Informerende nota - Uitkomsten Meicirculaire 2022 Gemeentefonds - raad juni 2022.docx

Informerende nota aan de gemeenteraad Onderwerp: Uitkomsten Meicirculaire 2022 Gemeentefonds. Vergadering d.d.: 21 juni 2022 (cie. F&B)

Agendapunt: 5

Portefeuillehouder: B. Engberts Behandelend team: Bedrijfsvoering

Kenmerk: 1081496

Onderwerp Uitkomsten Meicirculaire 2022 Gemeentefonds Aanleiding en achtergrond Op 1 juni 2022 is de Meicirculaire 2022 verschenen. De uitkomsten van deze circulaire zijn bepalend voor de financiële ruimte voor de jaren 2023-2026. Nu de Perspectiefnota 2023 in de raadscommissie van 21 juni wordt behandeld, is het waardevol uw raad te informeren over deze uitkomsten. In deze meicirculaire is tevens de herverdeling van het gemeentefonds per 1-1-2023 verwerkt. Het jaar 2026 blijkt uiteindelijk niet sluitend te krijgen (€ 300.000 negatief). De enorme daling van het accres en de opschalingskorting zorgen voor een negatieve uitkomst in dat jaar. Boodschappen - De meicirculaire wijkt in meerjarenperspectief niet veel af van de tussentijdse maartbrief. In de Perspectiefnota 2023 is de Maartbrief 2022 verwerkt. Deze maartbrief houdt in meerjarenperspectief rekening met een nadelig saldo in 2026 van € 203.000. De meicirculaire geeft een nadelig meerjarenperspectief van € 299.000. Het nadeel van de meicirculaire blijft daarmee beperkt tot € 96.000. Wel zijn de saldi van de jaren 2023-2025 door hogere accressen nog aanmerkelijk voordeliger geworden. Door hogere rijksuitgaven wordt het gemeentefonds extra gevoed (“samen de trap op”).

Het kabinet wenst echter niet verder te kijken dan de regeerperiode t/m 2025, waardoor er in 2026 een enorme daling ontstaat (hier is de term ‘ravijnjaar’ voor bedacht). -

De meicirculaire heeft daardoor een beperkt effect op de Perspectiefnota 2023 In de raadsvergadering van 30 juni ligt de Perspectiefnota 2023 voor. Voor de beraadslaging is het goed dat de uitkomsten van deze meicirculaire daar onderdeel van kunnen zijn. Onderstaand overzicht laat de effecten zien. Er ontstaat dus geen extra financiële ruimte voor nieuw beleid. Het overzicht ziet er als volgt uit: 2023

2024

2025

2026

Saldi Begroting 2022-2025

941.000

1.276.000

1.333.000

1.330.000

1e bestuursrapportage 2022 (raad 7 juli 2022)

368.000-

338.000-

339.000-

339.000-

Perspectiefnota 2023 (raad 7 juli 2022)

166.000

966.000

1.348.000

1.033.000-

Actueel begrotingssaldo juli 2022

739.000

1.904.000

2.342.000

42.000-

Jaarsaldi obv meicirculaire C orrectie Maartbrief 2022 (onderdeel Perspectiefnota 2023)

2.038.000

2.913.000

3.430.000

299.000-

885.000-

1.766.000-

2.148.000-

203.000

Nieuw begrotingssaldo incl. meicirculaire

1.892.000

3.051.000

3.624.000

138.000-

2

Met de huidige berekeningen zal het financieel meerjarenperspectief voor het begrotingsjaar 2026 niet sluitend zijn. Dit is een voorlopig verwachte uitkomst voor het opstellen van de begroting. Uiteindelijk zullen bij de begroting 2023-2026 de definitieve saldi bepaald worden. -

De herverdeling gemeentefonds is vanaf 2023 en verder verwerkt. De herverdeling van het gemeentefonds valt € 10 per inwoner tegen. Bij de maartbrief was er sprake van een daling van € 7 (van € 41 > € 34). In de meicirculaire is er sprake van een daling van € 34 > € 24. Het nadeel wordt echter ruimschoots gecompenseerd door het hogere accres.

-

De hogere saldi voor de jaren 2023-2025 zijn vrij beschikbaar De weerstandsratio is inclusief het voordelige saldo over 2022 voldoende en staat op het vereiste van 1,4. De gepresenteerde saldi over 2023-2025 zijn daarmee algemeen inzetbaar en biedt financiële ruimte voor incidentele uitgaven. Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat de saldi allerminst zeker zijn omdat de rijksuitgaven in de praktijk achter zullen blijven bij de ramingen, waardoor onderuitputting aan de orde zal zijn. Dit heeft een negatief effect op de hoogte van het gemeentefonds (“samen de trap af”).

-

Er komt nog een definitieve informerende nota omtrent de Meicirculaire 2022 naar uw raad. Het was te kort dag om deze tijdig op te stellen. Het jaar 2022 maakt daar ook onderdeel van uit.

Oldebroek, 21 juni 2022. Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.