06 Kadernota 2026 - Bijlage 2 - Raadsinfobrief UIT-25-13458 - Jaarstukken 2024, Voorjaarsnota 2025, Kadernota 2026

Hoort bij raadsbesluit nr. 1476 van 7 juli 2025

R.W. RAADSINFOBRIEF Aan de leden van de raad en de forumleden

Ganzenmarkt 1 Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Telefoon (0541) 58 81 11 14+ netnummer 14 0541 E-mail info@oldenzaal.nl Internet www.oldenzaal.nl Bezoekadres Postadres

12 juni 2025 Onderwerp Jaarstukken 2024, Voorjaarsnota 2025, Kadernota 2026

Datum college

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

UIT-25-13458

Zaaknummer

Lars Dikkers (0541) 58 81 11 Bijlage(n) -

Behandeld door Telefoonnummer

Geachte leden van de raad en forumleden, Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u vlak voor de zomerperiode de belangrijkste financiële documenten. In deze brief nemen we u mee in de Jaarstukken van 2024, de Voorjaarsnota 2025 en de Kadernota 2026. Samen geven zij een beeld van de financiële ontwikkeling van onze gemeente én de beleidsmatige keuzes die daaruit voortvloeien. Samen werken aan de toekomst van Oldenzaal Vanaf het begin van deze bestuursperiode heeft het college zich ingezet op het versterken van Oldenzaal als een stad waar het voor iedereen – jong en oud – prettig wonen, werken en leven is. Daarbij richten we ons op het realiseren van meer passende woningen en voldoende voorzieningen die aansluiten op de wensen en behoeften van onze inwoners. Ook zetten we stevig in op het vergroenen van de stad, met het oog op een gezonde en klimaatvriendelijke leefomgeving. Door actief samen te werken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties stimuleren we dat iedereen kan meedoen. Koersvast investeren in de stad Het college houdt vast aan deze koers. Juist in een tijd waarin keuzes onder druk kunnen komen te staan, blijven we investeren in wat er écht toe doet voor de toekomst van Oldenzaal en haar inwoners. We zien dat onze inzet zichtbaar en merkbaar resultaat oplevert.

Oldenzaal ontwikkelt zich stap voor stap tot een nog sterkere, groenere en meer verbonden stad. Door koersvast te blijven en slimme keuzes te maken, houden we grip op de toekomst. Het college blijft met vertrouwen bouwen aan een stad waarin ruimte is voor ontwikkeling, duurzaamheid en betrokkenheid – vandaag én morgen. Terugblik 2024 De Jaarstukken 2024 bevestigen dat we onze ambities niet alleen hebben nagestreefd, maar ook hebben omgezet in concrete acties en tastbare resultaten. Een bewijs dat we als gemeente ‘doen wat we beloven’. De binnenstad trok meer bezoekers en de winkelleegstand daalde. Daarnaast zijn

Datum 12 juni 2025 Ons kenmerk UIT-25-13458 Paginanr. 2

in 2024 bijna 100 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De visies Wonen, Welzijn en Zorg 2030, Oldenzaal 2040 en Position Paper 2050 vormen het kompas voor de ontwikkeling van onze stad. Op het gebied van cultuur en sport is ook veel bereikt, met als belangrijke mijlpaal de heropening van sportcentrum Vondersweijde. Groen en duurzaamheid kregen volop aandacht via initiatieven vanuit het Klimaatakkoord en projecten zoals ‘Groen er maar op los’. In het sociaal domein is gewerkt aan preventie en toegankelijkheid, met onder andere de realisatie van het Sociaal plein. Financieel resultaat 2024 De jaarrekening 2024 sluit af met een positief financieel resultaat van € 1.237.000 exclusief en € 7.237.000 inclusief de verkoop van aandelen Twence. Dit bedrag voegen we toe aan onze algemene reserve. Deze buffer blijft van belang, want de financiële vooruitzichten na 2026 zijn ongunstig door afnemende rijksbijdragen en toenemende structurele lasten. Het resultaat van de jaarrekening kan nog worden bijgesteld, aangezien de accountantscontrole op dit moment nog loopt. Stand van zaken 2025 In het eerste halfjaar van 2025 hebben we belangrijke stappen gezet om onze ruimtelijke en sociale ambities verder vorm te geven. In de wijken Stakenbeek en Gravenbeek zijn voorbereidingen gestart voor de bouw van in totaal 160 nieuwe woningen.

Sportvoorzieningen zijn versterkt met de oplevering van nieuwe kleedkamers bij ZVV De Esch en vv Oldenzaal en de opening van het vernieuwde sportpark van FC Berghuizen. Daarnaast gaven we groen licht voor de bouw van een nieuwe gymzaal bij de Franciscusschool. Op het gebied van vergroening zijn diverse initiatieven uitgevoerd, waaronder de start van fase 2 van het Singelpark en de realisatie van park Het Waterrijk samen met bewoners van de wijk Glinde-Hooiland. In het sociaal domein hebben we de visie op de sociale basis vastgesteld en kozen we voor een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf. Financieel resultaat eerste halfjaar 2025 De financiële ruimte heeft zijn weerslag op de Voorjaarsnota 2025, waarin wordt voortgebouwd op een stabiele basis, maar waarin tegelijkertijd wordt onderkend dat structurele uitdagingen in aantocht zijn. In de eerste vier maanden van 2025 zijn op diverse onderdelen van de programmabegroting 2025 beleidsaanpassingen gedaan. Deze zijn verwerkt in de Voorjaarsnota 2025, die leidt tot een positieve bijstelling van € 1.206.000. Vooruitblik 2026 en verder Waar we op korte termijn zwarte cijfers schrijven, blijven de vooruitzichten op lange termijn onzeker. We hebben te maken met de gevolgen van het ravijnjaar en de oplopende kosten voor jeugdzorg.

Het Rijk heeft hier gedeeltelijk voor gecompenseerd maar het blijft uitdagend om tot een sluitende meerjarenraming te komen. Dat blijkt uit de Kadernota 2026. We staan – net als veel andere gemeenten – voor financieel uitdagende jaren. De structurele rijksbijdragen lopen terug en de keuzes worden steeds scherper. Zoals eerder geschetst, ziet het college 3 speerpunten als de belangrijkste uitdagingen: meer passende woningen en voldoende voorzieningen, meer groen in de stad en meer samenwerken aan meedoen voor iedereen We blijven investeren Deze opgaven zijn van groot belang voor de toekomst van onze gemeente. Daarom blijven we investeren om de Leukste gemeente van Nederland te blijven en tegelijkertijd kritisch blijven kijken naar onze uitgaven. Dit is nodig als we de voorzieningen in de stad in stand willen houden terwijl het Rijk ons grote opgaven oplegt.

Datum 12 juni 2025 Ons kenmerk UIT-25-13458 Paginanr. 3

Meer passende woningen en voldoende voorzieningen Oldenzaal staat voor de opgave om te blijven groeien en tegelijkertijd aantrekkelijk en leefbaar te blijven voor jong en oud. Daarom zetten we de komende jaren stevig in op meer passende woningen en voldoende voorzieningen in de stad. Van 2021 tot en met 2024 hebben we 391 woningen gerealiseerd. Tot 2030 bouwen we elk jaar tenminste 100 woningen bij. We bouwen gevarieerd, geven ruimte aan wonen en vergroenen en betrekken inwoners bij de planvorming. Ook op andere terreinen wordt fors geïnvesteerd. We zetten in op vitale voorzieningen zoals schoolgebouwen, binnen- en buitensportaccommodaties en ander gemeentelijk vastgoed. Daarmee zorgen we voor toekomstbestendige en toegankelijke voorzieningen voor iedereen. Ook de kwaliteit van onze leefomgeving krijgt nadrukkelijk aandacht. We maken een omgevingsvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling (wonen, werken, leven) van onze stad richting 2050. En we verhogen onze meerjarige investeringen in het verbeteren van wegen, de openbare verlichting en het structureel onderhoud van bomen. Zo blijft Oldenzaal een verzorgde en bereikbare stad. Meer groen in de stad We investeren in een aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving, waarin ruimte is voor natuur, water en ontmoeting. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Singelpark en de vergroening van het Plechelmusplein.

Ook in de wijken zetten we stappen. Straten en buurten worden klimaatbestendig ingericht, met ruimte voor wateropvang, verkoeling en biodiversiteit. Dit doen we samen met wijkbewoners, zoals in de buurt Glinde-Hooiland. Zo bouwen we verder aan een stad waar het prettig wonen en recreëren is. Meer samenwerken aan meedoen voor iedereen We versterken het Sociaal plein als toegankelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor alle inwoners. Daarnaast investeren we in sterke buurten waar mensen elkaar kennen en ondersteunen. Door initiatieven van onderop te stimuleren en wijkgericht te werken, vergroten we de betrokkenheid en leefbaarheid. Ook werken we samen met partners aan een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk zelf regie kunnen nemen over hun leven. Daarom blijven we inzetten op preventie en ondersteuning dichtbij huis. We hebben op tijd geanticipeerd Deze ambities vragen uiteraard om een solide financiële basis. We hebben vorig jaar dan ook op tijd geanticipeerd op de financiële uitdagingen die op ons afkomen. Dankzij het doorvoeren van enkele bezuinigingsmaatregelen uit ‘Ambities en middelen in balans’ laat de Kadernota 2026 voor de eerste 3 jaar zwarte cijfers zien. Voor incidentele uitgaven in deze periode kiest de gemeente ervoor om gebruik te maken van de goed gevulde algemene reserve. Op deze manier komt het ten goede aan de Oldenzaalse samenleving.

Daarnaast kiezen we ervoor scherper aan de wind te varen, waar mogelijk zijn bestaande budgetten naar beneden bijgesteld. Het Rijk heeft in de Voorjaarsnota gemeenten gedeeltelijk gecompenseerd voor het ravijnjaar en uitgaven voor de jeugdzorg. Deze compensatie is ontoereikend en slechts voor twee jaar, vanaf 2028 moeten de uitgaven voor jeugdzorg structureel omlaag. Het Rijk komt hiervoor met maatregelen. Het effect hebben we als stelpost meegenomen in de meerjarenraming. De VNG is in overleg met het Rijk over passende invulling. Dit betekent wel dat we genoodzaakt zijn om het derde spoor van 'ambitie en middelen in balans' te effectueren.

Datum 12 juni 2025 Ons kenmerk UIT-25-13458 Paginanr. 4

Gefaseerd bezuinigen We kiezen ervoor om de geplande bezuinigingen gefaseerd in te voeren. Hiermee krijgen de betrokken organisaties tijd en ruimte om zich hierop voor te bereiden. Vanaf 2027 wordt een eventueel lagere subsidie of hogere bijdrage geleidelijk ingevoerd: 10% in 2027, 25% in 2028, 50% in 2029, 75% in 2030 en in 2031 is het bezuinigingspakket volledig doorgevoerd. We blijven hierbij in gesprek met de betrokken organisaties. Door stapsgewijs de bezuinigingen door te voeren, worden de effecten op de samenleving zoveel mogelijk beperkt. Conform het vastgestelde financieel beleid past de gemeente jaarlijks een indexatie toe op lokale heffingen om de kostenstijgingen als gevolg van inflatie te compenseren. Voor 2026 betekent dit een verhoging van de OZB met 3,6%. Financieel perspectief en nieuwe beleidsvoornemens De financiële positie van de gemeente is op dit moment dus stabiel, maar na 2027 ontvangt de gemeente fors minder middelen van het Rijk, terwijl de structurele lasten blijven stijgen. De ontwikkelingen vragen dan ook om zorgvuldigheid en realisme in de te maken (nieuwe) beleidskeuzes. Kortom, in 2026 blijven we koersvast, houden grip op onze financiën en blijven investeren in wat Oldenzaal sterk en leefbaar maakt. Met de voorliggende financiële stukken geven we invulling aan deze ambities. Samen werken we aan onze stad Oldenzaal.

Tot slot Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met Lars Dikkers, bereikbaar via l.dikkers@oldenzaal.nl. Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester