08 Gemeentelijk Rioleringsplan-Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2023 - raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2022 8 november 2022 Nr. 38/5 Reg.nr. INTB-22-05690 Bijlagen: 2

Agendapunt: 8

Voorstel tot: a. vaststellen van de GRP-MJUP Voortgangsnotitie 2022 - Uitvoeringsprogramma 2023; b. het uitvoeringsplan 2023 te dekken conform bijgaand vaststellingsbesluit; c. laten informeren over het meerjaren uitvoeringsprogramma MJUP 2023-2026 onderhoud openbare ruimte.

Aan de gemeenteraad

In het meerjaren uitvoeringsprogramma 2023-2026 (MJUP) is een integrale planning voor groot onderhoud aan de openbare ruimte gemaakt. Hierin is een globale planning voor de komende 4 jaar opgesteld en een nauwkeurige planning voor 2023. Belangrijk onderdeel (vooral financieel) van deze integrale planning zijn de werkzaamheden die voortkomen uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Voor het eerst worden deze twee investerings- en uitvoeringsplanningen gezamenlijk aangeboden voor besluitvorming. Hierdoor is nog duidelijker het totale overzicht van maatregelen, kosten en planningen inzichtelijk. De nu voorliggende voortgangsnotitie voor het jaar 2022 heeft (net als vorig jaar) een iets andere opbouw als de voorgaande jaren. In deze rapportage proberen we een betere balans te vinden tussen rapporteren op hoofdlijnen en informeren over details voor een transparante verantwoording. Daarbij is het dit jaar nieuw dat de rapportage en het uitvoeringsprogramma van het GRP en MJUP gecombineerd zijn. Deze voortgangsnotitie kent twee hoofdstukken; een Verhaal op hoofdlijnen en een Voorstel kredietverlening en financiële dekking. Hiermee willen we in een korte rapportage duidelijkheid geven over de ontwikkelingen en een duidelijke financiële onderbouwing voor het voorstel voor het budget wat nodig is om de geplande maatregelen te kunnen uitvoeren.

De gedetailleerde informatie is naar de bijlagen verplaatst. Hiermee willen de gemeenteraad nog steeds zo transparant mogelijk van informatie voorzien. Voor diegene die behoefte heeft gedetailleerder aan de onderliggende informatie. In de raad van november is de Programmabegroting vastgesteld met daarin opgenomen de GRPkredieten. Voorliggend uitvoeringsprogramma wordt een maand later aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling. Het voordeel van deze werkwijze is dat het Uitvoeringsprogramma geheel actueel is en dat de kredieten voor het volgende jaar direct beschikbaar zijn, zodat aan het begin van het uitvoeringsjaar direct gestart kan worden met de uit te voeren werkzaamheden Rapport op hoofdlijnen In hoofdstuk 1 geven we kort inzicht van de ontwikkelingen. Het staat er goed voor met het reguliere zorgplichten voor water. De klimaatverandering komt steeds meer tot uiting in de praktijk en 2022 was

het 4e droge jaar in 5 jaar tijd. Er is weer nadrukkelijk aandacht geweest voor educatie en bewustwording. Tenslotte presenteren we het uitvoeringsprogramma voor 2023. Voorstel kredietverlening en financiële dekking Voorgesteld wordt het GRP-krediet van € 2.125.000 beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt de investering voor het uitvoeringsprogramma 2023 als volgt te dekken: a. € 2.125.000 kredieten GRP 2023 (de financiële ruimte wordt gecreëerd in de in november vast te stellen Programmabegroting 2023, autorisatie van het krediet vindt plaats via vaststelling van het GRP Uitvoeringsprogramma 2023 in de raad van december); b. € 75.000 Budgetten uit de exploitatie 2023 die worden ingezet als dekking van MJUP projecten; c. € 428.000 Budgetten uit de exploitatie 2023 die worden ingezet als gedeeltelijke dekking van GRP-investeringen; d. € 1.785.000 bestaand GRP-krediet (Programmabegroting 2022 of eerder); € 4.413.000 Financiële gevolgen rioolheffing De rioolheffing is 100% kostendekkend. De rioolheffing voor de periode 2021-2023 per heffingseenheid is als volgt: € 97,44 in 2021; € 98,88 in 2022; € 101,64 in 2023; De verhoging komt overeen met geplande verhoging, zoals aangegeven bij de vaststelling van het GRP 2021-2025 in december 2021.

In de vergadering van het politiek forum van 21 november 2022 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 22 november 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

W. Goedmakers

de burgemeester,

P.G. Welman

Bijlagen  GRP-MJUP Voortgangsnotitie 2022 - Uitvoeringsprogramma 2023  MJUP 2023 - 2026

2

Nr. 1236

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, nr. 38/5, reg.nr. INTB-22-05690; gelet op artikel 147, lid 2 jo. artikel 192 Gemeentewet.

besluit:

vast te stellen: 1. de GRP-MJUP Voortgangsnotitie 2022 - Uitvoeringsprogramma 2023; 2. het GRP-krediet van € 2.125.000 beschikbaar te stellen; 3. het uitvoeringsprogramma 2023 voor € 4.413.000 als volgt te dekken: a. € 2.125.000 kredieten GRP 2023; b. € 75.000 Budgetten uit de exploitatie 2023 die worden ingezet als dekking van MJUP projecten; c. € 428.000 Budgetten uit de exploitatie 2023 die worden ingezet als gedeeltelijke dekking van GRP-investeringen; d. € 1.785.000 bestaand GRP-krediet; 4. kennis te nemen van de meerjarenplanning voor het onderhoud openbare ruimte met het MJUP 2023-2026.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2022 de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman