03 Programmabegroting 2024 - Beantwoording openstaande vragen PvdA-D66 en SO Politiek Forum 6 november 2023

Hoort bij raadsbesluitnr. 1330 van 13 november 2023, de griffier,

H.B.

OPENSTAANDE VRAGEN POLITIEK FORUM 6-11-2023 RB2: Programmabegroting 2024 FRACTIE PVDA: Klopt het dat er geen gespecificeerd kostenoverzicht is van de acties die uit de doelstellingen voortkomen. Bijv. in hoofdstuk 2.5 "maatschappelijke ondersteuning" uit de programmabegroting staan 33 acties om de gestelde doelstellingen te behalen. Bij "wat mag dat kosten" staat een algemene begrotingstabel. Ook in het bijlagenboek staan geen begrote kosten voor de specifieke acties. Klopt dit? Of ligt daar een politiek (eerder) besluit aan ten grondslag? Het klopt dat de geformuleerde acties in de diverse programma’s niet in een separaat kosten- of budgetoverzicht worden gepresenteerd. De kosten maken integraal deel uit van de kosten per programma. Dit is de bestendige gedragslijn die wij hierin als Oldenzaal ook in 2024 hanteren. Wel worden de kosten van de nieuwe- en aanvullende beleidsvoornemens afzonderlijk zichtbaar gemaakt. FRACTIE D’66: Waar is het noodfonds gebleven? In de bijlage zien we een noodfonds van 90k, alleen voor 2024, daar na 0. In de begroting zien we (p 43, p 5.19-20) een ‘overgeheveld’ noodfonds. Kan de wethouder aangeven wat de regels zijn voor dit noodfonds, voor wie het is bedoeld? Is er een overeenkomst met het noodfonds zoals vorig jaar november ingesteld en in maart vastgesteld? Er was een potje naast het noodfonds voor moeilijke gevallen.

Is dit potje nog bestaand en waar kunnen we dit vinden? Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2022 heeft de raad van de gemeente Oldenzaal het amendement noodfonds van €1.000.000 aangenomen. Daarbij heeft het college besloten het noodfonds te verdelen in vier elementen om beter te kunnen voorzien in de behoeften (daarnaast is er een deel beschikbaar voor de noodzakelijke ambtelijke capaciteit). Deze vier elementen zijn onder andere noodfonds voor inwoners, ondernemers, en maatschappelijke organisaties. Elk onderdeel heeft aparte beleidsregels en randvoorwaarden. De resterende middelen uit 2023 worden bij de najaarsnota 2023 overgeheveld naar 2024.Dit betreft naar huidige inzichten een bedrag van € 876.896. Dit in tegenstelling tot de eerder ingeschatte € 90.000 restantmiddelen 2024 (zie bijlageboek reserve noodfonds (01571) waar de uitgaven uit worden gedekt). Op 7 november 2022 heeft uw raad een amendement aangenomen voor de instelling van een noodfonds. Op 21 maart 2023 hebben we u door middel van een raadsinfobrief geïnformeerd over de concrete invulling van het fonds. Onderstaand krijgt u inzicht over de bedragen die op dit moment zijn uitgegeven uit het noodfonds. Deze zijn tot op heden beperkt. Budget Ambtelijke capaciteit Individuele personen Ondernemers Energiecompensatie maatschappelijke partners/verenigingen Maatschappelijke organisaties

Geboekt

Vrije ruimte

160.000 210.000 210.000 210.000 210.000

80.000 20.583 16.977 5.544

80.000 189.417 210.000 193.023 204.456

1.000.000

123.104

876.896

Het voormalig, en hier genoemde ‘potje voor moeilijke gevallen’ is daarnaast tevens nog extra beschikbaar als budget binnen het Sociaal Domein (2023 € 23.000). Waar kunnen we de (ingevulde) PM posten vinden voor herstructurering van wegen, posten die in de kadernota zijn genoemd?

De benodigde budgetten voor herstructurering van wegen zijn nog niet kwantificeerbaar en in de Programmabegroting 2024 niet gebudgetteerd. FRACTIE SOLIDAIR OLDENZAAL: In het staatje belastingen in de programmabegroting staat een overzicht van de belastingen die t/m nu zijn opgehaald. Bij toeristenbelasting staat een negatief bedrag. Toeristenbelasting wordt achteraf opgelegd. De toeristenbelasting 2022 kan pas worden opgelegd in 2023, omdat pas na afloop van het jaar 2022 het aantal overnachtingen in 2022 bekend is. Daarom is er eind december 2022 een post opgenomen: “nog te ontvangen toeristenbelasting 2022” met het bedrag van de te verwachten toeristenbelasting 2022. Begin 2023 is deze post weer tegen geboekt: “tegenboeking nog te ontvangen toeristenbelasting 2022” met een minbedrag. Vervolgens worden de aanslagen toeristenbelasting 2022 opgelegd in de loop van het jaar 2023. Eind december 2023 volgt er weer een boeking: “nog te ontvangen toeristenbelasting 2023” met het bedrag van de te verwachten toeristenbelasting 2023. Deze boeking volgt dus nog eind december 2023. Oorzaak van het minbedrag dat staat onder 2023 realisatie t/m 9 juli 2023 is dus de tegenboeking die begin 2023 is gemaakt.

Bij de jaarrekening 2023 staat onder realisatie 2023 de realisatie van heel 2023 en zal hier de boeking van de “nog te ontvangen toeristenbelasting 2023” ook in zitten en staat hier geen negatief bedrag meer.