08 Gemeentelijk Rioleringsplan-Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2023 - bijlage Voortgangsnotitie 2022 Uitvoeringsprogramma 2023

Hoort bij raadsbesluitnr. 1236 van 28 november 2022, de griffier,

H.B.

Inhoudsopgave 1. Verhaal op hoofdlijnen ................................................................................................... 3 1.1 Het staat er goed voor met het reguliere zorgplichten voor water .............................................. 3 1.2 Hoe staat het ervoor met de klimaatverandering ........................................................................ 4 1.3 Educatie en Bewustzijn ............................................................................................................... 4 1.4 Uitvoeringsprogramma 2023 ....................................................................................................... 4

2. Voorstel kredietverlening en financiële dekking .......................................................... 4 2.1 Inleiding ....................................................................................................................................... 4 2.2 Wijziging investeringen t.o.v. oorspronkelijk GRP ...................................................................... 5 2.3 Rioolheffing en saldo voorziening ............................................................................................... 5 2.4 Kredietaanvraag voor 2023 ......................................................................................................... 6

Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2022 ................................................... 8 1. Inleiding ........................................................................................................................... 8 2. Maatregelen 2022 GRP ................................................................................................... 8 2.1 Rioolvervangingen, blauwe aders en waterbergingen ................................................................ 8 2.2 Renovatie van riolen (relining en renovatie putten) .................................................................... 9 2.3 Beheer, onderhoud en vervanging pompen en gemalen ............................................................ 9 2.4 Overige investeringen ............................................................................................................... 10 2.5 Onderzoeken en Samenwerking ............................................................................................... 11

3. Maatregelen 2022 MJUP ............................................................................................... 12 Bijlage 2 KNMI klimaatstreepjescodes ............................................................................. 13 Bijlage 3A Uitvoeringsprogramma 2023 (met benodigde kredieten voor 2023) ............. 15 Bijlage 3B Prognose Kredieten 2023 t/m 2026 ................................................................. 18 Alle maatregelen en investeringen 2023 tot en met 2026 ............................................................... 18

Bijlage 3C Kostendekkingsplan 2023-2026, behorende bij het GRP .............................. 19

1.

Verhaal op hoofdlijnen

In het Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 (GRP) is aangegeven dat jaarlijks een voortgangsnotitie wordt opgesteld om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de geplande projecten en de financiële ontwikkelingen. De nu voorliggende voortgangsnotitie voor het jaar 2022 heeft een iets andere opbouw als de voorgaande jaren. In deze rapportage proberen we een betere balans te vinden tussen rapporteren op hoofdlijnen en informeren over details voor een transparante verantwoording. Daar komt bij dat we de werkzaamheden en dus de verantwoording over het gemeentelijk rioleringplan en het meerjaren uitvoeringsprogramma nog verder zijn gaan integreren dit jaar. Want ondanks het grote verschil in financiële middelen, zijn rioleringswerkzaamheden ook gewoon ‘groot onderhoud’. Deze voortgangsnotitie kent nog maar twee hoofdstukken; een Verhaal op hoofdlijnen en een Voorstel kredietverlening en financiële dekking. Hiermee willen we in een korte rapportage duidelijkheid geven over de ontwikkelingen en een duidelijke financiële onderbouwing voor het voorstel voor het budget wat nodig is om de geplande maatregelen te kunnen uitvoeren. Meer dan in voorgaande jaren hebben we gedetailleerde informatie naar de bijlagen verplaatst. Hiermee willen de gemeenteraad nog steeds zo transparant mogelijk van informatie voorzien.

Voor diegene die behoefte heeft aan meer gedetailleerde informatie. In de raad van november 2022 is de Programmabegroting vastgesteld met daarin opgenomen de GRP- en MJUP-kredieten. Voorliggend uitvoeringsprogramma wordt een maand later in december door de gemeenteraad vastgesteld. Het voordeel van deze werkwijze is dat het Uitvoeringsprogramma geheel actueel is en dat de kredieten voor het volgende jaar direct beschikbaar zijn, zodat aan het begin van het uitvoeringsjaar direct gestart kan worden met de uit te voeren werkzaamheden.

1.1

Het staat er goed voor met het reguliere zorgplichten voor water

De gemeente heeft drie wettelijke zorgplichten voor water; afvalwater, grondwater en hemelwater. Zoals elk jaar is dit jaar weer flink geïnvesteerd om het waterbeheer in Oldenzaal op orde te houden. Er is vooral ingezet op rioolrelining en –vervanging, aanleg van extra waterbergingen en aanleg van blauwe aders. In 2022 zijn onder normale weersomstandigheden geen bijzondere of structurele problemen geweest met de afvoer van het afvalwater, de hoogte van de grondwaterpeilen of de afvoer van hemelwater. Maar kun je nog van ‘normale weersomstandigheden’ spreken terwijl 2022 het 4e droge jaar in 5 jaar tijd is geweest? Het weer in 2022 heeft in ieder geval weinig extremen voor ‘teveel water’ met zich meegebracht. Toch hebben we dit jaar wel goede praktijktesten gehad voor de afvoer van het hemelwater. Het goede nieuws is dat het ontwerp van het Singelpark bij De Vijfhoek functioneerde zoals van te voren bedacht. Maar niet overal in Oldenzaal hebben we kortstondige wateroverlast kunnen voorkomen. Bij deze locaties gaan we door met het onderzoeken van de exacte oorzaak (waar komt het water vandaan stromen) en het nemen van maatregelen om overlast in de toekomst te voorkomen. Over het algemeen kunnen we stellen dat van de in 2021 aangekondigde projecten de meeste zijn of worden uitgevoerd in 2022, soms met een kleine uitloop van de planning.

Wel is het zo dat enkele project te maken hebben gehad met enkele tegenvallers. Dit zijn financiële tegenvallers (grondstoffen worden steeds duurder) of tegenvallers in planningen (waar samengewerkt wordt heb je verschillende belangen). Grote projecten die dit jaar in voorbereiding/uitvoering gegaan zijn de Carmelstraat, Denekamperstraat en Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat. Daarnaast zien we in Glinde Hooiland het begin van een vervangingspiek van oude riolering. In de ‘Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2022’ zijn de uitgevoerde projecten tot oktober 2022 nader toegelicht. Voor de restantkredieten van projecten die eind 2022 nog niet zijn afgerond wordt in het Kredietenverslag behorende bij de Jaarrekening 2022 voorgesteld deze over te hevelen naar 2023.

3

1.2

Hoe staat het ervoor met de klimaatverandering

De ontwikkeling van de klimaatverandering voor Twente en daarmee Oldenzaal laat zich beschrijven als structurele droogte met incidentele wateroverlast. Dit hebben we in 2022 ook in de praktijk ervaren. Ondanks het uitblijven van zeer extreme weersomstandigheden zorgen deze ontwikkelingen wel voor steeds meer urgentiegevoel. En dan niet zozeer voor wateroverlast (daar was het gevoel van urgentie al hoog), maar meer voor droogte en hitte. De urgentie voor deze thema’s was een jaar of 5 geleden een stuk lager dan nu het geval is. In andere delen van Twente en Nederland is de klimaatverandering ook goed merkbaar geweest. Extreme regenval, maar toch vooral de droogte kenmerkt 2022. De oorzaak ligt deels in het uitblijven van regen voor een hele lange periode, maar ook in het hoge aantal zonuren tijdens die periode. De verdamping van vocht in combinatie met het uitblijven van neerslag heeft dit jaar voor extreme droogte gezorgd. En dat heeft nadelige effecten op natuur, landbouw en funderingen. Het KNMI heeft dit jaar een uitgebreidere versie van de klimaatstreepjescode gemaakt (zie bijlage 2). Hieruit wordt duidelijk dat in 2021 de jaargemiddelde temperatuur hoog blijft, net als de jaarsom zonneduurschijn. De jaarsom neerslag blijft al meerdere jaren stabiel. Voor 2022 is dus de verwachting dat de temperatuur en zonneduurschijn weer verder stijgt.

1.3

Educatie en Bewustzijn

Naast de eigen maatregelen is het beleid om het bewustzijn voor water en klimaat te versterken in Oldenzaal. Ook in 2022 hebben we de samenwerking met educatie gevonden. Studenten lopen stages bij uitvoeringsprojecten, studenten hebben klimaatonderzoeken uitgevoerd en studenten hebben (deels) de winnende tuinen van de Groene voortuinwedstrijd ontworpen en aangelegd. Naast deze bewustzijn actie waren in 2022 nog veel meer bewustzijnsacties, zoals de Oldenzaalse Groenmarkt en het meedoen aan het NK Tegelwippen (op het moment van schrijven staat Oldenzaal 1 e in het landelijke klassement voor kleine gemeenten).

1.4

Uitvoeringsprogramma 2023

Op basis van de geplande maatregelen in het vastgestelde GRP 2021-2025, de ontwikkeling in de projecten in 2022 en de continue afstemming met alle andere werkvelden in het meerjaren uitvoeringsprogramma MJUP voor beheer en onderhoud is een Uitvoeringsprogramma 2023 opgesteld en financieel doorgerekend. In hoofdstuk 2 staat een uitgebreide toelichting van dit financiële overzicht en het voorstel voor de benodigde kredietverlening en financiële dekking. In bijlage 3A staat het Uitvoeringsprogramma 2023. In de kolom ‘project’ staat een korte beschrijving per project. De (financieel) grootste geplande projecten in 2023 zijn in de Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat, Deken Scholtenstraat / Bentinckstraat / Oude Rondweg en Enschedesestraat tussen Schelmaatstraat en Mariastraat.

2.

Voorstel kredietverlening en financiële dekking

2.1

Inleiding

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2025 is op 14 december 2020 door de Raad vastgesteld. In het GRP is een uitvoeringsplanning met een daarbij behorend kostendekkingsplan opgenomen. De uitvoering van gebeurt zoveel mogelijk in samenhang met andere werkzaamheden, waardoor er een zekere mate van flexibiliteit in jaar van uitvoering is / dient te zijn. De meeste projecten zijn civieltechnisch uitgevoerd, maar een aantal is nog niet geheel (financieel) afgerond. De afwijkingen voor het jaar 2022 zijn tekstueel beschreven, de financiële verantwoording (het Kredietenverslag 2022) volgt bij de jaarrekening over 2022.

4

2.2

Wijziging investeringen t.o.v. oorspronkelijk GRP

De afgelopen jaren is het zwaartepunt in investeringen verschoven van vervangingen naar anticiperen op klimaatverandering. Ook in het nieuwe GRP 2021-2025 is deze verschuiving duidelijk zichtbaar. Voorzieningen worden getroffen om nog beter bestand te zijn tegen zwaardere en extremere neerslag, niet alleen door de realisatie van meer berging, maar ook door bronmaatregelen te treffen (zoals het tegengaan van verharding waardoor neerslag minder snel tot afstroming komt). Doel is om wateroverlast en droogte zoveel mogelijk tegen te gaan. In 2022 heeft geen onttrekking uit de spaarvoorziening plaatsgevonden. In het nieuwe GRP 2021-2025 is vastgelegd dat het minimale saldo in de voorziening € 500.000 dient te bedragen (exclusief het saldo voor toekomstige baggerkosten). Doel van de buffer is om eventuele incidenten, onvoorziene investeringen en/of projectoverschrijdingen op te kunnen vangen. Hierop is de onttrekking voor de komende jaren afgestemd. Vanaf 2019 wordt jaarlijks € 15.000 in de voorziening gestort ten behoeve van de uitvoering van periodieke baggerwerkzaamheden. Deze spaarbedragen worden separaat geadministreerd en geoormerkt voor deze (groot onderhoud) activiteiten. Het saldo bedraagt momenteel (eind 2022) € 60.000. Baggerkosten uit voorziening In het GRP is aangegeven dat baggerwerkzaamheden (onder voorwaarden) onder groot onderhoud geschaard kunnen worden.

Investeringen vallend onder groot onderhoud mogen niet geactiveerd worden. In afwijking van het GRP wordt voorzien dat er jaarlijks een budget van circa € 15.000 benodigd is voor baggerwerkzaamheden. Dit is structureel en een gemiddeld bedrag per jaar. Het kan voorkomen dat er enkele jaren geen baggerkosten zijn en jaren met hogere kosten. Om deze reden wordt voorgesteld om de baggerkosten uit de voorziening te betalen en hiervoor extra dotaties aan de voorziening te doen. Administratief wordt in de voorziening een scheiding aangebracht tussen het spaardeel voor investeringen (vervangingen, inclusief verbeteringen en blauwe aders) en groot onderhoud (baggeren).

2.3

Rioolheffing en saldo voorziening

De rioolheffing van Oldenzaal kent een eigenaren- en een gebruikersdeel. De baten van de rioolheffing mogen alleen worden benut voor het beheren en het in standhouden van het gemeentelijk rioolstelsel in de brede zin van het woord (riool- en waterzorgtaken). De baten mogen maximaal 100% kostendekkend zijn (netto na kwijtschelding). Doorbelastingen De rioolheffing voor 2022 is vastgesteld op € 98,88. Dit is een stijging van de heffing ten opzichte van de heffing van 2021 met 1,5% (te weten € 97,44 per heffingseenheid). Voor 2023 is een kostendekkende heffing berekend van € 101,64, inclusief: - structurele toerekening van de baggerkosten van afgerond € 0,50 per heffingseenheid, te weten € 15.000 per jaar (vanaf 2019). - additionele investeringen tegen wateroverlast (totaal € 6 miljoen in de periode tot en met 2028). In het GRP 2021-2025 is voor de planperiode voorzien in een jaarlijkse stijging van de heffing met 1,5% exclusief indexatie.

5

Saldo van de voorziening Uit onderstaande berekening volgt de geprognotiseerde stand van de voorziening ultimo 2022. € 930.688 Saldo voorziening op 01-01-2022 € 77.022 Dotatie aan voorziening 2022 € 1.007.710 Voorzien saldo ultimo 2022 Waarvan: € 60.000 Saldo gereserveerd voor baggeren € 947.710 Saldo bestemd voor afboeken investeringen in de balanssfeer Het verwachte saldo in de voorziening ultimo 2022 ligt hiermee circa € 320.000 hoger dan het in het GRP geprognotiseerde saldo van € 628.000.

2.4

Kredietaanvraag voor 2023

In bijlage 3A is het Uitvoeringsprogramma 2023 opgenomen. De raad zal worden voorgesteld hiermee in te stemmen. Het benodigde investeringskrediet gaat gepaard met een investering in 2023 van € 2,125 miljoen. Voorgesteld wordt het totaal van € 2.125.000 in de Programmabegroting 2023 op te nemen en deze investering (conform het GRP) in zijn geheel te activeren en langjarig af te schrijven. Voor de Prognose Kredieten 2023 t/m 2026 en het wettelijk verplichte Kostendekkingsplan 2023-2026 verwijzen we naar de bijlage 3B en 3C.

6

Bijlagen

7

Bijlage 1 Stand van zaken Uitvoeringsprogramma 2022 1.

Inleiding

Elk jaar wordt in de Voortgangsnotitie een overzicht gegeven van de werkzaamheden op riolerings- en watergebied die het betreffende jaar zijn uitgevoerd. In deze bijlage wordt een overzicht van de dit jaar uitgevoerde werkzaamheden gegeven. Onderstaande toelichting is opgesteld in oktober 2022. Nieuw dit jaar is dat naast het overzicht op riolerings- en watergebied ook een overzicht wordt gegeven van specifiek MJUP-projecten die dit jaar zijn uitgevoerd. De meeste MJUP-projecten hebben een link met GRP-gelden en zullen ook bij de GRP-projecten worden vermeld. Sommige MJUP-projecten echter hebben geen link met riolering of water; deze worden apart vermeld in hoofdstuk 3 onder de MJUP-projecten.

2.

Maatregelen 2022 GRP

Over het algemeen kunnen we stellen dat de meeste grote van de voor dit jaar aangekondigde projecten nog in de voorbereidingsfase zitten. Er is dan veelal een kleine uitloop van de planning, deels door het later leveren van beton en bestratingsproducten, deels door onderhandelingen met de WBO waarvan we voor een project afhankelijk zijn. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende projecten.

2.1

Rioolvervangingen, blauwe aders en waterbergingen

Project Carmelstraat / Lyceumstraat Dit project, bestaat uit het vervangen van de bestaande gemengde riolering (aangelegd in 1927), de aanleg van een blauwe ader, het realiseren van een extra waterberging en het vervangen van de bestrating. Niet alleen wordt in de Carmelstraat de blauwe ader aangelegd, ook is er een verbinding gepland met de bestaande blauwe ader in de Titus Brandsmastraat. Voor deze verbinding hebben we o.a. met de WBO afspraken gemaakt om deze te kunnen realiseren, maar helaas is de WBO hier deels op terug gekomen. Hierdoor heeft dit deel van de werkzaamheden vertraging opgelopen, onderhandelingen lopen nog. Ook een vertragende factor zijn de langere levertijden van diverse (beton)materialen. In juli dit jaar is het eerste deel van het project aanbesteed. Eind dit jaar, begin volgend jaar wordt gestart, afhankelijk van de levering van de putten. Verwachte oplevering in 2023. Project Denekamperstraat Dit project bestaat uit het vervangen van de gemengde riolering, die grotendeels van vlak na de oorlog (1947) stamt. Ook wordt een blauwe ader aangelegd met extra waterberging en wordt de Denekamperstraat heringericht. Er komt met name aandacht voor fietsers, door de aanleg van brede fietsstroken wordt het deelnemen aan het verkeer voor hen veiliger gemaakt. Hiervoor hebben we van de provincie een extra subsidie van € 310.000 gekregen.

De aanbesteding van het project staat gepland voor begin november, uitvoer vanaf begin 2023. Project Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat Bij exceptionele regenval ontstaan er problemen met water-op-straat in het gebied rond de Gammelkerstraat, Hyacinthstraat en Primulastraat. Dit gebied ligt op een laag punt in de wijk Glinde Hooiland. Dit project behelst het aanleggen van blauwe aders in de Primulastraat en Hyacinthstraat naar een aan te leggen waterberging op de oude sportvelden langs de rondweg. Ook wordt een gemengd riool vervangen in de Primulastraat en wordt deze straat verkeerstechnisch beter ingericht. Dit jaar is begonnen met de voorbereiding van dit omvangrijke project. De aanbesteding zal naar verwachting niet eerder dan in de tweede helft van volgend jaar plaatsvinden. Overigens gaat in de komende jaren de wijk Glinde Hooiland veelvuldig op de schop. Kapitaalgoederen worden vervangen, er worden overal blauwe aders aangelegd en de openbare ruimte wordt heringericht. Bovenstaand project kan hiertoe als start worden gezien.

8

Project Vinkenstraat In dit kleine straatje in het centrum is het bestaande riool uit 1947 hoognodig aan vervanging toe. Begin oktober is gestart met de werkzaamheden. Gebleken is dat in een groot deel van de Vinkenstraat in de Middeleeuwen een gracht heeft gelegen die later is dichtgegooid. Hierdoor hebben we in de grond een kleine sanering moeten uitvoeren en is alle grond afgevoerd. Op het moment van schrijven wordt duidelijk dat de rioleringswerkzaamheden tevens worden bemoeilijkt door de vele kabels en leidingen in het smalle tracé. De verwachting is dat bovenstaande gevolgen zal hebben voor het budget; hoeveel is op dit moment nog niet bekend. De verwachting is dat eind dit jaar de werkzaamheden zijn afgerond. Project waterberging Ainsworthstraat We hebben het project waterberging in de omgeving Ainsworthstraat dit jaar opnieuw niet kunnen starten omdat we met dit project o.a. afhankelijk zijn van het waterschap Vechtstromen. Wel kan gezegd worden dat in de voorbereiding en samenwerking met het waterschap over dit project vooruitgang wordt geboekt. De beste oplossing voor het waterprobleem in dit gebied zal een ontwerp moeten zijn waarin de opgaven van de gemeente, het waterschap en PréPain worden geïntegreerd tot één ontwerp.

Op dit moment ziet het ernaar uit dat de gemeente voor een betere afvoer van regenwater zorgt vanuit de omgeving PréPain en zorgt het waterschap ervoor dat enkele duikers in de Stakenbeek worden verruimd zodat bij hevige regenval de Stakenbeek meer water uit het gebied kan afvoeren. Wordt in 2023 vervolgd.

2.2

Renovatie van riolen (relining en renovatie putten)

Dit jaar zijn weer een aantal rioolstrengen gerelined. Relinen houdt in dat de rioolbuis van binnenuit wordt gerenoveerd door middel van het “plakken” van een kunststofbuis (sok) tegen de bestaande betonbuis. Het riool is hierna weer als nieuw en kan weer tientallen jaren mee. Het betreft een bewezen renovatiemethode die goedkoop is, snel uitgevoerd kan worden en weinig overlast tot gevolg heeft voor verkeersdeelnemers en omwonenden. Juist vanwege deze voordelen wordt deze methode steeds meer daar uitgevoerd waar de noodzaak er niet is ook andere werkzaamheden gelijk te verrichten (bijvoorbeeld asfaltonderhoud, aanleg blauwe aders, etc.). Dit jaar hebben we anders dan voorgaande jaren de reliningsklus aanbesteed met een raambestek die over enkele jaren zal lopen. De werkzaamheden voor dit jaar worden uitgevoerd aan het eind van het jaar. Als gevolg van de crisis in Oekraïne zijn de kosten voor liners en hars dit jaar bovengemiddeld sterk gestegen. Hierdoor kunnen we niet alle strengen relinen die we begin dit jaar ingepland hebben. Volgend jaar komen de strengen aan de beurt die we dit jaar niet hebben kunnen renoveren. Voor dit jaar wordt de riolering in de volgende straten (al dan niet gedeeltelijk) gerelined: Lossersestraat, Oude Lossersestraat, Deurningerstraat, Stakenbeek en de Putterstraat.

Tevens gaan we aan het eind van dit jaar 5 putten aan de hoofdstelsels van de wijk Thij II en de Hazewinkelweg renoveren. Hiervoor gebruiken we een duurzame methode waarbij de putten aan de binnenzijde worden versterkt met cementloos beton.

2.3

Beheer, onderhoud en vervanging pompen en gemalen

Naast de reguliere werkzaamheden in het onderhoudscontract hebben we onder andere bij de gemalen aan de Hengelosestraat, Reininksweg, Beldhuismolenweg, Oude Almelosesweg, Koppelboerweg, Duivelsdijk en de Doesburgstraat groter onderhoud uitgevoerd. Bij de mechanische riolering hebben we onder andere aan de Haerstraat, Duivelsdijk, Ledeboerweg, Lemseloseveldweg, Oldenzaalsedijk, Oude Almeloseweg Oude Ootmarsumsestraat en Oude Postweg de pompen vervangen. Bij de Schipleidelaan, Tijweg en de Wierinksweg hebben we besturing, buizen en roosters geplaatst / vervangen.

9

2.4

Overige investeringen

Maatregelen grondwateroverlast Evenals voorgaande jaren hebben we dit jaar weer een droge zomer gehad. Op het moment van schrijven (oktober) hebben we enkele regendagen ten spijt nog steeds te maken met relatief lage grondwaterstanden. Deze lage grondwaterstanden spelen vermoedelijk ook mee in de mindere beleving van grondwateroverlast in de stad. Voor zover bekend hebben we dit jaar namelijk geen meldingen gehad waarbij dit heeft geleid tot gemeentelijke investeringen om het grondwaterniveau bij deze particulieren te verlagen. Diversen en onvoorzien (werk-met-werk) Bij deze post kunnen we de volgende zaken benoemen: Kansen vervangingen integraal beheer  Langs de Enschedesestraat hebben we de fietssnelweg F35 aangelegd en hebben we de kruising met de Nieuwenhuisstraat aangepast naar een rotonde. Op dit project, dat voor een groot deel is uitgevoerd met een provinciale subsidie, is een flink bedrag overgehouden. De bedoeling is met dit bedrag samen met een deel van de post Diversen en onvoorzien een verder deel van de Enschedesestraat op te knappen. De kredietaanvraag hiervoor is met de Najaarsnota op 28 november in de raad behandeld. Bij goedkeuring wordt dit project volgend voorjaar uitgevoerd.  Op de Schipleidelaan hebben we de voegen van het hoofdriool gerepareerd. Ook is in dit gebied op grote schaal afgekoppeld en wordt regenwater via wadi’s geïnfiltreerd in de bodem.

Met de uitvoer van bovenstaande is meegelift met het project reconstructie Schipleidelaan (voor dit project zie hoofdstuk 3, maatregelen 2022 MJUP).  Dit jaar is begonnen met het project van de bouw van een aantal (zorg)woningen van Aveleijn en de WBO aan de Bernard van Meursstraat. De verplichting tot waterberging is door beide partijen afgekocht. Wij hebben hierdoor de kans gehad om vanaf dit terrein naar de wadi’s aan de Schipleidelaan een IT / DT riool aan te leggen. Dit stelt ons in staat het regenwater te infiltreren in de wijk bij droge zomers en het (grond)water uit de wijk af te voeren in natte periodes met te hoge grondwaterstanden.  Eind dit jaar wordt begonnen met het bouwrijp maken van het gebied Kaltersweide. Door dit gebied komt ook de toekomstige verlengde persleiding te liggen vanuit de Graven Es richting persleiding van het waterschap (deze loost nu nog in het stelsel van de Thij met alle nadelen van dien). Hoewel we nog met het waterschap in gesprek zijn over de exacte locatie van het lozingspunt, ligt het tracé langs de Kaltersweide wel vast en hebben we de kans dit stuk persleiding relatief goedkoop en makkelijk mee te leggen. Burgerinitiatieven / meekoppelen DPRA  Bijdrage bij de aanleg van een waterberging bij Villa De Hulst.

Na jarenlange voorbereiding heeft het waterschap Vechtstromen een waterberging gerealiseerd op het terrein van Villa de Hulst, aan de overzijde van de provinciale rondweg. Deze waterberging, waarin het water grotendeels in de bodem kan infiltreren, heeft een capaciteit van 1.500 m3 water. Voor de aanleg vloeide dit water bij exceptionele regenval langs een omgekeerde overstort bij de Denekamperstraat ons rioolstelsel in afstomend richting de rioolwaterzuivering. De verwachting is dat deze waterberging een grote verbetering betekent voor de klimaatadaptatie van onze stad. Daarom hebben wij een (kleine) bijdrage van € 15.000 aan het waterschap gedaan bij de aanlegkosten.  De WBO heeft haar flat aan de Burgemeester Wallerstraat afgekoppeld van de vuilwaterriolering. Het regenwater loopt nu naar de tuin van het complex waar het in een gegraven wadi kan infiltreren. Deze wadi is met een slokop verbonden met het regenwaterriool. De verbinding op openbaar gebied van de erfgrens naar het gemeentelijke riool hebben wij aangelegd als bijdrage bij deze klimaatadapatieve maatregel.

10

Vervangingen onvoorzien en calamiteiten  Op het moment van schrijven hebben we nog geen kosten moeten maken als het gevolg van een calamiteit of een onvoorziene omstandigheid bij een rioolproject. Naar verwachting krijgen we te maken met een kleine overschrijding op het project Vinkenstraat vanwege een oude vervuiling en complexiteit bij de uitvoering. Ook hebben we waarschijnlijk te maken met een overschrijding op het project Schipleidelaan, die voor een klein deel gedekt kan worden uit deze rioolpost. Zie ook de tekst hierover elders in deze bijlage. Maatregelen wateroverlast bovengronds  Bij de Grondmanweg wordt een woning afgekoppeld waardoor een grote hoeveelheid regenwater niet meer via een pompput wordt verpompt naar de rioolwaterzuivering. Geplande uitvoer: eind van dit jaar.  Bij de Kartingbaan aan de Bornsedijk gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden tot afkoppelen zijn. Op dit moment gaat ook hier veel regenwater via de gemeentelijke pompput naar de zuivering.  In 2022 is de aanleg van een wadi aan de Erve Hams afgerond. Naast een stuk openbaar gebied is ook de bestaande woning is hierbij geheel afgekoppeld.

2.5

Onderzoeken en Samenwerking

Samenwerking Twents waternet De 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en drinkwatermaatschappij Vitens werken samen op het gebied van water en klimaat in het netwerk Twents waternet. Dit netwerk wordt aangestuurd door een Bestuurlijk Kernteam. Per oktober 2022 vertegenwoordigt Evelien Zinkweg de 4 Noordoost Twente gemeenten hierin. Ambtelijk is de gemeente Oldenzaal in 2022 voornamelijk bezig geweest met de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Als werkregio Twents waternet vragen we komende jaren €7,9 miljoen Rijkssubsidie aan. Uniek is dat de gemeente Oldenzaal voor het eerst kassier is voor een dergelijke Rijkssubsidie voor de regio. Als kassier ontvangen wij de subsidie en die sturen wij door naar partners van het Twents waternet. Daarnaast zijn door het netwerk nieuwe communicatiestrategieën uitgewerkt voor meer bewustwording. Hier maken we gebruik van. Ook de drinkwaterproblematiek wordt steeds voortvarender opgepakt, hiervoor is een werkplaats opgericht. Inspectie riolering Elk jaar wordt een deel van ons rioleringsstelsel geïnspecteerd. Op deze manier proberen we een steeds nauwkeuriger beeld te krijgen van de toestand van ons rioleringsstelsel zodat we beter de restlevensduur kunnen voorspellen. Het inspectiebudget van dit jaar hebben we onder andere gebruikt voor het inspecteren van delen van de wijk Zuid Berghuizen.

Meer specifiek de straten van de “oude meesters”, grotendeels begrensd door de Stakenbeek, Helmichstraat en de Boerskottenlaan. Daarnaast hebben we in deze wijk enkele “vogelstraten” geïnspecteerd, waaronder de Uiverstraat, Reigerstraat, Meeuwenstraat, Pelikaanstraat en de Buizerdstraat. Ook zijn we met de inspecties actief geweest in de wijk Glinde Hooiland. Onder andere strengen in de Hyacinthstraat, Primulastraat, Tijgaardenstraat, Begoniastraat, Narcissenstraat, Huurnestraat, Bloemenstraat, Mr. Troelstrastraat, Mr. Treubstraat, Dr. Kuijperstraat, St. Josephstraat en de Dr. Schaepmanstraat zijn geïnspecteerd. Tenslotte hebben we ook in de wijk de Graven Es meerdere strengen in de volgende straten geïnspecteerd: Aïdalaan, Marthalaan, Fideliolaan, Oberonlaan, Faustlaan, Erve Oonk, Erve Engelboer, Erve Stoolhuis en Erve Stegeman.

11

Onderzoeken nader te bepalen Deze post hebben we deels gebruikt voor een grond- en grondwateronderzoek in de wijk Glinde Hooiland. Overleg met het waterschap Waterschap Vechtstromen is een belangrijke partner voor de gemeente op het gebied van waterbeheer. Samen met het waterschap hebben wij afgelopen jaar een samenwerkingsagenda opgesteld en vastgesteld. Vanuit deze agenda verder verbeteren beide partijen de samenwerking. Voorbeelden van de ontwikkelingen in 2022 zijn; hernieuwde afstemming operationeel groen- en waterbeheer (veel nieuwe gezichten) waardoor de afstemmingslijntjes weer kort zijn, bijdrage bij afronding waterbergingsproject Landgoed De Hulst, uitwerking watermaatregelen Stakenbeek op industrieterrein Eekte Hazewinkel, gezamenlijk onderzoek naar ontwerpuitgangspunten toekomstige rwzi Oldenzaal, gezamenlijk onderzoek optimalisatie rioolwaterafvoer De Essen, Graven Es en De Thij.

3.

Maatregelen 2022 MJUP

Vorig jaar is het eerste meerjaren uitvoeringsprogramma (MJUP 2021 - 2024) opgesteld. In het MJUP zijn alle grootschalige onderhoudsactiviteiten, onderhoudsprojecten, vervangingen en investeringsprojecten opgenomen. Ook zijn in dit programma 7 integrale projecten benoemd. Van deze projecten willen we hier de voortgang benoemen, voor zover ze in het hoofdstuk hiervoor al niet behandeld zijn omdat ze een rioleringscomponent hebben. Project Carmelstraat / Lyceumstraat In hoofdstuk 2 reeds benoemd. Project Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat In hoofdstuk 2 reeds benoemd. Groot onderhoud Boterstraat In de Boterstraat hebben de kwaliteit van de verharding weer op niveau gebracht. Ook hebben we meer fietsparkeervoorzieningen aangebracht. Van een gepland regenwaterriool hebben we na tegenvallende resultaten van de hydraulische berekening afgezien. De werkzaamheden zijn in november en december van 2021 uitgevoerd. Herinrichting Berkstraat Bij het project Berkstraat hebben met hulp van een provinciale subsidie we de bovengrondse inrichting tussen de Kastanjestraat en de Steenstraat aangepakt. Daarbij hebben we op de kruising BerkstraatSpoorstraat-Steenstraat de verkeersregelinstallatie (VRI) vervangen en de afwatering verbeterd. De werkzaamheden zijn oktober 2021 begonnen en begin 2023 afgerond. Project Denekamperstraat In hoofdstuk 2 benoemd.

Project Schipleidelaan Het wegvak van de Schipleidelaan tussen rotonde met de Vondellaan en de Cato Elderinkstraat hebben we met hulp van een provinciale subsidie teruggebracht van 2x2 tot 2 rijbanen. Aanleiding hiervoor waren het verbeteren van de verkeersveiligheid en de staat van het asfalt. Op de plaats van de verwijderde rijbanen hebben we een wadi gemaakt die de klimaatadaptatie van dit stuk Oldenzaal versterkt (tegengaan wateroverlast en tegengaan droogte). De werkzaamheden zijn januari 2022 gestart en zijn mei 2022 afgerond. Project Vinkenstraat In hoofdstuk 2 benoemd.

12

Bijlage 2 KNMI klimaatstreepjescodes

Figuur: Klimaatstreepjescodes voor temperatuur, neerslag en zonneschijn. Ieder verticaal streepje staat voor de gemiddelde waarde van dat jaar, van 1901 tot en met 2021.

13

Bijlage 3A Uitvoeringsprogramma 2023 (met benodigde kredieten voor 2023) In het GRP is het uitvoeringsprogramma gebaseerd op de drie zorgplichten, te weten de zorgplicht afvalwater, hemelwater en grondwater. Sinds een aantal jaren voeren we, naast de “gewone” GRPmaatregelen, additioneel maatregelen uit om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. Daar waar geen blauwe aders / bergingen worden aangelegd wordt ingezet op relining in plaats van het vervangen van oude riolen. Diverse projecten hebben een onderdeel van verschillende doelen (denk bijvoorbeeld aan de combinatie van rioolvervanging en aanleg blauwe aders). Daarom maken we net als vorig jaar bij de projecten geen aparte lijsten meer voor de verschillende zorgplichten/doelen. Nieuw dit jaar is de combinatie met het MJUP. Met verschillende kleuren zijn de verschillende soorten investeringsprojecten aangegeven. De lijst van de projecten vindt u in deze bijlage.

15

Afvalwaterzorgplicht, Hemelwaterzorgplicht, Grondwaterzorgplicht en Nota Klimaatbeheer (totaal € 2.125.000,-)

Dekking van de projectkredieten maatregelnummer in het GRP

Project

nr.

1

maatregelnummer in het MJUP 2023-2024

Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat

MJUP projecten

rioleringsprojecten

gecombineerde projecten

Bijlage 3A: Uitvoeringsprogramma 2023

II

I GRP krediet 2023 dit k rediet is beschik baar gesteld in de begroting 2023 (nieuw beleid; investering te activeren)

H1

52

830.000

H1

54

570.000

H1-A1

95

MJUP krediet 2023 k r e 621001090672204102 Budgetten uit de 438030 672204104 exploitatie 2023 die worden ingezet als rioolaanleg / wegenbeheer; dek k ing van MJUP klein dag. vervangingen projecten onderhoud (incl. inspectie) 50.000

exploitatie 2023 621003010438030 structureel onderhoud asfalt

672201109438030

621021003438030

riolering klein sanering openbare dagelijks verlichting onderhoud 50.000

25.000

verkeer

175.000

V

III

IV

Exploitatie kredieten 2023

bestaand krediet (2022 of eerder) 01254

Budgetten uit de exploitatie 2023 die worden ingezet als gedeeltelijke dekking van GRP-investeringen 300.000

I +II+III+IV+V Totaal Krediet Uitvoering 2023

Voorz. Riool Beheerplan 275.000

1.405.000

afvoeren en bufferen hemelwater bij exceptionele regenval Het betreft het tweede deel van de investering; eerste deel in 2022 beschik baar gesteld KREDIET AANVULLEN MET EVENTUELE SUBSIDIE 2

Deken Scholtenstraat / Bentinckstraat / Oude Rondweg

593.000

23.000

23.000

afvoeren en bufferen hemelwater bij exceptionele regenval Het betreft een combinatieproject met de de reconstructie van het gebied rond Jumbo Kuipers 3

Enschedesestraat tussen Schelmaatstraat en Mariastraat

660.000

660.000

200.000

200.000

groot onderhoud Enschedesestraat i.c.m. aanleg regenwaterriool en renoveren bestaand riool Het betreft een samengesteld project van riolerings- en asfaltgeld aangevuld met het surplus van het eerder uitgevoerde F35 project. Het k rediet is in de Najaarsnota 2022 door de raad beschik baar gesteld 4

Burgemeester Storkstraat

H1-A1

het betreft het vervangen van de bestaanderiolering en het aanleggen van een nieuwe blauwe ader Dit project wordt gedek t uit het restant van de post GRP Diversen en Onvoorzien 2022 5

(973041049) Maatregelen Ossenmaatstraat / Berkstraat

H1

13

100.000

100.000

A1

6

300.000

300.000

afvoeren en bufferen hemelwater bij exceptionele regenval Het betreft het eerste deel (voorbereiding) van de investering; tweede deel (uitvoering) volgt in 2024

6

Renovatie riolen (relining 2023) het betreft de renovatie en reparatie van verouderde riolen her en der in de stad; waaronder in delen van de wijk Zuid Berghuizen. Nadruk hier op de schildersbuurt.

7

project waterberging Ainsworthstraat

250.000

H5

250.000

aanleg waterberging; gewacht wordt op samenwerk ing met het Waterschap vechtstromen bestaand k rediet uit 2018 8

beheer, onderhoud en vervangingen pompen en gemalen

A4-A5

2

inspectie riolering

A7

Diversen en onvoorzien

72.500

72.500

72.500

geheel uit exploitatiegelden 2023 10

87.500

17.500

mechanische maatregelen (in exploitatie 2023 opgenomen) 9

17.500 70.000

grootschalige maatregelen (k rediet 2023)

A3-H2-H4

330.000

230.000

1

het betreft onder andere geld voor de volgende projecten en doelen: k ansen vervangingen integraal beheer burgerinitiatieven / meek oppelen DPRA maatregelen wateroverlast bovengronds projectvoorbereiding bijdrage voor waterberging bij Singelpark Molk enboer (indien dit 2023 gaat spelen)

100.000

vervangingen onvoorzien en calamiteiten 11

onderzoeken nader te bepalen (en onvoorzien)

H3

25.000

25.000

3

onderzoek en op riolerings- en watergebied (ook onvoorziene onderzoek en) 12

voorziening baggeren

13

Buurtaanpak de Essen 2023

15.000

15.000

A11 15.000

geheel uit exploitatiegelden 2023

300.000

50

300.000

geld uit de Voorziening Elementenverharding 14

Kruijskamp 2023

I

Totaal krediet GRP Uitvoeringsprogramma 2023

75.000

96

2.125.000

Tabel 3A: Uitvoeringsprogramma 2023 (met benodigde kredieten voor 2023) 16

75.000

105.000

50.000

25.000

100.000

75.000

75.000

48.000

175.000

428.000

1.785.000

4.413.000

Bijlage 3B Prognose Kredieten 2023 t/m 2026 Alle maatregelen en investeringen 2023 tot en met 2026 Startjaar 2023

Krediet

ANN

Duur

830.000

2024

ANN

40

0,5%

22.946

Rente

Annuïteit

Deken Scholtenstraat / Benticksstraat / Oude Rondweg

570.000

570.000

2024

ANN

40

0,5%

15.758

Maatregelen Ossenmaatstraat / Berkstraat

100.000

100.000

2024

ANN

40

0,5%

2.765

Relining 2023

300.000

300.000

2024

ANN

40

0,5%

8.294

beheer en onderhoud pompen en gemalen

70.000

70.000

2024

ANN

40

0,5%

1.935

diversen en onvoorzien

230.000

230.000

2024

ANN

40

0,5%

6.358

onderzoeken

25.000

25.000

2024

ANN

5

0,5%

5.075

2.125.000

2.125.000 300.000

2025

ANN

40

0,5%

8.294

101.000

2025

ANN

40

0,5%

2.792

550.000

2025

ANN

40

0,5%

15.205

Maatregelen Ossenmaatstraat / Berkstraat

300.000

persing Boerskottenlaan (icm BRM Stakenbeek fase II)

275.000

Scholte Grevinkhoflaan

550.000

174.000

drainage de Thij I

75.000

75.000

2025

ANN

40

0,5%

2.073

diversen en onvoorzien

200.000

200.000

2025

ANN

40

0,5%

5.529

Relining 2024

300.000

300.000

2025

ANN

40

0,5%

8.294

beheer en onderhoud pompen en gemalen

50.000

50.000

2025

ANN

40

0,5%

1.382 968 5.075

basisrioleringsplan

35.000

35.000

2025

ANN

40

0,5%

onderzoeken

25.000

25.000

2025

ANN

5

0,5%

50.000

50.000

2025

ANN

40

0,5%

1.860.000

1.686.000

1.382 50.994

1.430.000

2026

ANN

40

0,5%

39.533

Relining 2025

300.000

300.000

2026

ANN

40

0,5%

8.294

diversen en onvoorzien

250.000

250.000

2026

ANN

40

0,5%

6.911

beheer en onderhoud pompen en gemalen

50.000

50.000

2026

ANN

40

0,5%

1.382

opstellen GRP

30.000

30.000

2026

ANN

5

0,5%

6.090

onderzoeken

25.000

25.000

2026

ANN

5

0,5%

2.105.000

2.085.000

Bentheimerstraat / Alleeweg

Startjaar 2026

in gebruik

-

830.000

Bentheimerstraat / Alleeweg

2025

Investering te activeren

Primulastraat / Gammelkerstraat / Hyacinthstraat

uitvoeringsprogramma 2023 2024

Onttrekking uit voorziening

1.450.000

Krediet Haerstraat De Matenstraat

450.000

20.000

5.075 67.286

Onttrekking uit voorziening

Investering te activeren

in gebruik

ANN

Duur

506.963

993.037

2027

ANN

40

0,5%

27.453

25.000

2027

ANN

5

0,5%

5.075

Rente

Annuïteit

1.000.000

Vervanging pompen en gemalen (bouwkundig)

50.000

Onderzoeken / onvoorzien

25.000

Bijlage 3C Kostendekkingsplan 2023-2026, behorende bij het GRP Gemeente Oldenzaal Kostendekkingsplan Taakveld Riolering Ontwikkeling kosten en baten exclusief jaarlijkse inflatiecorrectie Versie 1.6 (d.d. 19 oktober 2022), actualisatie t.b.v. Voortgangsrapportage 2022 kapitaallasten in 2023

€ 966.054

kapitaallasten in 2050

€ 1.667.134

eigenaren

gebruikers

totaal

Rioolheffing (2023)

€ 101,64

€ 101,64

€ 203,28

Heffing (2050)

€ 140,18

€ 140,18

€ 280,35

Indexatie:

31% 38%

percentage tov baten:

0 % (geen indexatie/inflatiecorrectie toegepast)

Uitgangspunten financiering: - Annuitaire afschrijving - Afschrijvingstermijn:

40 jaar, riolering (buizen, putten, bouwk)

password secured model is RHDHVOZL

0 jaar, mech. / electrisch: uit exploitatie 5 jaar, onderzoeken indien > € 20.000 (anders uit exploitatie)

- Rente:

0,5% (omslagrente, te hanteren voor 2023)

INKOMST EN

JAAR

Rioolheffing heffingseenheden

tarief per h.e.

mutatie heffing

Opbrengst

Totale heffing

eigen. én gebr.

eigen. én gebr. incl. kwijtschelding

procentueel exclusief indexatie

rioolheffing

eig. + gebr.

2023

30.858

101,64

3.136.407

€ 203,28

2024

31.058

104,58

2,9%

3.248.035

€ 209,16

2025

31.258

106,69

2,0%

3.335.035

€ 213,39

2026

31.458

107,99

1,2%

3.397.035

€ 215,97

JAAR

LAST EN EXPLOIT AT IE

KAPIT AALLAST EN

COMPENSABELE BT W

Exploitatie

Investeringen

Vervangingen

21% btw op kap lasten

btw lopende

21% btw op

lasten

t/m 2022

tot jaar 'n-1'

nieuwe investeringen vervanging én overig

kapitaallasten 21%

exploitatie

Subtotale lasten

2023

1.798.695

966.054

0

-

202.871

113.123

3.080.743

2024

1.798.260

978.588

63.131

13.257

205.504

113.123

3.171.863

2025

1.800.846

955.454

114.125

23.966

200.645

113.123

3.208.159

2026

1.812.441

935.238

181.411

38.096

196.400

113.123

3.276.710

JAAR Jaarruimte baten -/- lasten

btw component

netto

jaarruimte (21%)

toevoeging

(last)

voorziening

Spaarsaldo Dotatie Baggerkosten t.b.v. baggeren vanaf 2019 periodieke onttrekking 15000

Dotatie spaarvoorziening

2023

55.664

9.661

46.003

75.000

31.003

2024

76.172

13.220

62.952

15.000

90.000

47.952

2025

126.876

22.020

104.856

15.000

105.000

89.856

JAAR

VOORZIENING

VOORZIENING

Stand voorz per 1 januari

Investering

Onttrekking uit

Netto investering

Stand voorz

(incl. jaarruimte)

totaal

Voorziening

te activeren

per 31 december 930.688

exclusief BTW 2023

978.713

2.125.000

2.125.000

978.713

2024

1.026.665

1.860.000

174.000

1.686.000

852.665

2025

942.521

2.105.000

20.000

2.085.000

922.521

2026

1.006.963

1.500.000

506.963

993.037

500.000