05 Voorjaarsnota 2025 - Raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2025 10 juni 2025 Nr. V21/4 Reg.nr. INTB-25-06834 Bijlagen: 2

Agendapunt: 5

Voorstel tot vaststellen van de Voorjaarsnota 2025

Aan de gemeenteraad De Voorjaarsnota 2025 worden gelijktijdig aan u aangeboden met de Jaarstukken 2024 en de Kadernota 2026. Deze stukken geven een samenhangend beeld van waar we staan, wat er speelt en welke koers we voor ogen hebben. Bij de Kadernota treft u een gecombineerde raadsinfobrief en nieuwsbericht aan. Zo krijgt u als raad inzicht in de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, de financiële uitgangspunten voor het komend jaar én de strategische keuzes richting de toekomst. Voorjaarsnota 2025 Conform onze planning- en controlcyclus informeren wij u twee keer per jaar over de voortgang van zowel beleid als financiën. De Voorjaarsnota 2025 is het eerste bijstellingsmoment voor het boekjaar 2025 en heeft betrekking op de eerste 4 maanden van dit jaar. Onze planning- en control documenten worden opgemaakt met een webapplicatie. Deze centrale applicatie maakt digitaal samenwerken in een P&C product eenvoudiger en het P&C product wordt zichtbaar op een toegankelijk publicatieplatform, een begrotingsapp: https://oldenzaal.begrotingsapp.nl/ In de programmabegroting 2025 hebben wij ingezet op het nakomen van eerder gemaakte afspraken, het zorgvuldig afronden van lopende projecten en het goed uitvoeren van onze gemeentelijke taken.

Tegelijkertijd blijven we investeren in voorzieningen die de leefbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Oldenzaal versterken, nu en in de toekomst. Deze ambities realiseren we in een tijd van financiële onzekerheid, met onder andere stijgende rente- en loonkosten, inflatiedruk, personeelsschaarste en ongunstige aanbestedingsresultaten. Desondanks zijn we erin geslaagd om koers te houden. In de eerste maanden van dit jaar is met grote inzet gewerkt aan diverse opgaven. Het merendeel van de activiteiten uit de programmabegroting staat op groen of oranje. We verwachten dat we deze in de rest van 2025 kunnen afronden. In deze Voorjaarsnota presenteren wij u een aantal resultaten waar we trots op zijn, en geven wij u inzicht in de stand van zaken per programma. Hiermee leggen wij verantwoording af én bieden we zicht op de ontwikkelingen voor de rest van het jaar. Meer passende woningen en voldoende voorzieningen • We hebben stappen gezet in Stakenbeek en Gravenbeek. In Stakenbeek bereiden we 160 nieuwe woningen voor en we werken aan plannen voor nog eens 500 extra woningen, passend bij onze groeidoelstelling naar 40.000 inwoners. • In vervolg op de Toekomstvisie 2040 en de Position Paper Oldenzaal 2050 zijn we gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie Oldenzaal. Waarin we onze ruimtelijke ambities verder vorm geven.

• De nieuwe kleedkamers van ZVV De Esch en vv Oldenzaal zijn opgeleverd. Ook Bij FC Berghuizen is het vernieuwde en verduurzaamde sportpark geopend. • We gaven groen licht voor de nieuwbouw van een gymzaal bij de Franciscusschool.

Meer groen in de stad • We zijn gestart met fase 2 van het Singelpark (Westwal). In dit ‘archeologisch zeer kansrijke’ gebied verwachten archeologen het nodige ondergronds aan te treffen, waardoor de archeologie hier leidend is voor hoe het groen wordt ingericht en – in tegenstelling tot gebruikelijk – eerst bepaalt waar wordt gegraven, een unieke kans! • We voerden meerdere projecten van Groen er maar op los uit, zoals aanleg van geveltuintjes en plaatsen van plantenbakken en bomen in diverse straten. • We hebben samen met wijkbewoners van Glinde-Hooiland een waterberging gemaakt in een parkachtige setting: park het Waterrijk. • We zijn bezig in afstemming met wijkbewoners met het ontwerp voor de Zeeheldenbuurt. • Daarnaast zijn we momenteel bezig met de werkzaamheden in de Primulastraat, ook als onderdeel van wijkverbeterplan Glinde-Hooiland. Meer samenwerken aan meedoen voor iedereen • We verhoogden per 1 januari het bedrag van het Bijdragefonds van €115 naar €160, zodat meer mensen kunnen meedoen, ook aan groene en gezonde activiteiten. • We stelden de visie op de sociale basis vast: een duidelijke koers om samen met onze partners de redzaamheid van inwoners te versterken. • We vertaalden ons nieuwe subsidiebeleid naar een heldere regeling voor het Sociaal Domein. Zo subsidiëren we nu gerichter en effectiever op maatschappelijke impact.

• We kozen voor een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf, waarmee we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer perspectief op werk bieden. • We zetten de volgende stap richting integraal werken: we bereiden de verdere inrichting van het Sociaal Plein en de huisvesting daarvan voor. • Met het convenant 'De gezonde sportomgeving', gesloten met sportclubs en Teamfit (JOGG), zorgen we samen voor rookvrije zones, gezonde voeding en verantwoord alcoholgebruik op en rond sportparken. En verder • Tijdens de Week tegen Ondermijning (12–16 mei) trokken we samen op met regiogemeenten en veiligheidspartners. Met een tijdelijk Ondermijningshuis vergrootten we de bewustwording rond ondermijnende criminaliteit. • Met een breed programma, veel betrokkenheid van scholen en een goed bezochte expositie in Museum Oldenzaal vierden én herdachten we 80 jaar vrijheid, samen met de stad. • In overleg met sportverenigingen en horeca hebben we sluitingstijden van sportkantines verruimd, mét daarbij oog voor gezondheid en leefbaarheid. Financieel totaaloverzicht: Het resultaat van de bijstelling uit deze voorjaarsnota bedraagt voordelig € 1.206.000. Het begrotingssaldo 2025 was begroot op € 970.000 en komt nu uit op een voordelig saldo van € 2.176.000 (€ 970.000 + € 1.206.000).

Het voordelige saldo uit deze voorjaarsnota wordt onder andere veroorzaakt door : Voordelige bijstelling op: - Leges omgevingswet € 120.000; - Specifieke uitkering CDOKE € 420.000; - Vrijval sloopkosten basisschool de Drie-eenheid € 200.000; - Actualisering Sociaal Domein € 1.028.000; - Correctie vernieuwbouw TCC Lyceumstraat € 346.000; - Algemene Uitkering, december circulaire € 159.000; - Bijstelling rente € 825.000. 2

Nadelige bijstellingen op: - Sport Oldenzaal B.V. € 470.000; - Impact nieuw inkoop model onderdeel Jeugd € 1.300.000; - Afboeking dividend Twence € 253.000.

In de Voorjaarsnota vindt u per programma een toelichting op alle financiële mutaties. In de vergadering van het politiek forum van 30 juni 2025 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 1 juli 2025 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

G.A. Tiebot

P.G. Welman

Bijlagen 1. Link naar de webapplicatie Voorjaarsnota 2025 https://oldenzaal.begrotingsapp.nl/ 2. Voorjaarsnota 2025 pdf

3

Nr. 1475

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 juni 2025, nr.V21/4, reg.nr. INTB-25-06834; gelet op artikel 147, lid 2 jo. Artikel 189 en 192 van de Gemeentewet.

besluit:

•

de Voorjaarsnota 2025 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2025 de plaatsvervangend griffier,

de voorzitter,

R. Wolbert

P.G. Welman