07 Aanvullend krediet revistalisering sportcentrum Vondersweijde - bijlage Memo berekening

Hoort bij raadsbesluit nr. 1234 van 28 november 2022 de

Notitie Voor: Kopie Van: Bedrijf: Datum: Referentie: Onderwerp:

Gemeente Oldenzaal AGS Architects J.J.L Mooijaart Iv-Bouw b.v. 6 september 2022 BOAL190141.05. IS. ME. 0021a Exploitatieberekening Vondersweijde

Inleiding Door de Gemeente Oldenzaal is gevraagd aan Iv-Bouw om een exploitatie berekening te maken waarin de volgende situaties zijn meegenomen: 1 Huidige exploitatie o.b.v. ontvangen energiefacturen, inschatting onderhoudskosten en nieuw verwacht 2 3

gastarief; Nieuwe situatie met renovatie en handhaving van de huidige WKK en minder nieuwe CV-ketels. Conform scope 3b. Nieuwe situatie na renovatie en overkapping buitenbad met nieuwe CV-ketels en zonder WKK. Dit in afwijking van scope 3b.

Bij alle de bovengenoemde situaties is zichtbaar gemaakt wat e.e.a. zou betekenen op basis van de huidige gastarieven voor 2021 en de nieuw verwachte gastarieven. De berekening is in overleg met de projectbetrokkenen opgesteld en tussentijds inhoudelijk doorgesproken. Hierbij is inzicht gegeven in de (omvangrijke) rekensheet. Deze notitie beperkt zich tot de belangrijkste uitkomsten en kan gezien worden als korte toelichting voor het management / de bestuurlijke organisatie.

Uitgangspunten Bij het opstellen van de berekeningen hebben wij de volgende uitgangspunten gehanteerd: • • ® • o

Het Omgevingsvergunningsgereed ontwerp van begin juli 2022; Index onderhoudskosten 1,5 jaarlijks; Prijspeil juni 2022; Opgaves werkelijk maandelijks verbruik (gas/water/elektra) en daarmee gepaard gaande kosten over het jaar 2021; Verwachte nieuwe kostprijs aardgas € 1,69 /m3 excl. BTW o.b.v. opgave eind mei 2022;

•

Belastingvoordeel op aardgas wat de WKK verbruikt vervalt in 2025.

1/3

Samenvatting resultaten berekening Energiekosten nieuwe tarieven Energiekosten oude tarieven Onderhoudskosten Exploitatiekosten nieuwe tarieven Exploitatiekosten oude tarieven Gasverbruik (m3) Gas Reductie C02 uitstoot (ton) C02 Reductie N2 uitstoot (ton) N2 reductie

1 Huidige Situatie 2 Ontwerp DO 3 Ontwerp DO +WKK € 607.278,46 €501.553,15 €513.541,67 | € 163.972,73| €275.077,95! €133.911,68 €47.120,43 € 47.993,03 €66.816,27 | € 654.398,89 €549.546,18! € 580.357,94 €211.093,16 C 323.070,98 € 200.727,95 | 437.500! 223.420 372.600 48,9% 14,8% | 813 r 639 r 732 10,0% 21,4% 2.979 r 1.521 r | 2.537 48,9% 14,8%

Conclusies De conclusies zijn wat ons betreft: • •

Met nieuwe gastarieven is de WKK niet meer rendabel qua exploitatiekosten; Met oude gastarieven is WKK wel rendabel en is het de investering van ca. €120K waard om te reviseren. Echter is zeker, dat gas veel duurder geworden is en de kans is heel groot dat het belastingvoordeel voor de WKK verdwijnt;

•

Wij hebben gerekend met 50% groene en 50% grijze stroom en daar de CO2 uitstoot op bepaald. Dan geeft een opstelling met CV-ketels zonder WKK de minste CO2 uitstoot. Als 100% groene stroom wordt ingekocht wordt dit nog gunstiger. Met WKK wordt feitelijk ook grijze stroom opgewekt, terwijl 100% groende stroom ingekocht zou kunnen worden. Minste lokale stikstofuitstoot zonder WKK. Er is niet gerekend met stikstofuitstoot voor de opwekking van elektra in een (kolen) centrale.

• •

Met nog verder stijgende gasprijzen zal optie 2 in verhouding nog beter worden op het punt energiekosten nieuwe tarieven

De in het Definitief Ontwerp opgenomen aanpassingen zullen een belangrijke bijdrage vormen voor de wettelijke geëiste energiebesparing. Alle nieuwe installaties zijn geschikt voor laagtemperatuur verwarming zodat op termijn een gas-loos gebouw tot de mogelijkheden gaat behoren. De grootste verandering komt door het feit dat een CV ketel een beter opwekkingsrendement heeft voor warmte (98%). Een WKK heeft maar een thermisch opwekkingrendement van 50%-60% en gebruikt daarmee meer gas. Omdat de WKK, ook na revisie, nog oud is hebben wij gerekend met 50% thermisch opwekkingrendement. Voordeel is natuurlijk de opwekking van elektra door de WKK, die ingekocht moet worden als de WKK verdwijnt. Wat een beweegreden voor handhaving van de WKK zou kunnen zijn is het trucje wat tuinders doen. Die produceren elektra in dal momenten van het net en krijgen daar zeer goede tarieven voor. Hier is echter door ons niet aan te rekenen en het rendement hiervan wordt erg bepaald door hoe goed een beheerder hierop acteert. Wij denken dat deze WKK-installatie te klein is om hier rendement uit de kunnen halen in relatie tot de kosten voor manuren om de energiemarkt te monitoren.

BOAL190141.05.IS.ME.0021a

2/3

Eindconclusie is daarmee dat we adviseren om de WKK, conform Defintief Ontwerp, niet te handhaven. Verder is de verwachting dat de renovatie en het overkappen van het buitenbad in de toekomst een exploitatievoordeel zal gaan hebben van ca. € 100.000,- op jaarbasis op basis van de nieuw verwachte gastarieven.

BOAL190141.05.IS.ME.0021a

3/3