Document · PDF

06 Kadernota 2023 - toezegging vanuit PF - Ombuigingen Totaal 2023

Gemeenteraad 4 juli 2022, gemeente OldenzaalBij agendapunt: Kadernota 2023 (Algemene Beschouwingen)1.190 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

H.B.

Hoort bij raadsbesluitnr. 1202 van 4 juli 2022, de griffier, OMBUIGINGEN SOCIAAL DOMEIN PROGRAMMABEGROTING 2022 OMSCHRIJVING Taakstellingen/ombuigingen Sociaal Domein 2022 540801 Team Jeugd en Zorg - (23) Doorontwikkelen regierol Jeugd 661411 Minimabeleid - (29) Afschaffen witgoedregeling bijzondere bijstand - (30) Versoberen van ziektekostenverzekering 666101 Maatwerkvoorziening Natura materieel Wmo - (11.1) Beperken van keuzevrijheid in hulpmiddelen - (13) Scootmobielpool 666201 Maatwerkvoorzien Natura immaterieel Wmo - (10) Algemene voorziening voor wassen en strijken - (14) Maatwerkvoorzieningen verminderen toegankelijkheid - (15) Samenwerking maatschappelijk plein met Sociaal Team 667002 Algemene voorzieningen Wmo WIZ - (2) Plafond Individuele subsidies 668201 Individuele voorzieningen Natura Jeugd - (18) Zakelijke regievoering inwoners - (19) Zakelijke regievoering aanbieders - (20) Inzet van POH Jeugd - (21) Meer regie op 'bestaande' top 20 gezinnen - Taakstelling Preventieve maatregelen (Programmabegroting 2019) Eindtotaal

2022 2023 2024 2025 2026 -1.339.427 -1.339.427 -1.339.427 -1.339.427 -1.339.427 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -175.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -677.427 -677.427 -677.427 -677.427 -677.427 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000 -231.000 -231.000 -231.000 -231.000 -231.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -175.427 -175.427 -175.427 -175.427 -175.427 -1.339.427 -1.339.427 -1.339.427 -1.339.427 -1.339.427

Gerealiseerde taakstelling Sociaal Domein INTB-21-05255: Bijsturing Sociaal Domein voor financiële armslag PB 2022 Formatie Team Jeugd en Zorg (23) PB 2022 Versoberen ziektekosten 661411901 (30) PB 2022 Afgeraamde individuele subsidies (2) INTB-21-04966 Start tweejarige Pilot was en strijkservice (10) INTB-20-04685/INTB-21-05314 Scootmobielpool (13) INTB-21-05050 Besluit uitvoeringsregels Bijzondere bijstand (29) Eindtotaal gerealiseerd Sociaal Domein

2022 650.000 75.000 40.000 200.000 175.000 12.000 10.000 1.162.000

OMSCHRIJVING Nog te realiseren taakstellingen/ombuigingen Sociaal Domein 2022 540801 Team Jeugd en Zorg - (23) Doorontwikkelen regierol Jeugd 661411 Minimabeleid - (29) Afschaffen witgoedregeling bijzondere bijstand - (30) Versoberen van ziektekostenverzekering 666101 Maatwerkvoorziening Natura materieel Wmo - (11.1) Beperken van keuzevrijheid in hulpmiddelen - (13) Scootmobielpool 666201 Maatwerkvoorzien Natura immaterieel Wmo - (10) Algemene voorziening voor wassen en strijken - (14) Maatwerkvoorzieningen verminderen toegankelijkheid - (15) Samenwerking maatschappelijk plein met Sociaal Team 667002 Algemene voorzieningen Wmo WIZ - (2) Plafond Individuele subsidies 668201 Individuele voorzieningen Natura Jeugd - (18) Zakelijke regievoering inwoners - (19) Zakelijke regievoering aanbieders - (20) Inzet van POH Jeugd - (21) Meer regie op 'bestaande' top 20 gezinnen - Taakstelling Preventieve maatregelen (Programmabegroting 2019) SUBTOTAAL TE REALISEREN SOCIAAL DOMEIN

2022 2023 2024 2025 2026 -177.427 -827.427 -827.427 -827.427 -827.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 0 0 0 0 0 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -177.427 -677.427 -677.427 -677.427 -677.427 0 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000 0 -231.000 -231.000 -231.000 -231.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -2.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -175.427 -175.427 -175.427 -175.427 -175.427 -177.427 -827.427 -827.427 -827.427 -827.427

2023

2024

2025

2026

75.000 40.000 200.000 175.000 12.000 10.000 512.000

OMBUIGINGEN ORGANISATIE PROGRAMMABEGROTING 2022 OMSCHRIJVING Taakstellingen/ombuigingen organisatie 2022 OMB 2021: Accountmanagers en andere coaches OMB 2021: Algemene taakstelling (vastgoed) OMB 2021: Klantvriendelijkheid OMB 2021: Verbonden partijen OMB: Organisatie OMB: Eigen Risico WGA accepteren en risico alternatief verzekeren OMB: Samenwerking zoeken Buitenbeheer (Raad 9 nov 2020) Taakstelling Preventieve maatregelen (Programmabegroting 2019) Eindtotaal

2022 -620.671 -20.000 -150.000 -100.000 -30.000 -100.244 -45.000 -175.427 -620.671

2023 -820.671 -20.000 -150.000 -100.000 -30.000 -100.244 -45.000 -200.000 -175.427 -820.671

2024 -820.671 -20.000 -150.000 -100.000 -30.000 -100.244 -45.000 -200.000 -175.427 -820.671

2025 -820.671 -20.000 -150.000 -100.000 -30.000 -100.244 -45.000 -200.000 -175.427 -820.671

2026 -820.671 -20.000 -150.000 -100.000 -30.000 -100.244 -45.000 -200.000 -175.427 -820.671

Gerealiseerde taakstelling Organisatie 2e Fin bijstelling 2021 Progr.FAD nr.15 (invulling OMB: organisatie) Decembernota 2021 (Invulling OMB: organisatie) Decembernota 2021 (Invulling OMB: klantvriendelijkheid) OMB: Eigen Risico WGA accepteren en risico alternatief verzekeren OMB 2021: Algemene taakstelling (vastgoed): verhuur Hooge Lucht Eindtotaal gerealiseerd Organisatie

2022 25.273 11.028 100.000 45.000 43.000 224.301

2023 25.273 11.028 100.000 45.000 43.000 224.301

2024 25.273 11.028 100.000 45.000

2025 25.273 11.028 100.000 45.000

2026 25.273 11.028 100.000 45.000

181.301

OMSCHRIJVING Nog te realiseren taakstellingen/ombuigingen organisatie 2022 OMB 2021: Accountmanagers en andere coaches OMB 2021: Algemene taakstelling (vastgoed) OMB 2021: Klantvriendelijkheid OMB 2021: Verbonden partijen OMB: Organisatie OMB: Eigen Risico WGA accepteren en risico alternatief verzekeren OMB: Samenwerking zoeken Buitenbeheer (Raad 9 nov 2020) SUBTOTAAL TE REALISEREN ORGANISATIE

2022 -220.943 -20.000 -107.000 0 -30.000 -63.943 0

2023 -420.943 -20.000 -107.000 0 -30.000 -63.943 0 -200.000 -420.943

2024 -463.943 -20.000 -150.000 0 -30.000 -63.943 0 -200.000 -463.943

2025 -463.943 -20.000 -150.000 0 -30.000 -63.943 0 -200.000 -463.943

2026 -463.943 -20.000 -150.000 0 -30.000 -63.943 0 -200.000 -463.943

EINDTOTAAL TE REALISEREN SOCIAAL DOMEIN + ORGANISATIE

-398.370 -1.248.370 -1.291.370 -1.291.370 -1.291.370

-220.943

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11666124/2