07. Najaarsnota 2023 - Raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2023 7 november 2023 Nr. 40/3 Reg.nr. INTB-23-06144 Bijlagen: 1

Agendapunt: 7

Voorstel tot het vaststellen van de Najaarsnota 2023

Aan de gemeenteraad Volgens onze planning- en controlcyclus informeren wij u twee keer per jaar over de voortgang van beleid en financiën. De Voorjaarsnota 2023 was alleen financieel ingestoken omdat de uitwerking van het raadsprogramma 2022-2026 pas op 6 maart 2023 was vastgesteld. Via een raadsinfobrief (UIT-23-13243) informeerden wij u eind september op belangrijkste punten over de voortgang van de uitvoering van het beleid in 2023 en een aantal financiële afwijkingen. De najaarsnota 2023 is het 2e bijstellingsmoment van de begroting in 2023. Deze nota heeft betrekking op de eerste 10 maanden van dit jaar. We merken op dat we het merendeel van de voorgenomen activiteiten uitvoeren. We doen dit zoveel mogelijk integraal en samen met partners en de samenleving. Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen. Daarbij maken we gebruik van de kennis, betrokkenheid en daadkracht van onze inwoners en ondernemers. De maatschappelijke opgaven voor klimaat en energie, migratie, armoede en kansrijk opgroeien geven we de nodige aandacht. Dit doen we naast alle andere gemeentelijke taken. Dit lukt in deze dynamische omgeving met een krappe arbeidsmarkt, maar het kost ons wel meer inzet. We werken samen met inwoners en partners aan onze toekomstplannen Om de keuzes van nu af te stemmen op de toekomst van de stad stellen we samen met de samenleving de Toekomstvisie Oldenzaal 2040 op.

Ook bij de ontwikkeling van de Langestraat e.o. en de wijkaanpak Glinde Hooiland werken we nauw samen met partners en inwoners. Deze (extra) inzet wordt landelijk gewaardeerd met de subsidie Impulsaanpak Winkelgebieden en een artikel in het blad Retail land. De integrale aanpak van het Singelpark heeft ons in de top 5 gezet van Mooi.nl. Hier zijn we trots op. We verbeterden samen met de NOT gemeenten de EvNOT organisatie om de komende jaren de energietransitie uit te voeren. Op het gebied van duurzaamheid gaven we de sectorale routekaart vorm voor ons maatschappelijk vastgoed. En we verduurzaamden ons wagenpark. We revitaliseren en verduurzamen sportcomplexen zoals Vondersweijde en sportcomplexen van ZVV de Esch, VV Oldenzaal en FC Berghuizen. Bij wonen zijn belangrijke stappen gezet - We stelden de woonagenda en het woonwagenbeleid samen met WBO op. - De woonzorgvisie is in afrondende fase. - We versnellen de woningbouw. - We zijn klaar voor de Omgevingswet. We zijn tevreden over de voortgang van de uitvoering van het IHP Dit leidde tot: - oplevering van de Zevenster; - voorbereidingen voor de Franciscusschool; - en een start met het haalbaarheidsonderzoek voor de basisscholen in de Thij en de Essen.

De vluchtingenproblematiek in onze stad hebben we op dit moment goed georganiseerd We vangen Oekraïense vluchtelingen op in de school aan de Bentheimerstraat. En de statushouders wonen (tijdelijk) in Hotel de Kroon. We zien in 2023 dalende aantallen Oldenzalers die recht hebben op een uitkering. Maar we voorspellen binnenkort een stijging doordat statushouders van de Kroon naar woningen uitstromen. Andere ontwikkelingen in het sociaal domein In 2023 is gestart met het nieuwe contract doelgroepenvervoer. Ten aanzien van de Huishoudelijke Ondersteuning is de aanbesteding afgerond. Op 1 januari 2024 wordt gestart met het nieuwe contract. Voor de integrale toegang, ons Sociaal Plein, voerden we gesprekken met de partners in en rondom het Sociaal Plein. Hierdoor hebben we inzicht in de huisvestingsbehoefte van onze maatschappelijke partners. We gaan op zoek hoe we de integrale toegang en andere initiatieven, waar mogelijk, samen een plek kunnen bieden. In hoofdstuk 5 van deze Najaarsnota staan de financiële bijstellingen waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden in 2023. Deze financiële bijstellingen hebben voor 2023 een positief effect op het begrotingsresultaat van € 87.000. Het verwachte begrotingsresultaat 2023 komt hierdoor op een voordelig saldo van € 1.791.000.

De structurele gevolgen van deze Najaarsnota hebben ook een positief effect op het begrotingsresultaat 2024 t/m 2027. Dit wordt met name veroorzaakt door de financiële vertaling van de gevolgen van de Septembercirculaire 2023 voor onze gemeente. In 2024 bedraagt het positieve effect € 1.654.000, in 2025 € 1.282.000, in 2026 € 986.000 en in 2027 € 1.418.000. De structurele gevolgen zullen worden verwerkt als 1ste wijziging op de Programmabegroting 2024. In hoofdstuk 6 staan de over te hevelen incidentele budgetten opgenomen. De totale omvang van de overhevelingen bedraagt € 2.793.000. Uit praktische overwegingen en conform voorgaande jaren wordt voorgesteld deze overhevelingen toe te voegen aan de “reserve nog uit te voeren werkzaamheden”. In de vergadering van het politiek forum van 20 november 2023 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 21 november 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

G.A. Tiebot

P.G. Welman

Bijlagen - Najaarsnota 2023

2

Nr. 1342

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023, nr. 40/3, reg.nr. INTB-23-06144; gelet op artikel 147, lid 2 jo. artikel 189 en 192 van de Gemeentewet;

besluit:

1. tot het vaststellen van de bij dit besluit behorende Najaarsnota 2023; 2. in te stemmen met de bijstelling van de begroting 2024 door de over te hevelen budgetten 2023 toe te voegen aan de “reserve nog uit te voeren werkzaamheden, zoals verwerkt in deze Najaarsnota 2023 en de gelden toe te voegen aan de Programmabegroting 2024; 3. de aan de “reserve nog uit te voeren werkzaamheden” toe te voegen bedragen definitief te bepalen op basis van de jaarrekening 2023; 4. in te stemmen met het voornemen de structurele gevolgen van het onder 1. genoemde op te nemen in de Programmabegroting 2024 e.v.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 november 2023 de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman