Bijlage - Perspectiefnota 2023.pdf

Perspectiefnota 2023

Inhoudsopgave Perspectiefnota 2023............................................................................................................................... 1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 1 Inleiding ................................................................................................................................................ 3 2 Kaders/uitgangspunten......................................................................................................................... 4 3 Het financieel perspectief ..................................................................................................................... 6 4 Geactualiseerde meerjarenraming 2022-2026 op programmaniveau.................................................. 7 4.1 Bestuurlijke aangelegenheden....................................................................................................... 7 4.2 Maatschappelijke ontwikkelingen.................................................................................................. 9 4.3 Ruimtelijk beleid en handhaving ..................................................................................................

11 4.4 Beheer openbare ruimte ............................................................................................................. 13 4.5 Dienstverlening ............................................................................................................................ 14 4.6 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................................... 15 4.7 Overhead ..................................................................................................................................... 17 5 Actuele ontwikkelingen....................................................................................................................... 18

2

1 Inleiding In de perspectiefnota doet het college van burgemeester en wethouders voorstellen voor eventuele bijstelling en aanscherping van de bestuursakkoord en speelt het college in op bestuurlijke prioriteiten en actuele ontwikkelingen. Omdat er op het moment van opstellen van deze perspectiefnota nog geen nieuwe bestuursakkoord ligt, bieden wij u dit jaar een beleidsarme perspectiefnota aan. Wel willen wij u een financieel meerjarenperspectief aanbieden. Deze wordt met name beïnvloed door de maartbrief 2022 Gemeentefonds welke een voortvloeisel is van het nieuwe landelijke coalitieakkoord met daarin een inschatting van de financiële effecten voor de gemeenten. De cijfers worden definitief bij de meicirculaire 2022. Zodra deze gepubliceerd is zullen wij u hierover zo snel mogelijk informeren. Daarnaast hebben we enkele overige autonome ontwikkelingen toegevoegd in de perspectiefnota. Daar waar deze concreet zijn worden ze in de programma's opgenomen. Verder zien we nog enkele overige actuele ontwikkelingen op ons af komen waarvan de financiële effecten nog onduidelijk zijn. Deze hebben we apart toegelicht in hoofdstuk 5. Deze ontwikkelingen zijn op dit moment dus nog niet financieel vertaald in de perspectiefnota. Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek

3

2 Kaders/uitgangspunten Beleidsuitgangpunten 

Op het moment van opstellen van deze perspectiefnota zijn de coalitieonderhandelingen nog gaande. De nieuwe begroting 2023-2026 zal gebaseerd worden op de nieuwe bestuursovereenkomst.



De begroting moet structureel sluitend zijn. Dit is een voorwaarde om ook in 2023 onder repressief provinciaal toezicht te vallen en niet preventief.



Voor de begroting 2023-2026 wordt aangesloten bij de programmaindeling conform de taakvelden van de BBV. Voor de nieuwe begroting werken we met de volgende programma's: 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en Milieu 8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing. Deze perspectiefnota is nog opgesteld conform de voormalige programma-indeling.

Financiële uitgangspunten Constante prijzen De begroting wordt opgesteld op basis van constante prijzen. Looncompensatie We houden voor de begroting 2023 rekening met een stijging conform de meest recente cao afspraken. Bij het ontbreken hiervan gaan we uit van de genoemde indexaties in de meicirculaire 2022. Prijscompensatie De inflatie op dit moment is erg hoog en prijzen staan onder druk. We indexeren de budgetten conform het percentage uit de meicirculaire 2022. Waar mogelijk hanteren we de raming van budgetten conform het aantal x prijs principe. Rentepercentage De wijze waarop met de rente wordt omgegaan is een keuze. Op basis van de richtinggevende uitspraak van de gemeenteraad in maart 2017 hanteren we de door de BBV regelgeving aanbevolen rentemethodiek. We gaan uit van een renteomslag van 0,5%. Belastingen en heffingen Voor de verhoging van de belastingen en heffingen gaan we uit van een gewogen inflatiepercentage op uitgaven en loonkosten, waarbij we aansluiten bij de meicirculaire 2022. Voor afvalstoffenheffing, rioolheffing streven we 100% kostendekkendheid na.

4

Gemeentefondsuitkering De gemeentefondsuitkering wordt opgenomen conform de uitkomsten van de meicirculaire 2022. Onvoorzien Er is jaarlijks € 1 opgenomen voor de kosten van onvoorziene ontwikkelingen. Deze post is in het kader van de bezuinigingen reeds via de begroting 2020 afgeraamd, maar mag wettelijk geen € 0 bedragen. Afschrijvingen en rentetoerekening Op investeringen is de meest recente vastgestelde financiële verordening van toepassing. De afschrijving en rentetoerekening starten op 1 januari van het jaar ná afronding en/of ingebruikname van een actief. We berekenen de rente over de boekwaarde per 1 januari.

5

3 Het financieel perspectief In onderstaande tabel is het financieel perspectief 2023-2026 zichtbaar. Daarbij ziet u de financiële ontwikkeling met als startpunt de vastgestelde begroting 2022 (jaarschijven 2022 t/m 2025). In de regel "saldo begroting voor mutaties Perspectievennota" is het actuele begrotingssaldo na vaststelling van de eerste bestuursrapportage 2022. De financiële mutaties in deze perspectiefnota zijn verwerkt op hoofdlijnen. In de onderste regel is het nieuwe financieel perspectief zichtbaar inclusief autonome en overige ontwikkelingen die genoemd zijn in de perspectiefnota. Bedragen * €1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Primitieve begroting 2022

387

830

794

791

2e Bestuursrapportage 2021

554

447

539

539

1e Bestuursrapportage 2022

-368

-338

-339

-339

Saldo begroting voor mutaties Perspectiefnota

573

939

994

991

Autonome ontwikkelingen

571

1.451

1.833

-548

Overige ontwikkelingen

-405

-485

-485

-485

Totaal

166

966

1.348

-1.033

Saldo begroting na mutaties Perspectiefnota

739

1.906

2.342

-41

Meerjarenraming perspectiefnota

Dat de perspectiefnota een positief saldo voor de eerste drie jaar kent wordt veroorzaakt door de extra te verwachten rijksmiddelen (Maartbrief 2022). Het jaar 2026 laat echter weer een daling zien, structureel is de bestedingsruimte dus dun. De daling wordt veroorzaakt het regeerakkoord van het Rijk, waarin het accres van het gemeentefonds in 2026 een forse daling laten zien en de opgeschorte opschalingskorting weer in de boeken komt bij het Rijk. Landelijk wordt er al gesproken over het "ravijnjaar 2026". Het bemoeilijkt landelijk de nieuw gekozen gemeenteraden een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de komende meicirculaire onvoldoende soelaas gaat bieden voor de terugval in 2026. De hoop is deze zomer gevestigd op de zogenaamde "contourennota" en de bemiddelaar tussen rijksoverheid en gemeenten. Met deze contourennota wordt beoogd duidelijkheid te geven over de hoofdrichting, zodat de verdere uitwerking van een toekomstbestendige en stabiele financieringssystematiek kan worden ingevuld. De provincie zal, als toezichthouder, op basis van de contourennota ook hun standpunt innemen over de beoordeling van het jaar 2026. In hoofdstuk 5 hebben we nog een extra hoofdstuk toegevoegd met overige actuele ontwikkelingen die op ons afkomen.

Aan deze ontwikkelingen is echter nog geen bedrag te koppelen, deze ontwikkelingen maken dus ook nog onderdeel uit van bovenstaande tabel.

6

4 Geactualiseerde meerjarenraming 2022-2026 op programmaniveau 4.1 Bestuurlijke aangelegenheden Portefeuillehouder Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Ben Engberts Financiële mutaties De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag welke verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Autonome ontwikkelingen Bijdrage VNOG

-32

-32

-32

-32

Demarcatie huisvesting VNOG (1e begrotingswijziging 2023) Overige ontwikkelingen

-50

-50

-50

-50

Bijdrage Streekarchivariaat

-40

-40

-40

-40

Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma

-122

-122

-122

-122

Autonome ontwikkelingen Bijdrage VNOG Betreft bijstelling loon- en prijscompensatie 2023 conform programmabegroting 2023.

7

Demarcatie huisvesting VNOG (1e begrotingswijziging 2023) Met ingang van 1 januari 2012 zijn de voormalige gemeentelijke brandweerkorpsen opgegaan in de brandweer van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). Het algemeen bestuur van de VNOG heeft daarbij als uitgangspunt geformuleerd dat de brandweertaak, het (vrijwillig) personeel en het materieel werd overgedragen. Het eigendom van de brandweerkazernes is bij de gemeenten gebleven, met de constatering dat over beheer en onderhoud onderling nadere afspraken moesten worden gemaakt. Het project om te komen tot deze 'demarcatie van huisvesting' heeft enkele onderbrekingen gekend, maar heeft na een zorgvuldig en intensief traject geleid tot vaststelling van de Regeling Demarcatie door het algemeen bestuur van de VNOG in december 2021. In deze regeling is onder andere vastgelegd dat de VNOG per 2023 bepaalde facilitaire taken gaat uitvoeren die momenteel door de gemeenten zelf worden uitgevoerd. Deze taken worden door de gemeenten aan de VNOG overgedragen. De kosten worden integraal onderdeel van de VNOGbegroting en worden, als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage, gedragen door de 22 deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG zal hierdoor stijgen; hier staat tegenover dat de gemeenten de betreffende kosten voor de kazernes kunnen schrappen uit de gemeentelijke begroting.

De bijdrage stijgt hierdoor voor Oldebroek met € 64.000. Er kan echter beperkt kosten worden afgeraamd tot een bedrag van € 14.000. Hierdoor neemt de bijdrage aan de VNOG toe met € 50.000.

Overige ontwikkelingen Bijdrage Streekarchivariaat Een financiële onderbouwing voor de effecten van het gepresenteerde voorstel omtrent de organisatieontwikkeling van het SNWV moeten nog ontvangen worden. Het aanstellen van extra mensen in de dienstverlening en de ontwikkelingen in de afgelopen periode hebben aangetoond dat de huidige bezetting direct leidt tot capaciteitsproblemen. Om de wettelijke taken in beheer, e-Depot en dienstverlening op vijf locaties draaiende te houden is er op basis van een 1e inschatting ca. € 40.000 per gemeente nodig om de impact van vervroegde overbrenging archieven en van nieuwe wet- en regelgeving op onze dienstverlening op te kunnen vangen.

8

4.2 Maatschappelijke ontwikkelingen Portefeuillehouder Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Ben Engberts Financiële mutaties De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag welke verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Autonome ontwikkelingen Bijdrage GGD

-14

-14

-14

-14

GGD NOG Robuust (1e begrotingswijziging 2023)

-26

-22

-19

-11

Indexering jeugdzorgbudget

-138

-138

-138

-138

-39

-39

-39

-39

Renovatie en verduurzaming De Kamphal (betreft minimale scenario; maximale scenario bedraagt € 180.000)

0

-80

-80

-80

Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma

-217

-293

-289

-282

Overige ontwikkelingen Regionale samenwerking inkoop jeugdzorg

Autonome ontwikkelingen Bijdrage GGD Dit betreft de loon- en prijscompensatie GGD conform programmabegroting 2023. GGD NOG Robuust (1e begrotingswijziging 2023) Op 18 november 2021 besloot het algemeen bestuur, als afronding van de Takendiscussie over de GGD, in te stemmen met het aanpakken van zeven aandachtspunten van de notitie “Koersnotitie in de praktijk brengen”. In deze koersnotitie zijn verschillende kwetsbaarheden in de GGD-organisatie benoemd. De werktitel voor deze aanpak is: GGD NOG Robuust. Met GGD NOG Robuust speelt de GGD beter in op de vraag van gemeenten, onder andere rondom Medische Milieukunde, en worden vanuit partnerschap afspraken met gemeenten gemaakt over de uitvoering van specifieke taken. Daarnaast worden verbeteringen doorgevoerd op het terrein van dataveiligheid, bedrijfsvoering en communicatie. Tenslotte neemt de GGD maatregelen om goede medewerkers te werven en te binden aan de GGD. Deze begrotingswijziging betekent een hogere structurele bijdrage voor Oldebroek van € 10.850. De incidentele bijdragen zijn voor 2023 t/m 2025 respectievelijk: € 15.500, € 11.600 en € 7.750. Indexering jeugdzorgbudget Vanaf 2023 wordt rekening gehouden met een prijsstijging van 3% conform CAO jeugdzorg. Voor Oldebroek betekent dit een stijging van € 193.000. Bij de decembercirculaire is de gemeente al deels gecompenseerd voor een bedrag van € 55.000.

9

Overige ontwikkelingen Renovatie en verduurzaming De Kamphal (betreft minimale scenario; maximale scenario bedraagt € 180.000) De Kamphal is ruim 40 jaar oud en dringend toe aan een grote renovatie. Dit willen we combineren met het functioneel verbeteren, moderniseren en verder verduurzamen van de Kamphal. Doel is het realiseren van een toekomstbestendige sportaccommodatie die weer 25 tot 40 jaar mee kan. Er zijn drie scenario’s opgesteld die zijn uitgewerkt in een ontwerp en voorzien van kostenramingen. De extra investeringskosten liggen globaal tussen € 2 en € 4,75 mln. De extra lasten voor de gemeentebegroting bedragen vanaf 2024 minimaal € 80.000 en maximaal € 180.000. In het overzicht is financieel het minimale scenario opgenomen. Deze bedragen kunnen hoger worden door voortdurende prijsstijging van materialen. In het najaar zal uw raad een voorstel worden voorgelegd met de verschillende scenario's. Regionale samenwerking inkoop jeugdzorg In de nieuwe inkoopcontracten jeugdhulp (vanaf 1 april 2022) zijn scherpe afspraken gemaakt tussen gemeenten en zorgaanbieders. Met de nieuwe contracten willen we komen tot een verdere transformatie van het jeugdhulplandschap in de Noord-Veluwe. De realisatie hiervan vraagt een andere inzet van beleid, bedrijfsvoering (waaronder contractmanagement) en toegang.

Vanuit de aanpassing op inzet volgt een aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Meerinzicht. In 2022 is de inkoop en andere inzet in gang gezet met incidentele middelen. De nieuwe werkwijze leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage van ca. € 39.000 vanaf 2023. Voor het bereiken van de doelen en transformatie is het nodig om met de zeven gemeenten te blijven optrekken. De extra toevoeging aan beleid en contractmanagement heeft effect wanneer hier door alle betrokken gemeenten mee in gestemd wordt. Het uiteindelijke doel is om de kosten van jeugdzorg te beheersen en zo mogelijk terug te dringen.

10

4.3 Ruimtelijk beleid en handhaving Portefeuillehouder Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Ben Engberts Financiële mutaties De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag welke verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Autonome ontwikkelingen Bijdrage ODNV

-21

-21

-21

-21

Formatie ODNV

-91

-91

-91

-91

Meidoornpleinmanager

-75

-75

-75

-75

Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma

-187

-187

-187

-187

Overige ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen Bijdrage ODNV De autonome stijging van de bijdrage aan het ODNV op basis van de begroting 2023.

Overige ontwikkelingen Formatie ODNV Het ODNV heeft een onderzoek laten uitvoeren en er komt er vraag voor extra structurele formatie naar de deelnemers toe. Dit zal via een apart raadsvoorstel aangeboden worden aan de gemeenteraad. Het bedrag voor Oldebroek komt uit op € 91.000 structureel. Meidoornpleinmanager Tijdens de bespreking van de evaluatie in de Commissie samenleving en bestuur 17 februari 2022 zijn de volgende aandachtspunten meegegeven bij het aanvragen van structurele middelen in de perspectievennota. - Cijfermatige onderbouwing van het effect van de aanwezigheid van de MP manager. - Afweging maken tussen verdeling van uren tussen BOA, verbinder of jongeren werk. Voortbordurend op de evaluatie is gebleken dat een vast aanspreekpunt voor ondernemers, partners en omwonenden als prettig wordt ervaren. Omwonenden benaderen ons en betrekken en informeren de meidoornplein manager. Dat is al een verbetering ten opzichte van de terughoudende houding van de omwonenden bij de start. Wij zien dat gerichte toezichthouding meer bijdraagt aan het veiligheidsgevoel, het vertrouwen en het terugdringen van de overlast en dat hier meer behoefte aan is. Zowel preventie als toezicht is nodig. We zijn van mening dat beide nodig is en dat we nu vooral moeten blijven doorgaan met inzetten op zichtbaarheid en bereikbaarheid op het meidoornplein en overige overlastlocaties.

De uren die we extra vragen ten opzichte van de tijdelijke budgetten zijn uren die we graag willen gaan inzetten om de samenwerking tussen de partners te verbeteren. Zo worden de jeugdhulp partners beter geïnformeerd en kunnen ze gerichter werken. De titel Meidoornplein manager laten we ook los. De inzet concentreert zich al lang

11

niet meer alleen op het meidoornplein maar ook op andere locaties. We gaan nog nadenken over een andere naam. De gevraagde middelen zijn de loonkosten om een medewerker voor 36 uren aan te nemen. Op dit moment is de mp manager voor 28 uren aanwezig. Maar we willen er graag een fulltime functie van maken. Onze capaciteit op toezicht en handhaving is nog steeds lager in vergelijking met buurgemeenten. Deze aanvullende capaciteit is eigenlijk alleen al nodig om door te kunnen gaan met onze toezichthoudende taken. We zien daarom, zoals in de commissie ook is besproken, toegevoegde waarde in een senior-BOA rol. Iemand met BOA bevoegdheid en ervaring maar ook een verbinder, en iemand die in goed contact staat met de ondernemers en de omwonenden en dit kan vertalen naar concrete acties en de juiste mensen weet in te schakelen. Dit maakt het geen reguliere BOA functie en vraagt dus meer van deze persoon.

12

4.4 Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Ben Engberts Financiële mutaties De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag welke verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

Op dit programma zijn geen financiële mutaties.

Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma

13

2024

2025

2026

4.5 Dienstverlening Portefeuillehouder Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Ben Engberts Financiële mutaties De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag welke verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

Op dit programma zijn geen financiële mutaties.

Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma

14

2024

2025

2026

4.6 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Ben Engberts Financiële mutaties De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag welke verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Autonome ontwikkelingen Maartbrief 2022 Accres en opschalingskorting

1.053

1.934

2.316

458

Maartbrief 2022 Herverdeling gemeentefonds

-168

-168

-168

-168

0

0

0

-493

885

1.766

2.148

-203

Maartbrief 2022 Middelen jeugdzorg

Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma Autonome ontwikkelingen

Maartbrief 2022 Accres en opschalingskorting Op 6 april 2022 is de Maartbrief 2022 omtrent het gemeentefonds verschenen. Deze brief geeft een eerste beeld van de gevolgen voor individuele gemeenten van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds. Op basis van de systematiek "samen de trap op, trap af" gaan de gemeenten extra middelen krijgen omdat het Rijk meer geld gaat uitgeven. Daarnaast wordt de zogenaamde "opschalingskorting" opgeschort tot 2026. Uit de startnota blijkt dat er in het jaar 2026 een forse daling van de rijksuitgaven staat. In dat jaar gaan we dus weer "samen de trap af" (-/- € 1,1 miljoen). Daarnaast is de opschalingskorting per 2026 weer in de boeken. Dat scheelt voor Oldebroek ca. € 675.000 vanaf 2026. Totaal dus een daling van ca. € 1,8 miljoen tussen 2025 en 2026. Maartbrief 2022 Herverdeling gemeentefonds De uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds zijn nog steeds niet definitief. In de gemeentebegroting 2022-2025 gaan we uit van een voordeel van € 41 per inwoner (met een ingroei van € 15 per inwoner in 2023 en 2024 en € 11 per inwoner in 2025). In de meeste recente cijfers komt Oldebroek uit op € 34 per inwoner. Dat is een daling van € 7 per inwoner en heeft een negatief effect van € 168.000.

De herverdeling gemeentefonds geeft nu voor de jaren 2023 t/m 2026 een voordeel van respectievelijk € 186.000, € 540.000 en vanaf 2025 € 800.000 structureel. Bij de meicirculaire 2022 wordt definitieve invoering verwacht.

15

Maartbrief 2022 Middelen jeugdzorg In de gemeentebegroting 2022-2025 wordt rekening gehouden met een structureel voordeel van € 1.273.000 als gevolg van de stelpost Rijksmiddelen tekort op jeugdzorg. Dit betreft 75% van de rijksinkomsten die op grond van de uitspraak van de arbitragecommissie uitgekeerd zouden worden. De hervormingsagenda (bezuinigingen op uitspraak arbitragecommissie) zorgt ervoor dat deze rijksinkomsten verder dalen in 2026. Uitgaande van die voorspelling komt de rijksvergoeding voor Oldebroek in 2026 op € 780.000. Tussen VNG en Rijk worden nog gesprekken gevoerd over de verdere invulling van de hervormingsagenda. De bijdrage in het tekort op jeugdzorg bedraagt nu voor de jaren 2023 t/m 2026 respectievelijk € 1.472.000, € 1.381.000, € 1.273.000 en € 780.000 structureel.

16

4.7 Overhead Portefeuillehouder Burgemeester Tanja Haseloop - Amsing en wethouders Liesbeth Vos - van de Weg en Ben Engberts Financiële mutaties De eerste tabel toont de financiële effecten behorende bij het programma. In de tabel wordt het effect van de wijziging op de exploitatie weergegeven. Wordt er iets verrekend met een reserve dan komt dit onderwerp onderin de tabel nogmaals terug met een bedrag welke verrekend wordt met de reserve. De toelichtingen op de mutaties staan onder de tabel weergegeven. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Autonome ontwikkelingen Kadernota 2023-2026 i-Dienst

-33

-37

-42

-79

Vervanging zaaksysteem

-160

-160

-160

-160

Totaal wijzigingen Perspectiefnota op dit programma

-193

-197

-202

-239

Overige ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen Kadernota 2023-2026 i-Dienst Van de i-Dienst is de Kadernota 2023-2026 ontvangen. Aan de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. De mutaties worden in deze Perspectiefnota 2023 al meegenomen. In meerjarenperspectief wordt de gemeentelijke bijdrage in 2026 € 79.000 hoger.

Overige ontwikkelingen Vervanging zaaksysteem Oldebroek werkt met een zaaksysteem. De leverancier van dit zaaksysteem heeft aangekondigd dat zij het programma niet meer gaan ondersteunen, waardoor er in H2O-verband een nieuw zaaksysteem moeten worden aanbesteed. Een succesvolle implementatie van het zaaksysteem vraagt om een stevige personele inzet. In dit project is de gehele migratie en implementatie met betrekking tot meer dan 800 processen ondergebracht. Het project heeft een doorlooptijd van circa 3 jaar met het zwaartepunt in 2023. Het nieuwe zaaksysteem moet verder voldoen aan eisen vanuit de nieuwe wet Open Overheid (WOO), Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, AVG en BIO.Een eerste inschatting van de totale investering van het project bedraagt circa € 4 miljoen waarvan het aandeel van Oldebroek circa € 1,6 miljoen euro is. We kunnen deze investering uiteindelijke afschrijven in 10 jaar wat resulteert in een bedrag van ca € 160.000 per jaar. We moeten nog nader onderzoek doen naar eventuele kostenbesparingen door meer interne uren in te zetten en gedeeltelijke dekking vanuit rijksmiddelen voor de implementatie van de WOO.

17

5 Actuele ontwikkelingen Naast de autonome ontwikkelingen zijn er diverse onderwerpen die de aankomende bestuursperiode gaan spelen maar nog niet uitgekristalliseerd zijn. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen waarvan de financiële impact nog onduidelijk is. De structurele financiële ruimte is smal. Door deze ontwikkelingen in dit stadium kenbaar te maken kunnen we er tijdig op inspelen en rekening mee houden. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Kop van de Veluwe

PM

PM

PM

PM

Preventie

PM

PM

PM

PM

ICT-ontwikkelingen

PM

PM

PM

PM

M2A projecten

PM

PM

PM

PM

Omgevingswet

PM

PM

PM

PM

Stijgende bouwkosten

PM

PM

PM

PM

Huisvesting Sociaal Team

PM

PM

PM

PM

Kop van de Veluwe Er wordt op dit moment binnen de Kop van de Veluwe gewerkt aan een Investeringsagenda 2.0. De eerder genoemde thema’s blijven belangrijk in de nieuwe investeringsagenda, daarnaast krijgt ook het thema verstedelijking aandacht in de Investeringsagenda 2.0. Dit in navolging van landelijke ontwikkelingen en de inzet van Regio Zwolle daarop. Het opstellen van de Investeringsagenda duurt helaas langer dan verwacht en wordt daarom in het najaar (in plaats van voor de zomer) van 2022 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraden van de Kop van de Veluwe. Preventie Preventie vraagt nadrukkelijke aandacht. De afgelopen jaren is een overzicht gegeven van waar we op inzetten aan preventie. Preventie vraagt echter verdere doorontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de toezegging op het Ijslands model, om kinderen en gezinnen te laten opgroeien in een kansrijke omgeving. We willen werken aan gezondheid voor onze inwoners in de brede zin, op sociaal en fysiek vlak. Een nadruk zal hierbij liggen op mentale weerbaarheid van jeugdigen en stabiele gezinnen. ICT-ontwikkelingen De kosten van ICT worden in rekening gebracht via de i-Dienst en het CIO Office die we in H2Overband georganiseerd hebben. De kosten van de ICT vertonen landelijk een stijgende lijn. De afgelopen jaren zijn er om verschillende redenen tegenvallers geweest op de kosten van ICT.

Oldebroek is een kritisch volger van deze kosten en stuurt er op om deze kosten binnen het budget te houden. De ervaringen uit het verleden leren dat dit niet altijd mogelijk is.

18

M2A projecten Het applicatielandschap wordt onder andere via het M2A project aangepast. Hierin worden meerdere bedrijfsvoeringsapplicaties aanbesteed en geïmplementeerd. De projectkosten zijn begroot. Gezien de looptijd van het project en de landelijk ervaren stijging van kosten bestaat de kans dat de M2A projectkosten hoger uitvallen. Omgevingswet De Omgevingswet wordt nu op 1 januari 2023 ingevoerd. De structurele effecten van de Omgevingswet zijn nog niet inzichtelijk. Wel zijn de signalen op dit moment dat er negatieve structurele effecten voor gemeente gaan optreden en dat deze zich met name voordoen op het gebied van minder legesinkomsten door de invoering van de Wkb (Wet kwaliteitsborging). We streven er naar om in de begroting 2023 een goede inschatting te kunnen doen van de financiële effecten. Stijgende bouwkosten De bouwkosten en materiaalprijzen zijn de laatste tijd enorm gestegen. Dit kan effect hebben op komende projecten en de reeds beschikbaar gestelde kredieten. Huisvesting Sociaal Team De huidige huisvesting van het Sociaal Team en het CJG in de Brinkhof voldoet niet meer. De afgelopen jaren is het aantal medewerker van het ST en CJG flink gegroeid. De huidige werkruimten en beschikbare middelen passen niet meer bij de omvang van beide teams. Dit heeft ook consequentie voor het aanwezige binnenklimaat en de aanwezig installatie.

We gaan dit jaar onderzoeken wat er voor nodig is om dit huisvestingsprobleem op te lossen. Hierbij passen we het gemeentelijk werkplek concept toe, staat het ontmoeten van de klantcontact in de Brinkhof centraal en wordt het thuiswerken en werken in het gemeentehuis meegenomen. Naast het inrichtingsplan brengen we de benodigde bouwkundige aanpassingen en verbeteringen van de technische installaties in kaart. Op basis van dit huisvestingsplan worden de financiële gevolgen in beeld gebracht.

19