07 Kadernota 2022 - raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2021 1 juni 2021 Nr. V22/5 Reg.nr. INTB-21-05082 Bijlagen: 1

Agendapunt: 7

Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022

Aan de gemeenteraad Inleiding De kadernota is het 1e document van de jaarlijkse p&c-cyclus. In de kadernota 2022 wordt een financiële indicatie gegeven voor de komende planperiode 2022-2025. Tevens wordt met de nota de kaderstelling voor het opstellen van de programmabegroting 2022 bepaald. Deze indicatie is exclusief de financiële effecten van de meicirculaire 2022 en de eventuele structurele effecten uit de later dit jaar te verschijnen 3e financiële bijstelling. Met de behandeling en vaststelling van de kadernota 2022 wordt de raad een Planning &Control-instrument geboden waarmee de (financiële) beleidskaders voor de komende planperiode 2022-2025 worden vastgesteld. Een aantal punten verdient daarbij extra aandacht: Begrotingsuitgangspunten Index Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 heeft de raad ook ingestemd met een andere index voor het sociaal domein dan de reguliere index voor de rest van de begroting. De index voor het sociaal domein was gebaseerd op de beter bij het domein passende ‘Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling’ (OVA). De toepassing van de OVA-index voor het Sociaal Domein hebben wij ook voor de komende begroting gecontinueerd. Corona risico analyse Tijdens het Politiek Forum van 9 maart jl.

is de wens uitgesproken om een Risicoanalyse op te stellen van de mogelijke toekomstige gevolgen van de Corona-crisis voor Oldenzaal en deze op te nemen in de Kadernota 2022. Deze is toegevoegd aan de begrotingsuitgangspunten Herijking gemeentefonds In de Programmabegroting 2021 is een (negatieve) stelpost opgenomen in verband met de herijking van het gemeentefonds. Op basis van de laatst bekende cijfers blijkt deze stelpost overbodig. Dit is nog wel met diverse onzekerheden omgeven, maar in de lijst nieuw beleid wordt deze stelpost teruggedraaid en is het uitgangspunt een budgettair neutrale uitwerking. Dit houdt een risico in, maar wij achten dit op dit moment reeël. Sociaal Domein Uit de (concept)-jaarrekening 2020 valt op te maken dat, ondanks een positief ‘overall’ resultaat voor het Sociaal Domein, met name het onderdeel ‘Jeugd’ de komende jaren waarschijnlijk een structureel negatief effect zal hebben op het begrotingsresultaat. Het voorlopig resultaat 2020 (€ 866.000 negatief) is derhalve structureel ‘doorgetrokken’. Dit bovenop de reeds eerder gerealiseerde bijstellingen van € 900.000 en € 550.000 bij respectievelijk 1e en 2e financiële bijstelling 2020. Daartegenover staat een, naar alle waarschijnlijkheid, te ontvangen Rijkscompensatie die mogelijk later dit jaar zal worden gepresenteerd.

Vooruitlopend hierop achten wij het verantwoord om voor 2022 voorlopig uit te gaan van ‘budgetneutraliteit’ en voor de jaren daarna veiligheidshalve rekening te houden met een nadeel van € 516.000.

Begrotingsnorm Bij de behandeling van de Programmabegroting 2020 heeft uw Raad een motie aangenomen om te komen tot een begrotingsnorm, waarbij ruimte zou kunnen worden gecreëerd voor nieuw beleid of onvoorziene gebeurtenissen. Als richtlijn is hierbij aangegeven uit te kunnen gaan van 1%, wat voor de begroting een lastenverzwaring zou betekenen van € 450.000 in 2022 en vanaf 2023 € 900.000. Wij stellen in deze kadernota voor om de norm niet als aparte begrotingsregel of stelpost te benoemen, maar deze als budgetruimte te presenteren bij het begrotingsresultaat. Hiermee verwerken wij de aangenomen motie bij de Programmabegroting 2020. Nieuw Beleid 2022 Met de voorliggende Kadernota 2022 is het startsein gegeven voor de Programmabegroting 2022. Een Kadernota waarbij in eerste aanzet onder andere het Aanvullende/Nieuwe Beleid is opgenomen. Deze nieuwe beleidsvoornemens kunnen worden gepresenteerd door het goede fundament dat bij de programmabegroting 2021 is gelegd, door middel van de implementatie van een ‘stevig’ pakket van maatregelen en de terughoudendheid ten aanzien van nieuw Beleid. De nu voorliggende lijst nieuw beleid past bij het streven om Oldenzaal van de noodzakelijke impulsen te voorzien om beter en vitaal uit de corona-crisis te komen.

De nieuwe beleidsvoornemens kunnen, bij de huidige inzichten, worden gerealiseerd met structureel positieve begrotingssaldi voor de komende planperiode 2022-2025. Deze saldi zijn echter nog wel met de nodige (financiële) onzekerheden omgeven. Deze worden in de Kadernota expliciet benoemd en toegelicht. Advies We stellen u voor door middel van het vaststellen van deze kadernota in te stemmen met de hierin opgenomen kaders voor het opstellen van de programmabegroting 2022 waarbij uiteraard de mogelijkheid bestaat om hieraan nog aanvullende randvoorwaarden toe te voegen. In de vergadering van het politiek forum van 21 juni 2021 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 22 juni 2021 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Dijkstra

P.G. Welman

Bijlagen Kadernota 2022

2

Nr. 1088

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 juni 2021 , nr.V22/5, reg.nr. INTB-21-05082; gelet op de artikelen 147, lid 2, 89 en 192 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de Kadernota 2022.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2021 de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman