07a Voorkeursscenario voor (ver)nieuwbouw Twents Carmel College locatie Lyceumstraat - raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2023 24 januari 2023 Nr. V3/6 Reg.nr. INTB-22-05747 Bijlagen: 7

Agendapunt: 7a

Voorstel tot vaststellen voorkeursscenario voor (ver)nieuwbouw van Twents Carmel College (TCC) locatie Lyceumstraat

Aan de gemeenteraad Samenvatting Twents Carmel College (TCC) en gemeente Oldenzaal hebben de afgelopen maanden een onderzoek laten uitvoeren naar verschillende scenario’s voor vernieuwbouw van TCC-locatie Lyceumstraat in Oldenzaal. De uitkomsten van het onderzoek worden nu gedeeld met uw gemeenteraad. U wordt gevraagd in te stemmen met het scenario 3c. In dit scenario wordt het monumentale gedeelte van het gebouw gerevitaliseerd. De monumentale onderdelen blijven daarbij uiteraard bestaan. Daarnaast wordt het gedeelte dat niet monumentaal is en grenst aan de Lyceumstraat en de Titus Brandsmastraat aan de binnenkant volledig gestript en opnieuw opgeknapt (vernieuwbouw). De gevel en het dak van dat gebouwdeel blijven wel behouden. Ook worden de twee gymzalen nieuwgebouwd. TCC en het college van B&W zijn van mening dat scenario 3c het beste aansluit bij de doelstellingen van het Oldenzaalse Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs: kwalitatief, kwantitatief en financieel toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Oldenzaal. Ook is dit scenario financieel het meest aantrekkelijk. De totale investering bedraagt € 20.723.439. Na besluitvorming door uw gemeenteraad wordt het scenario verder uitgewerkt in een kredietaanvraag en een bouwplan.

Inleiding Met het Oldenzaalse Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) hebben de gemeente Oldenzaal en de schoolbesturen afspraken gemaakt om kwalitatief, kwantitatief en financieel toekomstbestendige onderwijshuisvesting te behouden c.q. realiseren in Oldenzaal. TCC locatie Lyceumstraat is één van de scholen waarvoor het IHP in de eerste planperiode voorziet in (ver)nieuwbouw. In november 2021 heeft het college van B&W de gezamenlijke opdracht van gemeente Oldenzaal en Twents Carmel College (TCC), ‘Haalbaarheidsonderzoek voortgezet onderwijs Oldenzaal’, vastgesteld. De uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn in oktober 2022 besproken in uw gemeenteraad. Toen is besloten voor TCC locatie Lyceumstraat de scenario’s 1a (behoud aanzicht) en 2a (behoud monumentaal deel) uit te werken. Daarbij is een amendement aangenomen om bij beide scenario’s de mogelijkheid te laten berekenen om dat deel van de buitengevel van de gehele voorzijde, liggende aan de Lyceumstraat en gedeeltelijk Titus Brandsmastraat, voor zover dit géén monumentale status heeft, van het gebouw in originele staat te behouden.

Dit heeft geleid tot 3 alternatieve scenario’s, in aanvulling op de bestaande scenario’s 1a en 2a:  3a: gevel behouden, stutten, daarachter plein en elders deel nieuwbouw;  3b: gevel behouden, direct daarachter deel nieuwbouw;  3c: gevel + dak behouden, gebouwdelen daarachter strippen en (ver)nieuwbouw. Inmiddels zijn scenario’s 1a en 2a en de 3 alternatieve scenario’s uitgewerkt en heeft een inhoudelijke en financiële analyse van de scenario’s plaatsgevonden. Op basis van de inhoudelijke en financiële analyse geniet scenario 3c de voorkeur van de stuurgroep.

Onderstaande tabel vat de verschillende scenario’s, kort samen, waarbij voor de vergelijking scenario 0, het oorspronkelijk plan gebaseerd op het IHP is opgenomen: Scenario 0

1a

2a

3a

3b

3c

Omschrijving  oorspronkelijk plan IHP: gefaseerde vernieuwbouw-aanpak  100% levensduur 40 jaar  excl. gymzalen  revitalisatie volledig gebouw, sloop gebouwdeel uit 2002  82% levensduur 20 jaar (incl. gymzalen)  18% levensduur 40 jaar  revitalisatie monumentale gebouwdeel, gebouwdeel 1955 (ver)nieuwbouw, behoud gebouwdeel uit 2002  35% levensduur 20 jaar  65% levensduur 40 jaar (incl. gymzalen)  revitalisatie monumentale gebouwdeel, de gevel 1955 laten staan (stutten) en (ver)nieuwbouw los van de gevel 1955, sloop gebouwdeel uit 2002  19% levensduur 20 jaar  81% levensduur 40 jaar (incl. gymzalen)  revitalisatie monumentale gebouwdeel, de gevel 1955 laten staan en direct daarachter nieuwbouw, behoud gebouwdeel uit 2002  34% levensduur 20 jaar  66% levensduur 40 jaar (incl. gymzalen)  revitalisatie monumentale gebouwdeel, vernieuwbouw gebouwdeel uit 1955, sloop gebouwdeel uit 2002  24% levensduur 20 jaar  76% levensduur 40 jaar (incl. gymzalen)

De scenario’s zijn op basis van verschillende inhoudelijke criteria vergeleken met elkaar. Voor elk scenario zijn de kosten uitgewerkt op basis van een bouwtechnische en functionele schouw. Het vertrouwelijke bijlagenboek schetst de kosten in detail. In de bijlage met de financiële doorrekening zijn de kosten van de scenario’s op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. Gedurende de afgelopen maanden is ook de eigendomssituatie onder de loep genomen en is een voorstel voor afkoop van de eeuwigdurende lening gemaakt. Dit voorstel schetst de uitkomsten van dit onderzoek en stelt voor de definitieve afspraken hierover op te nemen in de nog met TCC te sluiten samenwerkingsovereenkomst. Overwegingen Scenario 3c sluit kwalitatief, kwantitatief en financieel het best aan bij de IHP-doelstellingen Het college stelt voor om te kiezen voor scenario 3c. Hieronder worden de overwegingen kort toegelicht. De uitgebreide toelichtingen zijn opgenomen in de bijlage ‘Memo uitwerking scenario 3 haalbaarheidsonderzoek TCC’ met daarin het advies van ICS en Hevo en in de bijlage ‘Financiële doorrekening scenario’s haalbaarheidsonderzoek TCC’. Kwalitatieve en kwantitatieve overwegingen Het advies van ICS en Hevo schetst de uitwerking van scenario 3 in drie varianten (a, b, c) en vergelijkt deze met de scenario’s 1a en 2a, zowel kwalitatief (diverse criteria) als kwantitatief (ruimtebehoefte).

De totaaltabel uit dat advies is onderstaand ingevoegd.

2

Legenda: Groen = goed tot uitstekend Geel = voldoende Rood = onvoldoende

Scenario 2a scoort op de meeste kwalitatieve criteria het beste. Scenario 1a scoort het minste op de kwalitatieve criteria. Scenario’s 3a, 3b en 3c scoren vergelijkbaar, met uitzondering van het criterium ‘onderwijskundig’, waarop 3c iets minder scoort door het handhaven van de bestaande constructieve indeling. In de scenario’s 3a, 3b en 3c ligt de score op het onderdeel ‘binnenmilieu’ lager dan in scenario 2a. Dit komt doordat de bestaande gevel, gevelopeningen en (deels) constructie gehandhaafd blijven. Dit heeft consequenties voor onder andere de daglichttoetreding. De gemiddelde levensduurverlenging in jaren is het hoogst bij scenario 3a, direct gevolgd door 3c (zie verder onder financiële overwegingen). Alle scenario’s scoren goed op de ruimtebehoefte. Financiële overwegingen In de eerste stap van het haalbaarheidsonderzoek, waar scenario 1a en 2a zijn ontwikkeld, is scenario 3c (behoud gevel en dak, gebouwdelen daarachter strippen en vernieuwbouw) niet expliciet aan de orde geweest. De eerste twee scenario’s zijn met name op basis van gesprekken met de inhoudelijke werkgroepen opgesteld. In de uitwerking van de scenario’s, die de laatste maanden heeft plaatsgevonden, is gebleken dat scenario 3c financieel het meest aantrekkelijke scenario is. De totale investering in scenario 3c bedraagt € 20.723.439.

Daarin is de stijging van het prijspeil in de periode januari 2020 – juli 2022 al verwerkt en is ook de nieuwbouw van 2 gymzalen opgenomen, waarin het IHP nog niet voorzag. In verband met de omvang van de investering en de uitgebreide impact wordt in dit voorstel in 3 delen stilgestaan bij de diverse financiële gevolgen:  deel 1 Krediet en structurele kapitaallasten;  deel 2 Incidenteel budget voor sloop en aflossing boekwaarde; en  deel 3 Aflossing eeuwigdurende lening. Voor het uitgebreide financiële overzicht per scenario met plattegronden verwijzen we naar de bijlage (Financiële doorrekening scenario’s haalbaarheidsonderzoek TCC). 

Deel 1 Krediet en structurele kapitaallasten

IHP: Scenario “0” In de Programmabegroting 2023-2026 is voor TCC locatie Lyceumstraat voor 2026 een bruto krediet opgenomen van € 19.281.000 voor vernieuwbouw. Conform IHP passen we dit startjaar in de voorjaarsnota aan naar 2025. Dit krediet is excl. gymzalen. Na aftrek van de eigen bijdrage van het schoolbestuur van € 1.986.000 resteert een netto krediet van € 17.295.000 dat in 40 jaar lineair wordt geactiveerd. Uitgangspunt is dat de werkzaamheden in 2025-2027 worden uitgevoerd. Dat leidt in 2028 tot een kapitaallast van € 518.850.

3

Totaaloverzicht scenario’s Onderstaand overzicht betreft een samenvattend financieel overzicht van de verschillende scenario’s incl. gymzalen (m.u.v. scenario 0). Voor het uitgebreide financiële overzicht per scenario met plattegronden verwijzen we naar de bijlage (Financiële doorrekening scenario’s haalbaarheidsonderzoek TCC).

Voorkeur voor scenario 3c Het voorstel aan de raad is in te stemmen met Scenario 3c en dit financieel te verwerken in de Kadernota 2024. Dit betreft een bruto krediet van € 20.723.439 incl. gymzalen. Na aftrek van de eigen bijdrage van het schoolbestuur van € 1.776.828 resteert een netto krediet van € 18.946.611 dat voor 29% in 20 jaar lineair wordt geactiveerd en voor 71% in 40 jaar lineair wordt geactiveerd. Dat leidt in 2028 tot een kapitaallast van € 569.092. Per saldo dus € 50.242 meer kapitaallasten vanaf 2028 in vergelijking met scenario 0. Dat is een stijging van de kapitaallasten met 10%. Voorgesteld wordt de hogere kapitaallasten te verwerken in het resultaat van de meerjarenraming 2024-2027. Voor de volledigheid nog even de vergelijking met de voorkeursvariant 2a van ICS en Hevo. Bij scenario 2a bedraagt de kapitaallast in 2028 € 794.546. Per saldo bij scenario 2a dus € 275.696 meer kapitaallasten vanaf 2028 in vergelijking met scenario 0. Dat is een stijging van de kapitaallasten met 53%. Twee onderwerpen moeten in dit verband nog nader worden toegelicht, namelijk de gymzalen en de afschrijvingstermijnen. Gymzalen In scenario 0 is bij het opstellen van het IHP ervan uitgegaan dat de gymzalen behoren tot het taakveld Sport en worden mee genomen in het binnensportaccommodatieplan.

Op grond van de huidige bezetting van de gemeentelijke gymzalen en sporthallen is geen behoefte aan uitbreiding van gemeentelijke binnensportaccommodaties. Daarom wordt voorgesteld dat beide gymzalen van TCClocatie Lyceumstraat, net zoals dat nu het geval is, behoren tot het taakveld Onderwijs. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij de locaties De Windroos, TCC Leliestraat en TCC Potskampstraat. We stellen voor in de Kadernota de kredieten inclusief gymzalen op te nemen omdat de raad dan het integrale overzicht heeft van de totale verbouwing voor TCC locatie Lyceumstraat incl. gymzalen. Afschrijvingstermijnen In het IHP is ervan uitgegaan dat het gehele schoolgebouw aan de Lyceumstraat dusdanig zou worden verbouwd dat het gebouw weer 40 jaar mee gaat (vernieuwbouw). In het haalbaarheidsonderzoek TCC locatie Lyceumstraat is gebleken dat dit niet haalbaar is. Met name het monumentale gedeelte wordt gerevitaliseerd (levensduur 20 jaar). De eerdergenoemde bijlage Financiële doorrekening scenario’s haalbaarheidsonderzoek TCC) geeft inzicht in de verschillende afschrijvingstermijnen per scenario. In de tabellen naast de plattegronden vindt de financiële vertaling plaats van de verschillende levensduren naar kapitaallasten. Daarvoor geldt; hoe langer de levensduur, hoe lager de kapi-

4

taallasten. In het vaststellingsbesluit van de raad moeten de afschrijvingstermijnen expliciet door de raad worden vastgesteld.  Deel 2 Incidenteel budget voor sloop en aflossing restant boekwaarde Het gebouw uit 2002 is door de gemeente gefinancierd en heeft een restantboekwaarde in 2025 van € 1.670.000. In de scenario’s 1a, 3a en 3c wordt dit gebouw geheel of gedeeltelijk gesloopt. In scenario 3c bedragen de sloopkosten € 346.053. Deze kosten moeten op grond van de voorschriften ineens worden afgeboekt. Vandaar dat in voorkeursscenario 3c wordt voorgesteld een incidenteel budget in 2025 beschikbaar te stellen van € 2.016.053. De aflossing van de restantboekwaarde levert een vrijval (=voordeel) van kapitaallasten op van € 110.000 per jaar. Voorgesteld wordt het bedrag van € 2.016.053 te dekken ten laste van de algemene reserve en dit financieel te verwerken in de Kadernota 2024.  Deel 3: Aflossing eeuwigdurende lening Om de afkoop van de eeuwigdurende lening te financieren stellen wij voor een budget in 2023 beschikbaar te stellen van € 193.922, dit te dekken van het begrotingsresultaat 2023 en te verwerken in de Voorjaarsnota 2023. Scenario 3c wordt unaniem voorgedragen door de stuurgroep De stuurgroep haalbaarheidsonderzoek TCC, bestaande uit de wethouder onderwijshuisvesting en de rector van TCC, schaart zich unaniem achter scenario 3c.

Wanneer de stuurgroep puur kijkt naar kwalitatieve criteria heeft scenario 2a de voorkeur; kwantitatief scoren de scenario’s allen gelijk. Worden financiële overwegingen meegenomen, dan heeft de stuurgroep unaniem uitgesproken scenario 3c voor te dragen. In ogen van de stuurgroep doet scenario 3c het meest recht aan de brede en gezamenlijke overwegingen uit het IHP, gericht op kwalitatieve, kwantitatieve en financieel toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Oldenzaal. Scenario’s 1a en 3c doen het meest recht aan het amendement m.b.t. behoud buitengevel Het amendement pleit voor (onderzoek van de mogelijkheden tot) het in originele staat behouden van dat deel van de buitengevel van het gebouw van de gehele voorzijde liggende aan de Lyceumstraat en gedeeltelijk Titus Brandsmastraat, voor zover dit géén monumentale status heeft. Daarbij overwegende dat het met de huidige technieken en architectonische mogelijkheden mogelijk moet zijn om de oude gevel intact te laten waarachter nieuwbouw of vernieuwbouw plaats kan vinden. De 5 uitgewerkte scenario’s doen allen in meer of mindere mate recht aan de overwegingen uit het amendement dat door uw gemeenteraad is aangenomen:  1a: (behoud aanzicht): in dit scenario wordt het bestaande gebouw grotendeels gerevitaliseerd en beperkt uitgebreid met nieuwbouw.

De gevel inclusief het huidige aanzicht vanaf de zijdes Lyceumstraat en Titus Brandsmastraat blijft daarmee gehandhaafd;  2a (behoud monumentaal deel): in dit scenario worden de gebouwdelen 1955-1961 en 1970 gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Door als uitgangspunt aan de architect mee te geven dat de nieuwbouw (ongeveer) op de huidige plek van bouwdeel 1955-1961 dient te worden gerealiseerd én het gevelbeeld (gevelopeningen en dakconstructie) van het huidige bouwdeel terug dient te komen in het ontwerp, kan het aanzicht voor een groot deel vergelijkbaar blijven met de huidige situatie;  3a: (gevel behouden, stutten, daarachter plein en elders deel nieuwbouw): door de gevel te behouden en te stutten blijft het huidige aanzicht vanaf de zijdes Lyceumstraat en Titus Brandsmastraat deels gehandhaafd;  3b: (gevel behouden, direct daarachter deel nieuwbouw): door de gevel te behouden en direct daarachter nieuwbouw te plaatsen blijft het huidige aanzicht vanaf de zijdes Lyceumstraat en Titus Brandsmastraat deels gehandhaafd;

5



3c: (gevel + dak behouden, gebouwdelen daarachter strippen en (ver)nieuwbouw): door de gevel en het dak te behouden blijft het huidige aanzicht volledig gehandhaafd. Wellicht dat vanwege de ruimtelijke/onderwijskundige inpassing en het binnenmilieu enkele kleine aanpassingen aan de gevelopeningen moeten worden gedaan.

ICS en Hevo geven hierover in hun memo het volgende aan: “Het handhaven van de gevel van het bouwdeel 1955-1961 aan de Lyceumstraat/Titus Brandsmastraat in de vorm zoals voorgesteld in scenario 3A en 3B is een kostbare ingreep, die naar ons idee onvoldoende onderwijskundige en stedenbouwkundige meerwaarde heeft ten opzichte van de andere scenario’s.” Scenario’s 1a en 3c doen het meest recht aan het behoud van het aanzicht vanaf de zijdes van de Lyceumstraat en gedeeltelijk Titus Brandsmastraat. Ook in scenario 2a kan een grotendeels vergelijkbaar aanzicht worden gecreëerd. Scenario’s 3a en 3b worden door ICS en Hevo ontraden. Helderheid over eigendomssituatie en eeuwigdurende lening De afgelopen maanden is met externe juridische adviseurs van gemeente Oldenzaal en TCC de eigendomssituatie uitgebreid onder de loep genomen. De conclusie is dat de gemeente het economisch claimrecht heeft over de gebouwen en ondergrond van TCC-locatie Lyceumstraat. Dit volgt uit de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) en is door TCC/Stichting Carmelcollege schriftelijk bevestigd. Dat betekent dat het gebouw en de ondergronden terugvallen aan de gemeente, mocht de onderwijsfunctie van het gebouw aan de Lyceumstraat komen te vervallen. Daarnaast is een voorstel voor afkoop van de eeuwigdurende lening ontwikkeld.

Van vroeger uit bestaat een verplichting op grond waarvan de gemeente jaarlijks een bedrag aan TCC betaalt. TCC en de gemeente hebben beiden aangegeven dat het wenselijk is dat hier een einde aan komt. Het voorstel is deze eeuwigdurende lening op grond van een contante waarde berekening af te kopen voor een bedrag van € 193.922. Zie verder de financiële paragraaf. Na instemming van uw gemeenteraad worden bovenstaande afspraken over het economisch claimrecht en de eeuwigdurende lening definitief vastgelegd in de nog met TCC te sluiten samenwerkingsovereenkomst. Kanttekeningen Voorkeursscenario 3c van TCC en college wijkt af van voorkeursscenario ICS/Hevo Het voorgestelde scenario 3c wijkt af van het voorkeursscenario van ICS en Hevo. Zij adviseren scenario 2a, met 3c als redelijk alternatief. Scenario 2a scoort beter dan scenario 3c op het criterium onderwijskundig en het criterium flexibel en toekomstbestendig, binnenmilieu. Dat heeft met name te maken met het handhaven van de bestaande constructieve indeling in scenario 3c. Daardoor is de onderwijskundige inpassing (flexibele indeelbaarheid, kunnen creëren van clustergroepen, kleine en grote ruimtes met andere omvang dan de huidige klaslokalen) enigszins, maar naar verwachting niet onoverkomelijk, beperkt.

De aanwezige gevelopeningen en het daglicht bepaalt, naast de constructie, in belangrijke mate de indeling van het gebouw en de mogelijkheden tot het realiseren van de gewenste ruimtelijke inpassing. De stuurgroep heeft niet alleen naar de kwalitatieve en kwantitatieve overwegingen gekeken, maar ook naar de financiële gevolgen en naar het amendement van de raad. Daarom kiest zij unaniem voor scenario 3c.

6

TCC draagt zelf de volledige kosten voor tijdelijke huisvesting TCC heeft aangegeven de kosten voor tijdelijke huisvesting voor haar rekening te nemen. Dat betreft de kosten voor de aanschaf van 15 noodlokalen. Zo kunnen op korte termijn de huidige klimaatklachten uit de weg worden gegaan. En wordt hiermee de revitalisatie/(ver)nieuwbouw mogelijk gemaakt. Ook wordt met de noodlokalen de tijdelijke overmaat aan leerlingen, wanneer de revitalisatie/(ver)nieuwbouw afgerond is, opgevangen. Er wordt immers een gebouw gerealiseerd dat kleiner is, rekening houdend met de krimp in leerlingenaantallen. In de eerste jaren na de verbouwing zijn de leerlingenaantallen echter nog hoger. In deze periode wordt de tijdelijke huisvesting dus nog ingezet. Ondanks dat de gemeente in dit laatste geval formeel een zorgplicht heeft voor de onderwijshuisvesting, is met TCC afgesproken dat zij ook hiervoor de volledige kosten voor de tijdelijke huisvesting draagt. Op korte termijn wordt gestart met de voorbereidingen voor de tijdelijke huisvesting. Businesscase met definitieve uitwerking eigen bijdrage TCC en compleet kostenoverzicht wordt voorgelegd bij kredietaanvraag Zoals bij vaststelling van het IHP is afgesproken wordt per onderwijshuisvestingsproject een kredietaanvraag gedaan. Dat geldt dus ook voor de vernieuwbouw van TCC locatie Lyceumstraat.

Ter voorbereiding op deze kredietaanvraag wordt, zoals ook afgesproken in het IHP, de complete businesscase uitgewerkt inclusief de definitieve eigen bijdrage van het schoolbestuur. De in het IHP opgenomen eigen bijdrage van TCC bedraagt 10,3% van de bruto investering. In de financiële uitwerking bij dit voorstel is uitgegaan van dit percentage. De definitieve eigen bijdrage van TCC wordt, gebaseerd op de uitgangspunten in het IHP, vastgesteld bij de kredietaanvraag. De kosten van de tijdelijke huisvesting, zoals opgenomen in paragraaf 4.2, staan hier overigens buiten. Deze worden, in aanvulling op de eigen bijdrage in het kader van het IHP, door TCC gedragen. In het raadsvoorstel over het IHP is reeds opgemerkt dat de bedragen die nu zijn opgenomen in het IHP nog niet volledig zijn, omdat kosten voor bijvoorbeeld verhuizing, tijdelijke huisvesting, slopen, inrichting van het terrein nog niet zijn meegenomen. Deze kosten worden pas inzichtelijk als een uitgebreider plan gemaakt. Voor de vernieuwbouw van TCC-locatie Lyceumstraat zijn er geen verhuiskosten. TCC draagt zelf de kosten voor tijdelijke huisvesting. De sloopkosten zijn in dit voorstel al opgenomen. De kosten van de terreininrichting en de inrichting van de gymzalen zijn nog niet opgenomen en worden pas inzichtelijk als het uitgebreider plan gemaakt is. Deze worden dan ook bij de kredietaanvraag meegenomen.

Bouwplan wordt uitgewerkt na kredietaanvraag Het bouwplan wordt samen met een architect uitgewerkt na vaststelling van de kredietaanvraag door uw gemeenteraad. In dit bouwplan vindt de concretisering van de grove schetsen uit het haalbaarheidsonderzoek plaats. Ook wordt het in dit bouwplan duidelijk als er, vanwege de ruimtelijke/onderwijskundige inpassing en het binnenmilieu, enkele kleine aanpassingen aan de gevelopeningen moeten worden gedaan. De architect krijgt de opdracht een voorstel uit te werken in lijn met het gekozen scenario en het geldende bouwbesluit. Het college stelt het definitieve bouwplan vast. Overige risico’s en gewijzigde omstandigheden die van belang zijn Er is een aantal aandachtspunten waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. Dit wordt meegenomen bij de nadere uitwerking van het voorkeursscenario:  in de gemeente Oldenzaal indexeren we kredieten niet maar kunnen kredieten jaarlijks bij de Kadernota indien nodig worden geactualiseerd. De ramingen in het haalbaarheidsonderzoek zijn gebaseerd op prijspeil van juli 2022. Dit is dus niet prijspeil einde werk. Het is van belang om hier aandacht aan te schenken, want de indexeringskosten zijn afgelopen jaar aanzienlijk geweest.

Met name in het jaar voorafgaand aan de start van de werkzaamheden kan in de Kadernota, indien nodig, een aanvullend krediet worden aangevraagd om het krediet op het gewenste niveau te brengen;

7





in de Programmabegroting 2022 en 2023 is nog gerekend met een rente van 0,5%. De rente stijgt op dit moment waardoor de kapitaallasten de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid toenemen. Hier is in de begroting en de paragraaf Weerstandsvermogen rekening mee gehouden; door de krimp van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs ontvangen we over een aantal jaren circa € 300.000 minder baten van het rijk.

Samenwerking en burgerinitiatief OOGO IHP Op 22 december heeft op overeenstemming gericht overleg (OOGO) in het kader van het IHP plaatsgevonden. In dit overleg met de schoolbesturen is de stand van zaken van het haalbaarheidsonderzoek gedeeld. Hierop zijn geen andere zienswijzen of relevante ontwikkelingen ingebracht. (Ingetrokken) petitie tegen sloop van TCC-locatie Lyceumstraat Naar aanleiding van de behandeling van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek TCC in het college en de raad is in oktober 2022 een petitie gestart tegen sloop van TCC-locatie Lyceumstraat. We hebben ambtelijk contact gezocht met de initiatiefnemer van de petitie. Er bleek onduidelijkheid te bestaan over uitwerkingsrichting van de voorgestelde scenario’s. Het idee was ontstaan dat (volledige) sloop van de TCC-locatie Lyceumstraat ook een mogelijk scenario zou zijn. De initiatiefnemer was opgelucht te horen dat het monumentale gedeelte van het gebouw sowieso niet gesloopt wordt. Hierover heeft de initiatiefnemer ook de achterban geïnformeerd. Daarop volgde een pleidooi voor volledige instandhouding van het huidige gebouw. Op een later moment is de initiatiefnemer rondgeleid op de locatie Lyceumstraat en uitgebreid geïnformeerd over de huidige onderwijs(huisvestings)-financieringsstructuur door de rector en locatiedirecteur van TCC.

Dit heeft ertoe geleid dat de mening van de initiatiefnemer herzien is en sloop van het gedeelte uit 1955 (scenario 2a) in de ogen van de initiatiefnemer de voorkeur heeft. Na besluitvorming door het college zal door TCC-contact worden opgenomen met de initiatiefnemer om de ontwikkelingen en het voorgestelde voorkeursscenario toe te lichten. Vervolgstappen Verwerking in IHP en kadernota en uitwerken samenwerkingsovereenkomst Na besluitvorming door uw gemeenteraad verwerken we het voorkeursscenario in het uitvoeringsprogramma onder het IHP en wordt het bij de Kadernota 2024 financieel integraal afgewogen. Daarnaast stellen we samen met TCC een samenwerkingsovereenkomst op. Daarin werken we uit onder welke voorwaarden TCC, vooruitlopend op de integrale afweging in de Kadernota 2024, al voorbereidende werkzaamheden kan starten. Hierbij gaat het met name om werkzaamheden gericht op het verbeteren van de klimatologische omstandigheden in het gebouw, passend binnen het te kiezen scenario voor de (ver)nieuwbouw van de locatie Lyceumstraat. De uitgewerkte samenwerkingsovereenkomst leggen we in het voorjaar van 2023 voor aan uw gemeenteraad. Daarin worden ook de afspraken over tijdelijke huisvesting, de eigendomssituatie en de afkoop van de eeuwigdurende lening opgenomen.

Uitwerking businesscase, kredietaanvraag en bouwplan Zoals eerder toegelicht en afgesproken in het IHP wordt voor de (ver)nieuwbouw van iedere school, dus ook voor TCC-locatie Lyceumstraat, conform het te kiezen scenario een businesscase uitgewerkt. Daarin worden de financiële kaders definitief afgestemd. Op basis daarvan worden ook de exacte bedragen voor de eigen bijdrage door TCC gespecificeerd, afhankelijk van de gekozen kwaliteitsuitgangspunten. Bij de daadwerkelijke kredietaanvraag voor de start van de vernieuwbouw wordt de uitgewerkte businesscase aan uw gemeenteraad voorgelegd. Na vaststelling van het krediet wordt een bouwplan uitgewerkt, waarin samen met een architect de grove schetsen uit het haalbaarheidsonderzoek worden uitgewerkt. Dit bouwplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van B&W. 8

Communicatie Er vindt communicatie plaats naar medewerkers, ouders en leerlingen, zowel van TCC-locatie Lyceumstraat als TCC, breed en naar buurtbewoners van de school. Op 1 februari is er een gezamenlijk inloopmoment van gemeente en TCC voor medewerkers van TCC-locatie Lyceumstraat waar vragen kunnen worden gesteld. Ouders, leerlingen, medewerkers en buurtbewoners van TCC-locatie Lyceumstraat worden bovendien nauw betrokken bij de ontwikkeling van het bouwplan en inspraak hierop wordt georganiseerd. Ook heeft TCC een afspraak gepland met de initiatiefnemer van de eerdergenoemde petitie om de ontwikkelingen en het voorgestelde voorkeursscenario toe te lichten. Afronding Volgens de IHP-planning starten de werkzaamheden voor de (ver)nieuwbouw van TCC-locatie Lyceumstraat in 2025. Naar verwachting zal de oplevering plaatsvinden in 2027. De realisatie van (ver)nieuwbouw van TCC locatie Lyceumstraat draagt bij aan de gezamenlijke ambitie van gemeente en schoolbesturen: kwalitatief, kwantitatief en financieel toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Oldenzaal. In de vergadering van het politiek forum van 13 februari 2023 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 24 februari 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

Wilfred Goedmakers

P.G. Welman

Bijlagen  Memo uitwerking scenario 3 haalbaarheidsonderzoek TCC  GEHEIM bijlagenboek uitwerking scenario 3 haalbaarheidsonderzoek TCC  Financiële doorrekening scenario’s haalbaarheidsonderzoek TCC  Presentatie Scenario’s haalbaarheidsonderzoek TCC  Nieuwsbericht Scenario’s haalbaarheidsonderzoek TCC  Raadsvoorstel- en besluit geheimhouding Bijlagenboek scenario 3 haalbaarheidsonderzoek TCC (INTB-22-05763)  Begrotingswijziging TCC locatie Lyceumstraat, afkoop eeuwigdurende lening

9

Nr. 1259

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023, V3/6, reg.nr. INTB-22-05747;

besluit:

vast te stellen het voorkeursscenario voor (ver)nieuwbouw van TCC locatie Lyceumstraat 1. in te stemmen met voorkeursscenario 3c voor TCC locatie Lyceumstraat inclusief nieuwbouw van 2 gymzalen en deze financieel te verwerken in de Kadernota 2024; 2. bij de integrale afweging van nieuwe beleidsvoornemens een bruto krediet in 2025/2026 te honoreren van € 20.723.439 incl. gymzalen en een incidenteel budget beschikbaar te stellen van €2.016.053 voor sloop en aflossing van de restant boekwaarde van het gebouw uit 2002 (dekking €2.016.053 t.l.v. algemene reserve); 3. in 2023 een budget van € 193.922 beschikbaar te stellen voor de afkoop van de eeuwigdurende lening en dit financieel te verwerken in de Voorjaarsnota 2023; 4. in te stemmen met de in het raadsvoorstel toegelichte afschrijvingstermijnen van 20 jaar voor de investeringen in het gebouwdeel waar revitalisatie plaatsvindt en 40 jaar voor de investeringen in het gebouwdeel waar (ver)nieuwbouw plaatsvindt.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 maart 2023, de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman