03 Programmabegroting 2022 - Raadsinfobrief 02-11-2021 - Bijsturing sociaal domein voor financiele armslag

Hoort bij raadsbesluitnr. 1123 van 8 november 2021, de griffier,

H.B.

RAADSINFOBRIEF Aan de leden van de raad en de forumleden

Datum college Onderwerp

Ganzenmarkt 1 Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Telefoon (0541) 58 81 11 14+ netnummer 14 0541 E-mail info@oldenzaal.nl Internet www.oldenzaal.nl Bezoekadres Postadres

2 november 2021 Bijsturing sociaal domein voor financiële armslag

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

UIT-21-12986

Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

Christa Arkink (0541) 58 7155

Bijlage(n)

Geachte leden van de raad en forumleden, Op 20 september jl. bent u door ons geïnformeerd over de negatieve financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein, veroorzaakt door stijgende lasten binnen het taakveld Jeugd. Bij de Kadernota 2022 hadden we de inschatting dat de tekorten op dit beleidsveld voor een groot deel konden worden opgevangen door de extra inkomsten en dat daarmee iets meer ruimte op andere beleidsterreinen zou ontstaan. Echter bij de 3e financiële bijstelling 2021 hebben wij alsnog extra middelen moeten toevoegen aan de begroting. Als college zijn onze zorgen ten aanzien van de oplopende kosten in het sociaal domein toegenomen, ondanks de hogere bijdragen die vanuit het Rijk aan ons zijn toegezegd. De aanhoudende onzekerheden binnen het sociaal domein ontstaan enerzijds door de groei van het aantal cliënten en anderzijds door de verminderde beschikbaarheid van zorg bij onze aanbieders. Septembercirculaire In een afzonderlijke raadsinfobrief (UIT-21-12982) bent u geïnformeerd over de gevolgen van de Septembercirculaire. De concept meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 laat door de extra Rijksbijdragen die zijn aangekondigd in de Septembercirculaire, ieder jaar een positief saldo zien.

Financiële armslag Om de ombuiging van € 1,1 miljoen, uit het Masterplan Sociaal Domein, te kunnen realiseren is wat ons betreft financieel (extra) ingrijpen in het sociaal domein urgent. Dit om de oplopende kosten te beteugelen en het risico te beperken dat er wederom extra budget voor dit taakveld ingezet moet worden.

Datum 2 november 2021 Ons kenmerk UIT-21-12986 Paginanr. 2

Vooral de maatregelen voor Jeugd en WMO uit het Masterplan Sociaal Domein zijn gevoelig voor ontwikkelingen waar we weinig tot geen invloed op hebben. Hierdoor hebben we gedurende het jaar de begroting moeten bijstellen, omdat de ingezette maatregelen niet het gewenste financiële effect hebben. In de Programmabegroting 2022 zijn voor een bedrag van circa € 650.000 ‘zachte’ ombuigingen geraamd. Wij doen u nu een aantal concrete voorstellen om de begroting meer bestand te maken tegen dit soort autonome ontwikkelingen. Ombuigingsmogelijkheden binnen het sociaal domein Het financieel bijsturen in het sociaal domein kan wat ons betreft het beste kan worden gesplitst in 1. korte termijn maatregelen voor 2022 en 2. lange termijn maatregelen voor de begrotingsjaren 2023 en verder. Veel maatregelen leiden niet op korte termijn tot financieel resultaat en het merendeel van de maatregelen zijn ‘zachte’ ombuigingen. ‘Zacht’ wil zeggen dat de autonome volumeen prijsontwikkelingen een grote invloed hebben op het financieel realiseren van de ombuigingen. Ook de zogenoemde ‘oranje maatregelen’ uit het Masterplan Sociaal Domein zijn niet op korte termijn te realiseren. Wij hebben de wens om het financiële huishoudboekje voor het sociaal domein voor de volgende coalitieperiode op orde te houden.

Daarom stellen wij voor om de incidentele coronamiddelen voor 2022 in te zetten op de ingevoerde preventiemaatregelen in het sociaal domein. We stellen daarnaast voor ook de resterende coronamiddelen sociaal domein te benutten om financieel bij te sturen in het sociaal beleid voor het jaar 2022 (zie tabel hieronder). De reeds ingezette maatregel scootmobielpool geeft een beter financieel resultaat dan oorspronkelijk was ingeschat. Dat voordeel kunnen we meenemen in de raming voor 2022.

inzet van NPO middelen voor beleid 2022: vakleerkrachten sport straathoekwerk schoolmaatschappelijk werk in het VO

€ € €

50.000 80.000 60.000

inzet van resterende TONK middelen 2021 extra financieel resultaat maatregel scootmobielpool participatiemiddelen

€ € €

330.000 50.000 80.000

€

650.000

Deze ingreep creëert meer financiële zekerheid voor de korte termijn. Wij zijn voornemens bovengenoemde incidentele middelen mee te nemen in een begrotingswijziging bij de behandeling van de Programmabegroting 2022. Voor meer financiële zekerheid op de lange termijn werken wij de ‘harde’ ombuigingsmogelijkheden verder uit.

Datum 2 november 2021 Ons kenmerk UIT-21-12986 Paginanr. 3

Kadernota 2023 Wij werken de ‘harde’ ombuigingsmogelijkheden in het sociaal domein nader uit, evenals de zogenaamde ‘oranje’ maatregelen. Deze ombuigingsmaatregelen hebben impact om de samenleving en onze maatschappelijke partners. De uitwerking geven we graag mee aan de nieuw te kiezen raad in de Kadernota 2023. Het college denkt met bovenstaande bijsturing in het sociaal domein meer financiële armslag voor de toekomst te creëren. Het is onzes inziens aan de nieuwgekozen raad hoe hier mee verder te gaan.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester