03 Programmabegroting 2022 - geamendeerd raadsvoorstel en -besluit

Bijlagen 2021 12 oktober 2021 Nr. V36/3 Reg.nr. INTB-21-05227 Bijlagen: 2

Agendapunt: 3

Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022, inclusief bijbehorend bijlagenboek

Aan de gemeenteraad

Met de voorliggende Programmabegroting 2022 bieden we u de vierde en laatste begroting in deze raadsperiode aan. Het is een begroting die, na het forse pakket aan ombuigingen van de Programmabegroting 2021, weer enige ruimte biedt voor nieuwe en aanvullende beleidswensen. Vitaal uit de crisis komen In deze Programmabegroting 2022 stellen we u voor om op een aantal thema’s te investeren. We willen ervoor zorgen dat de stad gezonder de toekomst in gaat, klaar om toekomstige opgaven aan te kunnen. Wat het college betreft worden eerder geplande ontwikkelingen weer in gang gezet en kansen die zich nu voordoen benut. De koers die het college voorstelt in de Programmabegroting 2022 is in lijn met de plannen waarmee het college in 2018 begon: inzetten op de versterking van de binnenstad, verbetering van onderwijshuisvesting, inzet op het Oldenzaals erfgoed en cultuur en het borgen van bewegingsonderwijs op basisscholen. Daarnaast is er geld gereserveerd voor de noodzakelijke investeringen op het gebied van informatieveiligheid en een hoognodige digitaliseringsslag Tegenvaller Sociaal Domein We werden bij het opstellen van deze begroting echter ook geconfronteerd met negatieve budgetontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Uw raad is inmiddels via een presentatie in de Raad op 20 september jl.

en de 3e Financiële bijstelling 2021 en bijbehorende raadsinfobrief al meegenomen in deze budgettaire ontwikkelingen. Werd er bij de Kadernota 2022 nog rekening gehouden met structurele meerkosten Sociaal Domein (Jeugd) ter grootte van € 866.000, op basis van de analyse 1e en 2e kwartaal SD 2021 bleek echter een aanvullende budgetbehoefte van ca. € 1.000.000 voor de jaren 2022-2025. Daar stond tegenover dat bij de septembercirculaire extra Jeugdbudgetten zijn toegekend. Onze reguliere handelwijze is dat we hiermee, gelet op het late moment, geen rekening houden bij de vast te stellen Programmabegroting 2022. Wel hebben wij daar in deze Programmabegroting op ‘voorgestorteerd’, door de verwachte extra Jeugdbudgetten (gedeeltelijk) te ramen. Meerjarenbegroting Waar bij de Kadernota nog meerjarig oplopende en ruim positieve saldi konden worden gepresenteerd, is het beeld bij deze programmabegroting 2022 verslechterd. Weliswaar kunnen we nog steeds, een (grotendeels) sluitende meerjarenbegroting overleggen, maar de aanvankelijk veronderstelde ruimte is, met uitzondering van de jaarschijf 2022, afgenomen. Ondanks bovenstaande ontwikkelingen kunnen we u een begroting aanbieden die, met uitzondering van de jaarschijf 2023, realistisch en structureel sluit voor de verdere planperiode. In onderstaande tabel wordt het begrotingsresultaat 2022-2025 aangegeven: 2022

Totaal programmabegroting 2022

V

630

2023

N

221

2024

V

19

2025

V

716

Tot slot wenst het college dank uit te spreken aan uw raad voor de constructieve wijze waarop, niet alleen deze Programmabegroting 2022 tot stand is gekomen, maar vooral ook hoe gedurende de totale collegeperiode beleids- en besluitvorming collegiaal met elkaar heeft plaatsgevonden. Mede hierdoor is Oldenzaal, naar onze mening, sterker uit de Corona-crisis gekomen, en kunnen wij een prima toekomstperspectief bieden aan het volgende college. In de vergadering van het politiek forum van 1 november 2021 is besloten uw raad te adviseren tot behandeling en besluitvorming over te gaan.

Oldenzaal, 2 november 2020 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Dijkstra

P.G. Welman

Bijlagen  Programmabegroting 2022  Bijlagenboek 2022

2

Nr. 1123

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021, nr. V36/3, reg.nr. INTB-21-05227; gelet op artikel 147, lid 2, jo artikelen 189 en 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. vast te stellen de Programmabegroting 2022, inclusief: o de daarin opgenomen voorstellen aanvullend en nieuw beleid; o het hierin opgenomen dekkingsplan, inclusief de voorgestelde tarieven OZB, afval en riool zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen; o het bij de begrotingsstukken behorende bijlagenboek 2022; 2. dat de voorstellen aanvullend/nieuw beleid met betrekking tot de volgende onderdelen nadere bespreking/autorisatie vergen in de gemeenteraad en daarom t.z.t. voor definitieve besluitvorming nog worden geagendeerd voor de gemeenteraad: o de kredieten uitvoering GRP en (extra) maatregelen ter beperking wateroverlast; o uitvoering verkeersknelpunten; o ventilatiecapaciteit Stadhuis; o de voorstellen met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties; o voorstellen met betrekking tot de onderwijshuisvesting. *) Bij aanvullend/nieuw beleid een krediet van € 25.000 ten behoeve van procesregie toe te voegen voor StadsID-en die in het forum zijn behandeld en die vragen om een nadere uitwerking.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2022

de griffier,

de voorzitter,

J.H. Brokers

P.G. Welman

*) Besluit aldus geamendeerd d.d. 8 november 2021, De griffier,