06 Voorjaarsnota 2024 - Raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2024 18 juni 2024 Nr. 23/3 Reg.nr. INTB-24-06440 Bijlagen: 1

Agendapunt: 6

Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2024

Aan de gemeenteraad

Conform onze planning- en controlcyclus informeren wij u twee keer per jaar over de voortgang van zowel beleid als financiën. De Voorjaarsnota 2024 is het eerste bijstellingsmoment voor het boekjaar 2024 en heeft betrekking op de eerste 4 maanden van dit jaar. De opmaak van de voorjaarsnota is gewijzigd. Onze planning- en control documenten worden vanaf nu opgemaakt met een nieuwe webapplicatie. Deze centrale applicatie maakt digitaal samenwerken in een P&C product eenvoudiger en het P&C product wordt zichtbaar op een toegankelijk publicatieplatform, een begrotingsapp: https://oldenzaal.begrotingsapp.nl/ In de programmabegroting 2024 ligt de focus op het nakomen van afspraken, het afronden van projecten en het goed uitvoeren van onze taken. Dit doen we in een financieel onzekere tijd met een stijgende inflatie, stijgende rente, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende lonen en nadelen op aanbestedingen. Ook de al vaker genoemde verwachte financiële verdeelsystematiek in het gemeentefonds is nog niet geheel duidelijk. De eerste 4 maanden van 2024 hebben wij veel inzet gepleegd op de opdracht Ambities en middelen in balans (zie raadsbrief 23-13268). De tekorten in onze meerjarenbegroting vanaf 2026 zijn fors.

Om deze structurele tekorten te slechten hebben we voor alle beheersproducten in de begroting de mogelijkheden onderzocht voor verminderen van uitgaven danwel verhogen van inkomsten. De resultaten hiervan ontvangt u bij de Kadernota 2025. Het gros van de lopende taken uit de programmabegroting 2024 staan in deze voorjaarsnota op groen of oranje, waarbij de verwachting is dat we de taken in 2024 afronden. De resultaten die we in de eerste 4 maanden hebben bereikt en hier willen benoemen zijn:  de start van de ontwikkeling van woningbouw op De Graven Es deelgebied Gravenbeek;  het vaststellen van kredieten voor de vernieuwbouw Franciscusschool;  het vaststellen van het bestemmingsplan Langestraat, ‘Het Pakhuis’;  het opstellen van het integraal wijkverbeterplan Glinde Hooiland;  we hebben meer groen in de binnenstad en shop en go parkeerplaatsen;  we voeren de revitaliseringswerkzaamheden uit in het sportcentrum Vondersweijde;  we werken aan de preventieve sport-, beweeg- en cultuurthema’s uit het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA);  we bereiden de inkoop voor van de WMO maatwerkvoorzieningen en jeugdhulp;  we werken de scenario’s uit voor een Huis van de stad en integrale toegang Sociaal Plein; we bieden opvang aan Oekraïnse vluchtelingen en statushouders en kijken naar mogelijkheden voor opvang van asielzoekers binnen de Twentse Regietafel Asiel;  we hebben de

Stadsvisie Oldenzaal 2040 opgeleverd;  we hebben een nieuwe visie op wonen, welzijn en zorg.

De totale budgettaire gevolgen van deze Voorjaarsnota betekenen voor de jaren 2024 t/m 2027 een negatieve ontwikkeling van het begrotingsresultaat, te weten - € 1.424.865 voor 2024, - € 1.534.272 voor 2025, - € 1.507.317 voor 2026 en - € 1.571.329 voor 2027. De negatieve ontwikkeling is met name het gevolg van een lagere uitkering uit het gemeentefonds (decembercirculaire) en de raming personeelslasten en consequenties van de nieuwe cao gemeenten. Via afzonderlijke raadsinformatiebrieven (24-13286 en 23-13271) hebben wij uw raad hierover al geïnformeerd. In de bijlage bij de Voorjaarsnota vindt u een toelichting op alle financiële mutaties. In de vergadering van het politiek forum van 1 juli 2024 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 2 juli 2024 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

G.A. Tiebot

P.G. Welman

Bijlagen  Voorjaarsnota 2024  https://oldenzaal.begrotingsapp.nl/

2

Nr. 1399

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 juni 2024, nr.23/3, reg.nr. INTB-24-06440; gelet op artikel 147, lid 2 jo. Artikel 189 en 192 van de Gemeentewet.

besluit:

1. deze Voorjaarsnota 2024 vast te stellen; 2. in te stemmen met de structurele financiële mutaties van deze Voorjaarsnota 2024 en deze op te nemen in de meerjarenbegroting 2025-2028.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2024 de griffier,

de voorzitter,

B.C. de Groot

P.G. Welman