Document · PDF

07 Jaarstukken 2021 -bijlage 2 jaarstukken 2021 - herziene versie

Gemeenteraad 4 juli 2022, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Jaarstukken 2021 en verslag van de accountant42.492 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Hoort bij raadsbesluitnr. 1203 van 4 juli 2022, de griffier,

H.B. Jaarstukken 2021 Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 4 juli 2022

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave 1. Voorwoord en kerngegevens .......................................................................................... 3 1.1 Voorwoord ....................................................................................................................................3 1.2 Kerngegevens ..............................................................................................................................6

2. Programmaverantwoording ............................................................................................ 9 2.1 Dienstverlening en veiligheid .......................................................................................................9 2.2 Bereikbaarheid en Openbare ruimte ..........................................................................................15 2.3 Stedelijke en economische ontwikkeling ....................................................................................21 2.4 Cultuur, sport en ontspanning ....................................................................................................29 2.5 Maatschappelijke ondersteuning ................................................................................................36 2.6 Financiële algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................47

3. Paragrafen ...................................................................................................................... 50 3.1 Weerstandsvermogen en Risicomanagement ...........................................................................50 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen .....................................................................................................56 3.3 Financiering ................................................................................................................................66 3.4 Bedrijfsvoering............................................................................................................................69 3.5 Verbonden partijen .....................................................................................................................73 3.6 Grondbeleid ................................................................................................................................94 3.7 Lokale heffingen .......................................................................................................................102 3.8 Handhaving ..............................................................................................................................111 3.9 Sociaal domein

.........................................................................................................................114 3.10 Paragraaf corona......................................................................................................................119

4. Jaarrekening ................................................................................................................ 121 4.1 Balans ......................................................................................................................................121 4.2 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021 ...........................................................123 4.3 Toelichtingen ............................................................................................................................126 4.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021 ..............................159 4.5 SiSa-bijlage bij de jaarrekening ................................................................................................177 4.6 Overzicht van baten en lasten per taakveld .............................................................................182 4.7 Kredieten- en projectenverslag ................................................................................................192

Voorwoord en kerngegevens

1.1

Voorwoord

Als sluitstuk van de P&C-cyclus 2021 bieden wij u hierbij de jaarstukken 2021 aan. Door het vaststellen van de programmabegroting 2021 en de wijzigingen hierop - via de bestuursrapportages - heeft u ons de (financiële) kaders gegeven voor de uitvoering van het beleid. In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over het jaar 2021. Evenals in 2020, hield ook in 2021 de coronapandemie ons in haar greep. De coronamaatregelen hebben veel impact gehad, onder meer op het sociale leven van Oldenzaal. Ook in 2021 konden vele bedrijfsmatige, sportieve of culturele activiteiten niet of in afgeslankte vorm doorgaan, net als het voorgaande jaar. Er werd een groot beroep gedaan op de veerkracht van inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties in de Oldenzaalse samenleving. Het was een opgave voor velen om binnen de maatregelen de moed erin te houden. Lokaal hebben we ons ingezet voor het helpen bij het implementeren en handhaven van de maatregelen vanuit het Rijk en het bieden van ondersteuning waar mogelijk. Gerealiseerde doelen Investeren in een (verkeers)veilig en duurzaam Oldenzaal In 2021 zijn enkele verkeersonveilige situaties, die op de verkeersknelpuntenlijst stonden, aanzienlijk verbeterd. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassingen van de situatie in de Berkstraat, de Oude Rondweg en de start van de werkzaamheden aan de Schipleidelaan.

Daarnaast is er ingezet op bewustwording rondom Energie en Klimaat door de bijdrage aan het realiseren van groene schoolpleinen, de deelname aan het NK Tegelwippen, de groene voortuinenactie en de eerste editie van de Oldenzaalse Groenmarkt. Oldenzaal bereidt zich voor op klimaatveranderingen. Sommige van de maatregelen op dit vlak zijn al heel erg zichtbaar, bijvoorbeeld bij de inrichting van het Singelpark, heringerichte straten met waterbergingen en meer groen en de realisatie van de Stadstuinen en de Stadsweide. Andere ontwikkelingen zullen de komende jaren zichtbaar worden. Bijvoorbeeld door inzet op maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en schoon afval dat goed gescheiden is. Aantrekkelijke vitale binnenstad De binnenstadsondernemers hebben - net als vele ondernemers - een pittig jaar achter de rug, de coronamaatregelen hebben hen sterk getroffen. Wij hebben hiervoor diverse vormen van steun aangeboden. Om ook na de donkere coronaperiode goed te kunnen sturen richting ontwikkeling en vernieuwing in de Oldenzaalse binnenstad is in 2021 de Binnenstadsmonitor opgeleverd. Deze monitor geeft een voortdurend inzicht in de staat van de binnenstad en is een sturingsinstrument voor ons en onze partners.

Een zichtbare verandering in de binnenstad is de gerealiseerde verbinding tussen Deurningerstraat en Langestraat die voor een verdere kwaliteitsimpuls in dit gebied moet zorgen. Daarnaast heeft de bibliotheek een prachtig nieuw onderkomen gevonden in de Vijfhoek. Wonen en werken in Oldenzaal Tijdens de pandemie is geprobeerd zoveel mogelijk projecten op het gebied van wonen en werken doorgang te laten vinden. In 2021 is de laatste hand gelegd aan de revitalisatie van winkelcentrum de Thij. En voor enkele woonzorginitiatieven, zoals Knarrenhof en Dagelijks Leven, zijn grote stappen richting realisatie gezet. Er zijn in 2021 in Oldenzaal 100 nieuwe woningen opgeleverd, met name in de wijk De Stakenbeek en in de binnenstad. Daarnaast zijn aan het einde van 2021 ruim 100 woningen in aanbouw, bijvoorbeeld aan de Carmelstraat, in De Stakenbeek en in de Graven Es (appartementen Griekenlandlaan). De visie voor het gebied Jufferbeek Noord is vastgesteld, waardoor we daar samen met alle partners nu een volgende fase in kunnen gaan; het maken van concrete plannen op basis van deze visie.

Cultuur 2021 was wederom een zwaar jaar voor de cultuursector. De lokale culturele sector heeft haar zorgen en knelpunten besproken met ons en op basis daarvan is een herstelplan geschreven. Met dit plan dragen we bij aan de ondersteuning en versterking van de lokale culturele infrastructuur. Sociaal Domein In het in 2021 vastgestelde Masterplan Sociaal Domein hebben wij diverse ombuigingen binnen het sociaal domein omschreven. Binnen de taakvelden Jeugd en Wmo wordt de gemeente jaarlijks voor kosten gesteld die niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn, dit is in 2021 wederom bevestigd. Het financiële eindresultaat staat hierdoor continu onder druk en is moeilijk te voorspellen. Door sterker in te zetten op monitoring en evaluatie, data-analyse en benchmarking, vergroten we de regie op het sociaal domein en willen we meer voorspelbaar worden in het kostenverloop. Dit is reeds in 2021 in gang gezet. Rekeningresultaat De vastgestelde begroting 2021 kende, een verwacht positief resultaat van € 177.000. Na diverse wijzigingen gedurende het jaar 2021 - waarvan u via de bestuursrapportages op de hoogte bent gehouden bedroeg het laatst geprognosticeerde positieve begrotingsresultaat € 3.651.000 (zie de Decembernota 2021). Het nu definitief berekende resultaat over 2021 bedraagt € 8.298.000 positief. Een positieve ontwikkeling ten opzichte van de decembernota van € 4.647.000.

Het voordelige resultaat heeft meerdere incidentele oorzaken. Ten eerste heeft het grondbedrijf een positief resultaat behaald van ruim € 1.000.000. Daarnaast zien we op verschillende posten in het Sociaal Domein een groot voordeel ontstaan. Het gaat daarbij onder meer om minder kosten of uitgaven voor de Bijstand (€ 334.000), de woonvoorzieningen (€ 290.000), de Sociale Werkvoorziening (€ 447.000), Maatwerkvoorzieningen WMO (€ 772.000) en opvang Jeugd (€ 276.000). Tot slot hebben we een extra dividenduitkering van Cogas ontvangen van € 465.000 en ontstond door de stijgende rente een voordeel van € 663.000 op onze wachtgeldvoorzieningen. De decembercirculaire van het rijk had daarnaast ook positieve gevolgen voor het jaarrekeningsaldo, er ontstond een voordeel van ruim € 400.000 op de algemene uitkering. Ondanks de positieve afwijking ten opzichte van de begroting zijn wij niet tevreden met de voorspelbaarheid. Wij gaan het komende jaar extra inzetten om de voorspelbaarheid, voornamelijk in het sociaal domein, te vergroten. Ondanks het zeer positieve jaarrekeningresultaat is onze structurele financiële situatie nog steeds precair. We moeten alle zeilen bij zetten om een structureel evenwicht te behouden tussen onze lasten en inkomsten. Met name de vooruitzichten voor de komende jaren zijn zorgelijk.

Dit jaarrekeningresultaat geeft ons wel de ruimte om onze reservepositie aan te vullen, zodat we meer ‘vet op de botten’ krijgen om toekomstige financiële tegenslagen op te vangen. Naast deze grote voordelen zijn er binnen de verschillende programma’s nog diverse (kleinere) afwijkingen op de begroting. Voor een gedetailleerd overzicht van alle voor- en nadelen verwijzen wij u naar de toelichting in deze jaarstukken.

Resultaat in één oogopslag Hieronder wordt per programma het begrote saldo van baten en lasten vergeleken met het gerealiseerde saldo. De toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves zijn onderaan in 1 regel opgenomen. Programma (bedragen * € 1.000) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dienstverlening en veiligheid Bereikbaarheid en openbare ruimte Stedelijke en economische ontwikkeling Cultuur, sport en ontspanning Maatschappelijke ondersteuning Financiële algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo van lasten en baten Mutaties reserves Resultaat

Begroting Primitief 5.025 4.549 3.296 4.773 39.111 55.395 1.359 1.538 177

N N N N N V N V V

Begroting na wijziging 5.039 3.269 3.329 5.139 39.072 60.786 4.938 1.286 3.651

Jaarrekening N N N N N V V N V

5.047 2.359 2.175 5.038 36.391 61.554 10.544 2.245 8.298

Verschil N N N N N V V N V

8 910 1.154 101 2.681 768 5.606 960 4.647

N V V V V V V N V

V= Voordeel, N= Nadeel Een uitgebreide financiële analyse per programma is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Deze is te vinden in paragraaf 4.4.

1.2

Kerngegevens

1.2.1

Sociale structuur Per 1 januari 2020

Per 1 januari 2021

Per 31 december 2021

Aantal inwoners, waarvan:

31.836

31.700

31.745

Jonger dan 18 jaar

6.361

6.119

6.041

Ouder dan 17 maar jonger dan 65 jaar

18.090

18.031

18.021

Ouder dan 64 jaar maar jonger dan 75 jaar

4.151

4.229

4.165

Ouder dan 74 maar jonger dan 85 jaar

2.432

2.478

2.654

ouder dan 85 jaar

802

843

864

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden:

504

501

443

WWB

480

470

417

IOAW

IOAZ

273

250

234

Waarvan:

Aantal Wsw-werknemers in sociale werkgemeenschappen

1.2.2

Fysieke structuur Per 1 januari 2020

Per 1 januari 2021

Per 31 december 2021

Oppervlakte gemeente:

2.195 ha

land

2.155 ha

binnenwater (opp. vijvers en waterlopen)

40 ha

historische stadskern

8 ha

14.489

14.589

14.717

30 km wegen

107 km

50 km wegen

48 km

gebiedsontsluitingswegen 80 km, (in beheer bij Provincie)

12,7 km

120 km wegen (in beheer bij Rijk)

8,2 km

Aantal woonruimten, waarvan: recreatiewoningen Lengte van wegen:

Vrij liggende fiets- en wandelpaden

45 km

Spoorlijn in m1 (enkele baan)

4,2 km

Oppervlakte industrieterrein

268 ha

270 ha

Aantal ha openbaar groen

244 ha

waarvan waterhuishouding

24 ha

Jaarverslag

Programmaverantwoording

2.1

Dienstverlening en veiligheid

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:  Bestuur  Burgerzaken  Crisisbeheersing en brandweer  Openbare orde en veiligheid

2.1.1

Wat hebben we bereikt?

Er zijn binnen dit programma enkele belangrijke resultaten gerealiseerd: Regionale en internationale samenwerking Op 8 juli 2021 werd Regio Twente ontbonden en opgedeeld in drie delen:  SamenTwente: een gemeenschappelijke regeling met focus op het gebied van gezondheid, bestaande uit: Gemeentelijke gezondheidsdienst Twente (GGD), Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp (OZJT) en Veilig Thuis Twente;  Twente Board en een uitvoeringsorganisatie: een samenwerking op sociaaleconomisch gebied tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen en  Recreatieschap Twente. Wij hebben het afgelopen jaar de banden met onze ‘noabers’ aangehaald. Ambtelijk zijn de eerste verkenningen gestart en is het proces uitgelijnd van de verkenning tot samenwerking met Dinkelland en Tubbergen (Noaberkracht). Medio 2022 worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd. Vooruitlopend op de uitkomsten van de verkenning zijn wij in 2021 gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden voor het uitvoeren van de participatiewet voor Dinkelland en Tubbergen. Dienstverlening Wij zijn trots op de dienstverlening die wij in 2021 hebben geleverd, ondanks corona. Daarbij hebben onze inwoners en ondernemers geprofiteerd van eerdere investeringen in digitalisering en nieuwe digitale producten.

Wij zijn daarnaast begonnen met het structureel monitoren van de ervaren kwaliteit van onze dienstverlening en hebben ook mystery guests ingezet om een nulmeting te hebben op onze verschillende fysieke en digitale kanalen. Veiligheid Het afgelopen jaar stond nagenoeg volledig in het teken van corona. Dit was met name het geval op het gebied van handhaving en veiligheidsbeleid. We hebben ons lokaal ingezet voor het helpen bij het implementeren en handhaven van de maatregelen vanuit het Rijk. Diverse collega’s vanuit onze organisatie hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de regionale crisisorganisatie, bijvoorbeeld op het gebied van beleid, juridische zaken, sport en communicatie. Naast corona hebben we regionaal actief bijgedragen aan het kruisboogdrama in Almelo en de opvang van asielzoekers in Twente. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals.

2.1.2

Wat hebben we gedaan?

Ambities 2021 – 2024

Acties 2021

Wat hebben we bereikt?

Bestuur en organisatie We doen het samen! We maken actief verbinding met de samenleving.

Wij gaan, binnen de geldende coronamaatregelen, op zoek naar passende manieren om met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in gesprek te blijven. Hierbij maken wij gebruik van passende (digitale) middelen.

Er zijn meerdere webinars en online inspiratiesessies gehouden en er zijn webcasts gehouden in het kader van duurzaamheid. Daarnaast zijn inwoners gevraagd actief mee te denken over onderwerpen als klimaat, afval en vuurwerk door het voorleggen van vragenlijsten via oldenzaal.nl/praatmee. De accountmanager bedrijven heeft de noodzakelijke contacten gelegd met ondernemers m.b.t. verkoop vastgoed/gronden. Nadat de coronamaatregelen versoepeld waren, zijn de ‘college in contact’ momenten weer opgepakt. Het college heeft verschillende werkbezoeken gedaan, bij verschillende organisaties/bedrijven vergaderd en inwoners zijn op de koffie geweest bij het college (Koffietied).

De organisatie biedt op basis van behoefte ruimte om flexibel, creatief en uitnodigend te werken, zodat steeds meer tijd en plaatsonafhankelijk gewerkt wordt.

Alle medewerkers zijn inmiddels uitgerust met een mobiele telefoon en de meeste medewerkers beschikken over een laptop waardoor tijd- en plaatsonafhankelijk kan worden gewerkt. Er zijn stopcontacten in de bureaus aangebracht en ramen in de binnendeuren geplaatst om meer openheid en transparantie te creëren. Ook zijn er 2 vergaderruimtes ingericht om met grotere groepen hybride te vergaderen. Tot slot is er een aantal telefoon/overlegunits besteld om de capaciteit om hybride te vergaderen met 1 of 2 personen te vergroten. Deze worden begin 2022 geplaatst.

Regionale en internationale samenwerking Samenwerking NOT, Regio, Euregio, Agenda voor Twente, Hanzestad, jumelage en de lobby-werkzaamheden stroomlijnen en versterken.

Qua bestuurlijke samenwerking wordt de prioriteit gegeven aan de bestuurlijke doelen die gesteld zijn in het coalitieakkoord. Daar waar er geen publiek belang meer wordt voorgestaan door een verbonden partij of deelneming, wordt onderzocht of die samenwerking kan worden beëindigd, dan wel op een andere manier kan worden vormgegeven. We zoeken per onderdeel geschikte samenwerkingspartners, waar samenwerking aan de orde is. De focus met betrekking tot de samenwerking ligt voornamelijk op de samenwerking binnen Noordoost Twente.

Zie paragraaf verbonden partijen. Liquidatie Regio Twente en oprichting Recreatieschap Twente en Openbaar Lichaam Gezondheid in 2021.

We komen met concrete voorstellen om bepaalde taken op te pakken of te organiseren met andere gemeenten om waar mogelijk kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te verhogen, kennis te delen en kosten te verlagen.

In 2021 hebben we samen met Noaberkracht onderzocht of wij de uitvoering van de participatiewet voor de gemeenten Tubbergen en Dinkelland kunnen verzorgen. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij wij de participatiewet voor beide gemeenten uitvoeren.

Wij zijn samen met Noaberkracht een verkenning gestart naar de mogelijkheden tot ambtelijke samenwerking met als doel de organisatie zo te equiperen dat deze toekomstbestendig is. Medio 2022 wordt de eerste opbrengst van deze verkenning verwacht.

Dienstverlening De andere manier van werken uit zich onder meer in een aanpassing van onze dienstverlening. We gaan door met de ontwikkeling van onze klantgerichtheid.

Onze focus ligt op digitale dienstverlening. We zorgen voor gemak en beter contact met onze inwoners.

De visie op dienstverlening is uitgewerkt in een dienstverleningsconcept. Onderdeel daarvan is het continue ophalen en monitoren van klantbeleving.

Het dienstverleningsconcept is gereed. In december is de visie op dienstverlening vastgesteld door de raad. De doorvertaling naar de medewerkers verdient nog meer aandacht. Daarnaast is het klantfeedbacksysteem eind juni van start gegaan voor producten bij burgerzaken. Inmiddels zijn daar ook de e-formulieren en MOR-meldingen aan toegevoegd en zeer recent ook vergunningen. Het nabellen wordt gewaardeerd. Deze wijze van continue feedback van onze inwoners geeft ons de mogelijkheid sneller bij te sturen.

We rollen een plan uit voor heldere en duidelijke taal in onze communicatie-uitingen en voldoen aan de laatste richtlijnen voor digitale toegankelijkheid.

Het plan van aanpak “heldere en duidelijke taal” is gereed en wordt in 2022 geïmplementeerd. We gaan dan ook aansluiten bij de Direct Duidelijk Brigade. Daarnaast is in maart 2021 de toegankelijkheid van de website “Ons helpt ons” onderzocht (website onder ons beheer). De toegankelijkheidsverklaring voor deze site is inmiddels gepubliceerd. Het voldoen aan toegankelijkheidseisen voor www.oldenzaal.nl wordt gekoppeld aan de komst van een nieuwe website. De oplevering hiervan staat gepland voor medio 2022. De nieuwe website voldoet uiteraard aan alle toegankelijkheidseisen.

We voeren nieuwe e-diensten voor burgerzaken in.

De volgende e-diensten burgerzaken zijn in 2021 geïmplementeerd:  verhuizen (vervanging)  emigratie (nieuw)  aanschrijfnaam (nieuw)  vermissing reisdocument (vervanging)  geheimhouding persoonsgegevens (nieuw)  uittreksel BRP (vervanging)  uittreksel BS (vervanging)  volmacht stempas (vervanging) jan 2022 gereed  vervangende stempas/kiezerspas (vervanging) jan 2022 gereed Daarnaast is de koppeling tussen het systeem van burgerzaken en ons zaaksysteem gerealiseerd.

We geven klanten inzicht via MijnOverheid of Mijn Loket.

In 2019 is de technische aansluiting gerealiseerd. Maar er zijn diverse (technische) redenen waarom de inrichting, implementatie en het gebruik van de Berichtenbox van MijnOverheid tot op heden nog niet heeft plaatsgevonden. Met behulp van een nieuwe functionaliteit in ons zaaksysteem streven we ernaar om uiterlijk in het 3e kwartaal 2022 de eerste berichten via de Berichtenbox aan Oldenzaalse inwoners te verzenden. We gebruiken voor terugkoppeling wel de functionaliteiten binnen MijnLoket. Bij de e-formulieren die gekoppeld zijn aan ons zaaksysteem wordt in de bevestiging van de aanvraag altijd verwezen naar MijnLoket om de zaak te volgen.

We bieden onze inwoners een optimale dienstverlening en daar passen we onze huisvesting op aan.

We ontwikkelen een dashboard op het gebied van (digitale) dienstverlening.

Via ons managementinformatiesysteem zien we de eerste resultaten rondom digitale en fysieke contacten en MOR-meldingen. Het klantfeedbacksysteem en de telefooncentrale genereren rapportages. Het integreren tot één rapport vraagt nog de nodige tijd en doorontwikkeling.

We blijven het gebruik van online mogelijkheden (selfservice) stimuleren gekoppeld aan de beschikbaarheid van digitale producten.

Corona heeft een extra impuls gegeven aan het online gebruik van producten. Zo is bijvoorbeeld de aangifte overlijden nu vrijwel geheel online. Dit zien we ook voor nieuwe formulieren als aanvraag koop/huur openbaar groen en de starterslening. Bij andere formulieren zoals het bijdragefonds en subsidie zien we het gebruik nog steeds toenemen.

De op onze website ontwikkelde tool die kan worden ingezet voor participatiedoeleinden en wordt dit jaar meerdere keren gebruikt om peilingen te doen.

Wij bieden via www.oldenzaal.nl/praatmee de mogelijkheid om inwoners te betrekken bij plannen en ideeën van de gemeente. De online enquêtetool SurveyMonkey is hieraan gekoppeld. Er kunnen alleen vragenlijsten en onderwerpen worden voorgelegd. Er kan geen online dialoog worden gevoerd. Hiervoor worden op dit moment vooral de social mediakanalen van de gemeente ingezet en uiteraard contactmomenten, (online) informatiebijeenkomsten, enz. Uw raad heeft via een motie gevraagd onderzoek te doen naar een participatieplatform. Wij hebben verschillende stappen in het onderzoek gezet: bureau-onderzoek, oprichten interne projectgroep, bijwonen van presentaties en demonstraties van een aantal aanbieders. Aan de nieuwe raad doen we een voorstel voor een participatieplatform. We doen hierbij een voorstel voor inrichting van de organisatie en budget voor aanschaf/onderhoud (eenmalig en structureel).

Voor 1 januari verhuist het Maatschappelijk Plein naar het stadhuis. We zorgen dat de nieuwe klantstroom conform de visie op dienstverlening goed wordt ontvangen binnen het stadhuis. Om beter integraal te werken geven we uitvoering aan een nieuwe manier van werken.

Inwoners weten inmiddels ook voor de diensten die voorheen binnen het Maatschappelijk Plein werden aangeboden de weg te vinden naar het stadhuis. Bij burgerzaken is een balie vrijgemaakt voor de bezoekers van het Maatschappelijk Plein. Dit is een voorlopige oplossing. De integrale toegang zal leiden tot een nieuwe indeling en klantroute.

We voeren het jaarplan Veiligheid 2021 uit en werken de activiteiten uit op de geprioriteerde thema’s:  High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen, etc.)  Ondermijning  Zorg en Veiligheid

High Impact Crimes Ruim 3.000 brieven zijn verstuurd met een aanbod voor een gratis preventieadvies Veilig Wonen en er zijn bijna 70 preventieadviezen afgegeven. Er zijn diverse preventieve, gebiedsgerichte acties uitgevoerd n.a.v. fietsendiefstallen en bedrijfsinbraken.

Veiligheid In Oldenzaal voelt iedereen zich veilig en daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Samen zorgen we voor sociale en fysieke veiligheid in onze woonen leefomgeving en daarin geven we prioriteit aan de aanpak van ondermijning. De sociale veiligheid in Oldenzaal willen we vergroten.

Ondermijning 10 integrale controle dagen, waarbij meer dan 30 locaties gecontroleerd zijn door verschillende bevoegde instanties. Er zijn 10 hennepmeldingen (vermoedens van kwekerij), in 7 gevallen is daadwerkelijk hennep aangetroffen. Daarop hebben wij 2 panden gesloten en zijn 3 waarschuwingen gegeven. Vanaf 1 november 2021 is de gemeente aan-

gesloten bij Meld Misdaad Anoniem, hierdoor is onze informatiepositie verstevigd. Zorg en veiligheid Er zijn 70 zorg- en veiligheidscasussen opgepakt. Verder zijn 27 jongeren doorverwezen naar Halt, de meeste situaties hadden betrekking op ordeverstoring en baldadigheid. Crisisbeheersing Wij hebben regionaal geholpen bij de aanpak van de coronacrisis, het kruisboogdrama in Almelo en noodopvang asielzoekers in Hengelo en Enschede.

2.1.3

Beleidsindicatoren

Organisatie

Indicator

Periode

Oldenzaal

Trend Provincie

25.000 – 50.000 Bron inw. n.v.t. Formatieplan 2021 Formatie-/bezettingslijst dec. n.v.t. 2021 n.v.t. Rekening 2021

1 Formatie

Fte per 1.000 inw.

2021

8,4

n.v.t.

2 Bezetting

Fte per 1.000 inw.

2021

8,5

n.v.t.

3 Apparaatskosten

Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten Aantal per 10.000 jongeren

2021

768

n.v.t.

2021

7,91%

n.v.t

Rekening 2021

2021 2020

11,0% 100

n.v.t 90

n.v.t 100

Rekening 2021 Bureau Halt

Aantal per 1.000 inw. Aantal per 1.000 inw. Aantal per 1.000 inw.

2021 2021 2021

0,8 2,1 2,1

1,6 3,4 1,1

1,0 3,1 1,1

CBS CBS CBS

Aantal per 1.000 inw.

2021

3,6

5,4

4,8

CBS

4 Externe inhuur 5 Overhead 6 Verwijzingen Halt

Veiligheid

Eenheid

7 Winkeldiefstallen 8 Geweldsmisdrijven 9 Diefstallen uit woningen Vernielingen en 10 beschadigingen (in de openbare ruimte)

Toelichting bij de verplichte indicatoren: 1 Formatie betreft de toegestane formatie in aantal fte van het ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners op basis van de begrote salarisstaat 1.2 Bezetting Formatie betreft betreft hetde werkelijk toegestane aantal formatie fte dat in werkzaam aantal fteisvan het ambtelijk apparaat per 1.000 inwoners op basis van de begrote salarisstaat Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, 2.3 Bezetting betreft het werkelijk aantal fte dat werkzaam is automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische zaken Externe inhuur betreft het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever door een private 3.4 Apparaatskosten zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d.

voo organisatie met winstoogmerk, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan 4.5 Overhead Externebetreft inhuuralle betreft kosten hetdie uitvoeren samenhangen van werkzaamheden met de sturinginenopdracht ondersteuning van een van bijde demedewerkers organisatie inindienst het primaire zijnde opdrachtgever proces door een private organisatie met win 5.6 Verwijzingen OverheadHalt betreft betreft alle het kosten aantal dieverwijzingen samenhangen naarmet Bureau de sturing Halt per en 10.000 ondersteuning inwonersvan in de de leeftijd medewerkers van 12-17 in het jaar; primaire proces 7.7 Winkeldiefstallen Harde kern jongeren betreft het betreft aantal hetwinkeldiefstallen aantal harde kern perjongeren 1.000 inwoners per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar 8.8 Geweldsmisdrijven Winkeldiefstallen betreft betreft het het aantal aantal geweldsmisdrijven winkeldiefstallen per per 1.000 1.000 inwoners inwoners 9.9 Diefstallen Geweldsmisdrijven uit woningenbetreft betrefthet hetaantal aantalgeweldsmisdrijven diefstallen uit woningen per 1.000 per 1.000 inwoners inwoners 10 10.Vernielingen Diefstallenenuitbeschadigingen woningen betreft betreft het aantal het aantal diefstallen vernielingen uit woningen en beschadigingen per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners

2.1.4

Betrokkenheid verbonden partijen

Verbonden partij

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen

Veiligheidsregio Twente

In het kader van Rampenbestrijding vormen de 14 Twentse gemeenten samen de Veiligheidsregio. Onder één bestuurlijke regie werken zij samen op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio is via verlengd lokaal bestuur georganiseerd. De taken en werkzaamheden van de Veiligheidsregio zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2021-2024.

2.1.5

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)

Raming voor wijziging

Raming na wijziging

Realisatie

Verschil realisatie-raming na wijziging

Incidenteel gerealiseerd

2021

Lasten

5.530

5.544

5.597

53 N

255

Baten

505

550

45 V

Saldo

5.025

5.039

5.047

255

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

5.025

5.039

5.047

255

Resultaat

De uitgebreide financiële analyse van programma 1 Dienstverlening en veiligheid is opgenomen in hoofdstuk 4.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021.

2.2

Bereikbaarheid en Openbare ruimte

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:  Parkeerbelasting  Verkeer en vervoer  Parkeren  Openbaar groen en (openlucht) recreatie  Riolering  Afval  Milieubeheer  Begraafplaatsen en crematoria

2.2.1

Wat hebben we bereikt?

Er zijn binnen dit programma enkele belangrijke resultaten gerealiseerd:  Op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit zijn weer belangrijke stappen gezet; minder verkeersknelpunten, betere verkeersinstallaties, duidelijkere parkeerkosten.  Op het gebied van duurzaamheid blijven we stappen zetten naar meer duurzame energie opwek en meer bewustzijn creëren voor het voorkomen van onnodig energieverbruik.  Daarnaast zijn er mooie projecten en activiteiten geweest om Oldenzaal Klimaatrobuust te maken en het bewustzijn voor klimaatverandering te vergroten. Met het Singelpark en de Groenmarkt als in het oog springende successen.  Goede voortgang bij de uitvoering van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Binnen verschillende aanbestedingstrajecten zijn succesvol duurzaamheids- of gunningscriteria van toepassing verklaard.  Om de hoeveelheid restafval te verminderen is een nieuwe inzamelmogelijkheid geïntroduceerd; de GFE-container. Bij hoogbouw kunnen de inwoners nu ook groente, fruit en etensresten duurzaam laten verwerken. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals.

2.2.2

Wat hebben we gedaan?

Ambities 2021 – 2024 Oldenzaal is een goed bereikbare stad in een goed bereikbare regio

Acties 2021 We werken het mobiliteitsplan verder uit in uitvoeringsprogramma’s.

Voor een vlotte en veilige doorstroming van doorgaand verkeer stimuleren we het gebruik van de rondwegen door betere bewegwijzering en het gebruik van

Wat hebben we bereikt? Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks neergelegd in de prioriteitenlijst verkeer die door de raad wordt vastgesteld. De projecten voor de binnenstad worden met de stakeholders (ondernemers en bewoners) verder uitgewerkt en worden vastgelegd tijdens het overleg met de werkgroep Infra Binnenstad. Voor de opwaardering van de bestaande verkeersregelinstallaties op de Eektestraat is subsidie aangevraagd bij het Rijk. De subsidie betreft de 2e tranche ombouw iVri (Intelligente Verkeersregels installatie). In 2021 zijn de verkeerslichten gekoppeld aan het

intelligente verkeersregelinstallaties. De kadernota parkeren is medio 2020 vastgesteld. De beleidsregels uit de kadernota worden uitgewerkt en er wordt een start gemaakt met de uitvoering.

Duurzaamheid is de basis van ons denken en doen en een vast onderdeel bij het ontwikkelen van plannen.

Global Goals worden meegenomen bij alle adviezen. De Global Goals dragen we naar buiten toe meer uit.

We geven uitvoering aan de landelijke klimaatdoelstellingen

We werken samen met de Twentse gemeenten aan de RES-Twente. Het energieloket 3.0 start begin 2021. We organiseren diverse voorlichtingsbijeenkomsten en acties in NOT verband.

We zetten in op het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

We overleggen met de scholen over de mogelijke samenwerking inzake de Global Deals. Het enthousiasme is er maar Corona legt beperkingen op.

We werken aan de uitvoering van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

verkeersbeeld en worden ondergebracht in de verkeercentrale Hengelo. De VRI op de Berkstraat is opgewaardeerd en voorbereid voor iVri. De beleidsregels zijn vastgesteld in de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Oldenzaal, houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen en de inrij- en parkeerverordening. De binnenstad is omgezet van 2 naar 1 parkeerzone. Het vergunningen- en ontheffingensysteem is nu volledig digitaal. Het format voor collegeadviezen is gewijzigd. De paragraaf Duurzaamheid is veranderd in de paragraaf Global Goals. We zien bij steeds meer bedrijven de Global Goals terug in hun communicatie. Dit stimuleren wij, onder meer tijdens de Global Goal Vlaggendag, waarbij we 2 duurzame bedrijven op de voorgrond zetten. De energievisie is vastgesteld. In NOT verband hebben we een concept windbeleid opgesteld. Oldenzaal heeft een klein zoekgebied voor kleine windmolens. De omgeving is geïnformeerd en we zijn d.m.v. een webinar in gesprek gegaan met de omwonenden. Vaststelling van het beleid is in afstemming met de andere NOT gemeenten. De regionale energiestrategie (RES) Twente is 10 juli 2021 aangeleverd aan het Nationaal Programma RES. In september is gestart met de RES 2.0.  Het energieloket 3.0 is van start gegaan, er is een coördinator energieloket NOT aangetrokken en de website is in 2021 in totaal 1673 keer bezocht.

 De bon van Noordoost Twente (voor koopwoningen en huurwoningen) is een groot succes, 66% van de woningeigenaren en 65% van de huurders heeft de bon gebruikt.  Op 16 juni hebben we een digitaal energiecafé georganiseerd. Met hierin aandacht voor het verduurzamen van woningen en de projecten van Boeskoolstroom.  Het energiefonds heeft in 2021 twee leningen verstrekt aan bedrijven. We hebben op de oude locatie van de Nutsschool een nieuw, duurzaam schoolgebouw neergezet. Voor de gemeente Oldenzaal wordt een sectorale routekaart opgesteld voor het maatschappelijk vastgoed. Het uitgangspunt van deze routekaart is het reduceren van CO2. De routekaart vormt de basis voor alle verduurzamingsmaatregelen. Alle basisscholen in Oldenzaal hebben de Global Deal ondertekend en maken hier in meer of mindere mate gebruik van. Alle scholen die hebben aangegeven dat ze afval willen scheiden hebben aparte containers gekregen. Scholen die energie wilden besparen hebben mee gedaan aan de Energy Challenges (aangepast aan corona).  Conform inkoopbeleid wordt bij aanbestedingen > €100.000,- social return of investment (SROI) toegepast.

Het verbruik van energie en opwekking van duurzame energie is meer in balans.

We werken aan het vervolg en afronding van het Wijkuitvoeringsplan De Thij.

We stellen een businesscase op voor de toegekende SDE+ subsidie beschikkingen voor het realiseren van zonnepanelen op daken van Oldenzaalse bedrijven.

We stimuleren en werken aan de mogelijke uitvoering van zonnevelden.

Versnelling sanering asbesthoudende daken.

We informeren en stimuleren eigenaren om asbesthoudende daken te verwijderen.

Een goed onderhouden openbare ruimte die bijdraagt aan de leefbaarheid en gevoel van veiligheid van onze inwoners. Voldoende, kwalitatieve

Overeenkomstig de programmering van het meerjaren uitvoeringsprogramma (MJUP) vervolgen we de uitvoering conform het MJUP. In aansluiting op de opgestelde

 Binnen verschillende aanbestedingstrajecten zijn succesvol duurzaamheids- of gunningscriteria van toepassing verklaard. Enkele concrete voorbeelden zijn: o Hernieuwde samenwerking in het bedrijfsrestaurant met de Werkwijzer met daarin 3 pijlers; sociaal, duurzaam en vitaal; o Binnen de aanbesteding voor WMO Hulpmiddelen hebben we aanbieders uitgedaagd en gevraagd op welke wijze zij zo duurzaam en circulair mogelijk aan kunnen bieden. Tevens hebben wij hier conform inkoopbeleid SROI toegepast; o In de aanbesteding voor ons huisstijldrukwerk hebben we duurzaamheidscriteria toegepast die door AgentschapNL per productgroep zijn opgesteld; o De gemeente Oldenzaal is deelnemer aan het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen. Het manifest is verlengd met een periode van een jaar tot 31 december 2021.  We praten mee over een nieuw landelijk manifest maatschappelijk verwantwoord inkopen. Een concept Wijkuitvoeringsplan De Thij ligt klaar, deze moet nog worden besproken met de inwoners. Wanneer gereed fungeert het als basis voor het vervolgproces van 2 á 3 jaar met de wijk waarbij breder geparticipeerd wordt. We hebben een intensief traject doorlopen en met behulp van externe deskundigen helaas moeten constateren dat de beschikte SDE-subsidie niet toereikend is voor een positieve businesscase.

Eén dak eigenaar heeft besloten zelf gebruik te maken van de beschikking en heeft inmiddels een installatie gerealiseerd. Een aantal andere daken zijn zeer geschikt voor een SCE-subsidie (voor energiecoöperaties). Er heeft een warme overdacht plaatsgevonden met Boeskoolstroom. We zijn optimistisch dat een groot aantal van deze daken alsnog benut worden voor het realiseren van zonnepanelen. We hebben positief gereageerd op een verkennende vraag vanuit een ontwikkelaar met aandacht voor de randvoorwaarden uit het zonneveldenbeleid. Nog niet duidelijk is of er daadwerkelijk een vergunning wordt aangevraagd. Bij het afval brengpunt is 24.180 kilo aan asbest in totaal ingeleverd. Hierbij wordt ook andere asbest meegenomen. Elk jaar wordt er minder asbest ingeleverd, dit is een trend. Dit jaar was geen grote afwijking. Het MJUP-programma voor 2021 is vrijwel volledig uitgevoerd. De integrale werkwijze functioneert goed en wordt voortgezet. Alleen project Schipleidelaan kent een vertraging naar 2022.

De visie op begraafplaatsen is door de raad vastge-

mogelijkheden voor begraven en cremeren in Oldenzaal.

‘Visie op de begraafplaatsen’ starten we met de realisatie van het uitvoeringsplan.

Parkeren voor zowel auto als fiets is een essentieel onderdeel van een bereikbare binnenstad.

We geven uitvoering aan de maatregelen uit de Kadernota parkeren. Dit betreft onder andere het terugbrengen van 2 naar 1 zone in de binnenstad en een harmonisering van de parkeervergunningen. Het pilotproject ‘achteraf betaald parkeren’ op het Molkenboer terrein wordt geëvalueerd.

We pakken verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan. Het melden van knelpunten maken we eenvoudiger. Er wordt sneller duidelijk wat er wel en niet mogelijk is. In het kader van mobiliteit zoeken we actief de samenwerking met de provincie op.

We actualiseren de prioriteitenlijst verkeersknelpunten, stellen deze vast en we geven hieraan uitvoering.

Het verder verminderen van restafval en verder doorgroeien naar een circulaire economie; maximaliseren van hergebruik.

We continueren en optimaliseren het gemeentelijk afvalbeheer.

Op dossiers die duidelijke raakvlakken hebben met de provincie Overijssel als wegbeheerder, zoals de doorstroming op de rondwegen, werken we samen.

We werken aan de realisatie van het inzamelen van GFE (groente-, fruit-, en etensresten) bij hoogbouw in 2022. Realiseren van een robuust en duurzaam watersysteem en Oldenzaal bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverande-

We werken aan een duurzaam en robuust watersysteem door:  Uitvoeren van het GRP 20212025, in hoofdzaak: rioolvervanging en relining (renovatie)

steld. De uitwerking van het uitvoeringsplan is gestart. Ook is een vrijwilligersgroep Onderhoud grafmonumenten gestart en is de omvorming naar een herdenkingspark gestart. Het terugbrengen van 2 naar 1 zone in de binnenstad en de harmonisering van de parkeervergunningen is in 2021 uitgevoerd.

Het ‘achteraf betaald parkeren’ op de Molkenboer wordt voortgezet. Uit de evaluatie blijkt dat de gebruikers het systeem waarderen, omdat er naar rato van de verblijftijd wordt betaald. De raad stelt de prioriteitenlijst verkeersknelpunten periodiek vast. De vastgestelde projecten zijn daarop uitgevoerd. Grote infrastructurele projecten die in 2021 en begin 2022 zijn afgerond zijn de Schipleidelaan, Berkstraat inclusief de verkeersregelinstallatie en Rotonde Oude Rondweg – Leliestraat.

Wij werken met de provincie Overijssel samen op het gebied van:  Laadinfrastructuur  Spoor (Basisnet, Versnellen IC Berlijn Amsterdam, Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, goederenvervoer over spoor)  Ov-concessie Overijssel  Pilotproject MaaS Twente  Fietssnelweg F35  Vrachtwagen parkeren corridor A1  iVri en koppeling  Laadlocaties OV Twente Aandacht gegeven aan educatie en buurtinitiatieven, dit zetten we door in 2022. Verder aandacht gegeven aan communicatie om gescheiden inzameling op peil te houden. Voorbereidingen getroffen om in 2022 aanbesteding plaats te laten vinden om een nieuwe verwerker van ons afval te krijgen. Ons huidige afvalverwerkingscontract verloopt op 1 juli 2022. Voor schonere milieupleintjes hebben we omwonenden aangeschreven en borden geplaatst. Dit heeft een positief effect gehad, monitoring laat zien dat het aantal bijplaatsingen en overlastmeldingen is afgenomen op en rondom milieupleintjes. In 2021 is het participatietraject doorlopen en zijn de GFE-containers geplaatst en in gebruik genomen. Begin 2022 is de afvalstoffenheffing erop aangepast en is het systeem volledig operationeel. Alle geplande maatregelen voor 2021 zijn in uitvoering/uitgevoerd. Hierover is gerapporteerd in de GRP Voortgangsnotitie 2021. De Uitvoeringsagenda voor wateroverlast (en droogte) is vastgesteld in het GRP. Hier maken we gebruik van bij het vinden van cofinanciering.

ring.

en aanleg blauwe aders.  Uitvoeren maatregelen tegen wateroverlast als gevolg van extreme neerslag. Het betreft het nemen van extra maatregelen bovenop de reguliere GRP-projecten.  Uitvoeren acties uit Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zoals Klimaatgesprekken en opstellen Uitvoeringsagenda.

2.2.3

Meest in het oog springende projecten/maatregelen die in 2021 (vrijwel) afgerond zijn: Singelpark de Vijfhoek, Meijbreestraat, relining De Thij, dr. Nolensstraat en dr. Poelsstraat, NK Tegelwippen en verschillende klimaatgesprekken met Oldenzaalse inwoner netwerken. Vanuit (klimaat)gesprekken met WBO Wonen zijn we gestart met het verkennen naar mogelijkheden voor een wijkplan Glinde-Hooiland. Hierin maken we werk met werk voor de woning(ver)bouw van WBO Wonen, het MJUP en (extra) aanleg Blauwe Aders.

Beleidsindicatoren Indicator

Eenheid

Omvang huishoudelijk restafval 2 Hernieuwbare elektriciteit 1

Periode

Oldenzaal

Trend Provincie

Kg per inwoner

2019

109

102

2019

5,6%

15,3%

25.000 – 50.000 Bron inw. 129

CBS RWS - KMO

Toelichting bij de verplichte indicatoren: 2. 1 Omvang Bezetting huishoudelijk betreft het restafval werkelijk betreft aantal defte kilogrammen dat werkzaam ingezameld is niet gescheiden huishoudelijk afval per inwoner 3. 2 Hernieuwbare Apparaatskosten elektriciteit zijn de betreft noodzakelijke de procentuele financiële hoeveelheid middelen elektriciteisverbruik voor het inzetten die vanispersoneel, opgewekt organisatie-, uit wind, waterkracht, huisvestings-, zon ofmaterieel-, biomassa automatiseringskosten e.d.

2.2.4

Betrokkenheid verbonden partijen

Verbonden partij

Bijdrage aan te realiseren beleidsdoelstellingen

Regio Twente

Regio Twente is opgegaan in de provincie Overijssel. Het Ambtelijk en Bestuurlijk overleg Mobiliteit wordt in regionaal (Twente) verband uitgevoerd. De ambtelijke en bestuurlijke samenwerking op gebied van milieu, duurzaamheid en afval wordt voortgezet.

Crematoria Twente

Oldenzaal werkt samen met de Twentse crematoria. De komende jaren zal deze samenwerking verder worden gehandhaafd en eventueel verstevigd worden.

Twence Holding

Verwerkt alle afvalstromen van de gemeente Oldenzaal en wekt duurzame energie op.

Twente Milieu

Zamelt alle afvalstromen voor de gemeente Oldenzaal doelmatig en gescheiden in.

ODT Twente

In 2019 is de Omgevingsdienst Twente (ODT) operationeel geworden. Sindsdien zijn de milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving bij hen onder gebracht. Jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin de taken die door het ODT worden uitgevoerd. Dit is in samenhang met ons eigen VTH-programma.

2.2.5

Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost? (bedragen x € 1.000)

Raming voor wijziging

Raming na

2021

Realisatie

wijziging 2021

Verschil realisatie-raming na wijziging

Incidenteel gerealiseerd

2021

Lasten

13.203

13.008

12.670

338 V

1.313

Baten

8.654

9.739

10.311

572 V

1.043

Saldo

4.549

3.269

2.359

910 V

270 N

Toevoeging aan reserves

975

1.683

708 N

1.682

Onttrekking aan reserves

135

291

156 V

269

4.485

4.109

3.751

358 V

1.683N

Resultaat

De uitgebreide financiële analyse van programma 2 Bereikbaarheid en openbare ruimte is opgenomen in hoofdstuk 4.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2021.

2.3

Stedelijke en economische ontwikkeling

Onder dit programma vallen de volgende taakvelden:  Economische ontwikkeling  Fysieke bedrijfsinfrastructuur  Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  Ruimtelijke ordening  Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen  Wonen en bouwen  Musea/Cultureel erfgoed 2.3.1

Wat hebben we bereikt?

Oldenzaal is een levendige, energieke en bruisende stad met een uniek en attractief winkelaanbod, gezellige horeca, veel evenementen, recreatieve en culturele voorzieningen. Door de gevolgen van het tweede jaar Corona stond dit in 2021 zichtbaar onder druk. Toch blijft Oldenzaal een ondernemende stad en een aantrekkelijke vestigingsplaats voor ondernemers. Uit de in 2021 opgeleverde Binnenstadmonitor blijkt dat de aantrekkelijkheid van de binnenstad is vergroot. De winkels in de niet dagelijkse sector hebben het door de coronacrisis moeilijk. De leegstand is desondanks niet toegenomen. Het wonen in de binnenstad heeft een impuls gekregen. Het aantal inwoners in de binnenstad stabiliseert na jaren van groei. Vernieuwende ontwikkelingen in de binnenstad worden zichtbaar. In Oldenzaal Promotie hebben we een goede belangenbehartiger van de binnenstad. De revitalisering van Winkelcentrum De Vijfhoek is beeldbepalend voor de verbetering van de binnenstad. Met het nieuwe Singelpark krijgt het aanzicht van Oldenzaal een facelift, een groene ring die de overgang naar het historische centrum benadrukt en die een aangenaam verblijfsklimaat biedt in aanvulling op de vele pleinen in de binnenstad. De beoogde kwaliteitsimpuls gebiedsontwikkeling Langestraat en omgeving heeft een eerste aanzet gekregen door de verbinding tussen Deurningerstraat en Langestraat.

Daarnaast hebben we de revitalisering van Winkelcentrum de Thij in 2021 afgerond. De realisering van het bedrijventerrein Jufferbeek-Zuid heeft een positief effect op het vestigingsklimaat voor bedrijven. De gebiedsvisie voor de ontwikkeling van de werklocatie Jufferbeek-Noord is door de gemeenteraad vastgesteld. Het blijft goed wonen in Oldenzaal ondanks de huidige situatie op de woningmarkt. De raad heeft in de vastgestelde strategische woonprogrammering 2020-2030 een stevige nieuwbouwambitie uitgesproken. In 2021 is het aantal woningen met 100 toegenomen. Woningbouw is vooral gerealiseerd in de Stakenbeek en in de binnenstad. Eind 2021 zijn ruim 100 woningen in aanbouw, zoals aan de Carmelstraat, in De Stakenbeek (Groene Loper) en in de Graven Es (appartementen Griekenlandlaan). De planontwikkeling voor woningbouw op de Stakenbeek 2e fase en De Graven Es, gebied 10a hebben we verder opgepakt. WBO heroverweegt haar wensportefeuille en transformatieopgave na enige discussie over onze nieuwbouwambities. De eerste resultaten van ons programma wonen en zorg worden zichtbaar in de bouw van wooneenheden voor dementie door Dagelijks Leven en de planvorming en -ontwikkeling door Zorgfederatie Oldenzaal, Zorggroep Sint-Maarten, WBO en Aveleijn en de Noabershof in de Thij. Dit programma draagt bij aan de volgende Goals.

2.3.2

Wat hebben we gedaan?

Ambities 2021 – 2024

Acties 2021

Wat hebben we bereikt?

We geven uitvoering aan het Binnenstadsplan dat in 2019 is vastgesteld op basis van de gehouden evaluatie in 2020.

We hebben het uitvoeringsplan geëvalueerd. De meeste acties zijn opgepakt, afgerond of gepland. Conclusie is dat Oldenzaal Promotie en de gemeente de partijen zijn die met name nieuwe initiatieven ontplooien. Oldenzaal Promotie heeft uitvoering gegeven aan het door haar opgestelde Plan 2021. Oldenzaal Promotie ontwikkelt zich verder als spin in het web in de binnenstad. We hebben veel energie gestoken in het inrichten en aanzetten van de rol van Oldenzaal Promotie. Het samenbrengen van partijen is hierin een eerste belangrijke stap. We hebben een opzet gemaakt voor een nieuwe structuur om de samenwerking te versterken. De structuur bestaat uit de Stadsnoabers (vertegenwoordigers van horeca, vastgoed, ondernemers, evenementen, Oldenzaal Promotie en gemeente) en drie werkgroepen: Ondernemen, Beleving en Infra.

Binnenstad Behouden en versterken (van het historische karakter) van een aantrekkelijke binnenstad met inbreng van ideeën uit de samenleving.

We zoeken samenwerking en verbinding met onze partners (vastgoedeigenaren en ondernemers) in de binnenstad en we bevorderen onderlinge samenwerking met externe partners als provincie.

Met de provincie starten we gesprekken op over een Stadsarrangement 3.0. We blijven meedoen met de Pilot Spontane Binnenstad (vanuit Netwerkstad Twente).

Oldenzaal heeft een bruisende binnenstad met sfeer, evenementen en cultuur. We sturen op verbinding tussen de binnenstad, het Hulsbeek en de woonboulevard.

Oldenzaal als merk/product zetten we sterk neer. We ondersteunen het binnenstad-management dat bij Oldenzaal Promotie is ondergebracht.

Een vorm van evenementencoordinatie voeren we in. We faciliteren Oldenzaal Promotie om nieuwe bezoekers aan te trekken via digitale borden aan onze invalswegen.

Er zijn regelmatig gesprekken met de provincie over Stadsarrangement 3.0. De conceptopdracht voor het aanstellen van een vastgoedcoach is opgesteld. De regeling Pilot Spontane Binnenstad is eind 2021 geëindigd. Een aantal initiatieven (Grandeur, Expositie in de straten, Kaliber & Impuls Cultureel & Sociaal Centrum Binnenstad, haalbaarheidsonderzoek Hofkerk, Sfeer in de straten) zijn vanuit deze regeling gefinancierd. Krachten zijn gebundeld en ingezet op gezamenlijke marketing van de Glimlach van Twente onder leiding van Oldenzaal Promotie. Oldenzaal Promotie heeft een structuur voor de binnenstad neergelegd om de Stadsnoabers door te ontwikkelen. We hebben voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een structuur binnen onze organisatie. Middels een subsidie brengen we reclamemiddelen onder bij Oldenzaal Promotie. De opbrengsten worden ingezet voor de uitvoering van hun opdracht. In de Uitvoeringsovereenkomst die we met Oldenzaal Promotie hebben gesloten zijn de taken beschreven waaronder evenementencoördinatie. Per eind 2021 heeft JC Decaux haar overeenkomst met ons beëindigd. De procedure voor de aanbesteding en omgevingsvergunning voor de digitale informatieschermen en het onderhoud van de digitale

informatieschermen kan worden gestart. De Stichting Oldenzaal Promotie gaat buitenreclame waaronder de digitale borden in onze gemeente exploiteren. We starten met uitvoering van nieuwe promotie van Oldenzaal.

Plan 2021 opgesteld door Oldenzaal Promotie is uitgevoerd waaronder promotie en marketing.

Nieuw evenementenbeleid stellen we op.

Een plan van aanpak hebben we opgesteld waarin beschreven is hoe we tot het evenementenbeleid komen en welke thema’s aan bod komen. Ter ondersteuning heeft een extern bureau opdracht gekregen.

Revitalisering In den Vijfhoek (en buitenruimte). Singelpark met cultuurhistorische waarden weer zichtbaar maken en kansen voor wateropgave klimaat adaptieve stad benutten (blauwe aders, afkoppelen, infiltreren, vasthouden in een “gracht”).

De herinrichting openbare ruimte ronden we af.

De herinrichting is volop in uitvoering. Deze ronden we in 2022 af.

Op basis van de ontwerpen nemen we de totale opgave en uitvoering van de deelprojecten Vijfhoek en Molkenboer ter hand.

Deelproject De Vijfhoek is grotendeels in 2021 uitgevoerd en wordt begin 2022 afgerond. Door de vergroening en de aanleg van (slimme) waterbergingen verminderen we de overlast door extreme regen, droogte en hitte. In 2021 is Nieuw Beleid vastgesteld voor investeringen in het Singelpark. In de meerjarenplanning is de uitvoering van deelproject Molkenboer naar 2023 verschoven.

We maken een plan van aanpak voor het Singelpark.

Kwaliteitsimpuls gebiedsontwikkeling Langestraat en omgeving.

We werken het planconcept voor de centrumontwikkeling van het gebied Langestraat uit en starten met de uitvoering van het planconcept.

Het schetsontwerp voor het Singelpark is vastgesteld. Het schetsontwerp is opgedeeld in twaalf segmenten/deelprojecten. Voor deze deelprojecten is een globale planning voor korte/middellange/lange termijn gemaakt gekoppeld aan ontwikkelingen in de binnenstad. De verbinding tussen de Langestraat en Deurningerstraat is gerealiseerd door de sloop van de passage. Voor de uitwerking van het planconcept werkt Herstructureringsmaatschappij Overijssel (samen met de gemeente) een plan voor de herontwikkeling van het perceel uit van het voormalige postkantoor.

Meer zichtbaar en beleefbaar maken van het unieke cultuurhistorische karakter van Oldenzaal.

Erfgoed zetten we in voor de versterking van het Oldenzaalse profiel.

We hebben een subsidieregeling voor het in standhouden en verduurzamen van monumenten vastgesteld. De stichting Oldenzaalse Musea (SOM) is al langere tijd op zoek naar meer en beter toegankelijke ruimte voor de musea De Pelgrim en De Hofnar (religieus erfgoed in samenhang met carnaval als immaterieel erfgoed). We hebben de SOM gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheid de kleine musea, samen met een publieksfunctie voor het Stadsarchief, onder te brengen in het in 2022 vrijkomende Michgoriushuis.

We intensiveren publieksinformatie en educatie archeologie door stichting Oldenzaalse musea en (amateur)archeologen vanuit de in 2019 gerealiseerde Archeo Hotspot. In samenwerking met lokale partners brengen we het rijke erfgoed van religie, Hanze en textiel onder de aandacht.

In het kader van het project Singelpark vonden archeologische opgravingen plaats aan de Deurningerstraat. Het publiek is hierover actief geïnformeerd.

We stimuleren, faciliteren of participeren in projecten die het historische profiel van Oldenzaal en de focus op het ‘rijke erfgoed’ van religie, Hanze en de textieltijd benadrukken. Zoals: ‘1572 – de geboorte van

Nederland’, ontwikkeling digitale Hanzestad Oldenzaal en Textiel Festival Twente. Terugdringen leegstand, profiel versterken en ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

We zetten een binnenstadmonitor in die we kunnen gebruiken voor beleidskeuzes.

De binnenstadmonitor is ontwikkeld en in een kwartaalsessie aan de raad toegelicht. Belangrijke thema’s in de monitor zijn o.a. parkeeraantallen, herkomst van bezoekers, winkels en horeca, leegstand.

We stimuleren initiatieven die bijdragen aan ambitie van de binnenstad zoals beschreven in Masterplan Binnenstad en het Binnenstadsplan.

Het Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal (ABO) hebben we tot 2024 verlengd. De inzet is om ondernemers te verleiden naar de binnenstad te verhuizen en detailhandel en horeca buiten het centrum te transformeren naar andere functies. Daarnaast hebben we meer eisen gesteld aan het opknappen van de gevels. De gemeenteraad heeft de Actualisatie Structuurvisie Detailhandel in juni 2021 vastgesteld. De actiepunten genoemd in de visie pakken we samen met de binnenstad op. In afwachting van de nieuwe structuur hebben we het actieplan nog niet opgesteld. We nemen de actiepunten uit de detailhandelsvisie daarin mee.

We leggen de te actualiseren detailhandelsvisie voor aan uw gemeenteraad. We maken een actieplan met de partners (vastgoedeigenaren en ondernemers) in de binnenstad voor de versterking van de binnenstad. Economie Het versterken van het vestigingsklimaat voor ondernemers.

Vanaf 1 januari 2023 is de Omgevingswet van kracht. Het uiteindelijke doel van de Omgevingswet is om het voor de burger makkelijker te maken en een integrale aanpak van aanvragen.

We ontwikkelen de werklocatie Jufferbeek Noord door de gebiedsvisie in deelgebieden uit te werken.

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisie Jufferbeek Noord in juni 2021 vastgesteld. We hebben gesprekken gevoerd met bewoners-eigenaren, grondeigenaren in het gebied en IVN Oldenzaal - Losser. Hierin is geïnventariseerd wat hun wensen zijn.

We pakken kansen op voor verbetering en revitalisering bestaande bedrijventerreinen.

De provincie heeft in 2020 een onderzoek uit laten voeren naar toekomstvaste bedrijventerreinen Overijssel. Door andere prioriteiten hebben we er nog geen uitvoering aan kunnen gegeven.

We geven vervolg aan de implementatie van de omgevingswet Vaststellen Omgevingsvisie Oldenzaal.

We hebben het bestaand beleid geïnventariseerd per thema. Daarnaast zijn alle trends en ontwikkelingen in beeld gebracht. Dit samen heeft tot doel om uiterlijk in 2024 over een vastgestelde omgevingsvisie te beschikken. De implementatie ligt ruimschoots op schema. We hebben onder externe begeleiding geoefend met het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de leerpunten hiervan verwerkt in het transitieplan om te komen tot een omgevingsplan voor Oldenzaal. We hebben onder externe begeleiding geoefend met het opstellen van toepasbare regels voor de vergunningencheck en de leerpunten hiervan verwerkt in het transitieplan om te komen tot een omgevingsplan voor Oldenzaal.

We oefenen in de nieuwe omgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. We gaan oefenen met het opstellen van toepasbare regels voor de vergunningencheck en toetsen in de samenleving of deze voldoende duidelijk zijn. We verwerken de regels die onder de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar de gemeente (de bruidsschat) in het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

We zijn in projectgroepen gestart met het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Wanneer een specifiek onderwerp besproken wordt, haken betrokken medewerkers aan. Daarnaast is er contact gelegd met andere partners (gemeenten etc.). Het uiteindelijke doel is om in 2024 een omgevingsvisie en in 2029 een omgevingsplan te hebben.

We implementeren de bruidsschat en minimale wettelijke vereisten voor 1 januari 2023. Het “Omgevingsplan op basis van bestemmingsplan brede reikwijdte” stellen we vast. De pilot Jufferbeek Noord zetten we voort.

De pilot Jufferbeek Noord hebben we verder uitgewerkt. Na het vaststellen van de visie zijn we in gesprek gegaan met bewoners-eigenaren belanghebbenden.

We verstevigen de samenwerking met andere gemeenten en overige partners waaronder waterschap, de veiligheidsregio en de GGD.

Op regionaal niveau is de samenwerking verstevigd. Er is regelmatig programmamanagers overleg met afgevaardigden van provincie, gemeenten, waterschap, GGD en de omgevingsdienst Twente. Hieruit is een aantal samenwerkingsafspraken, werkgroepen en werkvormen tot stand gekomen. Verdere uitwerking vindt in 2022 plaats.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11656861/2