06. Voorjaarsnota 2023 - Raadsvoorstel en -besluit
Tekst van het document
Bijlagen 2023 20 juni 2023 Nr. 23/6 Reg.nr. INTB-23-05991 Bijlagen: 1
Agendapunt: 6
Voorstel tot het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023
Aan de gemeenteraad
De nu voorliggende Voorjaarsnota 2023 is het eerste bijstellingsmoment voor het boekjaar 2023. Deze heeft betrekking op de eerste vijf maanden van dit jaar. Op 6 maart 2023 is de uitwerking het Raadsprogramma 2022-2026 vastgesteld. Bij deze uitwerking zijn o.a. de programmateksten uit de Programmabegroting 2023 aangepast. Aangezien deze pas in maart jl. zijn vastgesteld, is ervoor gekozen nu nog niet te rapporteren over de voortgang van het beleid. Deze Voorjaarsnota wordt daarom alleen financieel ingestoken. Deze Voorjaarsnota 2023 bestaat uit een drietal onderdelen, te weten de financiële bijstellingen in verband met beleidsontwikkelingen, actualiseringen aanvaard beleid en gevolgen vanuit de jaarrekening 2022 . De totale budgettaire gevolgen van deze Voorjaarsnota betekenen voor de jaren 2023 t/m 2026 een negatieve ontwikkeling van het begrotingsresultaat, te weten € 655.000 voor 2023, € 375.000 voor 2024, € 390.000 voor 2025 en € 361.000 voor 2026. De negatieve ontwikkeling is met name het gevolg van de structurele actualisering van de budgetten van het Sociaal Domein van € 350.000. Daarnaast is incidenteel voor 2023 € 572.000 extra budget opgenomen voor Sport Oldenzaal BV, € 194.000 voor de “Afkoop eeuwigdurende lening” TCC locatie Lyceumstraat maar hebben we ook een extra dividendopbrengst Twence van € 544.000 opgenomen.
Deze gevolgen worden meegenomen bij de Kadernota 2024 en de Programmabegroting 2024. In de vergadering van het politiek forum van 3 juli 2023 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.
Oldenzaal, 4 juli 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,
de burgemeester,
G.W. Goedmakers
P.G. Welman
Bijlagen Voorjaarsnota 2023
Nr. 1295
De raad van de gemeente Oldenzaal;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 juni 2023, nr. 23/6, reg.nr. INTB-23-05991; gelet op artikel 147, lid 2 jo. Artikel 189 en 192 van de Gemeentewet.
besluit:
1. tot het vaststellen van de bij dit besluit behorende Voorjaarsnota 2023; 2. in te stemmen met het voornemen de structurele gevolgen van het onder 1. genoemde op te nemen in de Programmabegroting 2024 e.v.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2023 de griffier,
de voorzitter,
J.H. Brokers
P.G. Welman