07 Najaarsnota 2025 - Bijlage besluitenlijst politiek forum 17 november 2025

Besluitenlijst Politiek Forum Agendapunt Nr. Bespreekpunt / Samenvatting

Najaarsnota 2025 INTB-25-07004 Besloten wordt de raad voor te stellen: 1. de najaarsnota 2025 vast te stellen; 2. in te stemmen met de daarin opgenomen financiële mutaties, inclusief de meerjarige effecten uit de septembercirculaire 2025, de bijbehorende kredietaanvragen, mutaties reserves en voorzieningen en budgetoverhevelingen; 3. de voorgestelde budgetoverhevelingen 2025-2026, waarbij geen dekking uit een reserve is voorzien, toe te voegen aan de reserve 'nog uit te voeren werkzaamheden' voor ad. € 1.283.000; 4. het voordelige saldo van de najaarsnota 2025 van € 3.973.000 als tussentijdse resultaatbestemming als volgt te verwerken: 5. € 2.557.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve; 6. € 1.416.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Versterken Jeugd. Samenvatting De voorliggende najaarsnota 2025 vormt het tweede bijstellingsmoment van het boekjaar 2025 en beslaat de eerste acht maanden. Hierin worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen op het huidige begrotingsjaar gerapporteerd. De totale budgettaire mutaties van deze najaarsnota 2025 laat een positief resultaat zien van € 1.795.000 ten opzichte van de voorjaarsnota 2025 en een positief saldo over de eerste acht maanden van totaal € 3.973.000. De meerjarige mutaties uit de septembercirculaire 2025 verlopen voor 2026 tot en met 2028 budgettair neutraal en voor 2029 € 261.000 nadelig.

Het college stelt de raad voor om het positieve begrotingssaldo na de najaarsnota 2025 (€3.973.000) tussentijds te bestemmen en voor €2.557.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve en € 1.416.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Versterken Jeugd

Behandeladvies

Het agendapunt is geagendeerd ter voorbereiding op besluitvorming voor de raadsvergadering van maandag 24 november 2025. Aan het einde van het politiek forum kunt u aangeven of u het als bespreek- of conformvoorstel wilt behandelen in deze raadsvergadering. We werken in dit forum met een eerste en tweede termijn m.b.t. het stellen van vragen aan het college.

Status agendapunt

Agendapunt Nr. Datum Locatie Aanvang Eindtijd Voorzitter Griffier

Informerend Opiniërend Besluitvormend

Najaarsnota 2025 1 17 november Raadzaal 19:00 20:10 Ed Kosterink Wes Knobben

Forumleden

Portefeuillehouder

Naam Fractie Trees Vloothuis, Mevlid Yildirim WG Luc Gelevert CDA Yalmar Mekelenkamp, Erwin Iepma VVD Rutger Bouwman, Ruby Berger SO Leon Lulofs, Gert-Jan Egberink PvdA GL Steven van Alfen, Maarten van der Waal D66 Evelien Zinkweg, Rob Christenhusz, Maaike Rödel, Petra Oude Engberink, Patrick Welman Alice van de Hoek (Coördinator P&C) 16

Ambtelijk adviseur Publieke tribune n.v.t. n.v.t. Het onderwerp agenderen als bespreekvoorstel voor de raadsvergadering van maandag 24 november 2025

Presentaties Insprekers Advies PF

Afspraken / toezeggingen / opmerkingen • •

• • •

Portefeuillehouder Zinkweg zegt toe de vier rode indicatoren de raad schriftelijk toe te sturen en te overwegen in het vervolg dit als bijlage toe te voegen aan de najaarsnota. Portefeuillehouder Christenhusz zegt toe uit te zoeken of de verschillen in cijfers tussen de werkgelegenheid in de binnenstad tegenover werkgelegenheid in bedrijventerreinen boven water te krijgen zijn en deze in dat geval de raad toe te zenden. Portefeuillehouder Rödel zeg toe bij de raad terug te komen als het totaalbeeld duidelijker is van de 1,4 miljoen van de bestemmingsreserve Versterken Jeugd. Portefeuillehouder Welman zegt toe het collegebesluit over de tijdelijke huisvesting van het stadhuis de raad toe te zenden. Portefeuillehouder Zinkweg zegt toe, mocht daar vanuit de raad behoefte aan zijn, om in gesprek te gaan met de raad over de leesbaarheid van de financiële stukken.

De griffier,

Wes Knobben Fractie WG CDA VVD SO PvdA GL D66

Bespreekvoorstel

Conformvoorstel x x

x x x Niet aanwezig x