Informerende nota - Decembercirculaire 2021 - raad maart 2022.docx

Informerende nota aan de gemeenteraad Onderwerp: Decembercirculaire 2021. Vergadering d.d.: 17 februari 2022 (S&B)

Agendapunt:

Portefeuillehouder: B. Engberts Behandelend team: Bedrijfsvoering

Kenmerk: 1074024

Onderwerp Decembercirculaire 2021 Aanleiding en achtergrond Op 14 december 2021 is de Decembercirculaire 2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. In deze raadsinformatie worden de financiële gevolgen voor de gemeente Oldebroek in beeld gebracht. In deze decembercirculaire worden, bij uitzondering, ook enkele mutaties voor de jaren 2022-2025 bekend gemaakt. Boodschappen De decembercirculaire pakt positief uit voor de gemeente Oldebroek De financiële uitkomsten van de decembercirculaire zijn weergegeven in onderstaande tabel. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we de coronacompensatie ook daadwerkelijk nodig hebben voor hogere lasten en/of lagere opbrengsten. Per saldo resteert er onder aan de streep nog steeds een positief effect op het begrotingssaldo. Zie onderstaande tabel: Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Overige ontwikkelingen gemeentefonds

266

227

183

180

181

Compensatiepakket corona

297

48

Totaal extra algemene uitkering

563

275

183

180

181

Middelen met bestedingsdoel Reserveren voor effecten corona Coronacompensatie sociale werkbedrijven Coronacompensatie gemeenteraadsverkiezingen

-246 -51 -48

Salarislasten zorgdomein (wmo) Salarislasten zorgdomein (jeugd)

-51 -55

-51 -55

-51 -55

-51 -55

Versterking dienstverlening gemeenten

-79

-77

-76

-76

Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht Inburgering

-12 -22 0

0

0

Effect op het begrotingssaldo

266

8

2

Het geactualiseerde meerjarenperspectief na de decembercirculaire Begrotingssaldo (bedragen * € 1.000) 2021 2022

2023

Stand 2e bestuursrapportage 2021

12

404

Effect decembercirculaire op het begrotingssaldo

266

8

Begrotingssaldo na decembercirculaire

278

412

2024

2025

941

1.277

1.333

941

1.277

1.333

Compensatiepakket corona Het rijk heeft ook in deze circulaire coronacompensatie opgenomen. De compensatie is weliswaar opgebouwd uit verschillende onderdelen (zie specificatie 1), maar deze middelen zijn voor de gemeenten vrij te besteden. We voegen deze middelen conform beleid toe aan de coronareserve. In december 2020 heeft uw gemeenteraad besloten om het college de bevoegdheid te geven over de reserve corona. Hiervoor heeft het college de bevoegdheid gekregen van de gemeenteraad in december 2020. Vanuit de algemene uitkering is € 51.000 voor participatie beschikbaar gekomen voor het opvangen van de exploitatietekorten van de sociale werkbedrijven. Voor het opvangen van extra kosten bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt in 2022 € 48.000 ontvangen en voor dit doel ingezet. Overige taakmutaties en reserveringen In de circulaire zijn nog enkele specifieke middelen toegevoegd aan het gemeentefonds met de volgende taken: - Salarislasten zorgdomein (Wmo) - Salarislasten zorgdomein (jeugd) - Versterking dienstverlening gemeenten (betreft hersteloperatie toeslagenaffaire) - Kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht - Inburgering (IU) Deze middelen houden we in eerste instantie beschikbaar voor deze doelen. Mochten deze middelen niet nodig zijn, dan zullen deze op een later moment vrijvallen.

Overige ontwikkelingen gemeentefonds De definitieve vaststelling door het CBS van bepaalde parameters – welke als verdeelsleutel onder het gemeentefonds liggen – geeft een positief effect voor 2022 en de daarop volgende jaren. Echter bestaat dit voordeel uit verschillende taakmutaties die beschikbaar worden gesteld voor de desbetreffende doelen met het gevolg dat dit geen invloed heeft op de begrotingssaldi voor de jaren 2023-2025.. Bijlage(n) 1. BW20220125 Decembercirculaire gemeentefonds 2021 2. BW20220125 Specificatie 1 corona-middelen Oldebroek, 25 januari 2021. Burgemeester en wethouders van Oldebroek,

, secretaris P.H. Lensselink,

, burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.