06 Nieuwbouw en verduurzaming kleedkamers sportpark ’t Venterinck (FC Berghuizen) - raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2023 3 oktober 2023 Nr. 34/4 Reg.nr. INTB-23-06006 Bijlagen: 1

Agendapunt: 6

Voorstel tot nieuwbouw en verduurzaming van kleedkamers op sportpark ‘t Venterinck

Aan de gemeenteraad

De kleedkamers beneden (kleedgebouw naast de kantine) van voetbalvereniging FC Berghuizen op sportpark ‘t Venterinck zijn financieel en bouwtechnisch afgeschreven en moeten worden vernieuwd. In het verleden heeft de raad hiervoor in totaal een bedrag van € 701.000 beschikbaar gesteld. Door de fors gestegen bouwkosten en een gewijzigd bouwplan – van renovatie naar nieuwbouw – is dit budget niet toereikend om nieuwbouw uit te voeren. Het college vraagt de raad om het in de Programmabegroting 2023 opgenomen aanvullend krediet van € 1.100.000 beschikbaar te stellen. Het totaal benodigde budget voor de verbouwing is € 1.801.000. Ook wordt extra krediet aangevraagd voor het aardgasloos maken van de kleedkamers ‘boven’ (het andere kleedkamercomplex van FC Berghuizen op het sportpark) door het plaatsen van een warmtepomp en door een kleine renovatie. De aanpassing op het complex van FC Berghuizen (gasloos maken) houdt wel in dat de klootschietvereniging op hetzelfde sportpark voorzien moet worden van een eigen nutsaansluiting. Ook hiervoor wordt extra budget aangevraagd door dit voorstel. Om aan de afspraken met de vereniging te kunnen voldoen, namelijk de werkzaamheden in 2024 te hebben afgerond, is het noodzakelijk om in de raadsvergadering van oktober 2023 een besluit te nemen over het aanvullende benodigde krediet.

Voldoen aan de kwaliteitsnormen van de KNVB Het kleedgebouw beneden is gebouwd in 1967 en is afgeschreven. Daarnaast voldoen de kleedkamers niet aan de kwaliteitsnormen zoals gesteld door de KNVB. Er is sprake van inkijk vanaf het veld op het moment dat de kleedkamerdeur opengaat. Ook is de techniek verouderd waardoor het gebouw niet energiezuinig te beheren is. Het plan is om een centrale gang te realiseren voor de nieuw te bouwen kleedkamers; hiermee verdwijnt de inkijk. De toiletten worden uit de kleedkamers gehaald. In de centrale gang komt ruimte voor het plaatsen van teamlockers, zodat de kleedkamers breder inzetbaar zijn. Daarnaast vindt een uitbreiding plaats van 2 extra kleedkamers. FC Berghuizen beschikt over een grote meisjes- en damesafdeling en er is steeds vaker sprake van gemengde teams. Daardoor zijn regelmatig 2 kleedkamers per team nodig. Een bredere inzetbaarheid van de kleedkamers is noodzakelijk om aan deze vraag te kunnen voldoen. Keuze voor nieuwbouw kleedkamers ‘beneden’ De kosten van renoveren zijn gelijk of hoger dan de kosten voor nieuwbouw. Tevens zijn de kapitaallasten bij nieuwbouw lager dan bij renovatie: nieuwbouw wordt afgeschreven in 40 jaar, renovatie in 20 jaar. Daarnaast is verduurzaming eenvoudiger bij nieuwbouw; er kan direct voldaan worden aan het bouwbesluit.

In het plan is uitgegaan van een aardgasloos gebouw met warmtepomp en vloerverwarming.

Tevens kan, door te kiezen voor nieuwbouw, deels gefaseerd gewerkt worden. Hierdoor kunnen tijdens de nieuwbouw van de kleedkamers de oude kleedkamers gebruikt blijven worden en wordt de overlast voor spelers beperkt. Kleedkamers boven verduurzamen Voor de kleedkamers beneden wordt gestreefd naar een aardgasloos, verduurzaamd gebouw. Als dit gebouw ‘van het gas af gaat’ heeft dit wel gevolgen voor het kleedkamercomplex boven. Dit complex zit namelijk op dezelfde gasaansluiting als de kleedkamers beneden. Het plan is om de kleedkamers boven te voorzien van een warmtepomp. Daarnaast vindt een kleine renovatie plaats (bijv. verlaagd geïsoleerd plafond) waardoor ook dit complex klaar is voor de toekomst. Hiervoor wordt aanvullend krediet gevraagd aan de raad van € 100.000. Verwijderen teerhoudend handbalveld in lijn met vergroening gemeente Het voormalige handbalveld op het sportcomplex ’t Venterink wordt niet meer gebruikt. Een aantal jaar geleden is geprobeerd om dit veldje te verwijderen, maar door de hoge kosten is hier toen van af gezien. De kosten voor het afvoeren van teerhoudend asfalt zullen echter blijven stijgen. Het handbalveld, circa 950 m2, is wel aangesloten op de riolering.

In het kader van verduurzaming, verharding van het riool afhalen (reducering piekbelasting) en vergroening van de omgeving (tegels wippen) zou dit een goed moment zijn om het teerhoudende asfalt te verwijderen. Hiervoor is aanvullend budget van € 75.000 benodigd. Gezien de financiële situatie, kiest het college ervoor om het veld daarom nu toch niet te verwijderen. Klootschietvereniging De Toekomst De kantine van klootschietvereniging De Toekomst is aangesloten op de aardgasaansluiting van de kleedkamers van FC Berghuizen. Wanneer wordt overgegaan op het aardgasloos maken van beide kleedkamercomplexen van FC Berghuizen moet de kantine van de klootschieters worden voorzien van een eigen nutsaansluiting. Hiervoor wordt aanvullend budget gevraagd aan de raad van € 20.000. Beleidskader Nadat het sportbeleidsplan in 2014 was verlopen is de visie op sport en bewegen ontwikkeld. Deze visie is in feite een verlengstuk geworden van het sportbeleidsplan uit 2014. Een van de centrale thema’s uit deze visie is het belang van vitale sportverenigingen. In deze visie wordt aangegeven dat de gemeente hierop positieve invloed kan uitoefenen door het privatiseren van sportaccommodaties. Tot op heden zijn deze privatiseringen niet op grote schaal doorgevoerd. De intentie is om dit in de toekomst te onderzoeken.

Een logische volgorde had kunnen zijn om eerst de privatisering verder te onderzoeken en de tarievenverordening huur (22%-regeling) te actualiseren, alvorens de verbouwing uit te voeren. Voor de start van de nieuwbouw was het een ideale situatie geweest om hier met elkaar schriftelijke afspraken over te maken. Na de nieuwbouw kan de onderhandelingspositie voor de gemeente minder gunstig zijn. Als privatisering van de kleedkamers niet lukt, heeft de gemeente overigens wel de mogelijkheid om het huurtarief van de kleedkamers te verhogen. In het B&W-besluit van 20 september 2016 (INTB-16-02759) over Tarieven en Privatisering voetbal en rugbyverenigingen is hierover besloten dat de tarieven in principe voor 5 jaar gelden (wel jaarlijkse indexering). De gemeenteraad kan, als de financiële situatie van de gemeente daar aanleiding toe geeft, anders besluiten. In principe had de evaluatie van de 22%-regeling en de privatiseringsmogelijkheden al in 2021 moeten plaatsvinden. DUMAVA-subsidie niet rendabel Er is gekeken of aanspraak gemaakt kan worden op een DUMAVA-subsidie. Conclusie is dat investeringsbedragen zodanig laag zijn, en de potentiële subsidie daarmee ook, een eventueel minimaal voordeel niet opweegt tegen de extra inspanning en de extra investering die het kost om de subsidie aan te vragen.

2

Financiën Autorisatie van het krediet In de ’gewijzigde Programmateksten 2023 na Raadsprogramma 2022-2026’ is het volgende krediet opgenomen, maar nog niet door de raad geautoriseerd. Nieuw beleid raadsprogramma 2023: Nr. Omschrijving Progr. Invest. 76 Aanvullend krediet 4 1.100.000 kleedkamers Berghuizen (linear 40 jaar)

Startjr. 2023

2023

2024 33.000

2025 32.863

2026 32.726

De raad heeft aangegeven dat zij met name voor de kredieten sport en onderwijs een afzonderlijk en nader uitgewerkt raadsvoorstel nodig acht alvorens autorisatie (beschikbaar stellen van het krediet) kan plaatsvinden. In bijgaand raadsvoorstel wordt aan deze voorwaarde voldaan. Daarom wordt voorgesteld de raad te verzoeken het krediet beschikbaar te stellen. De volgende kredieten zijn wel al door de raad geautoriseerd (op 31 januari 2022): Omschrijving Oorspr. BeschikBijdraNetto Krediet Start Afkrediet baar in ge veractive- schr. 2023 e.v. strekken ring in Vernieuwen 484.000 484.000 68.000 416.000 2021 2024 ANN kleedkamers FC Berghuizen FC Berghui- 217.000 217.000 38.000 179.000 2022 2024 ANN zen: vernieuwbouw kleedkamers

Levensduur

40

40

SPUK-subsidie (BTW Sport) De SPUK-subsidie loopt tot en met 2023. Hoogstwaarschijnlijk komt vanaf 2024 een nieuwe regeling, maar dat is op dit moment nog niet formeel. Vandaar dat het momenteel nog onduidelijk is of de SPUK-subsidie blijft bestaan in 2024. Alle gerealiseerde investeringen in 2023 vallen onder de SPUKsubsidie 2023. Door vertraging in de werkzaamheden komen de kleedkamers deels gereed in 2023, en voor de rest in 2024. Wat niet gereed is in 2023 wordt overgeheveld naar 2024. Als de SPUKsubsidie-regeling in 2024 niet wordt verlengd, dan moet het bruto krediet afgeschreven worden, wat leidt tot hogere kapitaallasten. Te zijner tijd wordt hierover bij de reguliere producten uit de P&C-cyclus nader gerapporteerd. Wijze van activeren en vrijval kapitaallast 2024 De kleedkamers zijn in de loop van 2024 gereed, dus kapitaallasten gaan in vanaf 2025. € 484.000 (incl. BTW) voor het vernieuwen van de kleedkamers van FC Berghuizen Het krediet wordt in 40 jaar netto, na aftrek van de SPUK-subsidie, annuïtair afgeschreven. Er is van uitgegaan dat de werkzaamheden in 2023 zouden zijn afgerond en in 2024 voor de eerste keer een kapitaallast zou ontstaan van € 12.000. Door vertraging in de werkzaamheden valt in 2024 deze € 12.000 vrij. Omdat dit betrekking heeft op de jaarschijf 2024 wordt voorgesteld om dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.

3

€ 217.000 (incl. BTW) voor nieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen Het krediet wordt in 40 jaar netto, na aftrek van de SPUK-subsidie, annuïtair afgeschreven. Er is van uitgegaan dat de werkzaamheden in 2023 zouden zijn afgerond en in 2024 voor de eerste keer een kapitaallast zou ontstaan van € 5.000. Door vertraging in de werkzaamheden valt in 2024 deze € 5.000 vrij. Omdat dit betrekking heeft op de jaarschijf 2024 wordt voorgesteld om dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2024. € 1.100.000 (incl. BTW) voor aanvullend krediet kleedkamers Berghuizen Het krediet wordt in 40 jaar bruto lineair afgeschreven. Er is van uitgegaan dat de werkzaamheden in 2023 zouden zijn afgerond en in 2024 voor de eerste keer een kapitaallast zou ontstaan van € 33.000. Door vertraging in de werkzaamheden valt in 2024 deze € 33.000 vrij. Omdat dit betrekking heeft op de jaarschijf 2024 wordt voorgesteld om dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2024. Dit krediet moet annuïtair in plaats van lineair worden afgeschreven conform de beleidsnotitie afschrijvingsbeleid en waarderingsgrondslagen. Ook de overige kredieten nieuwbouw kleedkamers FC Berghuizen zijn annuïtair afgeschreven. Deze vertalingsslag verwerken we ook in de Voorjaarsnota 2024.

De totale vrijval van de kapitaallast in 2024 door vertraging in de werkzaamheden is € 50.000 (€ 12.000 + € 5.000 + € 33.000) en wordt, zoals hierboven weergegeven, verwerkt in de Voorjaarsnota 2024. Ook komen we hier terug op de vertaling van de afschrijving van de aanvullende kredieten van lineair naar annuïtair, zodat de afschrijvingsmethodes van de kredieten gelijk zijn. FC Berghuizen heeft nu 10 kleedkamers (8 teamkleedkamers + 2 scheidsrechterkleedkamers) en dat worden er 13 (10 teamkleedkamers en 3 scheidsrechterkleedkamers). Voor de 3 extra kleedkamers moet Berghuizen vanaf oplevering kleedkamers extra huur betalen van € 2.021 op jaarbasis. Dit verwerken we in de Voorjaarsnota 2024. Aanvullend krediet en budgetten € 100.000 (incl. BTW) voor aanvullend krediet warmtepomp kleedkamers boven Het krediet wordt in 15 jaar netto, na aftrek van de SPUK-subsidie, annuïtair afgeschreven. Investering

Bijdrage

Netto

100.000

14.000

86.000

Krediet verstrekken in 2023

Start activering

Afschr.

Levens duur

2025

ANN

15

2024

2025

2026

2027

6.323

6.323

6.323

€ 20.000 (incl. BTW) aanvullend budget voor een eigen nutsaansluiting voor KV De Toekomst Volgens onze interne regels wordt onder de € 20.000 niet geactiveerd (beleidsnotitie afschrijvingsbeleid en waarderingsgrondslagen). Samenvattend levert dit het volgende overzicht op: Investering I/S L/B V/N 2023 2024 2025 100.000 S L N 6.323 14.000 86.000 I L N 20.000 Totaal

20.000

6.323

4

2026 6.323

2027 6.323

Omschrijving Warmtepomp kleedkamers boven Eigen nutsaansluiting KV De Toekomst

6.323

6.323

Afweging college Het college realiseert zich terdege dat het volgende moment voor een integrale afweging de Kadernota 2025 is en dat de financiële positie van Oldenzaal onder druk staat. Echter gezien de eerder in dit voorstel geschetste context, acht het college het noodzakelijk op dit moment de gevraagde extra gevraagde investering voor te stellen aan uw raad. Uitvoering De bouwkundige voorbereiding is reeds gestart. Het werk moet nog worden aanbesteed. De start van de werkzaamheden staat gepland voor eind 2023.

In de vergadering van het politiek forum van 16 oktober 2023 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 20 oktober 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

G.A. Tiebot

de burgemeester,

P.G. Welman

Bijlagen  Impressie nieuwbouw

5

Nr. 1321

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023, nr. 34/4, reg.nr. INTB-23-06006;

besluit:

vast te stellen: 1. het in de Programmabegroting 2023 opgenomen aanvullend krediet van € 1.100.000 (incl. BTW) voor de nieuwbouw van de kleedkamers en de realisatie van extra kleedkamers op sportpark ‘t Venterinck beschikbaar te stellen; 2. een aanvullend krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het aardgasloos maken van de kleedkamers ‘boven’. Dit te dekken uit deels SPUK-bijdrage van € 14.000 en voor het andere deel uit een in te stellen reserve dekking kapitaallasten van € 94.310 inclusief rente (€ 86.000 en € 8.310) ten laste van de algemene reserve; 3. een aanvullend budget van € 20.000 beschikbaar te stellen voor het aanleggen van een eigen nutsaansluiting voor de klootschietvereniging ten laste van de algemene reserve; 4. de vrijval van de kapitaallast van € 50.000 door vertraging in de werkzaamheden te verwerken in de Voorjaarsnota 2024; 5. de extra huurinkomsten van € 2.021 op jaarbasis door de extra kleedkamers te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2023 de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman