiseren van passende en duurzame schoolgebouwen en een optimaal onderwijsklimaat.  Een optimale ontwikkeling voor ieder kind en jeugdige met een focus op gelijke kansen waarbij onderwijs, gemeente, welzijn en jeugdzorg samenwerken en elkaars expertise gebruiken in het belang van de jonge inwoner.

Ambitie Alle inwoners hebben bestaanszekerheid Doelen  Inwoners zijn in staat te voorzien in hun eerste levensbehoefte en kunnen meedoen in de samenleving.

 Inwoners worden gestimuleerd tot het verkrijgen en behouden van betaald werk of participatie.  Armoede is doorbroken zodat iedereen meedoet en vooruitkomt.  Een passende, toegankelijke en veilige woon- en leefomgeving voor alle doelgroepen. Ambitie

Elke inwoner kan actief deelnemen aan een inclusieve samenleving en keuzes maken die gezond leven makkelijker maakt.

Doelen  Toewerken naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee doet.  Een gezonde leefstijl van jong tot oud.  Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn verkleind.  Sterkere sociale veerkracht doordat inwoners naar elkaar omkijken en mede zorg dragen voor elkaars welzijn.  Cultuur-, sport- en beweegactiviteiten worden ingezet om participatie te vergroten. Ambitie

Oldenzaal voldoet aan de opgaven rondom het migratievraagstuk en doet dit met een menselijke maat

Doelen  Binnen de migratieketen is passende ondersteuning voor het integreren in de samenleving.  In regionaal verband wordt een passende bijdrage in de migratieketen geleverd.

Wat gaan we ervoor doen? 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

We gebruiken de preventiematrix om zicht te krijgen en te sturen op het Oldenzaals ondersteuningsaanbod in de stad en wijken. De integrale toegang wordt doorontwikkeld. We stellen ons nieuwe subsidiebeleid vast, in lijn met het Masterplan en Integraal Beleidskader Sociaal Domein (ingangsdatum 01-012024). We evalueren, gezamenlijk met Noaberkracht, de samenwerking op de backoffice en participatiewet en besluiten hoe deze voort te zetten. We zetten in op (betaalbare) inloop voorzieningen in de wijken. We passen het succes van het Project Anders Indiceren breder toe. We bereiden ons voor op de inkoop voor de Huishoudelijke Ondersteuning (per 2024) en koppelen hier zo mogelijk reablement aan (het versterken van eigen kracht van inwoners). We bereiden de inkoop overige Wmo-maatwerkvoorzieningen voor (per 2025). We bereiden ons voor op de Wet Meervoudige Problematiek Sociaal Domein (WAMS). We evalueren de opvang van zwerfdieren en besluiten hoe deze voort te zetten. We implementeren het programma Kansrijke Start en ontwikkelen een doorlopende ondersteuningslijn voor kinderen en jongeren in aansluiting op de Lokale Educatieve Agenda. We implementeren uit de regiovisie jeugdhulp lokaal in 2023:  Zorg intensief  Multifunctioneel team MBO  Interprofessioneel samenwerken

Jaar 2023/C 2023 2023 2023 C 2023 2023 2023-2024 2023 2023 2023

C 2023 C

5.13 5.14 5.15 5.16

5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36

 Twentse belofte  Schoolaanwezigheid We bereiden ons voor op de inkoop jeugdhulp 2025. We stellen een nieuwe uitvoeringsagenda onder de Lokale Educatieve Agenda vast. We stellen een nieuw convenant voor- en vroegschoolse educatie (VVE) vast. We besluiten, op basis van het effect op onze ambities, of en hoe we de bestaande programma’s continueren:  Actief na school in het PO en VO;  Intercultureel werken;  Studio 15 We versterken de inzet van het schoolmaatschappelijk werk in het Oldenzaalse onderwijs. We voeren in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) de vernieuwbouw van ’t Blikpunt voor basisschool de Zevenster uit. We bereiden in het kader van het Integraal Huisvestigingsplan (IHP) de (ver)nieuwbouw van de Franciscusschool voor. We bereiden in het kader van het Integraal Huisvestigingsplan (IHP) de (ver)nieuwbouw van de Drie-eenheid voor. We voeren in het kader van het Integraal Huisvestigingsplan (IHP) het haalbaarheidsonderzoek voor de wijken de Thij en de Essen uit. We implementeren een werkwijze rondom de doelgroep nieuw beschut. We implementeren een goede nazorg van jongeren die uitstromen uit het onderwijs om uitval op een vervolg plek (werk) te voorkomen. We implementeren de wetswijziging zoals aangekondigd in het Breed Offensief (agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten).

We stellen een strategische arbeidsmarktagenda voor de aankomende vier jaar op. We stellen de nota armoedebeleid vast. We evalueren de samenwerking rondom de Wet schuldhulpverlening. We voeren de acties uit die nodig zijn rondom de energiecrisis. We realiseren de Woonstap; een kamertrainingsvoorziening voor kwetsbare jongeren, die nog niet zelfstandig kunnen wonen. We acteren op de toenemende vraag bij het thema wonen en zorg. We stellen het plan ‘op weg naar een Rookvrije generatie’ vast en gaan het in de praktijk implementeren. We verbeteren de ketensamenwerking rondom ouderen op zorg en welzijn. We onderzoeken hoe we de ketensamenwerking rondom personen met onbegrepen gedrag beter in kunnen richten en acteren op de uitkomsten van dit onderzoek. We besluiten hoe we invulling gaan geven aan een ‘toekomstgerichte bibliotheekvoorziening’, Bibliotheek van de toekomst. We stellen de Verordening bekostiging leerlingenvervoer vast. We organiseren de tijdelijke of permanente ondersteuning voor de doelgroepen: asielzoekers, statushouders en Oekraïners op basis van bijbehorende regelingen. We zetten in op de doorontwikkeling en verdere implementatie van de nieuwe Wet Inburgering.

Hoe meten we de wettelijke verplichte beleidsindicatoren?

C C 2023 2023 2023 2023

2023 2023 2023-2024 2023-2024 2023 2023 2023 C 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 C 2023

Betrokkenheid verbonden partijen? Verbonden partij GR Gezondheid (GGD) (voormalig Regio Twente) Stadsbank Oost Nederland Stichting Werkprojecten Oldenzaal

Toelichting De nieuwe gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Gezondheid voert de publieke gezondheid en jeugdgezondheidzorg uit. Het OZJT voert een aantal taken uit op het gebied van jeugdhulp en Wmo. De Stadsbank voert namens de gemeenten de integrale schuldhulpverlening uit. Dit geldt ook voor de preventie en nazorg activiteiten. De stichting Werkprojecten Oldenzaal treedt namens de gemeente Oldenzaal op als werkgever voor de Oldenzaalse Wsw-medewerkers. De uitvoering van de Wsw gebeurt door het Maatschappelijk Plein.

Wat mag het kosten? Lasten

Aanvaard beleid

52.100

Najaarsnota 2022

55.747

55.372

53.949

53.731

52.958

2.880

456

446

393

393

807

847

453

415

58.627 -13.314

56.635 -11.696

55.242 -11.406

54.577 -11.356

53.766 -11.306

-1.494

-26

75

75

75

-67

-90

Nieuw beleid RP Baten

Totaal lasten Aanvaard beleid

52.100 -15.709

Najaarsnota 2022 Nieuw beleid RP Saldo

Totaal baten

-15.709

-14.808

-11.789

-11.421

-11.281

-11.231

vóór bestemming Dotaties aan reserves

36.391 673

43.819 922

44.846 42

43.821 42

43.296 41

42.535 41

Onttrekking reserves Saldo

na bestemming

-15

-1.547

-894

-322

-294

-109

37.049

43.194

43.994

43.541

43.043

42.467

6.

Financiële algemene dekkingsmiddelen

Onder dit programma vallen de volgende wettelijk verplichte taakvelden: a. b. c. d. e.

OZB woningen en niet woningen Belastingen overig Beheer overige gebouwen en gronden Algemene uitkering en gemeentefonds Overige baten en lasten

f. g. h. i.

Vennootschapsbelasting Overhead Treasury Mutaties reserves en voorzieningen

In dit, volgens de BBV tot het programmaplan behorende onderdeel, wordt inzicht verschaft in de baten en lasten die niet als zodanig in de verschillende programma’s zijn opgenomen. Ook worden hier nieuwe beleidsvoornemens en heroverwegingen opgenomen die (vooralsnog) niet rechtstreeks aan een concreet programma toebedeeld kunnen worden. Daarvoor worden dezelfde tabellen gebruikt die u ook aantreft in de verschillende programma’s. De algemene doelstelling, met betrekking tot de financiële positie van de gemeente, is het jaarlijkse streven naar een structureel en reëel evenwicht van onze (meerjarige) begroting. 1.1.1

Beleidsindicatoren

Indicator

Periode

Oldenzaal

Provincie

25.000 – 50.000 inw.

Bron

Duizend euro

2021

251

251

?

CBS

In Euro’s

2021

761

757

?

COELO

In Euro’s

2021

797

796

?

COELO

Eenheid

1 Gemiddelde WOZ w aarde Gemeentelijke w oonlasten 2 eenpersoonshuishouden Gemeentelijke w oonlasten 3 meerpersoonshuishouden

Toelichting bij de verplichte indicatoren: 1 Gemiddelde WOZ-w aarde betreft de gemiddelde WOZ-w aarde van w oningen 2 Gemeentelijke w oonlasten eenpersoonshuishouden betreft het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan w oonlasten 3 Gemeentelijke w oonlasten meerpersoonshuishouden betreft het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan w oonlasten

1.1.2

Betrokkenheid verbonden partijen

Verbonden partij Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente)

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen Het GBTwente voert, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeente, de aanslagoplegging, heffing en invordering uit van de in dit programma genoemde lokale heffingen en belastingen. Dit doen ze eveneens voor de in de overige paragrafen aangegeven lokale heffingen, o.a. voor afvalstoffen- en rioolheffing. Bovendien ondersteunt het GBTwente bij het verstrekken van informatie, uitbrengen van rapportages en de handhaving en toezicht. Voor de belangrijkste bron van inkomsten, de OZB, verzorgt het GBTwente de taxaties en de daarvan afgeleide werkzaamheden. In eerste instantie worden ook de klachten, bezwaren, beroepszaken behandeld en afgedaan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeentelijke organisatie. Vanaf 2018 geldt voor dit pakket aan werkzaamheden de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO 20182021) als basis.

Wat mag het kosten? Budget per programma Bedragen x € 1.000

Lasten

Aanvaard beleid

Najaarsnota 2022 Nieuw beleid RP Totaal lasten Aanvaard beleid Baten Najaarsnota 2022 Nieuw beleid RP Totaal baten Saldo vóór bestemming Dotaties aan reserves Onttrekking reserves Saldo na bestemming

Realisatie Begroting 2021

2022

14.554

Meerjarenbegroting 2023

2024

2025

2026

12.830

12.700

13.349

13.477

13.617

-69

301 359 14.009 -78.362 -2.664 -1 -81.027 -67.018 174 -455 -67.299

295 219 13.991 -79.798 -2.613

294 153 14.064 -76.207 -1.046

-82.411 -68.420 174 -455 -68.701

-77.253 -63.189 174 -455 -63.470

14.554 -76.108

12.761 -72.952 -5.705

354 755 13.809 -77.507 -1.908

-76.108 -61.554 3.186 -2.656 -61.024

-78.657 -65.896 583 -540 -65.853

-79.415 -65.606 4.924 -5.755 -66.437