Document · PDF

07 Kadernota 2022 - bijlage Kadernota 2022

Gemeenteraad 28 juni 2021, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Kadernota 202225.935 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Investering: Kapconstructie Boerderij: €100.000 Exploitatielasten: 2022: Dotatie onderhoud: € 15.500 2023: Dotatie onderhoud € 15.500+Kapitaallasten (€ 2.758 40 jr.) = € 18.258 2024: Dotatie onderhoud € 15.500+Kapitaallasten (€ 2.758 40 jr.) = € 18.258 2025: Dotatie onderhoud € 15.500+Kapitaallasten (€ 2.758 40 jr.) = € 18.258 NB: Dotatie onderhoud betreffen de maximale bruto-lasten. De uiteindelijke netto lastenverdeling dient nog nader te worden bepaald. (Acties verdelen over de verschillende jaren van de komende planperiode 2022-2025)

Acties

32.

Gezamenlijke Europese Aanbesteding WMO hulpmiddelen

Doel (lange termijn) Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord? Inhoud

Financiën

Op 30 september 2021 lopen de raamovereenkomsten af met de leveranciers voor Wmo hulpmiddelen voor de gemeenten Oldenzaal, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hof van Twente en Losser. Met ingang van 1 oktober 2021 moeten er nieuwe overeenkomsten afgesloten zijn. Vanwege de financiële omvang en drempelbedragen dient een Europese aanbesteding te worden gevolgd. Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met een gezamenlijke openbare Europese aanbestedingsprocedure voor Wmo hulpmiddelen met de gemeenten Borne, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen en Losser voor de periode 1 oktober 2021 t/m 30 september 2024, met twee keer een optie tot verlenging van één jaar. Hiervoor is het volmacht verleend aan de gemeente Enschede en zijn deelnemers van de werkgroep ‘Aanbesteding Wmo hulpmiddelen’ gemachtigd om de aanbestedingsprocedure te doorlopen tot het uitbrengen van een gunningsadvies. PM

Acties

33.

Franciscusschool ver/nieuwbouw

34.

Franciscusschool ver/nieuwbouw (addit. kosten tijdelijke huisvesting)

Doel (lange termijn)

Goede onderwijshuisvesting voor de leerlingen in Oldenzaal.

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Het coalitieakkoord zegt hierover het volgende: goed onderwijs vormt de basis voor de toekomst van onze kinderen. Goed onderwijs is mede afhankelijk van de huisvesting van scholen. Samen met de schoolbesturen is gewerkt aan de afronding van het huisvestingsplan (IHP), waarbij we gefaseerd passende schoolgebouwen voor onze kinderen realiseren. Daarbij nemen we onze medeverantwoordelijkheid op het gebied van de verduurzaming van gebouwen.

Inhoud

Financiën

2023: € 50.000 Tijdelijke huisvesting en verhuiskosten Investering +19.257,- actualisatie o.b.v. vastgesteld IHP

Acties

Uitvoering conform IHP

35.

Uitbreiding/verbouwing Drieëenheidsschool

36.

Uitbreiding/verbouwing Drieëenheidsschool (aanvullend budget tijdelijke huisvesting

37.

Uitbreiding/verbouwing Drieëenheidsschool (aanvullend sloop en bouwrijp maken)

Doel (lange termijn)

Goede onderwijshuisvesting voor de leerlingen in Oldenzaal.

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Inhoud

Het IHP is in maart 2021 door uw raad vastgesteld. Zoals ook reeds 51

verwoord in het raadsvoorstel tot het vaststellen van het IHP (INTB-2104909), waren kosten voor bijvoorbeeld verhuizing, tijdelijke huisvesting en terreininrichting nog niet meegenomen. Met dit voorstel tot nieuw beleid wordt de begroting geactualiseerd op het niveau van het IHP en worden de additionele kosten ook opgenomen in de begroting. Financiën

2024: - 200.000 Sloopkosten en bouwrijp maken Meijbreestraat - 125.000 Tijdelijke huisvesting en verhuiskosten 2026: - sloopkosten Noordwal - aflossing boekwaarde

Acties

Investering -165.415 ,- actualisatie o.b.v. vastgesteld IHP Uitvoering conform IHP

38.

Aanpassing Zevenster

39.

Aanpassing Zevenster (Additionele verhuiskosten)

Doel (lange termijn)

Goede onderwijshuisvesting voor de leerlingen in Oldenzaal.

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Inhoud

Het IHP is in maart 2021 door uw raad vastgesteld. Zoals ook reeds verwoord in het raadsvoorstel tot het vaststellen van het IHP (INTB-2104909), waren kosten voor bijvoorbeeld verhuizing, tijdelijke huisvesting en terreininrichting nog niet meegenomen. Met dit voorstel tot nieuw beleid wordt de begroting geactualiseerd op het niveau van het IHP en worden de additionele kosten ook opgenomen in de begroting. Voor de Zevenster zit er een groot verschil tussen de begroting en het IHP, namelijk € 584.576. Structureel levert dit ongeveer een kapitaalslast op van €15.000 per jaar. Er is destijds een onderzoek gedaan naar de aanpassingen aan het Blikpunt, om de Zevenster daar te huisvesten. Toen waren de uitgangspunten uit het IHP nog niet bekend. Dit is nu wel het geval. Op basis van de kostencalculator onderwijshuisvesting van HEVO, waarin rekening is gehouden met de huidige normen, is de berekening geactualiseerd. Voor de Zevenster wordt in april een definitief krediet geraamd dat integraal wordt afgewogen bij de behandeling van de Kadernota 2022.

Financiën

Acties

2022: - 25.000 verhuiskosten - sloopkosten  - aflossing boekwaarde Investering -584.576,- actualisatie o.b.v. vastgesteld IHP Uitvoering conform IHP

40.

De Esch, Stichtingskosten

Doel (lange termijn)

Goede onderwijshuisvesting voor de leerlingen in Oldenzaal.

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Inhoud

Financiën

Acties

Uitvoering conform IHP

41.

De Linde, Stichtingskosten

Doel (lange termijn)

Goede onderwijshuisvesting voor de leerlingen in Oldenzaal.

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Inhoud

Financiën

Acties

Uitvoering conform IHP

42.

TCC- Lyceumstraat, Stichtingskosten

Doel (lange termijn)

Goede onderwijshuisvesting voor de leerlingen in Oldenzaal.

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Inhoud

Het IHP is in maart 2021 door uw raad vastgesteld. Zoals ook reeds verwoord in het raadsvoorstel tot het vaststellen van het IHP (INTB-2104909), waren kosten voor bijvoorbeeld verhuizing, tijdelijke huisvesting en terreininrichting nog niet meegenomen. Met dit voorstel tot nieuw beleid wordt de begroting geactualiseerd op het niveau van het IHP. Voor de goede orde: de genoemde lasten zijn nog gebaseerd op een globale raming waarin in elk geval de zogenaamde VAT-kosten nog niet zijn opgenomen. Ook wordt uitvoering gegeven aan het verzoek van de gemeenteraad het haalbaarheidsonderzoek breed uit te voeren en daarbij ook de (ontwikkelingen op de) andere locaties van TCC mee te nemen. Aangezien dit de complexiteit vergroot, wordt in 2022 in plaats van 2023 gestart met de uitvoering van dit haalbaarheidsonderzoek.

Financiën

2022: 40.000 haalbaarheidsonderzoek (in plaats van eerder geraamd in 2023) Investering -17.295.024

Acties

2022: uitvoering haalbaarheidsonderzoek TCC Breed 2025 e.v.: start voorbereiding en uitvoering conform IHP

43.

Herstel Constructiefouten Twents CarmelCollege (Leliestraat)

Doel (lange termijn) Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Zorgen voor goede en adequate onderwijshuisvesting Goed onderwijs vormt de basis voor de toekomst van onze kinderen. Goed onderwijs is mede afhankelijk van de huisvesting van scholen.

Inhoud 1. Herstellen constructiefout Twents Carmel College locatie Leliestraat Financiën Acties

44.

1. € 18.333,00 Herstel constructiefout in 2022

Ventilatiecapaciteit Stadhuishal op orde

Doel (lange termijn) Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Ventilatiecapaciteit stadhuishal op orde

Inhoud

Het realiseren van voldoende ventilatiecapaciteit in de stadhuishal voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning. Om in aanmerking te komen voor een drank- en horecavergunning moet de ventilatiecapaciteit worden verhoogd naar 8.500 m3/h. De huidige installatie heeft een capaciteit van 5000 m3/h. Om de gewenste capaciteit te behalen moet een luchtbehandelingskast op het dak van het stadhuis worden geplaatst. Tevens moeten er nieuwe luchtkanalen geplaatst worden voor de lucht toe- en afvoer.

Financiën

Acties

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland voldoen aan energielabel C. Het stadhuis voldoet op dit moment aan deze norm. Door nu een duurzame installatie te plaatsen met warmteterugwinning kan mogelijk al voorgesorteerd worden op het jaar 2030 waarin voor kantoorgebouwen zeer waarschijnlijk een energielabel A verplicht gaat worden. € 100.000,Hierbij is niet inbegrepen het eventueel betrekken van de trouwzaal bij de stadhuishal. 2022

45.

Professionalisering Inkoopfunctie (Formatie 0,5 fte)

46.

Dekking Professionalisering Inkoopfunctie

Doel (lange termijn)

Professionalisering Inkoopfunctie

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Geen directe relatie

Inhoud

Het CMT heeft in 2018 ingestemd met het plan om de inkoopfunctie te professionaliseren. Doel van het plan: het voldoen aan rechtmatige inkoop van producten en diensten, het verkrijgen van marktconforme prijzen, risicobeheersing, voldoen aan duurzaamheidseisen en het inzetten van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Onderdeel van dit plan is het beschikbaar stellen van 0,5 fte Adviseur Bedrijfsvoering (Inkoop) voor 2019 en 2020. Deze periode is afgelopen en is geëvalueerd (met positieve uitkomst). Per 2021 vindt voorlopige bekostiging van 0,5 fte plaats uit het formatiebudget van Interne Dienstverlening. Verzoek om structureel 0,5 fte beschikbaar te stellen c.q. te dekken vanuit de domeinen. Reden is dat inkoopadvisering en –coördinatie voor alle domeinen wordt gedaan en het derhalve reëel is om de bekostiging vanuit de domeinen te doen.

Financiën

€ 41.500,- (jaarlijks)

Acties

Domeinmanagers vragen dekking te zoeken vanuit de diverse domeinen conform een logische verdeling Budgetten overhevelen naar budget Interne Dienstverlening

47.

Archiefplek Stadsarchief

48.

Dekking Archiefplek Stadsarchief

Doel (lange termijn) Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Inrichten stadsarchief. Er is een relatie met programma Contact.

Inhoud

Het voorstel is om een zichtbaarder archiefplek in te richten voor het stadsarchief. Oldenzaal is een stad met een lange, rijke historie. Hoogtepunten uit die historie zijn: -

De bloeiperiode in de Middeleeuwen met uitzonderlijk vroeg marktrecht en een evenzo vroege rol van betekenis in het internationale Hanzeverbond.

De bijzondere rol van Oldenzaal in de Tachtigjarige Oorlog, waarin de stad het meest belegerd is geweest van alle steden in Nederland in die periode. Spanjaarden en Staatsen wisselden elkaar telkens af als bezettende macht: maar liefst 7 keer verwisselde Oldenzaal van gezaghebber.

In de 19e eeuw ontwikkelt de stad zich als industriestad met een aantal grote textielbedrijven. Bedrijven als Gelderman en Molkenboer drukken een sterk economisch maar ook sociaal-maatschappelijk stempel op de stad.

Na de oorlog onderscheidt Oldenzaal zich als katholieke, bourgondische stad met een sterke onderlinge verbondenheid. Dat uit zich on anderen in het jaarlijkse carnavalsfeest dat het grootste van boven de rivieren is, maar ook in een sterk ondernemersklimaat met onderlinge verbondenheid.

De laatste jaren is er meer besef ontstaan dat de stad Oldenzaal haar rijke historie veel beter voor het voetlicht kan, en misschien wel moet brengen. Niel alleen vanuit economisch-toeristisch oogpunt is dit interessant, maar ook uit cultuuroogpunt is de historie van belang voor de inwoners van de stad. Oldenzalers zijn weliswaar bovengemiddeld trots op hun stad, maar kennen de rijke historie van hun eigen stad vaak nauwelijks. De laatste jaren is er al hard gewerkt om die rijke geschiedenis meer in beeld te brengen en actief te laten beleven. Het museum Palthehuis timmert bijvoorbeeld flink aan de weg, maar ook in eigen huis komt de historie meer tot leven. Het gemeentearchief zet zich daarbij in om de stadshistorie die in het archief wordt beheerd, beter voor het voetlicht te krijgen. Weggestopt in de kelder is belangrijk voor het behoud van de archieven, maar draagt niet bij aan kennismaking met die rijke historie. 59

Het stadsarchief krijgt veel bezoekers over de vloer die onderzoek willen doen vanuit de archieven. Bezoekers worden daarbij ‘weggestopt’ in een bedompte ruimte in de kelder van het stadhuis. Daarnaast verzorgt het stadsarchief rondleidingen voor het (basis)onderwijs. Daarbij wordt een ronde door het stadhuis gelopen langs enkele markante plekken die iets over de historie van de stad vertellen, en die eindigt in het archief. Archiefbezoekers kunnen dus terecht in het stadhuis en de rondleidingen worden op prijs gesteld, maar het kan veel beter. Beter passend vooral, bij een stad met zo’n rijke historie en dat ook graag wil laten zien. Daarom is het een goed idee om een ruimte in het stadhuis/stadhuishal in te richten die recht doet aan de bijzondere geschiedenis van de stad. Waar de bovengenoemde historische highlights meteen in het oog springen: hier ben je in het stadhuis van een stad met een rijke historie. Zichtbaar voor alle Oldenzalers die hier hun paspoort komen afhalen of anderszins zaken komen doen in het stadhuis, maar ook voor alle bezoekers van buiten Oldenzaal. Kortom, de glimlach van Twente laat haar historie op deze manier meer glimmen voor het oog van iedereen. Financiën

Incidenteel: 50.000, verdeeld over 4 jaar: -

2022: € 20.000 en 2023 t/m 25: € 10.000.

Ter dekking is eenmalig € 25.000 beschikbaar uit het restantbudget digitale dienstverlening. 2022 ev.

Acties

49.

Intranet

50.

Dekking Intranet (€ 30.000 Budget digitale dienstverlening)

Doel (lange termijn) Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Goed kanaal bieden voor interne communicatie naar medewerkers. Om de organisatie nog meer flexibel, creatief en uitnodigend te maken investeren we in onze medewerkers en de faciliteiten. Zo moeten zij overal in onze stad op een goede manier hun werk kunnen doen.

Inhoud

Het huidige intranet van de gemeente is verouderd. Bepaalde functionaliteiten in het intranet werken niet meer en het intranet functioneert alleen nog in combinatie met de verouderde browser Internet Explorer. Microsoft heeft al aangekondigd op termijn te stoppen met IE. Het intranet wordt op dit moment niet onderhouden en doorontwikkeld door een IT-leverancier. Als we niets doen zal het intranet op termijn niet meer werken. Dit levert een risico op omdat het intranet het belangrijkste interne communicatiemiddel is van de organisatie. Het CMT is hierover geïnformeerd. In 2021 is daarom een marktverkenning gestart voor een nieuw intranet waarbij de intranetoplossingen van meerdere marktpartijen worden bekeken. 60

In 2022 zal er een project starten om het intranet te vervangen. Vooruitlopend op het advies voortvloeiend uit de marktverkenning wordt de benodigde vervangingsinvestering opgevoerd bij nieuw beleid 2022.

Financiën

NB. De vervanging van het intranet heeft een relatie met de implementatie van Microsoft365 waarbij applicaties zoals Outlook en Office in de cloud gebracht worden bij Microsoft. Vervangingsinvestering is afhankelijk van de keuze van de applicatie. Op basis van 400 gebruikers : Eenmalig in 2022 t.b.v. implementatie intranet: 30.000 euro.

Acties

De structurele kosten lopen via de implementatie van Microsoft365/Microsoft Teams. 2021: Uitvoeren marktverkenning. 2021: Uitwerken advies voor CMT en uitwerken gewenste functionaliteiten programma van eisen 2022: Inkoopprocedure starten voor een nieuw intranet 2022: Implementatie nieuw intranet

51.

Informatiebeveiliging

Doel (lange termijn)

Om haar werk goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de gemeente veilig kan werken. De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat de overheid zorgvuldig met haar gegevens omgaat. Informatiebeveiliging draagt hier in sterke mate aan bij, maar vraagt wel continue aandacht en investering

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Organisatie: Informatieveiligheid is een van de randvoorwaarden waar de gemeente aan moet voldoen. De focus op digitale dienstverlening weerspiegelt al de hele samenleving die steeds digitaler wordt. Dat vraagt dan ook om adequate maatregelen zodat dit alles veilig kan.

Inhoud

Informatiebeveiliging vereist een PDCA cyclus, met een gezonde basis vertrouwen, maar ook wantrouwen. De gemeente Oldenzaal hanteert de Baseline Informatiebeveiliging Overheid als leidraad voor haar beveiliging. Dat gaat gepaard met Plannen, Doen, Controleren en Acteren. De ervaringen met de hacks bij de gemeenten Lochem en Hof van Twente toont aan dat controle (zowel intern als extern) daarvoor vereist is. De ervaringen vanuit de Informatie Beveiligings Dienst (IBD) tonen aan dat de laatste jaren de (fysieke) criminaliteit aan het afnemen is, maar de digitale criminaliteit juist explosief groeit. Het vele thuiswerken door corona draagt daar aan bij. De gemeente Oldenzaal wil vaker een externe audit laten uitvoeren op de informatie-veiligheid. Uit deze audits zullen naar alle waarschijnlijkheid verbeterplannen en acties komen. Het gevraagde budget is nodig voor enerzijds deze audits zelf, en anderzijds de verbeteracties mogelijk te maken.

Financiën

Jaarlijks vanaf 2022: 15.000 Euro

Acties

Jaarlijks bepalen welke concrete acties gedaan moeten worden.

52.

MS Teams

53.

Dekking MS Teams

Doel (lange termijn)

Medewerkers in staat stellen om slim samen te werken en kennis te delen, zodat ze optimaal hun werk kunnen doen. Tijd-, plaats-, en apparaat onafhankelijk. Niet alleen binnen de gemeente zelf, maar ook met andere organisaties. Daarnaast kan ook met ms teams met burgers en of bedrijven digitaal worden samengewerkt. Dit draagt op de lange termijn bij aan efficiëntere processen, meer flexibiliteit, verlaging van operationele kosten en verbetering van samenwerkingen en de dienstverlening.

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

De implementatie van de digitale samenwerkingsomgeving MS Teams als onderdeel van Microsoft 365 geeft uitvoering aan de vastgestelde architectuurprincipes en sluit aan op organisatiedoelstellingen zoals benoemd in het Coalitieakkoord, de Visie op Dienstverlening en het Programma Contact.

Inhoud

Om niet achter te blijven bij een veranderende omgeving en verwachtingen van burgers met betrekking tot dienstverlening heeft de gemeente Oldenzaal zich ten doel gesteld een moderne, wendbare organisatie te zijn. Daarbij past een digitale werkplek die continu mee ontwikkelt en zo zorgt dat medewerkers zo goed mogelijk kunnen (samen)werken. Op de kantoren wordt dit georganiseerd door Activiteit Gericht Werken in te voeren. Niemand heeft meer een eigen werkplek, en kan dus overal aan het werk zijn. De noodzaak om bij elkaar te zijn is nu minder groot, maar de noodzaak om intern en extern digitaal informatie te kunnen delen is des te groter geworden. Digitaal samenwerken is nu ook al mogelijk, maar is versnipperd over verschillende applicaties en niet alle applicaties voldoen aan de verwachtingen van de medewerkers. De wensen van medewerkers op het gebied van informatievoorziening sluiten goed aan op de MS Teams omgeving. Over de huidige informatievoorzieningen geven medewerkers aan dat…: …er te veel applicaties met overlappende functionaliteit zijn …ze informatie niet kunnen terugvinden …ze informatie niet makkelijk kunnen delen (intern en extern) …er problemen zijn met versiebeheer en dubbelingen …er behoefte is aan training om de digitale vaardigheid te verbeten Via MS Teams sta je digitaal in contact met je collega’s. Tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk.

Documenten vind je snel en makkelijk terug. En doordat bestanden centraal zijn opgeslagen, werk je altijd in de laatste versie. Alleen, of met meerdere collega’s tegelijk. Kortom, MS Teams maakt communiceren, bestanden delen en (samen)werken met collega’s of externen een stuk makkelijker.

Financiën

Onze ICT is uitbesteed aan de gemeente Hengelo. Het is de verwachting dat Hengelo eind dit jaar start met de implementatie van MS Teams en M365. Oldenzaal en Hengelo kunnen voor de implementatie gezamenlijk optrekken (op onderdelen) en onze planning efficiënt op elkaar afstemmen. Dit moet 63

nog nader met Hengelo worden afgestemd. De kosten worden ingeschat op 100.000 euro en gemaakt voor de volgende onderdelen: Adoptie/communicatie Trainingen Inrichten Workspace Inrichten Sharepoint/Onedrive Migratie Exchange

Acties

Dekking kan plaatsvinden vanuit het restantbudget Digitale dienstverlening 2021: opstellen visie, beleid, implementatieplan en adoptie- en communicatiestrategie 2022: start gefaseerde uitrol M365 2023: uitbreiding & doorontwikkeling M365

54.

Digitalisering P&C-cyclus/Financieel systeem

55.

Digitalisering P&C-cyclus/Financieel systeem structurele lasten

Doel (lange termijn)

Het efficiënter en overzichtelijker inrichten van de P&C-cyclus. De raad en het college worden door de digitalisering optimaal in staat gesteld om adequaat invulling te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden. De ambtelijke organisatie kan in één applicatie alle P&C-documenten opstellen en deze documenten zijn digitaal, via de website van de gemeente, in te zien, maar ook als pdf te downloaden. Het hele proces van de P&Ccyclus wordt hiermee efficiënter ingericht.

Aansluiting met beleidsvoornemen in het coalitieakkoord?

In het coalitieprogramma is het volgende opgenomen: ‘We gaan door met de ontwikkeling van onze klantgerichtheid. De focus ligt hierbij op digitale dienstverlening en het uitnodigend maken van ons stadhuis. Dit vraagt om investeringen’.

Inhoud

Het huidige financieel systeem (Decade) is verouderd en de verwachting is dat de leverancier heeft meegedeeld dat de ontwikkeling beperkt blijft tot wettelijke verplichtingen. Het is daarom verstandig om ons nu al te oriënteren op de mogelijkheden die er zijn. Ook is er de afgelopen tijd gekeken naar een optimalisatie van de P&Ccyclus. Eén van de uitkomsten is dat voor het bereiken van de doelstellingen van de P&C-cyclus een verdere digitalisering van het proces en de documenten noodzakelijk is.

Financiën

Incidenteel de implementatiekosten worden ingeschat op € 50.000. Structureel € 50.000 Dit bedrag is indicatief en afhankelijk van de uitkomsten van de aanbesteding.

Acties 2022

Een marktconsulatie en vervolgens het aanbesteden en implementeren van de P&C-software en een nieuw financieel systeem (deels al in 2021)

56.

SOR-Samenhangende Objectenregistratie

Doel (lange termijn)

De bestaande Geo-basisregistraties en de binnengemeentelijke kernregistratie door te ontwikkelen tot een samenhangende objectenregistratie. (SOR) De verschillende bestaande Geo-basisregistraties (waaronder BGT, BAG en WOZ) moeten meer samenhang gaan vertonen. (Verbetering van de inhoud) De samenhangende objectenregistratie (SOR) heeft als doel om de verschillende registraties in één registratie onder te brengen. Geo-basisregistraties:  BAG Basisregistraties Adressen en Gebouwen  WOZ Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken  BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie  BRO Basisregistratie Ondergrond Geo-kernregistratie:  BOR Beheer Openbare Ruimte (beheer van wegen, groen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken, riool, etc.)

Vanuit het gemeentelijk gebruik van objectgegevens bestaat behoefte aan het doorvoeren van verbeteringen (zoals in het kader van de Omgevingswet, Energietransitie, Woningbouwopgave en Basisprocessen Gemeentelijke Belastingen).

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Organisatie: Om te blijven voldoen aan enkele speerpunten uit het huidige coalitieakkoord, te denken valt aan de doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening en duurzaamheid is goede geo-informatie rand voorwaardelijk, Het op orde hebben van de basisregistraties zorgt voor betere dienstverlening aan burgers. (Omgevingsbesluiten leunen zwaar op (digitale) geo-informatie. Om straks een bouwplan te kunnen toetsen, moeten de onderliggende gegevens integraal en actueel zijn.) Verder is geo-informatie het instrument waarmee onze opgaven in het ruimtelijke domein (energie, klimaat, woningbouw) slim en efficiënt het hoofd geboden kunnen worden.

Inhoud

De samenhangende objectenregistratie (SOR): De gemeente Oldenzaal staat de komende jaren voor een groot aantal opgaven in het ruimtelijk domein. Denk bijvoorbeeld aan:  Energietransitie (Inzicht woningvoorraad, zonnepanelen, aardgasvrije wijken) 66

  

Omgevingswet (Integrale afweging op basis van wat er is, kan en mag op een bepaalde locatie) Data gedreven werken (Beter beleid op basis van data: match behoefte en voorzieningen in de stad) Woningbouwopgave (Binnenstedelijke herstructurering, geschikte bouwlocaties, bouwen met behoud van groen, mobiliteit en economie)

Voor bovenstaande opgaven is goede geo-informatie rand voorwaardelijk, maar belangrijker: geo-informatie is hét instrument waarmee deze opgaven slim en efficiënt het hoofd geboden kunnen worden.

Belangrijke pijlers in de Nederlandse geo-informatie infrastructuur zijn de basisregistraties. Er zijn een aantal basisregistraties met daarin algemene gegevens zoals adresgegevens (basisregistratie Adressen en Gebouwen), topografische gegevens (basisregistratie Grootschalige Topografie) en gegevens over de ondergrond (basisregistratie Ondergrond). Provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden hebben toegang tot deze gegevens (en zijn verplicht deze te gebruiken) voor hun wettelijke taken. Gemeenten houden ook een deel van deze gegevens in de registraties actueel. Voordelen van deze registraties zijn onder meer betere dienstverlening aan burgers en de mogelijkheid voor ambtenaren om efficiënter te werken. Om in de toekomst alle opgaven aan te kunnen is het noodzakelijk dat we de komende jaren groeien naar betere datakwaliteit en samenhang tussen de verschillende basisregistraties. Op dit moment is de samenhang tussen de losstaande basisregistraties nog onvoldoende. Daarom is het ministerie van BZK en een samenwerkingsnetwerk (met o.a. het VNG) bezig met een ‘doorontwikkeling in samenhang’ van de geobasisregistraties onder de noemer DiS Geo (doorontwikkeling in samenhang van geo-informatie). Het gemeentelijk streefbeeld om te komen tot een objectenregistratie is onderdeel van dit traject.

Gemeenten pakken in de komende jaren zelf een aantal zaken op die alleen/vooral hen aangaan in een collectief gemeentelijk traject. Het resultaat hiervan is een nieuwe nog vast te stellen wettelijke samenhangende objectenregistratie (SOR) De samenhangende objectenregistratie (SOR) is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. Daaronder worden verstaan objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals spoorlijnen wegen, water, gebouwen en bomen, aangevuld met objecten als woonplaatsen en openbare ruimten.

Financiën

PM. Er kan nog compensatie komen vanuit Rijk, dat wachten we af. Kosten zullen bestaan uit structurele kosten onderhoud databeheer van de nieuwe samenhangende objectenregistratie (SOR).

Acties

Creëren samenhang/ voorbereiding objectenregistratie: 67

De uit te werken acties (activiteiten) volgen in de loop van 2021. Deze worden in een collectief gemeentelijk traject samen met het VNG ontwikkelt. Acties:  BGT, doorvoeren diverse verbeterslagen kwaliteit op basis van analyses  BGT, wijziging IMGeo dataset naar nieuw model IMGeo 2.2.  BAG, bepalen en doorvoeren BAG-gebruiksoppervlakte woningen (van m3 naar m2), afstemming BAG en WOZ  BAG, volgen en doorvoeren ontwikkelingen inhoudelijke ontwikkeling SOR  BAG, volgen ontwikkelingen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen  BRO, volgen ontwikkelingen SOR en invoering volgende fasen BRO  BOR, kwaliteitsverbetering data t.b.v. SOR, groen, wegen, openbare verlichting, civieltechnische kunstwerken en riool.

57.

Wet Open Overheid (WOO)

Doel (lange termijn)

Implementatie van de Wet open overheid .

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Voldoen aan de nieuwe wetgeving omtrent het verplicht actief openbaar maken van informatie.

Inhoud

De Wet open overheid (Woo) treedt op 1 januari 2022 in werking. Het doel van de wet is om overheden transparanter te maken, om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De wet wil bereiken dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Overheden worden verplicht om informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken en te publiceren. Om dit te realiseren zullen kosten gemaakt moeten worden, zowel incidenteel als structureel. Hierbij valt te denken aan kosten voor: - verplicht aanstellen van een coördinator/contactpersoon - kosten voor publiceren door externe partij of in eigen beheer (fte) - aanschaf van anonimiseringssoftware - kosten voor koppelingen tussen systemen om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen - opleiding / workshops Op dit moment is er vanuit het Rijk nog veel onduidelijkheid. Wel wordt er door het Rijk budget vrijgemaakt voor de invoering van de wet, € 121,9 miljoen eenmalig en € 42,1 miljoen structureel. De verwachting is dat dit voor Oldenzaal eenmalig om (ongeveer) € 200.000 en structureel € 70.000. De verdeling wordt waarschijnlijk in de meicirculaire 2021 bekend gemaakt. 68

Intern wordt gewerkt aan een implementatieplan. Hoewel overheden 8 jaar de tijd krijgen om de informatiehuishouding op peil te brengen heeft met name het aanstellen van een coördinator en de aanschaf van anonimiseringssoftware een hoge prioriteit. - de coördinator is verantwoordelijk voor de fysieke implementatie en zal dus in 2022 aangesteld moeten zijn. - de stukken moeten vooraf gescreend en geanonimiseerd worden, omdat persoonsgegevens niet zonder meer verspreid mogen worden. Anonimiseringssoftware ondersteunt dit proces aanzienlijk ten aanzien van efficiency en zorgvuldigheid. Financiën

Voorgesteld wordt om een PM-post op te nemen De kosten zijn op dit moment nog niet duidelijk. Dit betekent dat ook nog niet inzichtelijk is of het bedrag dat we ontvangen vanuit het Rijk voldoende is. De te verwachten kosten zijn: Structurele kosten - aanstelling coördinator - aanschaf en onderhoud anonimiseringssoftware € 15.000 - kosten voor publiceren - evt koppelingen Incidentele kosten - installatie en inrichting anonimseringssoftware (€ 5.000) Aanstellen van de coördinator: 1e kwartaal 2022 Aanschaf en installatie anonimiseringssoftware: 1e kwartaal 2022

Acties

58.

Data gedreven werken (eenmalig)

59.

Data gedreven werken (digitale dienstverlening)

60.

Data gedreven werken (software, data analist, consult)

Doel (lange termijn)

Management en bestuur meer en betere sturingsinformatie bieden waardoor zij handvatten krijgen om beter te sturen op beleid en uitvoering.

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Datagedreven sturing draagt bij aan een betere sturing op beleidsdoelstellingen. Het stelt ons in staat om beter de trends te monitoren, bijvoorbeeld het gebruik van zorg en (maatwerk)voorzieningen door inwoners en de kosten voor de uitvoering van de WMO, Jeugd wet en Participatiewet.

Inhoud

In de organisatie is er behoefte om data beter te kunnen analyseren en te gebruiken voor sturing. Het college heeft op 1 december 2020 ingestemd met de nota datagedreven sturing. In de organisatie zijn inmiddels verschillende initiatieven gestart om stuurinformatie te halen uit beschikbare databronnen. Het dataplatform Tableau wordt hiervoor gebruikt waarbij dashboards voor o.a. het sociaal domein worden ingericht. Ook voor digitale dienstverlening en voor domein ruimte en bedrijfsvoering worden dashboards gebouwd. In het 69

collegebesluit is budget beschikbaar gesteld voor de periode van 1 jaar. Daarna wordt geëvalueerd welke uitmondt in een advies op welke wijze het dataplatform Tableau gecontinueerd wordt, o.a. ingaand op beheer en onder en doorontwikkeling van dashboards. De eerste dashboards voor o.a. Wmo en Jeugd, dienstverlening en recordmanagement, zijn ontwikkeld en de eerste ervaringen daarmee zijn positief. Vooruitlopend op de evaluatie wordt de structurele dekking van de kosten van Tableau alvast betrokken bij nieuw beleid 2022. Er zijn binnen de organisatie wensen voor de doorontwikkeling van dashboards met sturingsinformatie:  Meer gebruikers van de dashboards, waaronder ook collegeleden.  In het sociaal domein is er behoefte aan een financiële monitor die de ontwikkeling in het gebruik van voorzieningen in beeld brengt, de declaraties van zorgaanbieders en de impact op de financiën.  Bij het domein dienstverlening is er behoefte om meer te sturen op cijfers rondom telefonie, aanvragen, klanttevredenheid, digitale dienstverlening, baliebezoeken.  Bij P&O en financiën is er behoefte om op een eenvoudige manier inzicht te hebben in HR gegevens o.a. formatieruimte en loonsommen etc.  In het ruimtelijk domein is er behoefte aan sturingsinformatie met betrekking tot meldingen openbare ruimte van inwoners en sturingsinformatie met betrekking tot beheer & onderhoud. Financiën

Vanaf 2022: Software licenties per jaar huidig gebruik = €11.000 s Software licenties per jaar uitbreiding = €9.000s Consultancy dashboard ontwikkeling = €15.000 s Formatie data-analist 1 dag p/w = €15.000 i Totaal structureel per jaar: €35.000 Totaal incidenteel: 15.000

Acties

2021: implementatie Tableau en inrichten dashboards voor sociaal domein en digitale dienstverlening. 2021: inrichten Tableau app voor dashboards op iPads.

2022: continueren Tableau en uitbreiden aantal gekoppelde bronapplicaties en inrichten dashboards.

61.

GBTwente: Nieuwe tariefstructuur excl. ADI

Doel (lange termijn) Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord? Inhoud

Conform AB-besluit gaat GBTwente per 2022 de daadwerkelijk ontvangen ADI-opbrengsten per gemeente (opbrengsten van aanmaningen dwangbevelen en invorderingsmaatregelen) doorstorten aan de individuele 70

Financiën

gemeente en deze wijziging verdisconteren in de tarieven voor de gemeentelijke bijdragen vanaf 2022. Voorheen behield GBTwente de ADIinkomsten en werden deze ‘lumpsum’ verdisconteerd in de gemeentelijke bijdragen. De gewijzigde systematiek valt voor Oldenzaal licht nadelig uit. € 16.0000

Acties

VOORLOPIG NIET GEHONOREERD

Oplossen parkeerproblematiek in wijken

Doel (lange termijn)

Oplossen parkeerproblematiek in woonwijken

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Deels. “Parkeren (auto en fiets) in onze binnenstad maakt onderdeel uit van het totaalplan voor de binnenstad. Natuurlijk houden we hierbij rekening met regulering van de parkeerdruk (ook in de schil), de financiële kaders en de klantvriendelijkheid.”

Inhoud

Financiën

Acties

Dit gaat specifiek over de binnenstad, wij kijken ook naar de wijken. In de wijken die vooral tot en met de jaren 70 zijn gebouwd ontstaat er een parkeerprobleem. Bewoners hebben nu meer auto’s dan in het verleden. De openbare ruimte is hier niet op ingericht. Op steeds meer plaatsen de parkeerbehoefte groter dan het aanbod van parkeerplaatsen. Er is een sterke wens om meer parkeerplaatsen te realiseren. Inwoners kunnen meldingen maken die worden behandeld in de Werkgroep Verkeer. Als de Werkgroep bepaalt dat er kans is op een hoge parkeerdruk, wordt een parkeeronderzoek gehouden. Als de resultaten daaruit wijzen dat de parkeerdruk hoger is dan 90%, is er sprake van een te hoge parkeerdruk. Er zijn twee mogelijkheden: inwoners wijzen op vrije parkeerplaatsen in de directe omgeving of het realiseren van zoveel extra parkeerplaatsen dat de verwachte parkeerdruk niet meer boven de 90% uitkomt. In het kader van de Global Goals en duurzaamheid willen we nieuw aan te leggen parkeerplaatsen zo ‘groen’ mogelijk aanleggen. Dit kost meer dan conventionele parkeerplaatsen, maar levert wel meer op in het kader van duurzaamheid. De kosten per parkeerplaats bedragen ongeveer € 2000 - € 2500. Uitgaande van ongeveer 15 parkeerplaatsen per jaar komen we uit op € 30.000 per jaar in totaal.

Mogelijk kan een deel hiervan worden ‘gekort’ op de post ‘oplossen verkeeronveilige situaties’ Jaarlijks € 30.000 om in de stad parkeerproblematiek aan te pakken.

Singelpark fase 2

Doel (lange termijn)

Realisatie Singelpark

Relatie met

Ja, in het Coalitieprogramma 2018 – 2022 staat onder meer; 71

beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

     



Inhoud

Ruimtelijke kwaliteit bepaald mede de vitaliteit van het centrumgebied. Een vitale binnenstad zorgt voor sociale veiligheid, werkgelegenheid en een hoge belevingswaarde voor de stad, haar inwoners en bezoekers. We willen dat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen leven in een groen en gezond Oldenzaal. Concrete uitdaging: de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme neerslag en opwarming van stedelijk gebied. Waar het kan blijft biodiversiteit zichtbaar in de openbare ruimte. Van oudsher is Oldenzaal een Hanzestad. Dit willen we meer uitstralen en gebruiken voor de toeristische en economische promotie van onze stad. Parkeren (auto en fiets) in onze binnenstad maakt onderdeel uit van het totaalplan voor de binnenstad.

Daarnaast zijn de volgende bestuurlijke besluiten recent reeds genomen;  Het schetsontwerp van het Singelpark is definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 09 juni 2020.  Op 12 november 2019 is door de gemeenteraad besloten tot de aanleg van het eerste deelgebied van het Singelpark (De Vijfhoek). Van het Singelpark een écht park maken: waarin de geschiedenis zichtbaar is, waarin gewandeld, gespeeld en genoten kan worden van het groen. Het park dat daarnaast de stad helpt bij de klimaatopgave: wadi’s voor de opvang van regen en bomen en planten voor de verkoeling. De gemeente heeft samen met architecten een ontwerp gemaakt voor het gehele Singelpark. Met het nieuwe Singelpark krijgt het aanzicht van Oldenzaal een facelift, een groene ring die de overgang naar het historische centrum benadrukt en een aangenaam verblijfsklimaat biedt in aanvulling op de vele pleinen in de binnenstad. In het ontwerp zijn de verschillende opgaven in het Singelpark met elkaar en met de overige binnenstadontwikkelingen verbonden.

Financiën

Het ontwerp van het Singelpark is opgedeeld in 12 deelgebieden en de deelgebieden zijn onder te verdelen in 3 verschillende grootten van uitvoering; kleine [3], middel [5] en groot [4]. De gemeente heeft de ambitie om het Singelpark in een periode van 10 jaar aan te leggen (2020-2030). Omdat het plan is opgedeeld in deelgebieden kan er flexibel geschoven met de planning van de verschillende gebieden. Hierdoor kunnen we meebewegen met ontwikkelingen van derden. De geschatte investering voor de realisatie van het gehele Singelpark is € 13-15 miljoen. Kosten voor extra onderhoud in de toekomst zijn daar niet in meegenomen. Ook de kosten voor het eventueel opgraven/tentoonstellen van de recent gevonden historische stadspoort zijn hier niet in verwerkt. Voor de deelgebieden Kloosterstraat en De Vijfhoek zijn de projectkosten (€ 3 miljoen) reeds gefinancierd. Voor de deelgebieden Cortile en Molkenboer is reeds een deel van het budget vanuit het GRP gereserveerd (K€ 400). En vanuit het Fonds Stads Uitleg (FSU) is het mogelijk om een bijdrage van K€ 500 te doen. Er moet daarom nog financiering gevonden worden voor een investering van € 9-11 miljoen over een periode van ca. 10 jaar. Voorgesteld uitgangspunt hierbij is dat we onszelf een doelstelling opleggen om minimaal 20% cofinanciering te realiseren. Dit betekent dat € 2 miljoen cofinanciering gezocht gaat worden.

Hoe meer hoe beter is hier het 72

uitgangspunt, maar vanwege beperkte subsidie mogelijkheden en verplichte cofinanciering zal dit wel een uitdaging worden. Cofinanciering die reeds in beeld zijn komen van het Rijk/provincie (ZON, DPRA, Erfgoeddeal), Andere gebieden zijn nog niet scherp in beeld (Groen, verkeer, cultuurhistorie). Gesprekken met waterschap en provincie zijn gestart. Vanuit de 3 DPRA subsidies is met grote zekerheid K€ 350 cofinanciering beschikbaar. Bij ZON is K€ 550 aangevraagd, maar is slechts K€ 33 toegekend. De Erfgoeddeal past ook goed bij het Singelpark, hier worden streefbedragen van M€ 0,5-1,0 benoemd. Voorgesteld wordt om een Bestemmingsreservering Singelpark aan te maken. Doel is om de komende 8 jaar het benodigde budget op te sparen, zodat tijdig voldoende budget beschikbaar is om het traject in 10 jaar af te ronden. Op die manier is er ook voldoende budget, indien er een mogelijkheid tot versnellen ontstaat wegens extra cofinanciering of ontwikkelingen van derden. Gezien de hoogte van de investeringen van de deelprojecten van het Singelpark is een maximum van € 3 miljoen in de Bestemmingsreserve voldoende. Met name de deelprojecten bij de 3 poorten vragen hoge investeringen ca. € 3-3,5 miljoen. Korte termijn [1-3 jaar, M€ 7,5] Kloosterstraat, Vijfhoek, Cortile, Molkenboer, De Langestraat.

Acties

Middellange termijn [3-5 jaar, M€ 1,0] Westwal/Op den Koem, Hoogelucht. Lange termijn [>5 jaar, M€ 6,5] Bisschopspoort, Citadel, Noordwal, Oostwal, Zuidwal. 3.

Verduurzaming Gemeentelijk vastgoed (Sporthal de Thij)

Taakstellende besparing Energielasten Sporthal de Thij

Doel (lange termijn)

Het verder verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Inhoud

De maatregelen betreffen met name het toepassen van LED-verlichting en het plaatsen van een warmtepomp en zonnepanelen.

Financiën

Sporthal De Thij € 480.116 De investering in de duurzaamheidsmaatregelen wordt gedekt door de besparingen, waardoor de investering kostenneutraal verloopt. Uitvoering verduurzaming sporthal De Thij conform (nog vast te stellen) binnensportaccommodatieplan. Verwachte uitvoering sporthal de Thij: 2023

Acties

Verduurzaming Gemeentelijk vastgoed (Gymzaal de Bongerd)

Taakstellende besparing Energielasten Gymzaal de Bongerd

Doel (lange termijn) Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Inhoud Financiën

Acties

Het verder verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed De duurzaamheidsmaatregelen dragen bij aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Oldenzaal. Met het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed geeft de gemeente het goede voorbeeld. Daarnaast draagt de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed bij aan Global Goal nummer 7: betaalbare en duurzame energie. De maatregelen betreffen met name het toepassen van LED-verlichting en het plaatsen van een warmtepomp en zonnepanelen. Gymzaal De Bongerd € 47.653 De investering in de duurzaamheidsmaatregelen wordt gedekt door de besparingen, waardoor de investering kostenneutraal verloopt. Uitvoering verduurzaming gymzaal De Bongerd conform (nog vast te stellen) binnensportaccommodatieplan. Verwachte uitvoering gymzaal De Bongerd: 2024.

Verduurzaming Gemeentelijk vastgoed (Breedwijs)

Taakstellende besparing Energielasten Breedwijs

Doel (lange termijn) Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Het verder verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed

Inhoud

De duurzaamheidsmaatregelen dragen bij aan de duurzaamheidsambitie van de gemeente Oldenzaal. Met het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed geeft de gemeente het goede voorbeeld. Daarnaast draagt de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed bij aan Global Goal nummer 7: betaalbare en duurzame energie. Breedwijs (inclusief gymzaal) € 233.981 De investering in de duurzaamheidsmaatregelen wordt gedekt door de besparingen, waardoor de investering kostenneutraal verloopt. Verwachte uitvoering Breedwijs: 2022

Financiën

Acties 9.

Interne Huisvesting en werkplekken (Krediet 2022)

10.

Interne Huisvesting en werkplekken (Krediet 2023)

11.

Interne Huisvesting en werkplekken (Krediet 2024)

Doel (lange termijn)

Toekomstbestendige huisvesting en werkplekken

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Vanuit het coalitie-programma is de ambitie gesteld: We gaan door met de ontwikkeling van onze klantgerichtheid verwoord in onze visie op dienstverlening. De focus ligt hierbij op onze (digitale) dienstverlening. Belangrijk is dat onze huisvesting en werkplekken aan blijven sluiten op deze ontwikkelingen. 74

Inhoud

We constateren dat de huidige budgetten niet voldoende zijn om de gewenste ontwikkelingen te blijven volgen. Dit beperkt de flexibiliteit en creativiteit in de uitvoering van ons werk en de uitstraling en het gebruik van het stadhuis om de ontmoeting centraal te stellen en uitnodigend te zijn. De gemeente Oldenzaal wil een moderne dienstverlener zijn en is gestart met een traject om een toekomstbestendige en waarde toevoegende organisatie voor haar inwoners te blijven. Dit gebeurt binnen het programma Contact. Het programma bestaat uit 3 pijlers waarin de visie op dienstverlening verder wordt uitgewerkt; klantcontact, huisvesting en ICT en digitalisering. De pijler houding en gedrag komt in elke pijler terug. Hierbij is het uitgangspunt dat alles wat we binnen dit programma doen moet bijdragen aan het verbeteren van onze dienstverlening richting de klant. Belangrijk punt in onze ambitie is dat we geplande en spontane ontmoetingen zowel intern als extern willen stimuleren. Met de verhuizing van het Maatschappelijk Plein naar het stadhuis is een eerste stap gezet. We denken hiermee het integraal werken nog verder te verbeteren. Daarnaast hebben medewerkers aangegeven na corona meer thuis te willen werken. Het werken op kantoor komt dan meer in het teken te staan van de (spontane) ontmoeting.

Een andere vraag is hoe we onze inwoner, elk met zijn of haar eigen vraagstuk willen ontvangen/ontmoeten. Hierin zouden we meer naar een open en transparanter karakter willen. De stadhuishal speelt hierbij een centrale rol. Tot slot zien we kansen om het stadhuis meer te laten zijn dan een gebouw voor en door ambtenaren. In plaats van een stadhuis zien we mogelijkheden om nauwer samen te werken met onze partners. Bovenstaande ontwikkelingen vragen continue afstemming in zowel huisvesting als faciliteiten in de wijze waarop wij ons werk uitvoeren.

Financiën

Om het ontmoeten op een meer natuurlijke manier te laten plaatsvinden en daarnaast aan iedereen een geschikte werkplek (activiteit gericht) te bieden betekent dat we onze huisvesting en werkplekken hierop moeten aanpassen. De huidige middelen die hiervoor beschikbaar zijn vragen om een actualisatie. Aan het programma is, m.u.v. digitale dienstverlening, tot nog toe geen budget gekoppeld. Nu onze ambitie langzamerhand steeds concretere vormen aanneemt ontstaat de behoefte om hier financiële middelen voor te reserveren. Om te voldoen aan de eisen die de huidige tijd van ons vraagt, is structurele verhoging van het budget voor huisvesting nodig. Voor 2023 is een verhoging nodig van € 8.000, € 16.000 voor 2024 en € 24.000 voor 2025 om drie keer € 100.000 beschikbaar te maken voor de jaren 2022 t/m 2024.

Acties

12.

W&S Module t.b.v. Werving & Selectie (Implementatie)

13.

W&S Module t.b.v. Werving & selectie (jaarlijks)

Doel (lange termijn)

Proces werving en selectie efficiënter en nauwkeuriger laten verlopen d.m.v. gebruik W&S-module van Raet. 75

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord? Inhoud

Financiën

Acties

Aansluiting op website Twentse Kracht, waardoor automatische gegevens overdracht plaatsvindt voor het plaatsen van vacatures. In het coalitieprogramma is het volgende opgenomen: ‘We gaan door met de ontwikkeling van onze klantgerichtheid. De focus ligt hierbij op digitale dienstverlening en het uitnodigend maken van ons stadhuis. Dit vraagt om investeringen’. Implementatie module W&S van Raet Ruim 80% van de gemeenten in de regio werkt met Raet / Youforce. Het merendeel van deze gemeenten heeft de werving- en selectiemodule geïmplementeerd. In het W&S-proces werken we momenteel met mail (proces), Excel (kandidaten verzamelen) en Word (vacatureteksten). Het huidige proces is arbeidsintensief, foutgevoelig en lastig overdraagbaar. Voordelen W&S-module: - Beheer: alle informatie van kandidaten in 1 systeem - Procesflow vanuit 1 systeem - Workflows in het systeem ingericht, waarbij de leden van de sollicitatiecommissie toegang krijgen tot het systeem - Templates voor brieven - Management informatie (rapportages) - Aanmaken van een talentenpool - Solliciteren met button op de website - Betere archivering (geen zoekgeraakte mails) Automatisch anonimiseren (archiefwet - € 10.000,- (eenmalig) voor implementatie module. Incl. diverse koppelingen waaronder website Twentse Kracht en incl. workshops.

- € 6.000,- (jaarlijks 20,- per medewerker) - Offertes opvragen (deels binnen) en onderhandelen - Softwarebroker inschakelen i.v.m. rechtmatige inkoop - Implementatieplan maken - Planning: P&O-advies en –admin uren beschikbaar maken

14.

Implementatie HR 21 (Implementatie eenmalig)

15.

Implementatie HR 21 (jaarlijks)

Doel (lange termijn)

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord? Inhoud

Implementatie HR21, een bij de huidige tijd passende functiewaarderingssystematiek, welke positieve effecten heeft op zowel een gelijkwaardige arbeidsmarktpositie als het waarderen van functies eenvoudiger maakt in de toekomst. Geen directe relatie.

De huidige functiewaarderingssystematiek in Oldenzaal is verouderd (2005). Om functies te beschrijven en in te delen gaat het huidig systeem uit van een aantal wegingscriteria, die alleen voor Oldenzaal van toepassing zijn. Functies zijn lastig vergelijkbaar en componenten zoals bijvoorbeeld “controle” (door een leidinggevende) “beslissingsvrijheid” en “complexiteit van contacten” wegen in de huidige tijd van dienend leiderschap en flexibel werken anders dan 76

15 jaar geleden. Dat maakt dat bij een functiewaarderingstraject steeds lastiger uitlegbaar is waarom voor welke weging wordt gekozen. In de praktijk wordt nu hoofdzakelijk gebenchmarkt en een vergelijking gemaakt met HR21. Dit geheel is aanleiding om over te stappen naar deze waarderingssystematiek. HR21 is een functiewaarderingssysteem voor gemeenten en gemeentelijke organisaties. De uitvoering van HR21 bestaat uit een functiehuis waarin alle functies en functiebeschrijvingen zijn opgenomen samen met een passende waardering, conversietabel en schaalindeling. HR21 heeft veel voordelen voor de gemeente Oldenzaal ten opzichte van de huidige eigen functiewaarderingssystematiek. De belangrijkste zijn: -

Financiën

HR21 wordt door 275 gemeenten/GR gebruikt, dit maakt dat de waardering makkelijker vergelijkbaar met andere organisaties op regionaal en landelijk niveau (er zijn reeds 105 standaard gewaardeerde functies om in te passen) HR21 wordt aanbevolen door de VNG en wordt door erkende bij de VNG aangesloten bureaus toegepast, of eigen collega’s worden ertoe opgeleid HR21 wordt vanuit de VNG actueel gehouden en past bij de actualiteit van vandaag. Er worden aanpassingen gedaan in het generiek functieboek op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen De vakbonden zijn betrokken bij de totstandkoming en wijzigingen van HR21

Eenmalige kosten: - € 35.000 o.b.v. prijsindicatie: ondersteuning Leeuwendaal/Buitenhekplus (evt. projectleiderschap, voorzet indeling, indeling, applicatie, ondersteuning besluitvorming, excl. Bezwaarprocedures) € 130,-/uur - € 29.120,-: inhuur functiewaarderingsdeskundige/projectondersteuner half jaar 16 uur wk € 70,-/uur - € 716,- : 4 maal oefenmiddag certificering - € 2.956,- : 4 maal opleiding en certificering - € 2.256,- : 4 maal opleiding webapp - € 2.750,- inschatting bezwaarschriftencommissie € 250 per zitting/dagdeel bij 10% bezwaren op 110 (huidige) functies - N.t.b.: interne tijdsinspanning teamleiders, medewerkers, OR en P&O voor onderleggers en instemmingsadvies OR Totaal: € 72.798,Jaarlijks terugkerende kosten vanaf 2023 - € 6.744,-: licentiekosten, wordt geïndexeerd - € 924,-: 4 maal opleiding ééns per 1,5 jaar - € 477,33: oefenmiddag ééns per 1,5 per jaar Totaal: € 8.145,33 per jaar voor index

Acties

2022

16.

Integraal toegang tot het Sociaal Domein (Upgrade technisch platform)

17.

Integraal toegang tot het Sociaal Domein (Doorontwikklelen technisch platform)

18.

Integraal toegang tot het Sociaal Domein (Hosting en Beheer)

Doel (lange termijn)

Relatie met beleidsvoornemen(s) in het coalitieakkoord?

Inhoud

Toegang tot het sociaal domein waarbinnen de samenwerking tussen het sociaal team en het maatschappelijk plein op een integrale wijze vorm krijgt en er meer gebruik gemaakt wordt van voorliggende voorzieningen. De social portal door ontwikkelen als digitale toegang tot het sociaal domein. Collegeprogramma Zo vroeg mogelijke ondersteuning bieden aan inwoners met vragen en/of problemen op het gebied van zorg, welzijn, werk, armoede etc. Uitvoeren motie INTB-19-04416: Eén frontoffice voor het maatschappelijk plein en het sociaal team. De raad van de gemeente Oldenzaal heeft in de vastgestelde motie van 11 november 2019 het college verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden om te komen tot één frontoffice voor het maatschappelijk plein en het sociaal team. De gemeente Oldenzaal wil voor de inwoner één frontoffice voor alle vragen binnen het sociaal domein. Zodat mogelijkheden in het voorliggende veld beter benut worden. En de vraag naar ondersteuning voor de inwoner zo dichtbij mogelijk georganiseerd wordt. Zowel fysiek, telefonisch als digitaal toegankelijk. De social portal ‘OnshelptOns’ heeft als doel het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners van de gemeente Oldenzaal.

Dat wordt gedaan door vraag en aanbod van de vrij toegankelijke voorzieningen beter inzichtelijk te maken en zorg te dragen voor communicatie en afspraken met alle betrokken organisaties uit het “veld”. De social portal door ontwikkelen als digitale toegang tot het sociaal domein helpt dit doel te bereiken.

Financiën

Structureel: € 60.000 t.b.v. salariskosten, hosting en beheer, licentiekosten, vaste tekst kosten en promotie/ontwikkeling. Eenmalig in 2022: Upgrade technisch platform € 35.000 Door ontwikkelen tot digitale toegang geschat op € 30.000

Acties

2021: uitvoeren motie gemeenteraad en opstellen advies 2021: besluitvorming 2022: implementeren gekozen scenario en aanpassen ICT systemen

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10306641/3